施工質(zhì)量體系檢查表

1、表C.1項目法人（現(xiàn)場管理機構(gòu)）質(zhì)量管理體系檢查表項目法人（現(xiàn)場管理機構(gòu)）：檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況組織機構(gòu)機構(gòu)成立機構(gòu)成立文件：機構(gòu) 組建：口符合規(guī)定口不符合規(guī)定內(nèi)設(shè)部門部門成立文件：內(nèi)設(shè)部門名稱：共設(shè)_個部門。現(xiàn)場管理部門：口有口無獨立質(zhì)檢部門：口有口無人員配備法定代表人（現(xiàn)場負責人）法定代表人 姓名：專職口兼職（現(xiàn)場負責人）技術(shù)負責人職稱專業(yè)技術(shù)負責人姓名：，職稱，專業(yè)?？诜弦?guī)定要求口不符合規(guī)定要求管理人員人員數(shù)量：共 人；其中高級職稱 人，中級職稱 _人，初級職稱人。專業(yè)情況： 專業(yè)人； 專業(yè)人；專業(yè)人；專業(yè)人。人員結(jié)構(gòu)情況：口符合規(guī)定要求口不符合規(guī)定要求質(zhì)檢部門人員人員數(shù)量：共 _

2、人，其中持水利工程質(zhì)量檢查（檢測）員 證 人。質(zhì)檢科長持證情況：口有口無質(zhì)量管理制 度 建 立 情 況1、質(zhì)量責任制2、質(zhì)量檢查制度3、質(zhì)量例會制度4、質(zhì)量獎懲制度5、其他制度對監(jiān)理機構(gòu)質(zhì)量控制體 系檢查情況是否檢查：口檢查口未檢查對設(shè)計單位現(xiàn)場服務體 系檢查情況是否檢查：口檢查口未檢查對工地第三方實驗室質(zhì)量 管理體系檢查情況是否檢查：口檢查口未檢查規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標準及工 程建設(shè)標準強制性條文有效口部分無效口未列水利工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見質(zhì)量監(jiān)督人員：（簽名）年 月日注：項目法人有現(xiàn)場管理機構(gòu)時，應分別填寫本表格。表C.2監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系檢查表監(jiān)理單位:檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況組織機構(gòu)

3、監(jiān)理資質(zhì)資質(zhì)等級：資質(zhì)證書編號：符合要求口不符合要求監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置監(jiān)理機構(gòu)成立文件：機構(gòu)組成情況：按投標文件承諾組建口未按投標文件承諾組建投標文件人員人員數(shù)量：共人，其中監(jiān)理工程師人，監(jiān)理員人，監(jiān)理工作人員人。專業(yè)情況： 專業(yè)人，專業(yè)人，專業(yè)人。監(jiān)理人員監(jiān)理機構(gòu)人員到崗到崗人員數(shù)量：共人，其中監(jiān)理工程師人，監(jiān)理員人，監(jiān)理工作人員人。專業(yè)情況：專業(yè)人，專業(yè)人，二亞人口滿足工作要求口基本滿足工作要求口不滿足工作要尸監(jiān)理機構(gòu)到崗人員變更 情況監(jiān)理工程師變更人，監(jiān)理員變更人符合規(guī)定不符合規(guī)定總監(jiān)理工程師到崗情況：口未變更口變更符合規(guī)定口變更不符合規(guī)定副總監(jiān)理工程師到崗情況：口未變更口變更符合規(guī)定口變更不

4、符合規(guī)定檢測設(shè)備進場情況主要檢測設(shè)備：是否滿足監(jiān)理工作需要：口滿足口基本滿足口不滿足監(jiān)理檢測進場檢測設(shè)備檢定主要檢測設(shè)備數(shù)量，其中檢定設(shè)備數(shù)量，未檢定設(shè)備數(shù)量 O 口符合規(guī)定口不符合規(guī)定檢測人員持證上崗持證人員數(shù)量人， 口滿足口不滿足跟蹤檢測符合規(guī)定口不符合規(guī)定平行檢測符合規(guī)定口不符合規(guī)定監(jiān)理規(guī)劃口滿足要求口基本滿足要求口不滿足要求未編制監(jiān)理實施細則口滿足要求口基本滿足要求口不滿足要求未編制崗位責任制建立情況完善基本完善不完善口未建立質(zhì)量控制制度完善基本完善不完善口未建立監(jiān)理規(guī)范表格使用情況符合要求口基本符合要求口不符合要求質(zhì)量控制監(jiān)理日記完整口不完整口無記錄監(jiān)理日志完整口不完整口無記錄會議紀

5、要符合要求口基本符合要求口不符合要求對施工單位質(zhì)量保證體 系檢查情況檢查口未檢查對設(shè)備制造單位質(zhì)量保 證體系檢查情況檢查口未檢查規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標準及 工程建設(shè)標準強制性條文有效口部分無效口未列項目法人（現(xiàn)場管理機構(gòu)）檢查意見：檢查人：（簽名）日年月質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督員：旬年簽/(月日表C.3勘測/設(shè)計單位現(xiàn)場服務體系檢查表勘測/設(shè)計單位:檢查 項目檢查內(nèi)容檢查情況組織 機構(gòu)勘測/設(shè)計資 質(zhì)資質(zhì)等級：資質(zhì)證書編號：符合要求口不符合要求現(xiàn)場設(shè)代機構(gòu) （設(shè)代/地代）口已成立（明確）口未成立（未明確）設(shè)代/ 地代 人員項目負責人口明確口未明確人員數(shù)量及專 業(yè)共人，其中高級 人，中級人，初

6、級人。專業(yè)情況： 專業(yè)人，專業(yè)人，專業(yè)人口滿足需要口基本滿足需要口不滿足需要口未配置服務 制度設(shè)計文件、圖紙簽發(fā)制度口完善口不完善口無單項設(shè)計技術(shù) 交底制度口完善口不完善口無現(xiàn)場設(shè)計通知、 設(shè)計變更的審 核及簽發(fā)制度口完善口不完善口無工程 標準規(guī)程、規(guī)范、質(zhì) 量標準及工程建 設(shè)標準強制性條 文有效口部分無效口未列項目法人檢查意見：檢查人：（簽名）年 月日水利工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督人員：（簽名）年 月日表C.4施工單位質(zhì)量保證體系檢查表施工單位：河南省順弘水利工程有限公司檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況組織機構(gòu)施工資質(zhì)資質(zhì)等級： 水利水電施工忌承包叁級資質(zhì)證書編號:符合要求口不符合要求項目部

7、組建:壩目部成乂文件：順弘子2017 13 號內(nèi)設(shè)部門名稱：設(shè)備科、安全科、，程科、財務科、辦公室共設(shè)5個部門。獨立質(zhì)檢部門：口有口無現(xiàn)場實驗室建立或委托情況：口建立委托口未建立、無委托施工人員主要管理人員 到崗人員數(shù)量：共 8人，具中工程帥以上 2人，助理工程帥 6 人。人員情況：口滿足工程需要口不滿足工程需要項目經(jīng)理口未變更口變更符合規(guī)定口變更不符合規(guī)定技術(shù)負責人口未變更口變更符合規(guī)定口變更不符合規(guī)定質(zhì)檢機構(gòu)負責 人口未變更口變更符合規(guī)定口變更不符合規(guī)定質(zhì)檢人員到崗1人，持質(zhì)檢證1 人持證情況：口全部持證口部分持證口無持證人員關(guān)鍵崗位人員到崗5人，持證5人人員情猊：口滿足工程需要口不滿足工

8、程需要工地實 驗室有 工 地 實 驗 室儀器設(shè)備進場 情況:主要儀器設(shè)備：經(jīng)緯儀、水準儀是否滿足施工實驗需要：口滿足口基本滿足口不滿足進場儀器檢定 情況主要儀器設(shè)備數(shù)量2臺，其中檢定儀器設(shè)備數(shù)量2臺，未檢定儀器設(shè)備量0。符合規(guī)定口不符合規(guī)定檢測人員共三人，持證人員： f_人，其中量測類工人，巖士類 J_人，混凝土類1 人，機電類1 人，金屬結(jié)構(gòu)類1 人專業(yè)類別：口滿足要求口基本滿足要求口不滿足要求無工地實驗室口委托第三方檢測協(xié)議沒有委托第三方檢測機械設(shè)備機械設(shè)備進場進場施工設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、性能是否滿足施工合同的要求： 口滿足基本滿足口不滿足機械設(shè)備報驗報驗部分報驗口未報驗質(zhì)量保證規(guī) 章制度崗

9、位責任制建 立共個，包括完善口基本完善不完善質(zhì)量保證制度 建立共個，包括完善口基本完善不完善規(guī)程、規(guī)范、質(zhì) 量標準及工程建 設(shè)標準強制性條 文有效口部分無效口未列“三檢制”制定情況：口按規(guī)定制定口未按規(guī)定制定口未制定施工技術(shù)方案申報情況：已申報未申報技術(shù)工人技術(shù) 交底情況進行情況：口按要求進行口未按要求進行監(jiān)理單位檢查意見：檢查人：（簽名）年 月日項目法人（現(xiàn)場管理機構(gòu)）復查意見：復查人：（簽名）年 月日水利工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督人員：（簽名）年 月日表C.5設(shè)備制造單位（設(shè)備供應商）質(zhì)量保證體系檢查表設(shè)備制造單位（設(shè)備供應商）名稱:檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況資質(zhì)情況設(shè)備安裝資質(zhì) 等

10、級資質(zhì)等級： 資質(zhì)證書編號：符合要求口不符合要求設(shè)備制造（設(shè) 備供應商）許 可（合格）證設(shè)備制造（設(shè)備供應商）許可（合格）證：許可種類：閘門類、防腐處理、電氣、壓力鋼管類、清污裝置類口符合要求口不符合要求啟閉機使用許 可證啟閉機使用許可證編號： 口符合要求口不符合要求項目負責人姓名職稱口明確專業(yè) 口未明確質(zhì)量負責人姓名職稱口明確專業(yè)口未明確人員配備技術(shù)負責人姓名職稱口明確專業(yè)口未明確共人，專業(yè)人，專業(yè)人庾檢入貝口滿足需要口基本滿足需要口不滿足需要特殊工種操作機械鉗工人，持證人；焊工人，持證人；機加工人，人員持證上崗持證人；防腐處理人，持證人情況口滿足需要口基本滿足需要口不滿足需要質(zhì)量體系認證口

11、通過未通過崗位責任制建共個，包括立情況口完善基本完善不完善規(guī)章制度質(zhì)量保證制度共個，包括口完善基本完善不完善工藝文件共一個，包括，乙乂什口完善基本完善不完善外購、外協(xié)件許可證質(zhì)量保證體系口滿足口不滿足監(jiān)理單位檢查意見：檢查人：（簽名）年月日項目法人（現(xiàn)場管理機構(gòu)）復查意見：復查人：（簽名）年月日水利工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督人員：（簽名） 年月日表C.6檢測單位質(zhì)量保證體系檢查表檢測單位:檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況組織機構(gòu)檢測資質(zhì)資質(zhì)等級：資質(zhì)證書編號：資質(zhì)類別：口巖土工程，混凝土工程，口金屬結(jié)構(gòu)，口機械電氣，口量測口滿足要求口不滿足要求工地實驗室成立文件：實驗室負責人、技術(shù)負責人、質(zhì)量

12、負責人是否明確：口明確口未明確工地實驗室人員人員情況檢測人員數(shù)量：共人，持證人。專業(yè)情況：巖土工程類人，混凝土工程類人，金屬結(jié)構(gòu)類 _人，量測類 _人，機械電氣類人?？跐M足要求口基本滿足要求口不滿足要求實驗室負責人任職：口符合規(guī)定口不符合規(guī)定技術(shù)負責人職稱: 口符合規(guī)定口不符合規(guī)定質(zhì)量負責人職稱: 口符合規(guī)定口不符合規(guī)定設(shè)備儀器主要檢測設(shè)備（附一覽表，注明儀器名稱、編號、型號、測量范圍、準確度等級、不確定度、量值溯源、）是否滿足檢測工作需要：口滿足口基本滿足口不滿足現(xiàn)場設(shè)備 儀器設(shè)備儀器檢定情 況主要檢測設(shè)備數(shù)量 ，其中檢定設(shè)備數(shù)量 ，未檢定設(shè)備數(shù)量O口待百規(guī)定口不符合規(guī)定檢測參數(shù)授權(quán)檢測參數(shù)共個，其中巖土工程類個，混凝土工程類個，金屬結(jié)構(gòu)類 _個，機械電氣類 _個，量測類 _個。未授權(quán)檢測參數(shù)個。設(shè)施場地是否滿足檢驗工作的正常運行：口滿足基本滿足口不滿足試驗室 設(shè)施和環(huán)境環(huán)境條件是否按規(guī)定進行監(jiān)測控制：按規(guī)定口不按規(guī)定內(nèi)務和安全管理是否制定內(nèi)務和安全管理措施：制定口未制定維護