施工質(zhì)量體系檢查表

1、表C.1項(xiàng)目法人（現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)）質(zhì)量管理體系檢查表項(xiàng)目法人（現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)）：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)成立機(jī)構(gòu)成立文件：機(jī)構(gòu) 組建：口符合規(guī)定口不符合規(guī)定內(nèi)設(shè)部門(mén)部門(mén)成立文件：內(nèi)設(shè)部門(mén)名稱：共設(shè)_個(gè)部門(mén)?，F(xiàn)場(chǎng)管理部門(mén)：口有口無(wú)獨(dú)立質(zhì)檢部門(mén)：口有口無(wú)人員配備法定代表人（現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人）法定代表人 姓名：專職口兼職（現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人）技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名：，職稱，專業(yè)?？诜弦?guī)定要求口不符合規(guī)定要求管理人員人員數(shù)量：共 人；其中高級(jí)職稱 人，中級(jí)職稱 _人，初級(jí)職稱人。專業(yè)情況： 專業(yè)人； 專業(yè)人；專業(yè)人；專業(yè)人。人員結(jié)構(gòu)情況：口符合規(guī)定要求口不符合規(guī)定要求質(zhì)檢部門(mén)人員人員數(shù)量：共 _

2、人，其中持水利工程質(zhì)量檢查（檢測(cè)）員 證 人。質(zhì)檢科長(zhǎng)持證情況：口有口無(wú)質(zhì)量管理制 度 建 立 情 況1、質(zhì)量責(zé)任制2、質(zhì)量檢查制度3、質(zhì)量例會(huì)制度4、質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度5、其他制度對(duì)監(jiān)理機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制體 系檢查情況是否檢查：口檢查口未檢查對(duì)設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)體 系檢查情況是否檢查：口檢查口未檢查對(duì)工地第三方實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量 管理體系檢查情況是否檢查：口檢查口未檢查規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工 程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文有效口部分無(wú)效口未列水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)質(zhì)量監(jiān)督人員：（簽名）年 月日注：項(xiàng)目法人有現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)分別填寫(xiě)本表格。表C.2監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系檢查表監(jiān)理單位:檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)

3、監(jiān)理資質(zhì)資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書(shū)編號(hào)：符合要求口不符合要求監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置監(jiān)理機(jī)構(gòu)成立文件：機(jī)構(gòu)組成情況：按投標(biāo)文件承諾組建口未按投標(biāo)文件承諾組建投標(biāo)文件人員人員數(shù)量：共人，其中監(jiān)理工程師人，監(jiān)理員人，監(jiān)理工作人員人。專業(yè)情況： 專業(yè)人，專業(yè)人，專業(yè)人。監(jiān)理人員監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員到崗到崗人員數(shù)量：共人，其中監(jiān)理工程師人，監(jiān)理員人，監(jiān)理工作人員人。專業(yè)情況：專業(yè)人，專業(yè)人，二亞人口滿足工作要求口基本滿足工作要求口不滿足工作要尸監(jiān)理機(jī)構(gòu)到崗人員變更 情況監(jiān)理工程師變更人，監(jiān)理員變更人符合規(guī)定不符合規(guī)定總監(jiān)理工程師到崗情況：口未變更口變更符合規(guī)定口變更不符合規(guī)定副總監(jiān)理工程師到崗情況：口未變更口變更符合規(guī)定口變更不

4、符合規(guī)定檢測(cè)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)情況主要檢測(cè)設(shè)備：是否滿足監(jiān)理工作需要：口滿足口基本滿足口不滿足監(jiān)理檢測(cè)進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備檢定主要檢測(cè)設(shè)備數(shù)量，其中檢定設(shè)備數(shù)量，未檢定設(shè)備數(shù)量 O 口符合規(guī)定口不符合規(guī)定檢測(cè)人員持證上崗持證人員數(shù)量人， 口滿足口不滿足跟蹤檢測(cè)符合規(guī)定口不符合規(guī)定平行檢測(cè)符合規(guī)定口不符合規(guī)定監(jiān)理規(guī)劃口滿足要求口基本滿足要求口不滿足要求未編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則口滿足要求口基本滿足要求口不滿足要求未編制崗位責(zé)任制建立情況完善基本完善不完善口未建立質(zhì)量控制制度完善基本完善不完善口未建立監(jiān)理規(guī)范表格使用情況符合要求口基本符合要求口不符合要求質(zhì)量控制監(jiān)理日記完整口不完整口無(wú)記錄監(jiān)理日志完整口不完整口無(wú)記錄會(huì)議紀(jì)

5、要符合要求口基本符合要求口不符合要求對(duì)施工單位質(zhì)量保證體 系檢查情況檢查口未檢查對(duì)設(shè)備制造單位質(zhì)量保 證體系檢查情況檢查口未檢查規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文有效口部分無(wú)效口未列項(xiàng)目法人（現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)）檢查意見(jiàn)：檢查人：（簽名）日年月質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)：質(zhì)量監(jiān)督員：旬年簽/(月日表C.3勘測(cè)/設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)體系檢查表勘測(cè)/設(shè)計(jì)單位:檢查 項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織 機(jī)構(gòu)勘測(cè)/設(shè)計(jì)資 質(zhì)資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書(shū)編號(hào)：符合要求口不符合要求現(xiàn)場(chǎng)設(shè)代機(jī)構(gòu) （設(shè)代/地代）口已成立（明確）口未成立（未明確）設(shè)代/ 地代 人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人口明確口未明確人員數(shù)量及專 業(yè)共人，其中高級(jí) 人，中級(jí)人，初

6、級(jí)人。專業(yè)情況： 專業(yè)人，專業(yè)人，專業(yè)人口滿足需要口基本滿足需要口不滿足需要口未配置服務(wù) 制度設(shè)計(jì)文件、圖紙簽發(fā)制度口完善口不完善口無(wú)單項(xiàng)設(shè)計(jì)技術(shù) 交底制度口完善口不完善口無(wú)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)通知、 設(shè)計(jì)變更的審 核及簽發(fā)制度口完善口不完善口無(wú)工程 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范、質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)及工程建 設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條 文有效口部分無(wú)效口未列項(xiàng)目法人檢查意見(jiàn)：檢查人：（簽名）年 月日水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)：質(zhì)量監(jiān)督人員：（簽名）年 月日表C.4施工單位質(zhì)量保證體系檢查表施工單位：河南省順弘水利工程有限公司檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)施工資質(zhì)資質(zhì)等級(jí)： 水利水電施工忌承包叁級(jí)資質(zhì)證書(shū)編號(hào):符合要求口不符合要求項(xiàng)目部

7、組建:壩目部成乂文件：順弘子2017 13 號(hào)內(nèi)設(shè)部門(mén)名稱：設(shè)備科、安全科、，程科、財(cái)務(wù)科、辦公室共設(shè)5個(gè)部門(mén)。獨(dú)立質(zhì)檢部門(mén)：口有口無(wú)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室建立或委托情況：口建立委托口未建立、無(wú)委托施工人員主要管理人員 到崗人員數(shù)量：共 8人，具中工程帥以上 2人，助理工程帥 6 人。人員情況：口滿足工程需要口不滿足工程需要項(xiàng)目經(jīng)理口未變更口變更符合規(guī)定口變更不符合規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人口未變更口變更符合規(guī)定口變更不符合規(guī)定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé) 人口未變更口變更符合規(guī)定口變更不符合規(guī)定質(zhì)檢人員到崗1人，持質(zhì)檢證1 人持證情況：口全部持證口部分持證口無(wú)持證人員關(guān)鍵崗位人員到崗5人，持證5人人員情猊：口滿足工程需要口不滿足工

8、程需要工地實(shí) 驗(yàn)室有 工 地 實(shí) 驗(yàn) 室儀器設(shè)備進(jìn)場(chǎng) 情況:主要儀器設(shè)備：經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀是否滿足施工實(shí)驗(yàn)需要：口滿足口基本滿足口不滿足進(jìn)場(chǎng)儀器檢定 情況主要儀器設(shè)備數(shù)量2臺(tái)，其中檢定儀器設(shè)備數(shù)量2臺(tái)，未檢定儀器設(shè)備量0。符合規(guī)定口不符合規(guī)定檢測(cè)人員共三人，持證人員： f_人，其中量測(cè)類(lèi)工人，巖士類(lèi) J_人，混凝土類(lèi)1 人，機(jī)電類(lèi)1 人，金屬結(jié)構(gòu)類(lèi)1 人專業(yè)類(lèi)別：口滿足要求口基本滿足要求口不滿足要求無(wú)工地實(shí)驗(yàn)室口委托第三方檢測(cè)協(xié)議沒(méi)有委托第三方檢測(cè)機(jī)械設(shè)備機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)施工設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、性能是否滿足施工合同的要求： 口滿足基本滿足口不滿足機(jī)械設(shè)備報(bào)驗(yàn)報(bào)驗(yàn)部分報(bào)驗(yàn)口未報(bào)驗(yàn)質(zhì)量保證規(guī) 章制度崗

9、位責(zé)任制建 立共個(gè)，包括完善口基本完善不完善質(zhì)量保證制度 建立共個(gè)，包括完善口基本完善不完善規(guī)程、規(guī)范、質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)及工程建 設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條 文有效口部分無(wú)效口未列“三檢制”制定情況：口按規(guī)定制定口未按規(guī)定制定口未制定施工技術(shù)方案申報(bào)情況：已申報(bào)未申報(bào)技術(shù)工人技術(shù) 交底情況進(jìn)行情況：口按要求進(jìn)行口未按要求進(jìn)行監(jiān)理單位檢查意見(jiàn)：檢查人：（簽名）年 月日項(xiàng)目法人（現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)）復(fù)查意見(jiàn)：復(fù)查人：（簽名）年 月日水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)：質(zhì)量監(jiān)督人員：（簽名）年 月日表C.5設(shè)備制造單位（設(shè)備供應(yīng)商）質(zhì)量保證體系檢查表設(shè)備制造單位（設(shè)備供應(yīng)商）名稱:檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況資質(zhì)情況設(shè)備安裝資質(zhì) 等

10、級(jí)資質(zhì)等級(jí)： 資質(zhì)證書(shū)編號(hào)：符合要求口不符合要求設(shè)備制造（設(shè) 備供應(yīng)商）許 可（合格）證設(shè)備制造（設(shè)備供應(yīng)商）許可（合格）證：許可種類(lèi)：閘門(mén)類(lèi)、防腐處理、電氣、壓力鋼管類(lèi)、清污裝置類(lèi)口符合要求口不符合要求啟閉機(jī)使用許 可證啟閉機(jī)使用許可證編號(hào)： 口符合要求口不符合要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名職稱口明確專業(yè) 口未明確質(zhì)量負(fù)責(zé)人姓名職稱口明確專業(yè)口未明確人員配備技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名職稱口明確專業(yè)口未明確共人，專業(yè)人，專業(yè)人庾檢入貝口滿足需要口基本滿足需要口不滿足需要特殊工種操作機(jī)械鉗工人，持證人；焊工人，持證人；機(jī)加工人，人員持證上崗持證人；防腐處理人，持證人情況口滿足需要口基本滿足需要口不滿足需要質(zhì)量體系認(rèn)證口

11、通過(guò)未通過(guò)崗位責(zé)任制建共個(gè)，包括立情況口完善基本完善不完善規(guī)章制度質(zhì)量保證制度共個(gè)，包括口完善基本完善不完善工藝文件共一個(gè)，包括，乙乂什口完善基本完善不完善外購(gòu)、外協(xié)件許可證質(zhì)量保證體系口滿足口不滿足監(jiān)理單位檢查意見(jiàn)：檢查人：（簽名）年月日項(xiàng)目法人（現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)）復(fù)查意見(jiàn)：復(fù)查人：（簽名）年月日水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)：質(zhì)量監(jiān)督人員：（簽名） 年月日表C.6檢測(cè)單位質(zhì)量保證體系檢查表檢測(cè)單位:檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)檢測(cè)資質(zhì)資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書(shū)編號(hào)：資質(zhì)類(lèi)別：口巖土工程，混凝土工程，口金屬結(jié)構(gòu)，口機(jī)械電氣，口量測(cè)口滿足要求口不滿足要求工地實(shí)驗(yàn)室成立文件：實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量

12、負(fù)責(zé)人是否明確：口明確口未明確工地實(shí)驗(yàn)室人員人員情況檢測(cè)人員數(shù)量：共人，持證人。專業(yè)情況：巖土工程類(lèi)人，混凝土工程類(lèi)人，金屬結(jié)構(gòu)類(lèi) _人，量測(cè)類(lèi) _人，機(jī)械電氣類(lèi)人。口滿足要求口基本滿足要求口不滿足要求實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人任職：口符合規(guī)定口不符合規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱: 口符合規(guī)定口不符合規(guī)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人職稱: 口符合規(guī)定口不符合規(guī)定設(shè)備儀器主要檢測(cè)設(shè)備（附一覽表，注明儀器名稱、編號(hào)、型號(hào)、測(cè)量范圍、準(zhǔn)確度等級(jí)、不確定度、量值溯源、）是否滿足檢測(cè)工作需要：口滿足口基本滿足口不滿足現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 儀器設(shè)備儀器檢定情 況主要檢測(cè)設(shè)備數(shù)量 ，其中檢定設(shè)備數(shù)量 ，未檢定設(shè)備數(shù)量O口待百規(guī)定口不符合規(guī)定檢測(cè)參數(shù)授權(quán)檢測(cè)參數(shù)共個(gè)，其中巖土工程類(lèi)個(gè)，混凝土工程類(lèi)個(gè)，金屬結(jié)構(gòu)類(lèi) _個(gè)，機(jī)械電氣類(lèi) _個(gè)，量測(cè)類(lèi) _個(gè)。未授權(quán)檢測(cè)參數(shù)個(gè)。設(shè)施場(chǎng)地是否滿足檢驗(yàn)工作的正常運(yùn)行：口滿足基本滿足口不滿足試驗(yàn)室 設(shè)施和環(huán)境環(huán)境條件是否按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測(cè)控制：按規(guī)定口不按規(guī)定內(nèi)務(wù)和安全管理是否制定內(nèi)務(wù)和安全管理措施：制定口未制定維護(hù)