YH_QM_01A0質(zhì)量手冊范本

1、 質(zhì)量手冊 文件發(fā)放圍副本發(fā)放單位：董事長 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 財務(wù)部采購部 業(yè)務(wù)部 人事部 模具工廠 模具生產(chǎn)部模具工程部 壓鑄工廠 壓鑄生產(chǎn)部 壓鑄工程部 壓鑄項目部品質(zhì)部 文控中心本副本編號（文控中心分發(fā)副本時填寫）：正本保存單位：文控中心文件發(fā)行/修訂履歷版本號日 期 容制作/修改人A02015-3-5首次發(fā)行制作/日期：_ 審核/日期：_ 批準(zhǔn)/日期：_歸檔確認/日期：_ 歸檔人/日期：_如果“受控文件”章不是紅色的，那么此文件未經(jīng)DCC受控管制，為無效文件1.0 公司背景 11.1 公司質(zhì)量方針 21.2 公司組織架構(gòu) 22.0質(zhì)量管理體系的圍與刪減說明 22.1組織結(jié)構(gòu)

2、與權(quán)限 23.0質(zhì)量手冊管理 23.1簡介 23.2質(zhì)量手冊的控制 23.3詞匯和定義 34.0 質(zhì)量管理體系的要求 34.1總則 34.2文件要求 34.3質(zhì)量記錄控制 55.0管理職責(zé) 55.1管理層之承諾 55.2以客戶為中心 65.3質(zhì)量方針 65.4策劃 65.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 75.6管理評審 76.0資源管理 86.1資源提供 86.2人力資源 86.3設(shè)施 96.4工作環(huán)境 97.0產(chǎn)品的實現(xiàn) 97.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 97.2 與客戶有關(guān)的過程 97.3 設(shè)計和開發(fā) 117.4 采購 117.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 12 7.6 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 148.0測量、分析和改進

3、15 8.1 總則 158.2 測量和監(jiān)控 158.3 不合格品的控制 178.4 資料分析 188.5 改進 18附件一 質(zhì)量方針批準(zhǔn)頒發(fā)頁附件二 公司組織架構(gòu)圖附件三 質(zhì)量管理體系流程圖附件四 ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)和本公司程序文件對照表附件五 公司年度質(zhì)量目標(biāo) 附件六 權(quán)責(zé)矩陣附件七 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖 附件八 管理者代表任命書1.0 公司背景1.1 公司質(zhì)量方針“以人為本，科技創(chuàng)新，質(zhì)量至上，持續(xù)改進”質(zhì)量方針的頒發(fā)頁見(附件一)1.2 公司組織架構(gòu),詳見(附件二)2.0 質(zhì)量管理體系圍與刪減說明122.1 公司依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際，建立并實施質(zhì)量管理體

4、系，以達到以下目的：1）證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。2）通過質(zhì)量管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的過程以與保證符合顧客與適用的規(guī)要求，從而增強顧客滿意。2.1.1 本公司的質(zhì)量體系適合于本公司模具與金屬產(chǎn)品的制造、銷售以與為客戶提供服務(wù)的所有過程。2.1.2 基于公司業(yè)務(wù)性質(zhì)暫未實施產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，故刪減了ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)7.3章節(jié).2.1.3 公司模具產(chǎn)品的熱處理、發(fā)黑為外協(xié)加工，對這些過程，公司按標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)要求（7.4采購）與其他相關(guān)條款(7.5)實施控制,確保供方提供的產(chǎn)品符合要求.2.2 組織結(jié)構(gòu)與職務(wù)說明2.2.1 總經(jīng)理(GM)

5、 2.2.1.1 貫徹國家政策和上級的有關(guān)法規(guī)、條例，主持公司的全面工作。2.2.1.2 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并發(fā)行、監(jiān)督實施，批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量手冊。品質(zhì)是企業(yè)的生命，品質(zhì)的責(zé)任者必須由公司的最高負責(zé)人進行擔(dān)任。2.2.1.3 審批公司組織機構(gòu)、管理職責(zé)與包括人員資金在的資源的配置；落實質(zhì)量職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量保證體系，對其持續(xù)有效運行負責(zé)。2.2.1.4 任命管理者代表，明確其職責(zé)與權(quán)限，建立溝通和學(xué)習(xí)系統(tǒng)，確保組織樹立以顧客為中心的思想。2.2.1.5 領(lǐng)導(dǎo)和組織管理評審，對重大不合格項，領(lǐng)導(dǎo)和組織分析會議，采取糾正和預(yù)防措施。2.2.1.6 擬定并決策公司經(jīng)營戰(zhàn)略方針、管

6、理體系戰(zhàn)略方針。2.2.2 副總經(jīng)理2.2.2.1 協(xié)助總經(jīng)理履行職責(zé)，對其分管部門負管理職責(zé)。2.2.2.2 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持，配合總經(jīng)理配置、調(diào)度體系建立和運行所需的資源，協(xié)調(diào)部門之間工作接口。2.2.2.3 在整個組織提升對客戶要求的認識，以最大限度滿足客戶的需要。2.2.2.4 協(xié)助總經(jīng)理開展全面工作，傳達政府與上級的方針政策，組織協(xié)調(diào)公司一切事務(wù)。2.2.2.5 協(xié)助總經(jīng)理制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，協(xié)助建立和完善質(zhì)量管理體系。2.2.3 管理者代表（MR）2.2.3.1 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績以與質(zhì)量體系需改進的項目，組織合理化改善推進項目。2.2

7、.3.2 在整個組織提升對客戶要求的認識，以最大限度滿足客戶的需要。2.2.3.3 組織貫徹實施公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理方案，負責(zé)組織干部和員工的質(zhì)量/環(huán)境培訓(xùn)教育，不斷提高全員質(zhì)量意識和技術(shù)素質(zhì)。2.2.3.4 按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持和完善質(zhì)量體系，對質(zhì)量體系的持續(xù)有效運行負責(zé)。2.2.3.5 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行的情況，領(lǐng)導(dǎo)組織對不合格情況采取有效的糾正和預(yù)防措施。2.2.3.6 對重大改進項目的執(zhí)行進行監(jiān)督。2.2.3.7 領(lǐng)導(dǎo)組織部質(zhì)量審核，審批部質(zhì)量審核報告。2.2.3.8 負責(zé)組織編寫公司質(zhì)量手冊、批準(zhǔn)程序文件與有關(guān)的支持性文件。2.2.4 各部門經(jīng)理2.2.

8、4.1 有責(zé)任使本部門人員充分理解質(zhì)量方針和質(zhì)量境目標(biāo)，并確保貫徹執(zhí)行，全員參與，為達成質(zhì)量目標(biāo)，各盡其能。2.2.4.2 規(guī)定本部門人員的職責(zé)、權(quán)限與相應(yīng)關(guān)系，并接受上級的監(jiān)督和指導(dǎo)，在溝通、信賴基礎(chǔ)上開展工作，提高工作效率。2.2.4.3 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作。2.2.4.4 確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作需要，合理利用現(xiàn)有資源，控制與消除浪費，提高生產(chǎn)力，降低成本。2.2.4.5 保證人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，關(guān)心和指導(dǎo)下屬工作，負責(zé)績效考核，強化管理能力與業(yè)務(wù)素質(zhì)，通過工程改善（IE）實務(wù)進行現(xiàn)場問題的發(fā)掘，組織實施合理化改善。2.2.4.6 負責(zé)本

9、部門的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量手冊和程序文件、各項作業(yè)指導(dǎo)書等三級文件的宣貫，與各項質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄的管理。2.2.4.7 負責(zé)質(zhì)量管理體系運作情況和本部門管理狀況在管理評審會議中匯報工作，并對質(zhì)量體系審核不合格項開展分析調(diào)查，進行糾正和預(yù)防措施實施，向副總經(jīng)理、總經(jīng)理負責(zé)，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效。2.2.4.8 各部門長是本部門的品質(zhì)第一責(zé)任人，應(yīng)積極推進本部門的品質(zhì)的改善。確保達成本部門的品質(zhì)目標(biāo)。2.3 各部門職責(zé)與權(quán)限2.3.1 品質(zhì)部職責(zé)與權(quán)限2.3.1.1 組織制定檢查標(biāo)準(zhǔn)。2.3.1.2 負責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)的采購物資的進貨檢驗。2.3.1.3 負責(zé)新產(chǎn)品樣品的準(zhǔn)備與試作的認定

10、。2.3.1.4 負責(zé)產(chǎn)品的出貨最終檢驗。2.3.1.5 負責(zé)組織不合格品的評審。2.3.1.6 負責(zé)產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的控制。2.3.1.7 負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制。2.3.1.8 協(xié)助生產(chǎn)部進行質(zhì)量計劃的編制和實施。2.3.1.9 負責(zé)協(xié)助調(diào)查質(zhì)量體系審核不合格項發(fā)生的原因。2.3.1.10 負責(zé)組織糾正和預(yù)防措施的評審與實施跟蹤確認。2.3.1.11 有效處理客戶的投訴與客戶返品。2.3.1.12 參與對供方的評估與認可。2.3.1.13 參與非常規(guī)合同的評審。2.3.1.14 負責(zé)數(shù)據(jù)資料的分析與統(tǒng)計技術(shù)的選擇和應(yīng)用。2.3.1.15 負責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制，組織進行校和外?；?/p>

11、動。2.3.1.16 負責(zé)材料、產(chǎn)品品質(zhì)檢查，在保證材料符合生產(chǎn)需要的情況下優(yōu)先考慮環(huán)保型材料。嚴(yán)禁不合格材料進入公司使用。2.3.1.17 負責(zé)產(chǎn)品有害物質(zhì)檢測，并會同購買課、生產(chǎn)管理課對相關(guān)方施加環(huán)境影響，盡量削減有害物質(zhì)使用。2.3.1.18 定期通報公司的質(zhì)量情況，組織召開品質(zhì)會議。2.3.1.19 負責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編寫、審核、修改、換版與體系的運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核工作與持續(xù)改進工作。2.3.1.20 負責(zé)協(xié)助組織管理評審、質(zhì)量體系審核，并協(xié)助被審核部門對審核中不合格項進行原因分析，監(jiān)督確認糾正和預(yù)防措施的實施。2.3.1.21 文控中心負責(zé)所有體系涉與的文件和資料

12、的接收、分發(fā)、保存、銷毀等系列控制活動。2.3.1.22 負責(zé)客戶環(huán)境信息的回復(fù)，調(diào)查環(huán)境有害物質(zhì)。2.3.2 人力資源部職責(zé)與權(quán)限2.3.2.1 人事組職責(zé)與權(quán)限2.3.2.1.1 人事組負責(zé)招工、員工入廠培訓(xùn)，建立和保管員工人事和培訓(xùn)檔案；負責(zé)員工考勤、工時核算、員工績效評估匯總、勞動紀(jì)律監(jiān)督、勞力調(diào)配。2.3.2.1.2 編制公司總體培訓(xùn)計劃，監(jiān)督檢查各部門培訓(xùn)工作的實施情況。2.3.2.1.3 負責(zé)公司人力資源績核并提出獎罰建議。2.3.2.2 行政組職責(zé)與權(quán)限2.3.2.2.1 行政組負責(zé)公司辦公用品的購買和管理與車輛的安排，食堂、保安與宿舍生活區(qū)的管理工作。2.3.2.2.2 負責(zé)

13、公司“5S”的推進。2.3.3 財務(wù)部職責(zé)與權(quán)限2.3.3.1 財務(wù)部負責(zé)公司的財務(wù)收支計劃、成本核算與控制，實行會計監(jiān)督，合理有效地使用資金；負責(zé)與上級主管部門的財務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，建立公司的會計、財務(wù)制度并實施；協(xié)調(diào)與上述工作相關(guān)的國事務(wù)，傳達上級部門有關(guān)的政策方針。2.3.4 PMC部職責(zé)與權(quán)限2.3.4.1 負責(zé)訂單接收、合同評審，跟蹤控制合同完成情況與外注活動。2.3.4.2 負責(zé)與客戶建立有關(guān)定單納期、納品的聯(lián)系、溝通與出貨、樣品發(fā)送事宜，協(xié)助處理客戶投訴。2.3.4.3 負責(zé)制作生產(chǎn)指令與生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督協(xié)調(diào)實施，對生產(chǎn)過程進行控制，完成產(chǎn)品實現(xiàn)。2.3.4.4 負責(zé)協(xié)助對客戶環(huán)境信息

14、的回復(fù)，調(diào)查環(huán)境有害物質(zhì)。2.3.4.5 負責(zé)產(chǎn)品、成品與廢料的收、發(fā)、存、盤點、出貨等工作。2.3.4.6 負責(zé)庫存物質(zhì)的標(biāo)識并分區(qū)放置。2.3.4.7 保證成品賬、物、卡、證的一致。2.3.4.8 負責(zé)定期組織庫存物料的盤點。2.3.4.9 負責(zé)物料的收、發(fā)、存、盤點等工作,保證物料賬、物、卡、證的一致。2.3.4.10 負責(zé)生產(chǎn)物料的采購，確保與時性。2.3.4.11 負責(zé)供方退貨手續(xù)，與供方進行溝通。2.3.4.12 負責(zé)采購信息的收集與分析，參與供方輔導(dǎo)培養(yǎng)，建立互利的供方網(wǎng)絡(luò)。2.3.4.13 積極尋求新材料、新供方提高品質(zhì)、降低成本。2.3.4.14 適時、適量、適價、適質(zhì)采購原

15、材料。2.3.4.15 負責(zé)供方環(huán)境的調(diào)查。2.3.4.16 負責(zé)社產(chǎn)品安排環(huán)境有害物質(zhì)檢測。2.3.4.17 負責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和控制。2.3.4.18 負責(zé)生產(chǎn)物料的采購，確保與時性。2.3.4.19 負責(zé)供方退貨手續(xù)，與供方進行溝通。2.3.4.20 負責(zé)采購信息的收集與分析，參與供方輔導(dǎo)培養(yǎng)，建立互利的供方網(wǎng)絡(luò)。2.3.4.21 積極尋求新材料、新供方提高品質(zhì)、降低成本。2.3.4.22 適時、適量、適價、適質(zhì)采購原材料。2.3.4.23 負責(zé)供方環(huán)境的調(diào)查。2.3.4.24 負責(zé)社產(chǎn)品安排環(huán)境有害物質(zhì)檢測。2.3.4.25 負責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和控制。2.3.5 設(shè)備部職責(zé)

16、與權(quán)限2.3.5.1 負責(zé)監(jiān)督和協(xié)助現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)與對設(shè)備故障、事故進行分析和調(diào)查。2.3.5.2 負責(zé)生產(chǎn)中不良現(xiàn)象分析，協(xié)助生產(chǎn)部門技術(shù)改善；節(jié)能降耗新技術(shù)、新方法的引進和應(yīng)用。2.3.5.3 負責(zé)各職能部門對客戶的報價資料并負責(zé)報價。2.3.6 NPI部職責(zé)與權(quán)限2.3.6.1 負責(zé)新產(chǎn)品導(dǎo)入前期工藝流程、歸檔的保管，試作安排和社最終判定。2.3.6.2 負責(zé)確認客戶提供的圖紙與相關(guān)資料。2.3.6.3 負責(zé)本部門的人力資源管理，成本控制與現(xiàn)場的5S活動等管理計劃的貫徹、落實。2.3.7 生產(chǎn)部門職責(zé)與權(quán)限2.3.7.1 負責(zé)實施生產(chǎn)計劃與新產(chǎn)品試作，安排人員進行生產(chǎn)，并對生產(chǎn)過程

17、進行控制。2.3.7.2 負責(zé)產(chǎn)品綜合數(shù)據(jù)的收集與分析，實施現(xiàn)場品質(zhì)改善活動，提出和采取有效的方法，提高生產(chǎn)效率和降低成本。2.3.7.3 負責(zé)組織實施現(xiàn)場的5S活動，監(jiān)督本部門安全與環(huán)境衛(wèi)生的執(zhí)行情況。2.3.7.4 根據(jù)實際需要，組織實施本部門人員培訓(xùn)與考核，包括新入廠、轉(zhuǎn)崗、在崗人員的培訓(xùn)考核，確保每個崗位操作人員符合其崗位要求，不斷加強品質(zhì)/環(huán)境意識與技能素質(zhì)的訓(xùn)練。2.3.7.5 組織對不合格項進行原因分析，采取糾正和預(yù)防措施并跟蹤其效果。2.3.7.6 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)，并對設(shè)備故障、事故進行分析和調(diào)查。2.3.7.7 負責(zé)對設(shè)備操作員工進行培訓(xùn)、考核并實施監(jiān)督。3.0 質(zhì)量手

18、冊管理33.1 簡介XX金屬材料科技的質(zhì)量手冊闡述了本公司根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 2008版的要求所采用和實施的質(zhì)量體系。本手冊規(guī)定了XX金屬材料科技質(zhì)量體系的組織、政策和原則。同時亦規(guī)定了影響質(zhì)量和有效實施質(zhì)量體系的管理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責(zé)和權(quán)力。3.2 質(zhì)量手冊的控制3.2.1 總則3.2.1.1 本質(zhì)量手冊應(yīng)按照XX金屬材料科技的文件控制程序進行控制。3.2.1.2 本手冊由管理者代表制定或修訂，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.1.3 本質(zhì)量手冊分為受控版本和非受控版本，從是否蓋有“受控文件印章”可加以區(qū)分。3.2.1.4 本手冊的受控版本應(yīng)按分發(fā)規(guī)定，發(fā)給有關(guān)人員。3.2.1.5 持

19、有受控版本的人員有責(zé)任將手冊提供給其部門的人員查閱，并保證其職員理解并執(zhí)行手冊中的政策。3.2.1.6 手冊版次更新，與時分發(fā)給持有受控版本的人員并收回舊版。3.2.1.7 非受控版本可通過向管理者代表提出申請，發(fā)給客戶、有潛力的客戶、供應(yīng)商或其它有關(guān)人員。手冊如更改非受控版本將不受控制。3.2.2 詞匯和定義本質(zhì)量手冊中的一般詞匯與定義根據(jù)ISO9001：2008版。4.0 質(zhì)量管理體系的要求44.1 總則本質(zhì)量手冊所概括的公司質(zhì)量管理體系與其元素等的相互關(guān)系，詳見本手冊第四至第八章。本手冊連同相關(guān)的規(guī)定程序是為了保證本公司所提供的服務(wù)能符合規(guī)定要求而建立和實施。文件所列出的程序和指示應(yīng)嚴(yán)格

20、和有效地執(zhí)行。為了實現(xiàn)質(zhì)量管理體系，公司已l 識別質(zhì)量管理體系所需要的過程；l 確定這些過程的順序和相互作用；l 確定所要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法；l 確保取得必須的數(shù)據(jù)以支持運作并監(jiān)控過程；l 測量、監(jiān)控和分析這些過程，并實施必須的措施以獲得計劃的結(jié)果并持續(xù)改進。XX金屬材料科技的質(zhì)量管理體系流程圖：詳見(附件三)4.2 文件要求4.2.1 總則本手冊闡述了本公司如何符合ISO9001:2008版的各項要求。而質(zhì)量管理體系部份元素的詳細執(zhí)行程序則訂定于第二層的管理程序中。所有的質(zhì)量記錄都會妥善保存，用以證明整個質(zhì)量管理體系是有效執(zhí)行并保證產(chǎn)品與服務(wù)符合要求。4.2.2 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊闡述了ISO90

21、01：2008的各項要求，并且引述相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件，與描述質(zhì)量管理體系各過程的順序和相互作用。4.2.2.1 文件控制4.2.2.1.1 總則公司巳制訂文件控制程序，對文件的編制、變更、發(fā)行、作廢等進行有效受控。所有受控文件均由ISO辦發(fā)出，分發(fā)和保存。ISO辦負責(zé)保存受控的部發(fā)出文件、收到的客戶文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)資料。受控文件包括：l 部發(fā)出的文件l 質(zhì)量手冊（QM）l 程序文件（QP）l 操作指引（SOP）l 表格（WR）l 外來文件l 國家或國際標(biāo)準(zhǔn)l 法律法規(guī)l 客戶提供的圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等資料l 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品資料受控文件應(yīng)包含可識別文件的數(shù)據(jù)，包括文件、文件題目、版次。4.2.2

22、.1.2 文件批核和發(fā)出受控文件在文件發(fā)出前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適當(dāng)性。受控文件應(yīng)遵循規(guī)定的程序發(fā)出，以保證有關(guān)的文件能發(fā)至所有指定的職能部門。4.2.2.1.3 文件更改作廢文件應(yīng)與時從發(fā)放和使用的場所收回。更改文件版次或取消文件時，必須記錄于文件的修訂細則。除非另外指定，受控文件更改的審批應(yīng)由文件的原審批部門進行。若指定其它部門審批，有關(guān)的職能部門應(yīng)獲取原文件審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。應(yīng)編制一份文件總表說明文件的現(xiàn)行修訂情況，以避免使用作廢文件。4.2.2.1.4 參考文件文件控制程序4.2.2.2 質(zhì)量記錄控制在XX金屬材料科技，質(zhì)量記錄是被保存以顯示達到了所要求的質(zhì)量和質(zhì)量體系有效運作。

23、質(zhì)量記錄應(yīng)妥為貯存和保管以防止變質(zhì)、損壞和遺失。所有質(zhì)量記錄應(yīng)便于查閱、字跡清晰與可辨認屬于何種產(chǎn)品。質(zhì)量記錄應(yīng)按相關(guān)的程序規(guī)定的期限進行保存，超過期限的記錄由相關(guān)主管處理。合同要求時，質(zhì)量記錄可提供給客戶或其代表評價時查閱。4.2.2.2.1 參考文件質(zhì)量記錄控制程序5.0 管理職責(zé)55.1 管理層之承諾公司最高管理層已承諾發(fā)展和改進質(zhì)量管理體系，并：l 與公司各階層進行溝通，解釋滿足客戶與法律、法規(guī)要求的重要性；l 已建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；l 已執(zhí)行了管理評審；l 確保提供必要的資源。5.2 以客戶為中心公司最高管理層通過與客戶溝通、市場調(diào)查等方式確定出客戶的需求與期望，轉(zhuǎn)化為以實現(xiàn)客戶

24、滿意為目的的要求，并制定此等要求于訂單或其它文件上。5.3 質(zhì)量方針XX金屬材料科技的質(zhì)量方針說明了公司總的質(zhì)量宗旨和方向。本公司的管理人員有責(zé)任保證公司的質(zhì)量方針在公司各部門貫徹實行。所有XX金屬材料科技的員工都會通過培訓(xùn)程序認識公司的質(zhì)量方針，以保證質(zhì)量方針在公司中各階層均明確理解。公司在管理評審會議上評審質(zhì)量方針的持續(xù)適應(yīng)性，且對質(zhì)量方針按文件管理程序進行受控。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)每年公司最高管理層會訂立公司的總質(zhì)量目標(biāo)，各相關(guān)職能部門在本公司總目標(biāo)基礎(chǔ)上建立其它分質(zhì)量目標(biāo)。所有部門質(zhì)量目標(biāo)都反映在年度公司資料分析一覽表。這類質(zhì)量目標(biāo)是數(shù)據(jù)性的，并能與質(zhì)量方針與持續(xù)改進的承諾

25、相一致，且包含符合產(chǎn)品要求所需的容。l 參考文件公司年度質(zhì)量目標(biāo)(見附件五)5.4.2 質(zhì)量策劃本公司會進行不同的策劃用以：l 確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)：對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源進行識別和策劃，并將策劃結(jié)果形成文件。這可以是管理方案、公司的質(zhì)量管理體系文件等；l 確保質(zhì)量管理體系于任何改變中仍保持它的完整性：應(yīng)對有關(guān)改變 做出策劃與按策劃做出管理的改變，確保體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)力l 在XX金屬材料科技，所有對管理、執(zhí)行和驗證會影響質(zhì)量的工作人員之職責(zé)、職權(quán)和其相互關(guān)系均已規(guī)定并寫成文件并傳達給各級員工。l 各級員工職責(zé)參見各部門職務(wù)說明書l 權(quán)責(zé)與質(zhì)量管理體系要

26、素對照詳見權(quán)責(zé)矩陣圖（附件六）5.5.2 管理者代表管理者代表被授予以下權(quán)力和職責(zé):a) 確保按照ISO9001:2008版要求建立、實施和保持品質(zhì)管理體系。b) 向管理層報告品質(zhì)管理體系的運行情況，以供評審和作為改進品質(zhì)管理體系的基礎(chǔ)。c) 與外部團體聯(lián)絡(luò)有關(guān)品質(zhì)管理體系事宜。d) 改進和加強品質(zhì)管理系統(tǒng),定期組織品質(zhì)管理系統(tǒng)部審核。e) 定期組織召開管理評審會議對品質(zhì)管理系統(tǒng)進行評審，以保證質(zhì)量管理系統(tǒng)持續(xù)有效。f) 確?？蛻粢笤诮M織的認知。5.5.3 部溝通本公司提供適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ琅c方法、技巧。（包括：會議、培訓(xùn)、E-MAIL以與局域網(wǎng)、宣傳欄），以確保各部門之間的運作與公司管理層與員

27、工之間能有效溝通。l 參考文件部溝通控制程序5.6 管理評審管理者應(yīng)至少每年一次對本公司所采用的質(zhì)量體系進行評審，以保證質(zhì)量體系持續(xù)有效。評審由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。 評審會包括審查已建立的質(zhì)量方針與目標(biāo)、質(zhì)量審核的結(jié)果、客戶反饋、糾正與預(yù)防措施狀況、過程與產(chǎn)品符合性分析結(jié)果、對質(zhì)量體系影響的建議等等。管理評審記錄應(yīng)以會議記錄形式由管理代表保存并發(fā)放至有關(guān)人員/部門。l 參考文件管理評審控制程序6.0 資源管理66.1 資源提供本公司會于管理評審會議中或用其它適當(dāng)?shù)姆绞?，確定并提供所需的資源，用以實施和改進質(zhì)量管理體系的有效性，并提升客戶滿意的程度。6.2 人力資源6.2.1 總則在XX

28、金屬材料科技，所有雇用的職員都有適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、經(jīng)驗與技能以配合職位所需。通過制訂并實施人力資源控制程序有效控制公司人員的聘用、培訓(xùn)、人事異動、考勤等。l 參考文件人力資源控制程序6.2.2 培訓(xùn)、意識和能力在XX金屬材料科技，所有雇用的職員是有適當(dāng)?shù)慕逃龑W(xué)歷與經(jīng)驗以配合職位所需。適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)應(yīng)提供予所有職員以使其能勝任所擔(dān)任的工作。行政部會對培訓(xùn)計劃每半年進行評審，以保證培訓(xùn)計劃符合實際所需并確定新的培訓(xùn)要求。6.2.2.1 培訓(xùn)要求的確定各部門主管負責(zé)確定與評估其下屬的培訓(xùn)要求。6.2.2.2 培訓(xùn)計劃培訓(xùn)計劃會每半年由行政部重新制定，以確定新的要求和計劃的圍。培訓(xùn)計劃可包括在部進行的課程

29、，由外部機構(gòu)進行的課程或在職培訓(xùn)。6.2.2.3 培訓(xùn)記錄對完成了培訓(xùn)計劃的員工，統(tǒng)一由行政部保存其培訓(xùn)和獲證的記錄。在員工受雇的期間，該員工之前所受的培訓(xùn)和經(jīng)驗的有關(guān)記錄應(yīng)被 保存。6.2.2.4 培訓(xùn)有效性評估公司會對所提供的培訓(xùn)的有效性進行評估。評估的形式可包括工作實際效果表現(xiàn)的評估、考核、跟蹤評估等。各部門負責(zé)人確定和評估員工的培訓(xùn)效果。6.2.2.5 參考文件教育訓(xùn)練控制程序6.3 設(shè)施XX金屬材料科技對所需的工作空間、相關(guān)設(shè)施、工具與設(shè)備等都已確定并提供給員工們使用以保證產(chǎn)品符合要求。本公司對生產(chǎn)設(shè)備等都有定期做保養(yǎng)維護以確保該等設(shè)備都能保證產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。l 參考文件：生產(chǎn)設(shè)備控

30、制程序6.4 工作環(huán)境本廠的工作環(huán)境主要指生產(chǎn)車間環(huán)境。本公司對生產(chǎn)車間的工作環(huán)境在相關(guān)運作程序/作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定。公司確保工作場所的環(huán)境符合產(chǎn)品生產(chǎn)和維護的要求。7.0 產(chǎn)品的實現(xiàn)77.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司產(chǎn)品生產(chǎn)的過程所需工序通過每個生產(chǎn)單的評審，由工程部確定每個生產(chǎn)單的生產(chǎn)工序，生產(chǎn)部按生產(chǎn)規(guī)定進行生產(chǎn)。為使生產(chǎn)能滿足質(zhì)量要求的方法已適當(dāng)?shù)赜谧鳂I(yè)程序與操作說明中規(guī)定并寫成文件。這些文件亦確定了所需資源與技能；用以量度產(chǎn)品質(zhì)量的驗證手段；驗證人員所使用之書面程序與記錄、接收標(biāo)準(zhǔn)，須確保與本廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與顧客的期望和需求相一致。7.2 與客戶有關(guān)的過程7.2.1 識別與產(chǎn)品相關(guān)要

31、求公司有關(guān)的授權(quán)人員，通過與客戶溝通等方式來識別客戶的要求，如：l 客戶對產(chǎn)品的要求，包括交付和交付后活動的要求；l 客戶沒有規(guī)定但卻是產(chǎn)品的預(yù)期或使用時所需的要求；l 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法規(guī)和法律要求；l 本公司所定出的額外要求。7.2.2 產(chǎn)品要求的評審7.2.2.1 當(dāng)接到客戶之合同/訂單要求時，經(jīng)營部負責(zé)對合同/訂單召集相關(guān)部門評審以保證：l 適當(dāng)?shù)匾?guī)定和制訂產(chǎn)品要求； l 任何與報價單上不同的要求都得到確定；l 本公司有能力達到所述要求。在僅有口頭的要求時，這些要求亦在接受前由經(jīng)營部轉(zhuǎn)換成書面合同。聯(lián)絡(luò)客戶簽名確認。7.2.2.2 對評審中提出的問題,經(jīng)營部應(yīng)與時的與客戶溝通協(xié)商

32、,直至意見一致.7.2.2.3 訂單更改如客戶之要求有任何更改，經(jīng)營部應(yīng)對修改過的要求進行重新評審，并將之正確地轉(zhuǎn)至有關(guān)的職能部門。當(dāng)成功完成合約評審后，生產(chǎn)部應(yīng)策劃和監(jiān)督生產(chǎn)單得以完成。7.2.2.4 參考文件客戶訂單要求的識別和評審控制程序生產(chǎn)計劃控制程序7.2.3 與客戶的溝通7.2.3.1 經(jīng)營部有責(zé)任：l 將產(chǎn)品信息如樣板、圖片、客戶詢價、合約或訂單，包括修正時發(fā)生的問題與客戶聯(lián)絡(luò)溝通，以使問題得到滿意解決；l 將客戶的反饋，包括客戶投訴的處理結(jié)果與客戶溝通，并將溝通的結(jié)果反饋給公司各部門與相關(guān)的供應(yīng)商。l 負責(zé)進行客戶滿意度調(diào)查（詳見 8.2.1）。7.2.3.2 參考文件客戶服務(wù)

33、程序7.3 設(shè)計和開發(fā)基于本公司業(yè)務(wù)性質(zhì)，本公司沒有設(shè)計開發(fā)活動，故本公司質(zhì)量體系中不包括設(shè)計開發(fā)控制的相關(guān)容。7.4 采購7.4.1 采購控制在XX金屬材料科技，已制定并實施采購控制程序以保證采購的物料符合規(guī)定要求。7.4.2 供應(yīng)商認可應(yīng)根據(jù)可滿足合約要求，包括質(zhì)量體系和其它規(guī)定的質(zhì)量保證要求的能力，挑選有潛力的供應(yīng)商以進行審批。挑選出的原物料，主要輔料之供應(yīng)商應(yīng)通過實地調(diào)查評估以作評審。若供應(yīng)商能通過供應(yīng)商調(diào)查評估和樣品檢驗與確認，可將其列入指定物料的認可供應(yīng)商之。對提供服務(wù)的供應(yīng)商，應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查的結(jié)果，或提供的首批項目，或其它的認可方法進行挑選。列于認可供應(yīng)商上的供應(yīng)商需受到持續(xù)的

34、監(jiān)督和評審，在質(zhì)量上表現(xiàn)欠佳者可被除名。7.4.3 參考文件供應(yīng)商管理控制程序7.4.4 采購資料在XX金屬材料科技中所用之各種采購文件，應(yīng)包括有關(guān)的技術(shù)資料和任何與合約有關(guān)的協(xié)議，如產(chǎn)品規(guī)/要求。各種采購文件在發(fā)出前應(yīng)經(jīng)過評審和批核，以保證所需的資料被適當(dāng)?shù)貙懺诓少徫募稀．?dāng)采購文件有任何更改，負責(zé)發(fā)出采購文件的采購員應(yīng)負責(zé)通知供應(yīng)商與提供所需資料。7.4.5 采購產(chǎn)品的驗證所有采購物料，在收貨時應(yīng)由貨倉與品質(zhì)部按照規(guī)定的來料質(zhì)量檢驗指示進行檢驗。規(guī)定免檢的物料可以直接入倉。當(dāng)XX金屬材料科技計劃在供應(yīng)商處驗證采購物料，需有文件規(guī)定與在采購單上說明有關(guān)驗證安排與放行物料的方法。當(dāng)合約規(guī)定時，

35、客戶或其代表有權(quán)在XX金屬材料科技與其供應(yīng)商的工廠驗證采購物料是否符合規(guī)定要求。本公司可以把該驗證視為供應(yīng)商對質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)?？蛻舻尿炞C既不能減輕本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后客戶的拒收。7.4.6 參考文件采購管理控制程序供應(yīng)商管理控制程序來料檢驗控制程序7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司的生產(chǎn)、測試和檢驗等工序都是在受控條件下進行以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。7.5.1.1 規(guī)定的操作程序每一產(chǎn)品均應(yīng)按產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格與工藝流程的規(guī)定與檢驗和測試控制點進行控制。生產(chǎn)和工序控制方法，包括程序、指引、物料、已批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)樣板、設(shè)備和/或操作標(biāo)準(zhǔn)，都在以下文件中有所規(guī)

36、定：l 作業(yè)指導(dǎo)書l 操作規(guī)程7.5.1.2 工序和設(shè)施的監(jiān)控重要的工具和設(shè)備在使用前應(yīng)經(jīng)評審和批準(zhǔn)。應(yīng)對工具和設(shè)備實施預(yù)防性保養(yǎng)計劃，以保證有持續(xù)的工序能力。在XX金屬材料科技，生產(chǎn)、測試和檢驗工序是在受控條件下進行的，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 7.5.1.3 參考文件生產(chǎn)過程控制程序7.5.2 過程確認經(jīng)確認，本公司的特殊生產(chǎn)過程有金屬制品的壓鑄成型和粉末注塑成型過程。相關(guān)部門都對上述兩個過程進行了必要的確認。7.5.3 產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性7.5.3.1 產(chǎn)品的標(biāo)識在XX金屬材料科技，每一產(chǎn)品都以生產(chǎn)單號和產(chǎn)品名稱作為產(chǎn)品的標(biāo)識，并有相應(yīng)標(biāo)識指導(dǎo)生產(chǎn)。物料以供應(yīng)商原標(biāo)簽或產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識。l 生產(chǎn)中的

37、半成品以“工序流程卡”標(biāo)識。l 成品出貨以“出貨合格標(biāo)簽”標(biāo)識。7.5.3.2 追溯性本公司產(chǎn)品按訂單/生產(chǎn)單號/出貨箱卡號進行產(chǎn)品的追溯。l 參考文件產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理控制程序7.5.4 客戶財產(chǎn)本公司對客戶提供的資料或任何文件都會妥善處理，客戶提供之物料都須受到控制。本公司會對客戶所提供的物品作出適當(dāng)標(biāo)識、驗證、保護，并于發(fā)現(xiàn)任何損壞時知會客戶。l 參考文件客戶財產(chǎn)控制程序7.5.5 產(chǎn)品的防護在XX金屬材料科技，產(chǎn)品的搬運、儲存、包裝、保護和交付程序已制定并實施以防止產(chǎn)品損壞和變質(zhì)。7.5.5.1 搬運成品、半成品和物料的搬運應(yīng)按照規(guī)定的程序和作業(yè)指導(dǎo)書進行控制。7.5.5.2 儲存

38、在倉庫儲存的物料、半成品和成品應(yīng)按照規(guī)定的程序和作業(yè)指導(dǎo)書進行控制。授權(quán)接收和發(fā)放產(chǎn)品/物料以進出倉庫的程序已制定并遵守執(zhí)行。物料倉、成品倉需定期進行盤點。盤點過程中，需檢視倉庫各存貨的狀況以能與時發(fā)現(xiàn)存貨變質(zhì)或損壞的情況。7.5.5.3 包裝和保護包裝和保護方法應(yīng)有文件規(guī)定以保證符合規(guī)定的要求。成品應(yīng)按規(guī)定的作業(yè)指導(dǎo)書進行包裝。7.5.5.4 交付付運產(chǎn)品的包裝應(yīng)提供保護以保持在付運中的產(chǎn)品質(zhì)量。只有蓋有合格印章的產(chǎn)品方可付運給客戶。所有成品應(yīng)按搬運、儲存、包裝、保護和交付程序付運。7.5.5.5 參考文件倉庫管理控制程序7.6 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制在XX金屬材料科技，所有重要的檢驗、測量、

39、測試和監(jiān)控設(shè)備均受控制和校正，以驗證產(chǎn)品對規(guī)定要求的符合程度。品質(zhì)部工藝技術(shù)組負責(zé)校正活動的主導(dǎo)。7.6.1 檢測器具控制品質(zhì)部應(yīng)保存一份需要校正的檢測器具的總表，與應(yīng)保存設(shè)備的校正周期與現(xiàn)時狀態(tài)的記錄，以提供檢定召回體系。需要校正的設(shè)備應(yīng)貼有校正標(biāo)簽以表明其校正狀態(tài)。7.6.2 校正文件測量方法、精度要求和合適的檢驗、測量和測試設(shè)備應(yīng)在校正程序中有所規(guī)定和實施。7.6.3 校正的追溯性所有的校正應(yīng)可追溯至國家或國際認可的標(biāo)準(zhǔn)。在沒有這些標(biāo)準(zhǔn)時，進行校驗的依據(jù)應(yīng)在文件中規(guī)定。7.6.4 校正不合格時的措施當(dāng)設(shè)備在校正時發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)對該設(shè)備在此之前所進行的檢驗和測試的有效性加以評估與記錄。并

40、應(yīng)制訂和執(zhí)行必要的糾正措施。7.6.5 校正記錄品質(zhì)部負責(zé)保存校正記錄和測量標(biāo)準(zhǔn)的證書。7.6.6 參考文件檢驗量測與試驗設(shè)備管制程序質(zhì)量記錄控制程序8.0 測量、分析和改進88.1 總則本公司已規(guī)定所需的監(jiān)控、測量與改善運作于不同的文件，以確保對產(chǎn)品與對質(zhì)量管理體系的符合性，并不斷改善我們的質(zhì)量管理體系的有效性。8.2 測量和監(jiān)控8.2.1 客戶滿意的測量公司管理層須確定客戶滿意度調(diào)查問卷。經(jīng)營部每年按規(guī)定的周期向所規(guī)定的客戶發(fā)出客戶滿意度調(diào)查問卷，并對收回的問卷作出分析，以確定客戶滿意的程度與他們對本公司表現(xiàn)的印象。這些數(shù)據(jù)將于管理評審會議作出評審。l 參考文件客戶滿意度管理程序8.2.2

41、 部質(zhì)量審核在XX金屬材料科技，部質(zhì)量審核被實施以驗證質(zhì)量活動是否符合規(guī)定的質(zhì)量體系與判斷其有效性。8.2.2.1 審核計劃部質(zhì)量審核覆蓋質(zhì)量體系的所有元素，綜合的審核會每年至少進行一次與根據(jù)被審核活動的情況和重要性制訂計劃。審核應(yīng)由接受過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并與接受審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系人員按照規(guī)定的程序和檢查表進行。8.2.2.2 審報告與糾正措施審核的結(jié)果應(yīng)記錄下來，并就所發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正與預(yù)防措施要求。審核報告應(yīng)提交至被審核部門的部門經(jīng)理(主管)。有關(guān)的部門經(jīng)理(主管)在收到審核報告后，負責(zé)保證所需糾正措施在規(guī)定的時間實施。8.2.2.3 跟進部審核員負責(zé)跟進審核結(jié)果，以保證糾正措施的實

42、施與其有效性。糾正措施的有效性應(yīng)記錄下來，以備其后用于就質(zhì)量體系進行的管理評審和相關(guān)的程序和作業(yè)指導(dǎo)書的修改。8.2.2.4 參考文件部質(zhì)量審核控制程序8.2.3 過程測量和監(jiān)控本公司對不同的運作訂出質(zhì)量目標(biāo)或文件程序，授權(quán)的負責(zé)人有責(zé)任按此對不同的運作作出監(jiān)控。如果發(fā)現(xiàn)未能符合有關(guān)目標(biāo)，管理者代表須按情況對此訂出修正或糾正行動以保證產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量。8.2.4 產(chǎn)品測量和監(jiān)控在XX金屬材料科技，為保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求，制訂并記錄了進行檢驗和測試活動的程序。8.2.4.1 來料檢驗和測試所有會影響成品質(zhì)量的來料應(yīng)由倉庫與品質(zhì)部按照規(guī)定的來料質(zhì)量控制程序進行檢驗，并貼上標(biāo)簽以作標(biāo)識。只有經(jīng)檢驗合

43、格的物料才可投入生產(chǎn)使用。按規(guī)定免檢的物料可以直接入倉。8.2.4.2 工序中檢驗和測試所有的制程半成品應(yīng)按制程檢驗控制程序規(guī)定進行。檢驗和測試的結(jié)果應(yīng)作記錄?？刂泣c和監(jiān)測的方案在產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格與工藝流程中應(yīng)作規(guī)定，以保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。8.2.4.3 最終檢驗和測試所有的產(chǎn)品必須通過出貨前檢驗。檢驗和測試應(yīng)按成品出貨檢驗控制程序進行。經(jīng)最終檢驗合格的產(chǎn)品應(yīng)以合格標(biāo)簽或印章加以標(biāo)記。只有合格的產(chǎn)品才可送交客戶。不合格的產(chǎn)品應(yīng)退回生產(chǎn)部返工、挑選、報廢，按不合品控制程序處理。最終檢驗的結(jié)果應(yīng)記錄在檢驗報告上。8.2.4.4 檢驗和測試記錄所有檢驗和測試的記錄應(yīng)按規(guī)定的要求進行保管。8.2.4.5

44、 參考文件 來料質(zhì)量控制程序制程檢驗控制程序成品出貨檢驗控制程序不合品管理控制程序8.3 不合格品的控制在XX金屬材料科技，不能滿足規(guī)定要求的不合格物料、半成品和成品會被清楚標(biāo)識和隔離以防止錯誤使用。8.3.1 不合格品的標(biāo)識不合格的物料、半成品和成品都必須在檢驗時貼上相應(yīng)標(biāo)簽或蓋上印章或掛上標(biāo)示卡指明，并記錄在相應(yīng)的報告中，相關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的文件和報告中都有規(guī)定。8.3.2 不合格品的評審和處理所有不合格品的評審與處理都按相關(guān)程序文件規(guī)定進行，可能的處理方案包括特采、返工、報廢、挑選、退回供應(yīng)商。修理或返工的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定的檢驗和測試程序重新檢驗。當(dāng)合約要求時，若需要使用或返修不合格品，本公司

45、會先向客戶或客戶代表提出讓步申請與特許使用。只有客戶書面許可方可特許使用。8.3.3 參考文件不合格品管理控制程序物料鑒審（MRB）控制程序8.4 資料分析XX金屬材料科技會在管理評審會議上確定須收集、分析的數(shù)據(jù)，以顯示本公司質(zhì)量管理體系的適用性與有效性，并顯示出任何可改善的機會。這些分析會產(chǎn)生以下數(shù)據(jù)：l 客戶滿意程度l 符合客戶要求l 過程與產(chǎn)品的趨勢和特性l 供應(yīng)商表現(xiàn)8.5 改進8.5.1 不斷改進本公司以制定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)、復(fù)核評審結(jié)果、進行數(shù)據(jù)分析、執(zhí)行糾正與預(yù)防行動、召開管理評審等等，不斷訂出與修正我們的政策與目標(biāo)，從而改善我們的質(zhì)量管理體系。8.5.2 糾正措施XX金屬材料

46、科技已建立并實施糾正措施程序。由糾正措施引至的更改已得到執(zhí)行并記錄于書面程序中。糾正程序如下：a) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格包括收到客戶投訴時，應(yīng)發(fā)出糾正與預(yù)防行動要求。b) 應(yīng)進行調(diào)查以確定產(chǎn)生不合格的原因，或分析不合格的原因。c) 應(yīng)制訂和發(fā)出糾正措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因。d) 應(yīng)制訂和發(fā)出預(yù)防措施，以防止不合格的重復(fù)發(fā)生和消除潛在的不合格。e) 應(yīng)對訂立的糾正和預(yù)防措施進行控制，以保證其實施和有效。f) 需要時，應(yīng)將實施糾正和預(yù)防措施的有關(guān)數(shù)據(jù)提交給管理評審。l 參考文件糾正與預(yù)防措施控制程序8.5.3 預(yù)防措施在XX金屬材料科技，為消除潛在的預(yù)防措施程序已被建立并實施。由預(yù)防措施引至的更改已得到執(zhí)行并記錄于書面程序中。糾正程序如下：a) 通過數(shù)據(jù)分析或客戶反饋或糾正措施等等識別潛在的不合格，評估有否需要發(fā)出預(yù)防行動要求，如有則發(fā)出糾正與預(yù)防行動要求。b) 應(yīng)進行調(diào)查以確定產(chǎn)生潛在不合格事項的原因。c) 應(yīng)制訂和發(fā)出預(yù)防措施以消除產(chǎn)生不合格事項的原因。l 參考文件 糾正與預(yù)防措施控制程序附件一：質(zhì)量方針“以人為本，科技創(chuàng)新，質(zhì)量至上，持續(xù)改進”!總經(jīng)理：時 間：附件二：組織架構(gòu)圖附件三：質(zhì)量管理體系流程圖1 總要求1.1 本公司根據(jù)GB/T19001-2008 idt IS