QP不合格品控制程序

1、£09001:2000質(zhì)量管理體系程序文件不合格品控制程序CDJJ-QP-17編制：版號(hào):A0審核：編制日期：2002 年6月25日批準(zhǔn)：生效日期：2002 年8月1日1 目的 為確保不符合按策劃的方法得到控制、以確保作業(yè)質(zhì)量，特 制訂本程序。2 范圍 凡不符合作業(yè)的識(shí)別、控制與后續(xù)的處理措施等均適用。3 參考文件3.1 ISO 9001:2000 Section 8.33.2 質(zhì) 量 手 冊(cè)【QM4 名詞及定義（無）5 權(quán)責(zé)5.1 預(yù)應(yīng)力鋼絲生產(chǎn)過程中不符合事項(xiàng)的控制： 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 / 技術(shù)服務(wù)人員。5.2 不符合事項(xiàng)的提出：各部門負(fù)責(zé)人 / 管理者代表 / 審核人 員/ 相關(guān)人員

2、。5.3 不符合事項(xiàng)發(fā)生原因的分析、研討、糾正：責(zé)任人及相 關(guān)人員。5.4 不符合事項(xiàng)后續(xù)處理結(jié)果的追蹤與記錄： 質(zhì)檢員 / 審核 員管理者代表。6 工作程序說明6.1 預(yù)應(yīng)力鋼絲生產(chǎn)和鋼絲加工設(shè)備過程不合格品的控制：6.1.1 生產(chǎn)車間是預(yù)應(yīng)力鋼絲生產(chǎn)和鋼絲設(shè)備質(zhì)量的具 體責(zé)任者，在鋼絲生產(chǎn)和鋼絲加工設(shè)備過程中， 車間必須實(shí)行嚴(yán)格的工序自檢控制。6.1.2 質(zhì)檢員在生產(chǎn)車間自檢合格的基礎(chǔ)上，進(jìn)行抽檢 和批量抽樣檢驗(yàn)。6.1.3 若生產(chǎn)車間未按規(guī)定進(jìn)行工序自檢控制，或連續(xù) 三次發(fā)生不合格產(chǎn)品時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)拒絕檢驗(yàn)，并 要求生產(chǎn)車間停機(jī)整改， 此時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)開立 “糾 正措施要求單”。6.1.4

3、生產(chǎn)車間在調(diào)試機(jī)械過程中，造成的不合格原料 應(yīng)報(bào)廢，不作為不合格品處理。6.1.5 當(dāng)鋼絲產(chǎn)品和鋼絲加工設(shè)備在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不 合格品時(shí)，質(zhì)檢員有權(quán)要求生產(chǎn)車間停機(jī)整改， 查找問題出現(xiàn)的原因，若能立即調(diào)整，修正正確， 經(jīng)質(zhì)檢員認(rèn)可后，生產(chǎn)車間可恢復(fù)生產(chǎn)，否則， 質(zhì)檢員應(yīng)開立“糾正措施要求單” 。6.1.6 不合格品的糾正，如：自檢或?qū)z發(fā)現(xiàn)不合格， 應(yīng)移出工位并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，經(jīng)相關(guān)工序返工后，再 驗(yàn)收合格時(shí)轉(zhuǎn)入下工序。6.1.7 若在生產(chǎn)或?qū)崿F(xiàn)過程中、質(zhì)量管理體系中，發(fā)現(xiàn) 有連續(xù)不合格品和不合格項(xiàng)時(shí)，或重大不合格質(zhì) 量事故時(shí)需由質(zhì)管部召集相關(guān)部門人員進(jìn)行“不 合格品項(xiàng)評(píng)審”工作，并填寫不合格品項(xiàng)

4、報(bào)告6.2 本公司對(duì)其它各類不合格的處理可采取相應(yīng)的措施：6.2.1 發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施不合格時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)開出 糾 正措施要求單 落實(shí)責(zé)任人予以糾正。6.2.2 鋼絲產(chǎn)品和鋼絲加工設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安裝不合格，生產(chǎn) 負(fù)責(zé)人應(yīng)責(zé)令安裝人員進(jìn)行糾正，并視事件的嚴(yán) 重程度決定是否書面報(bào)告總經(jīng)理。6.2.3 對(duì)于客戶投訴的不合格服務(wù)，應(yīng)由接受投訴的部 門開出 糾正措施要求單 ，由供銷部負(fù)責(zé)配合各 責(zé)任部門落實(shí)措施及糾正，并跟蹤檢查責(zé)任部門 執(zhí)行結(jié)果，填寫好相應(yīng)的記錄。6.2.4 對(duì)上級(jí)管理部門、行業(yè)協(xié)會(huì)檢查評(píng)比過程中發(fā)現(xiàn) 的不符合， 由質(zhì)管部負(fù)責(zé)開出 糾正措施要求單 ， 并督促相關(guān)責(zé)任部門限期整改，填寫相應(yīng)的記

5、錄。6.2.5 各部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)物資在各種場(chǎng)合下檢驗(yàn)出的 不合格進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、分離，并開出 糾正措施 要求單 ，并進(jìn)一步確認(rèn)退貨、更換、降價(jià)使用或 報(bào)廢。6.2.6 拉絲和設(shè)備生產(chǎn)作業(yè)中若發(fā)生任何安全事故時(shí)， 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)開出 糾正措施要求單 ，確保本公 司產(chǎn)品質(zhì)量及安全符合要求。6.2.7 本公司各部門將發(fā)生的不合格事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，做出評(píng) 審結(jié)論， 由部門主管批準(zhǔn)后按評(píng)審結(jié)論進(jìn)行處置， 評(píng)審 結(jié)論有以下幾種： 向客戶賠禮道歉，并填寫 糾正措施要求單 ，組 織相關(guān)人員采取有效的糾正措施。A. 可能時(shí)返工。B. 可能時(shí)返修。C. 返修后再驗(yàn)證。6.2.8 本公司各部門將發(fā)生處理的不合格事項(xiàng)的 糾正措 施要求單 ，按規(guī)定期限上報(bào)本公司質(zhì)管部，以作統(tǒng)一匯 總分析。6.2.9 管理者代表通過對(duì)質(zhì)管部所匯總的不合格情況， 分 析并驗(yàn)證其處置方