2016年版質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上受審核部門：管理層/管代負(fù)責(zé)人： 審核日期：陪同人員： 內(nèi)審員： 審核準(zhǔn)則：ISO19001:2015體系文件、適用法律法規(guī)等GBT9001條款檢查內(nèi)容檢查方法檢 查結(jié)果記錄檢查記錄文件查閱現(xiàn)場檢查4.1 理解組織及其環(huán)境     1、公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營范圍、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、知識(shí)等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和專利技術(shù)、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？    &#

2、160;       2、在工作例會(huì)或管理評(píng)審會(huì)上，公司是否對(duì)公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評(píng)價(jià)和更新？ 公司高層已認(rèn)識(shí)到與公司管理體系相關(guān)的內(nèi)外環(huán)境，并確定相應(yīng)的對(duì)策。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望   公司是否收集相關(guān)方需求及期望(上級(jí)及主要供方及客戶) 包括： 顧客對(duì)事物的要求，如符合性，價(jià)格，安全性 已與顧客或外部供應(yīng)商達(dá)成的合同 行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) 和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議 法規(guī)法案 備

3、忘錄 許可，執(zhí)照或其他授權(quán)形式 監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的制度 條約，公約及草案 和公共機(jī)構(gòu)及顧客的協(xié)議 組織要求 自愿原則或行為規(guī)范 自愿標(biāo)示或環(huán)境承諾 組織契約合同的承擔(dān)義務(wù)公司與質(zhì)量、環(huán)境，安全體系有關(guān)的相關(guān)方有客戶、供方、承包方、社會(huì)團(tuán)、政府機(jī)構(gòu)等。公司已識(shí)別了與公司管理體系的相關(guān)方期望與要求。并對(duì)這些期望與要求進(jìn)行了評(píng)審。4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍  1、公司是否有明確的質(zhì)量管理體系的邊界和范圍？并且該范圍和邊界應(yīng)是已考慮公司內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求和公司產(chǎn)品服務(wù)； 

4、0;     2、公司的質(zhì)量管理體系范圍是否形成文件，并得到保持？ 已確定管理體系的范圍 。三合一手冊(cè)中有描述，與公司實(shí)際相符合。體系范圍的確定考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求和公司產(chǎn)品服務(wù)。體系范圍中的地理邊界和管理邊界明確。4.4質(zhì)量管理體系及其過程  4.4.1      公司是否確定質(zhì)量管理體系的整個(gè)過程，包括：是否確定這些過程所需的輸入和期望的輸出？是否確定這些過程的順序和相互作用？是否確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確

5、保這些過程有效的運(yùn)行和控制？是否確定這些過程所需的資源并確保其可用性？是否分派這些過程的職責(zé)和權(quán)限？是否按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？是否對(duì)前述過程進(jìn)行評(píng)價(jià)，是否按實(shí)實(shí)施變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果？是否有改進(jìn)過程？ 已確定管理體系及其過程。并考慮了考慮了4.1和4.2的內(nèi)容。在編制的管理手冊(cè)中，各過程描述清楚。公司為管理體系的運(yùn)行，配置了適宜的資源。4.4.2 1、公司是否形成管理體系文件以支持體系運(yùn)行？ 2、公司是否保留各類記錄以證明體系的正常運(yùn)行？ 有手冊(cè)，程序文件、三級(jí)文件等5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾  5.1.1總則&

6、#160;最高管理者是否能證實(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？包括：-確保體系的方針、目標(biāo)；并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；   -體系要求融入組織業(yè)務(wù)過程；                           -促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；    

7、60;              -確保體系所需資源的可用性；                          -溝通管理體系的重要性和有效性；    

8、60;                -確保體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果；                        -促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為體系的有效性做出貢獻(xiàn)；   

9、0;     -推動(dòng)改進(jìn)；                       -支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。 領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境意識(shí)強(qiáng)，通過制定方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨，領(lǐng)導(dǎo)層為確保體系運(yùn)行，配置的資源適宜。領(lǐng)導(dǎo)層通過會(huì)議形式及授權(quán)形式推進(jìn)體系工作。提供高層會(huì)議紀(jì)要。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦

10、點(diǎn)   最高管理者是否能通過確保以下方面，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求； b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧 客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。1顧客的要求一般是通過電話、采購訂單傳真或者向銷售人員提出。對(duì)于顧客的要求公司領(lǐng)導(dǎo)都能認(rèn)真考慮，想方設(shè)法予以滿足。2、合同、訂單3、通過對(duì)顧客滿意度調(diào)查，平時(shí)顧客對(duì)公司的服務(wù)滿意程度及反饋意見的來確定顧客的滿意程度。查顧客滿意度調(diào)查個(gè)，顧客滿意度統(tǒng)計(jì)及分析5.2 方針5

11、.2.1 制定質(zhì)量方針      1、最高管理者是否制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針？      2、在考慮質(zhì)量方針時(shí)是否考慮如下內(nèi)容：                -基于組織使命，愿景，指導(dǎo)原則及核心價(jià)值觀建立的戰(zhàn)略方向        

12、0; -組織成功所需的改進(jìn)程度及類型      -期望或渴望達(dá)到的顧客滿意度      -相關(guān)利益相關(guān)方的需求及期望        -達(dá)成預(yù)計(jì)結(jié)果所需資源             -利益相關(guān)方的潛在貢獻(xiàn) 公司制訂了管理方針，經(jīng)體系的運(yùn)行，證明方針是適

13、宜的，體現(xiàn)管理體系的要求。5.2.2 溝通質(zhì)量方針   1、質(zhì)量方針是否形成文件？       2、是否有對(duì)組織員工、職能人員及利益相關(guān)方進(jìn)行質(zhì)量方針的溝通，確保質(zhì)量方針被清晰地理解并貫穿于整個(gè)組織。已經(jīng)形成文件，通過會(huì)議、傳真等宣傳到相方 5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 公司內(nèi)各職位職責(zé)是否明確？權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜？各職責(zé)間關(guān)系是否明確？ 公司有相應(yīng)的管理制度對(duì)各管理崗位職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行元寶。管理手冊(cè)中也有各部門職責(zé)的描述。6.1 應(yīng)對(duì)

14、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施    6.1.1    企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：                             1、公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否考慮內(nèi)部和外部因素？

15、60;            2、公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否有理解相關(guān)方需求？   已針對(duì)4.1和4.2相關(guān)問題建立起相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估控制程序，并按要求進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)、制訂了相應(yīng)的控制措施。6.1.2 1.公司是否有策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施？這些措施可能是產(chǎn)品及服務(wù)的檢查、監(jiān)視和測(cè)量、校準(zhǔn)、產(chǎn)品及過程設(shè)計(jì)、糾正措施、規(guī)定方法和工作指導(dǎo)書、培訓(xùn)及使用有能力人員等方面。      &

16、#160;     2.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施是否得到實(shí)施和評(píng)價(jià)措施的有效性？ 已針對(duì)4.1和4.2相關(guān)問題建立起相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施清單。6.2.2  在策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，公司是否有考慮： 1、完成的時(shí)限；                        

17、0;  2、由誰去完成目標(biāo)；                            3、是否有充足的資源； 4、如何評(píng)價(jià)結(jié)果。針對(duì)目標(biāo)，已制訂相應(yīng)的措施和考核評(píng)價(jià)辦法6.3 變更的策劃在質(zhì)量管理體系變更前，公司是否對(duì)其進(jìn)行評(píng)估？ -變更目的及其潛在后果； -體

18、系的完整性； -資源的可獲得性； -職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。目前沒有發(fā)生變更的項(xiàng)目7.1資源     7.1.1總則    1、公司是否有對(duì)為滿足質(zhì)量管理體系要求的人力資源、材料、能力、信息、設(shè)施等進(jìn)行評(píng)估？                   2、公司是否識(shí)別各種現(xiàn)有制約，即為減少不良影響或達(dá)成

19、目標(biāo)需要什么，以及需要什么措施？ 公司能提供相應(yīng)的資源要求。以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。資源配置合理。7.4溝通   1） 最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的有效性進(jìn)行溝  通。各職能層次間的溝通是如何開展的？對(duì)信息溝通的職責(zé)和方法以及對(duì)重大事件、問題的溝通是如何開展的？ 2） 是否使用了恰當(dāng)?shù)臏贤ㄐ问剑块_展的情況，信息是否被有效的利用？ 3） 溝通的內(nèi)容是否能促進(jìn)組織質(zhì)量活動(dòng)協(xié)調(diào)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系過程及其有效性？ E/S

20、:組織如何進(jìn)行內(nèi)外部溝通？ 如何策劃內(nèi)外部溝通的過程？ 有哪些記錄來證明？ 公司注意溝通，有班前會(huì)、定期會(huì)議；定期交流質(zhì)量環(huán)境管理要求。且定期與不定期與外部進(jìn)行交流。目前質(zhì)量上無內(nèi)外部投訴發(fā)生。9.1.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則1）組織對(duì)產(chǎn)品的特性和接收準(zhǔn)則是否進(jìn)行了規(guī)定？ 2）對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量是否進(jìn)行了策劃/計(jì)劃？在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行哪些監(jiān)視和測(cè)量，并形成文件（指導(dǎo)文件）？ 3）何時(shí)實(shí)施監(jiān)規(guī)測(cè)量？何時(shí)對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)？是否保留成文的信息？制訂了檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程、配備了相應(yīng)的作業(yè)文件和設(shè)施。9.3管理評(píng)審  &#

21、160;  9.3.1 總則   最高管理者是否按照計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審？評(píng)審時(shí)間間隔是否適宜？并在管理評(píng)審中確定質(zhì)量體系的運(yùn)行是否適宜、充分和有效，并與組織的戰(zhàn)略方向一致？ E/S:管理評(píng)審輸入資料是否滿足要求？是否包括以為管理評(píng)審采取措施的情況？環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度？組織環(huán)境績效方面的信息？資源的充分性？來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流？應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取的措施是否有效？有無改進(jìn)的機(jī)會(huì)？管理評(píng)審輸出資料是否滿足要求？并保留形成文件的信息？體系改進(jìn)有關(guān)的信息？環(huán)境目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采取的措施？改進(jìn)管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇？任何與組

22、織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論？查：2017年度的管理評(píng)審報(bào)告，執(zhí)行人為蔣效鋒總經(jīng)理。又查今年管理評(píng)審計(jì)劃在03月上旬進(jìn)行，所以管理評(píng)審的執(zhí)行人、時(shí)間間隔均符合標(biāo)準(zhǔn)文件的規(guī)定。又查2017年度的管理評(píng)審報(bào)告，評(píng)審輸入有審核結(jié)果、顧客反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、糾正措施和預(yù)防措施、以往管理評(píng)審的跟蹤措施等八方面的內(nèi)容；評(píng)審輸出有管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、資源需求等三方面的內(nèi)容，均符合標(biāo)準(zhǔn)文件的規(guī)定。9.3.2管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入資料是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？符合要求9.3.3管理評(píng)審輸出  管理評(píng)審輸出資料是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？并保留形成文件的信

23、息？有哪些改進(jìn)的機(jī)遇？ 符合要求受審核部門：綜合部審核日期：陪同人員： 內(nèi)審員： 審核準(zhǔn)則：ISO19001:2015體系文件、適用法律法規(guī)等GBT9001條款檢查內(nèi)容檢查方法檢 查結(jié)果記錄檢查收集文件查閱現(xiàn)場檢查5.3 辦公室的職責(zé)和權(quán)限 部門內(nèi)各職位職責(zé)是否明確？權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜？各職責(zé)間關(guān)系是否明確？ 是否分派職責(zé)和權(quán)限，以包括確保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求？確保各過程獲得預(yù)期效果？ 部門人員是否承諾對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)，并能在控制的領(lǐng)域內(nèi)承擔(dān)責(zé)任？在公司管理制度匯編和管理手冊(cè)中有相關(guān)規(guī)定，部門對(duì)自己的職責(zé)、權(quán)限也了解。部門所需資源也已經(jīng)配備

24、到位。6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施    部門是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：                             有無相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？公司慮到4.1和4.2中所提及的問題已經(jīng)針對(duì)部門

25、存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制訂了相應(yīng)的措施。6.2 部門質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃           1、部門質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？            2、質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？                

26、60;         3、是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？                        4、質(zhì)量目標(biāo)是否適時(shí)更新？       5、質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？ 目標(biāo)也已經(jīng)分解到部門，可測(cè)量方便考核，已經(jīng)形成

27、文件。目標(biāo)經(jīng)考核都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。見目標(biāo)指標(biāo)分解、考核表。7.1.2人員 1）是否對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的部門、層次、人員進(jìn)行了識(shí)別？ 2）是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力？是否對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力勝任與否進(jìn)行了評(píng)價(jià)和考核？經(jīng)理、質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員是否按照法律法規(guī)的要求持證上崗？有各崗位人員能力要求表和對(duì)相應(yīng)人員能力進(jìn)行確認(rèn)的記錄，特種設(shè)備操作工都持照上崗。7.1.6 組織的知識(shí)  公司是否定期總結(jié)并收集各項(xiàng)管理經(jīng)驗(yàn)，并進(jìn)行交流？以確保經(jīng)驗(yàn)知識(shí)的積累；獲取組織內(nèi)部人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識(shí)；獲取組

28、織內(nèi)部存在的知識(shí)（隱性的和顯性的）；與競爭對(duì)手比較；與相關(guān)方分享組織知識(shí)；根據(jù)改進(jìn)的結(jié)果更新必要的組織知識(shí)。公司通過定期召開會(huì)議收集、交流會(huì)等7.2能力  1）是否對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的部門、層次、崗位人員進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)各類人員所需的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)提出了要求？ 2）針對(duì)需求是否提出了培訓(xùn)計(jì)劃（包括特殊工種、工作人員）或采取其他措施并組織實(shí)施？            3）通過何種方式宣傳/培訓(xùn)確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，并為實(shí)現(xiàn)

29、質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)？ 4）是否適當(dāng)?shù)乇４媪私逃?、培?xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的記錄？ 5）看培訓(xùn)需求是否合理？是否按計(jì)劃實(shí)施？通過查相關(guān)記錄驗(yàn)證計(jì)劃完成情況，抽查相關(guān)培訓(xùn)和評(píng)價(jià)記錄。6）能力要求描述中有無對(duì)人員適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷要求，確保員工能夠勝任？ 7）有無相應(yīng)措施獲得所需能力，如何評(píng)價(jià)措施有效性？ 有無相應(yīng)的記錄證明人員能力？有各崗位人員任職要求。有人員能力評(píng)定記錄和培訓(xùn)計(jì)劃及相應(yīng)的培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄。7.3意識(shí)  1、公司員工及各相關(guān)方是否知曉公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)  2、公司員工及各相關(guān)方是否明確“可接受”

30、產(chǎn)品和“不合格”產(chǎn)品和服務(wù)的知識(shí)和理解。以及當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)范時(shí)，該如何去做。                              3、公司是否質(zhì)量體系有相關(guān)溝通過程。 4、員工是否知曉其對(duì)管理體系的貢獻(xiàn)？ 員工是否知曉不符合管理體系要求的后果？知曉相關(guān)要求，各崗位人員

31、有相應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境和安全意識(shí)，也知道不符合要求引起的后果。7.5 形成文件的信息   7.5.1 總則公司是否按標(biāo)準(zhǔn)要求和按公司情況形成質(zhì)量管理體系文件信息？并保持和保留這些文件信息？  如何進(jìn)行文件的分發(fā)、存儲(chǔ)、更新、保留和處置等？ 如何識(shí)別外部文件，文件是如何保管的？文件是否有標(biāo)識(shí)和說明？文件都有哪些形式？是否經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)？ 記錄控制程序是否完整，是否有可操作性？程序文件是否為有效版本？記錄控制程序是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置管理做出了規(guī)定？記錄控制情況如何？記錄的形成與

32、質(zhì)量活動(dòng)是否同步進(jìn)行？與本組織的記錄有哪些？與受審核部門有關(guān)記錄有哪些？是否有保存期的規(guī)定？記錄是否按檔案管理規(guī)范的要求處理和管理？有文件控制程序，規(guī)定了文件處置的相關(guān)要求和規(guī)定。有記錄清單和受控文件清單、外來文件清單等。有相應(yīng)的文件發(fā)放回收記錄及文件處置記錄。7.5.2  創(chuàng)建和更新 是否規(guī)定了文件的保管辦法？ 是否規(guī)定了評(píng)審文件的有效性？ 是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？ 所有文件是否字跡清楚？標(biāo)識(shí)是否明確？ 文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？是否均注明制定或修訂日期？ 文件的查找是否方便？文件的保管是否有效

33、？有文件控制程序，文件創(chuàng)建和更新 符合要求。7.5.3形成文件的信息的控制    文件化信息內(nèi)容是否完整？版本是否有效？ 文件化信息是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置管理做出了規(guī)定？ 文件化信息的形成與活動(dòng)是否同步進(jìn)行。                 與本組織有關(guān)的文件化信息有哪些？與受審核部門有關(guān)的記錄有哪些？是否有保存期的規(guī)定？

34、           文件修改后是否重新批準(zhǔn)？識(shí)別修改狀態(tài)的方法是什么？使用時(shí)是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？ 文件化信息是否按檔案管理規(guī)范的要求處置和管理？有文件控制程序，文件管理符合要求8.4 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制  1、公司是否識(shí)別由外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)？     2、公司是否制定措施對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行管控？公司運(yùn)輸和量具檢定為外包過程，按要求進(jìn)行了管控8.4.

35、2外供類型及控制程度          1、對(duì)外供單位是否明確管理控制目標(biāo)？是否能滿足顧客要求及滿足適用法律法規(guī)要求？                    2、公司是否確定并實(shí)施對(duì)外部供應(yīng)商實(shí)施的具體管控？是否進(jìn)行供應(yīng)的驗(yàn)證？ 外部供方為A.B.C三等，分級(jí)管理。有相關(guān)方調(diào)查評(píng)價(jià)表8.4

36、.3向外部供方提供的信息  1、公司是否向外供單位明確產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容？要求的方法、過程和設(shè)備？對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)放行的要求？對(duì)外供單位的人員要求？  2、公司是否有對(duì)外供單位的控制和監(jiān)視記錄？對(duì)相關(guān)方有要求告知書，策劃每年進(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)考核。9.1.2顧客滿意 1、公司是否進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查或其他方式獲取所需信息？滿意度調(diào)查是否達(dá)到管理目標(biāo)？                 2、公司

37、是否針對(duì)獲取到的顧客反饋進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)？并作為管理評(píng)審輸入  提供顧客滿意度調(diào)查表及統(tǒng)計(jì)分析表，目標(biāo)值90%實(shí)際達(dá)96.7%符合要求9.2 內(nèi)部審核   9.2.1   1）公司是否定期進(jìn)行內(nèi)部審核？2）內(nèi)部審核的頻次和結(jié)3）結(jié)果是否滿足企業(yè)體系運(yùn)行要求？   按策劃的要求在2017.2.18進(jìn)行內(nèi)審，符合標(biāo)準(zhǔn)要求9.2.2  Q：1）是否根據(jù)過程情況確定內(nèi)審頻次？       

38、0;         2）是否選定適合的內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審？                    3）是否確定每次內(nèi)審的準(zhǔn)則和范圍？               

39、     4）內(nèi)審結(jié)果是否上報(bào)相關(guān)管理者？                      5）內(nèi)部審核中發(fā)生的問題是否采取糾正？               6）內(nèi)部審核相關(guān)文件是否有

40、保留？ 每次內(nèi)審時(shí)間不超過12個(gè)月，公司有內(nèi)審員2名，經(jīng)北京興國培訓(xùn)合格，有內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審檢查記錄、內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審不符合報(bào)告等8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求     8.2.1顧客溝通    1、公司是否溝通要提供的產(chǎn)品或服務(wù)的細(xì)節(jié)，以便顧客理解提供的是什么？2、是否明確顧客可如何聯(lián)系公司進(jìn)行提問、訂購產(chǎn)品或服務(wù)？公司將如何告知顧客相關(guān)變更？            3、是否

41、建立適當(dāng)形式讓公司從顧客處獲取有關(guān)問題，疑慮，投訴，正面和負(fù)面反饋的信息？              4、適宜時(shí)，是否可確保顧客得知公司如何處理和控制顧客財(cái)產(chǎn)？        5、是否可確保在出現(xiàn)緊急情況時(shí)，積極與顧客就可能的事宜和可采取的措施進(jìn)行溝通。這里的事宜是指對(duì)滿足顧客要求有負(fù)面影響的問題。通過電話、傳真、走訪等形式與顧客就產(chǎn)品的性能、價(jià)格、交付方式、售后服務(wù)等進(jìn)行溝通

42、。目前沒有出現(xiàn)顧客財(cái)務(wù)缺失情況。8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定  1、定義產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)是否考慮：產(chǎn)品或服務(wù)的目的是什么、顧客需求和期望、相關(guān)法律法規(guī)要求？           2、在確定是否滿足了作出的產(chǎn)品和服務(wù)承諾時(shí)，組織宜考慮如下因素：可用的資源、能力和產(chǎn)能、組織知識(shí)、過程確認(rèn)？ 顧客要求經(jīng)雙方協(xié)商后通過合同的形式進(jìn)行確定。8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審    1、公司是否評(píng)審了對(duì)顧客作出的承諾？評(píng)審內(nèi)容包括

43、：    a）交付和交付后的行動(dòng)，例如運(yùn)輸，用戶培訓(xùn)，現(xiàn)場安裝，質(zhì)量保證，維修，顧客保障； b）是否可滿足隱含的需求產(chǎn)品或服務(wù)宜能滿足顧客的期望； c）組織為超越顧客期望/提高顧客滿意度/符合內(nèi)部方針而選擇滿足的其它要求， d）是否已考慮和滿足了適用的法律法規(guī)要求； e）是否對(duì)合同或訂單做出了變更。                  &#

44、160;    2、是否保留評(píng)審信息所形成的文件？在合同簽訂前，公司組織生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門相關(guān)人員對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，以確保合同能得到有效執(zhí)行。出示合同評(píng)審記錄，符合要求。目前沒有合同變更的情況出現(xiàn)。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改  如項(xiàng)目要求發(fā)生更改，是否及時(shí)將更改通知相關(guān)人員，相關(guān)文件是否進(jìn)行修改并保留。沒有出現(xiàn)8.5.1h實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)產(chǎn)生任何情況與顧客協(xié)商解決8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求     8.2.1顧客溝通 

45、0;  1、公司是否溝通要提供的產(chǎn)品或服務(wù)的細(xì)節(jié)，以便顧客理解提供的是什么？                             2、是否明確顧客可如何聯(lián)系公司進(jìn)行提問、訂購產(chǎn)品或服務(wù)？公司將如何告知顧客相關(guān)變更？      

46、      3、是否建立適當(dāng)形式讓公司從顧客處獲取有關(guān)問題，疑慮，投訴，正面和負(fù)面反饋的信息？              4、適宜時(shí)，是否可確保顧客得知公司如何處理和控制顧客財(cái)產(chǎn)？        5、是否可確保在出現(xiàn)緊急情況時(shí)，積極與顧客就可能的事宜和可采取的措施進(jìn)行溝通。這里的事宜是指對(duì)滿足顧客要求有負(fù)面影響的問題。

47、通過電話、傳真、走訪等形式與顧客就產(chǎn)品的性能、價(jià)格、交付方式、售后服務(wù)等進(jìn)行溝通。目前沒有出現(xiàn)顧客財(cái)務(wù)缺失情況。受審核部門：財(cái)務(wù)部/倉庫審核日期：陪同人員：內(nèi)審員： 審核準(zhǔn)則：ISO19001:2015體系文件、適用法律法規(guī)等GBT9001條款檢查內(nèi)容檢查方法檢 查結(jié)果記錄檢查收集文件查閱現(xiàn)場檢查5.3 財(cái)務(wù)部/倉庫的職責(zé)和權(quán)限 部門內(nèi)各職位職責(zé)是否明確？權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜？各職責(zé)間關(guān)系是否明確？ 是否分派職責(zé)和權(quán)限，以包括確保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求？確保各過程獲得預(yù)期效果？在策劃和實(shí)施管理體系變更時(shí)保持完整性？ 部門人員是否承諾對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)，并能

48、在控制的領(lǐng)域內(nèi)承擔(dān)責(zé)任？在公司管理制度匯編和管理手冊(cè)中有相關(guān)規(guī)定，部門對(duì)自己的職責(zé)、權(quán)限也了解。部門所需資源也已經(jīng)配備到位。6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施     Q：部門是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：                         &#

49、160;    E:策劃環(huán)境管理體系時(shí)，是否考慮到4.1和4.2中所提及的問題？是否確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？公司慮到4.1和4.2中所提及的問題已經(jīng)針對(duì)部門存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制訂了相應(yīng)的措施。6.2 部門質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃          Q：1、部門質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？        

50、;    2、質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？                          3、是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？                 &

51、#160;      4、質(zhì)量目標(biāo)是否適時(shí)更新？       5、質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？ 目標(biāo)值、目標(biāo)項(xiàng)適當(dāng)時(shí)是否提供？目標(biāo)是否選擇適當(dāng)?shù)膮?shù)來量化評(píng)價(jià)？如何溝通？ 目標(biāo)也已經(jīng)分解到部門，可測(cè)量方便考核，已經(jīng)形成文件。目標(biāo)經(jīng)考核都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。見目標(biāo)指標(biāo)分解、考核表。8.5.2輸出的標(biāo)識(shí)和可追溯性      1、在適當(dāng)時(shí)是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的全過程規(guī)定了適宜的方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并實(shí)施？ 2、當(dāng)

52、有可追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄了產(chǎn)品惟一性標(biāo)識(shí)？ 3、針對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量要求，是否有規(guī)定并進(jìn)行識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？在產(chǎn)品有唯一性編號(hào)，在相關(guān)區(qū)域有標(biāo)識(shí)，車間有合格品、待檢、成品區(qū)、不合格區(qū)等8.5.4防護(hù)    Q：1、是否針對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)在組織內(nèi)或到交付預(yù)定地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)要求和措施？  2、是否按要求對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)及產(chǎn)品或服務(wù)的組成部分標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)已實(shí)施適用的防護(hù)？產(chǎn)品通過木托、木箱、塑料薄膜等防護(hù)用行車液壓手推車搬運(yùn)。10.3持續(xù)改進(jìn)     

53、   Q：公司是否對(duì)管理體系的有效性、適宜性和有效性對(duì)管理體系進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整？ E/S:公司是否對(duì)管理體系的有效性、適宜性和有效性對(duì)管理體系進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整？適宜有效，無改進(jìn)要求受審核部門： 負(fù)責(zé)人： 審核日期：陪同人員：內(nèi)審員： 審核準(zhǔn)則：ISO19001:2015體系文件、適用法律法規(guī)等GBT9001條款檢查內(nèi)容檢查方法檢 查結(jié)果記錄檢查收集文件查閱現(xiàn)場檢查5.3生產(chǎn)部的職責(zé)和權(quán)限  Q：部門內(nèi)各職位職責(zé)是否明確？權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜？各職責(zé)間關(guān)系是否明確？  以包括確保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求？確保各過程獲得預(yù)期效

54、果？向最高管理者報(bào)告Q的績效和改進(jìn)機(jī)會(huì)？在策劃和實(shí)施管理體系變更時(shí)保持完整性？ 部門人員是否承諾對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)，并能在控制的領(lǐng)域內(nèi)承擔(dān)責(zé)任？在公司管理制度匯編和管理手冊(cè)中有相關(guān)規(guī)定，部門對(duì)自己的職責(zé)、權(quán)限也了解。部門所需資源也已經(jīng)配備到位。6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施    部門是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：                &

55、#160;            公司慮到4.1和4.2中所提及的問題已經(jīng)針對(duì)部門存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制訂了相應(yīng)的措施。6.2 部門質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃          1、部門質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？           2、質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？

56、                         3、是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？                      4、質(zhì)量

57、目標(biāo)是否適時(shí)更新？      5、質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？ 目標(biāo)也已經(jīng)分解到部門，可測(cè)量方便考核，已經(jīng)形成文件。目標(biāo)經(jīng)考核都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。見目標(biāo)指標(biāo)分解、考核表。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施    1、組織在質(zhì)量體系策劃和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)過程策劃中是否確定和提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施？ 2、基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備（硬件和軟件）等是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù)？并能保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？ 3、支持性服務(wù)如運(yùn)輸或通訊等是否能確定和提供？公司提了適宜的

58、生產(chǎn)設(shè)備。設(shè)備每年按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作。能滿足生產(chǎn)環(huán)境安全需要。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境1、公司是否提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境？ 2、公司是否為員工提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)？ 3、公司是否合理安排工作，預(yù)防人員筋疲力盡？環(huán)境基本符合要求8.1 運(yùn)行的策劃和控制 1、在在確定產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)，公司是否考慮如下因素：顧客和法律法規(guī)要求、組織戰(zhàn)略要求、利益相關(guān)方的相關(guān)要求？                 

59、60;       2、是否建立過程控制，產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)收的準(zhǔn)則，公司是否考慮：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品和服務(wù)要求？                       3、根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的性質(zhì)和復(fù)雜度，公司是否確定所需的資源以及現(xiàn)有資源是否充足？    &#

60、160;         4、公司是否制定有效措施，用于控制：確認(rèn)滿足了準(zhǔn)則、交付了預(yù)期的輸出、識(shí)別了需要改進(jìn)的區(qū)域？             5、公司是否形成并保持、保留準(zhǔn)則及支持準(zhǔn)則的運(yùn)行的成文信息？ 策劃了生產(chǎn)過程控制程序，符合標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)要求，生產(chǎn)過程控制，特殊過程（擠出、氧化、噴塑）符合產(chǎn)品要求，有相關(guān)確認(rèn)記錄生產(chǎn)資源配置符合要求。提供相關(guān)記錄。8.5

61、 生產(chǎn)和服務(wù)提供 8.5.1產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制.    1） 組織是否策劃并在受控條件下進(jìn)行施工和服務(wù)提供。 2） 生產(chǎn)及施工現(xiàn)場是否得到相應(yīng)表明產(chǎn)品特性的信息以確保達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求？ 3） 生產(chǎn)、施工和服務(wù)是否得到必要的作業(yè)方案等？是否得到技術(shù)、安全交底？防范人為錯(cuò)誤？是否按要求進(jìn)行了實(shí)施？ 4） 生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備機(jī)具/設(shè)施是否滿足生產(chǎn)/服務(wù)運(yùn)行的要求？是否鑒定通過？是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？ 5） 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否齊備并滿足要求？是否鑒定

62、通過？ 6）是否實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，收集和檢查生產(chǎn)、服務(wù)的過程記錄？ 7）是否對(duì)需要確認(rèn)的過程進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)？有生產(chǎn)和服務(wù)控制程序，有生產(chǎn)任務(wù)單。有過程產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)備操作規(guī)程。對(duì)設(shè)備編制保養(yǎng)計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作。生產(chǎn)現(xiàn)場測(cè)量設(shè)備能滿足生產(chǎn)的需要。對(duì)特殊過程進(jìn)行了確認(rèn)。沒有提供2017年1月以來對(duì)生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行安排的相關(guān)證據(jù)×8.5.2輸出的標(biāo)識(shí)和可追溯性      1、在適當(dāng)時(shí)是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的全過程規(guī)定了適宜的方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并實(shí)施？ 2、當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控制和記

63、錄了產(chǎn)品惟一性標(biāo)識(shí)？ 3、針對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量要求，是否有規(guī)定并進(jìn)行識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？有周轉(zhuǎn)區(qū)，半成品區(qū)、不合格品區(qū)等通過產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)可進(jìn)行追溯。8.5.3顧客或外供方財(cái)產(chǎn)的控制      1、是否明確了哪些是顧客財(cái)產(chǎn)或外供方財(cái)產(chǎn)，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并作出控制的規(guī)定？ 2、如何愛護(hù)和保管顧客財(cái)產(chǎn)或外供方財(cái)產(chǎn)（包括識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)或外供方財(cái)產(chǎn)）？ 3、出現(xiàn)的問題（如損壞、丟失、不適用等）是否做好記錄及報(bào)告？顧客提供的樣品和少量圖紙，技術(shù)負(fù)責(zé)驗(yàn)收，營銷部保管，如出現(xiàn)損壞等由

64、營銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通協(xié)商解決。8.5.4防護(hù)   1、是否針對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)在組織內(nèi)或到交付預(yù)定地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)要求和措施？  2、是否按要求對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)及產(chǎn)品或服務(wù)的組成部分標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)已實(shí)施適用的防護(hù)？用木箱包裝，上貼產(chǎn)品合格證、搬運(yùn)過程要求小心輕放，行車鏟車配合運(yùn)輸。8.5.6更改控制     1、生產(chǎn)和服務(wù)是否有變更？            &#

65、160;2、變更是否留有評(píng)審？           3、變更實(shí)施前是否有驗(yàn)證或確認(rèn)？ 4、變更是否有批準(zhǔn)？ 5、變更是否有保留形成文件的信息？目前沒有更改8.7不合格(產(chǎn)品和服務(wù))輸出的控制        8.7.1   1） 是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別、評(píng)審和處理控制方法，并明確了控制及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限？有無分級(jí)報(bào)告流程？ 2）&

66、#160;是否按要求開展控制活動(dòng)，包括： -采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格？ -經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步使用、放行或接收不合格品？  -采取措施防止其原預(yù)期使用或應(yīng)用？ 對(duì)不合格的評(píng)審方式是否明確？評(píng)審結(jié)果是否得到實(shí)施？不合格是否得到糾正或再次驗(yàn)證？ 3） 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄并保存。 4） 對(duì)交付或開始使用不合格是否采取措施并實(shí)施？是否對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收？ 5） 是否對(duì)讓步使用、放行或接收由有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)或顧客批準(zhǔn)？不合格品收

67、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審處置。出示不合格品評(píng)審處置記錄，符合要求。對(duì)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格，由營銷部匯同質(zhì)檢、技術(shù)部一同處理。有檢驗(yàn)員授權(quán)書，目前未出現(xiàn)讓步放行情況。10.3持續(xù)改進(jìn)公司是否對(duì)管理體系的有效性、適宜性和有效性對(duì)管理體系進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整？ 適宜，有效無改進(jìn)要求。受審核部門：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人： 審核日期：陪同人員：內(nèi)審員： 審核準(zhǔn)則：ISO19001:2015體系文件、適用法律法規(guī)等GBT9001條款檢查內(nèi)容檢查方法檢 查結(jié)果記錄檢查收集文件查閱現(xiàn)場檢查5.3 質(zhì)量部的職責(zé)和權(quán)限 部門內(nèi)各職位職責(zé)是否明確？權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜？各職責(zé)間關(guān)系是否明確？ 部門

68、人員是否承諾對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)，并能在控制的領(lǐng)域內(nèi)承擔(dān)責(zé)任？在公司管理制度匯編和管理手冊(cè)中有相關(guān)規(guī)定，部門對(duì)自己的職責(zé)、權(quán)限也了解。部門所需資源也已經(jīng)配備到位。6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施    部門是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：                        

69、      有無相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？公司慮到4.1和4.2中所提及的問題已經(jīng)針對(duì)部門存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制訂了相應(yīng)的措施。6.2 部門質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃           1、部門質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？            2、質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？   

70、                       3、是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？                        4、質(zhì)量目標(biāo)是否適時(shí)更新？       5、質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？ 目標(biāo)也已經(jīng)分解到部門，可測(cè)量方便考核，已經(jīng)形成文件。目標(biāo)經(jīng)考核都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。見目標(biāo)指標(biāo)分解、考核表。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源  1、公司是否具備測(cè)量設(shè)備？測(cè)量設(shè)備是否經(jīng)檢定或校準(zhǔn)？2、監(jiān)視和測(cè)量是否有計(jì)劃？記錄是否保存？ 有測(cè)量設(shè)備一覽表和量具校正計(jì)劃，提供檢定報(bào)告8.5.3顧客或外供方財(cái)產(chǎn)的控制      如何驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn)或外