HSE現(xiàn)場檢查表

1、巴格德雷合同區(qū)域第二天然氣處理廠 C 標(biāo)段HSE現(xiàn)場檢查表AYGUN 股份有限公司第二天燃氣廠C標(biāo)段項目部二一二年六月目 錄一、HSE組織機構(gòu)檢查 1二、HSE責(zé)任落實情況 2三、危害辨識、風(fēng)險評價和控制 4四、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 5五、HSE培訓(xùn) 6六、設(shè)施安全管理 7七、交通安全管理 8八、危險品管理 9九、現(xiàn)場安全施工 10十、現(xiàn)場5S及文明施工 14十一、職業(yè)健康 15十二、環(huán)境保護 16十三、營地或駐地 17附表：HSE監(jiān)督檢查表 19 項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內(nèi) 容符合不符合一HSE組織機構(gòu)檢查1. 安全生產(chǎn)委員會是否完整。2. 組織機構(gòu)成是否健全，

2、人員是否到位。3. 組織機構(gòu)是否保持健康運作。4. 是否有風(fēng)險評價小組。5. 小組成員是否包括：技術(shù)人員、施工管理人員、專職安全員、有施工經(jīng)驗的作業(yè)人員。6. 是否有健全的各級安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、監(jiān)督體系。7. 各級安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、監(jiān)督體系組成是否合理。8. 是否有專職安全管理、監(jiān)督人員。9. 安全管理、監(jiān)督人員有無資質(zhì)。10. 人員數(shù)量是否符合規(guī)定。11. 班組是否設(shè)置兼職安全員。12. 安全管理網(wǎng)絡(luò)是否覆蓋全面。19項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內(nèi) 容符合不符合二HSE責(zé)任落實情況1. 抽查有關(guān)專、兼職HSE人員的是否熟知本崗位HSE職責(zé)，責(zé)任是否落實。2.

3、安全要害部位是否實行掛牌制度，責(zé)任是否到人。3. 是否有相關(guān)檢查記錄。4. 落實反違章禁令的具體責(zé)任劃分和措施。5. 是否按規(guī)定次數(shù)召開HSE會議（月HSE例會、每周HSE會議、專職安全員組織的專題會議）。6. HSE會議相關(guān)記錄，內(nèi)容是否齊全。7. HSE獎罰規(guī)定執(zhí)行情況如何。8. 班組是否有HSE講話。是否有針對性。9. 是否按規(guī)定開展HSE檢查（至少每月一次）。10. 安全檢查中發(fā)現(xiàn)哪些問題。對存在的問題是否及時進行整改。11. 抽查關(guān)鍵崗位人員（起重工、吊車司機、架子工、爆破作業(yè)人員、電工、電焊工、探傷工等特種作業(yè)人員）操作規(guī)程。12. 現(xiàn)場是否有違規(guī)現(xiàn)象。13. 發(fā)生過哪些HSE事件

4、。事件報告是否及時。報表填寫是否規(guī)范。14. 是否發(fā)生過事故。對事故處理是否按“四不放過”原則進行。各種報表是否及時。指標(biāo)完成情況如何。15. 在現(xiàn)場施工中是否對減少粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動和施工照明對人和環(huán)境的危害和污染采取了措施并進行了監(jiān)測。16. 是否對針對施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，制定施工HSE措施。二HSE責(zé)任落實情況17. 施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)（職工的膳食、飲水、休息場所）HSE管理規(guī)定是否適宜。執(zhí)行情況如何。18. 是否制定有施工現(xiàn)場、生活營地消防安全責(zé)任制度。19. 是否確定區(qū)域消防安全責(zé)任人。20. 是否制定有用火、用電、使用易燃易爆材料等各項消防

5、安全管理制度和操作規(guī)程。有無義務(wù)消防隊。21. 檢查對HSE文件的落實情況。22. 內(nèi)審、外審不符合項、存在問題的整改情況。23. HSE自查自糾情況。24. 技術(shù)人員是否按規(guī)定在工程施工前向施工人員進行安全技術(shù)交底。25. 檢查安全技術(shù)交底記錄，雙方簽字確認是否齊全。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內(nèi) 容符合不符合三危害辨識、風(fēng)險評價和控制1. 是否對本項目的危害、風(fēng)險和環(huán)境因素進行了辨識和評價并形成文件。 2. 危害辨識和評價是否合理、充分。3. 針對主要健康、安全風(fēng)險和重要環(huán)境因素是否制定了相應(yīng)的控制措施。4. 檢查風(fēng)險控制措施是否合理、充分。5. 檢查風(fēng)險控

6、制措施和預(yù)案的資源配置具體落實情況。6. 項目“兩書一表”實施情況。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內(nèi) 容符合不符合四應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1. 對本單位可能發(fā)生的緊急情況或意外事故（包括施工現(xiàn)場和營區(qū)）是否制定了應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案是否合理，可行。2. 應(yīng)急預(yù)案是否經(jīng)過了審批和上報。3. 按照應(yīng)急預(yù)案所成立的應(yīng)急組織是否完整。（包括領(lǐng)導(dǎo)小組及相應(yīng)職能機構(gòu)）。4. 應(yīng)急人員（包括領(lǐng)導(dǎo)及具體應(yīng)急實施人員）是否明白自己的職責(zé)，是否明確相應(yīng)的應(yīng)急知識和技能。5. 一般作業(yè)人員是否明白與自己相應(yīng)的應(yīng)急要求。6. 檢查應(yīng)急人員是否進行了培訓(xùn)。7. 對照應(yīng)急預(yù)案檢查應(yīng)急物資的準(zhǔn)備是否齊備

7、有效（包括消防設(shè)施、器材、藥品及其它救護設(shè)施）。8. 檢查應(yīng)急信息聯(lián)絡(luò)是否暢通，應(yīng)急集合地點是否明確。9. 應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)知識是否為相關(guān)方所獲取。10. 是否明確醫(yī)院、消防機構(gòu)的聯(lián)系方式。11. 應(yīng)急預(yù)案和措施是否進行了演練。12. 應(yīng)急演練后是否進行了總結(jié)，是否對應(yīng)急預(yù)案進行了評審和修訂。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內(nèi) 容符合不符合五HSE培訓(xùn)1. 培訓(xùn)計劃實施情況。如果未按計劃實施，糾偏情況。 2. 是否對項目領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、要害崗位人員、應(yīng)急人員進行了相應(yīng)的培訓(xùn)。3. 查培訓(xùn)記錄和現(xiàn)場抽查相關(guān)人員的培訓(xùn)情況。4. 是否按規(guī)定對相關(guān)人員進行能力評價。5. 對

8、不合格的人員是否進行了再培訓(xùn)。 6. 是否對新進項目的員工按規(guī)定進行了“三級”入場教育。7. 檢查三級入場教育內(nèi)容是否完整，不僅包含安全培訓(xùn)，還要包含健康、環(huán)保及當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)法令等內(nèi)容。 8. 是否對HSE作業(yè)計劃書、HSE作業(yè)指導(dǎo)書進行了宣貫。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內(nèi) 容符合不符合六設(shè)施安全管理1. 在設(shè)施采購前，是否對供貨單位進行了評價，評價原始資料是否齊全。2. 設(shè)施是否建帳管理，檔案是否齊全。3. 特種設(shè)備是否按周期進行檢驗。4. 特種設(shè)備安全檢驗合格證是否齊全。5. 特種設(shè)備的限位裝置、防護裝置、安全附件是否齊全。6. 特種設(shè)備是否定期進行檢驗。7

9、. 設(shè)施是否定期進行檢查、維護與保養(yǎng)。8. 特種設(shè)備、電焊機、滾扳機大型設(shè)備等是否專人操作。9. 操作人員是否持證上崗。10. 操作人員是否明確設(shè)備安全操作規(guī)程。是否有俄文版。11. 電氣線路、控制開關(guān)、防護裝置、接地裝置是否齊全、可靠。12. 腳手架、吊藍、移動式平臺是否符合要求。13. 腳手架、吊藍、移動式平臺是否經(jīng)安全員檢查認可。是否腳手架檢查清單。是否設(shè)置腳手架警示牌。14. 氣瓶及附件（壓力表、回火防止器等）是否按規(guī)定檢驗。15. 檢查瓶帽及防震圈是否完備，是否直立放置并固定。16. 易燃易爆物品的倉儲是否符合要求。17. 射線探傷防護設(shè)施是否滿足要求。18. 消防設(shè)施配置是否滿足需

10、要，并定期年檢和更換。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內(nèi) 容符合不符合七交通安全管理1. 是否制定了應(yīng)急預(yù)案、安全規(guī)定。2. 駕駛?cè)藛T是否具有駕駛證、統(tǒng)一準(zhǔn)駕證并經(jīng)過批準(zhǔn)。3. 車況是否完好,是否按規(guī)定進行維修保養(yǎng)。4. 車輛是否配置了滅火器。5. 大件運輸是否編制了專項方案。6. 超限運輸是否辦理了審批手續(xù)。7. 進入易燃易爆場所的機動車輛是否經(jīng)過審批,并加裝了防火帽。8. 長途交通車輛是否滿足規(guī)定要求，安裝行車記錄儀。9. 車輛是否按規(guī)定路線、規(guī)定速度行駛。10. 車輛是否配備安全帶，檢查駕駛員及乘員系安全帶情況。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號

11、項目檢 查 內(nèi) 容符合不符合八危險品管理1. 放射源的購置、運輸、儲存、發(fā)放、使用、報廢是否辦理了審批手續(xù)。2. 放射作業(yè)人員是否經(jīng)過專項安全培訓(xùn)并取得相應(yīng)的資格證書。3. 危險化學(xué)品是否進行了隔離存放,通風(fēng)、用電、安全距離是否符合規(guī)定。4. 盛裝危險化學(xué)品的儲罐、氣瓶是否經(jīng)過有關(guān)檢驗檢測機構(gòu)的安全檢驗。5. 盛裝危險化學(xué)品的儲罐、氣瓶按照規(guī)定周期復(fù)檢。6. 對危險化學(xué)品是否具有相應(yīng)的監(jiān)測設(shè)施和防護用品。7. 是否并定期對危險化學(xué)品儲存、使用場所進行監(jiān)測。8. 放射作業(yè)場所是否進行了區(qū)域警戒和監(jiān)護,安全距離是否符合規(guī)定。9. 危險品遺留物是否按規(guī)定進行處理。10. 危險化學(xué)品運輸是否符合規(guī)定。

12、11. 進入危險品存放區(qū)域所必須的勞保用品的配置是否有效。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內(nèi) 容符合不符合九現(xiàn)場安全施工受限空間作業(yè)1）是否制訂有限空間作業(yè)安全措施，安全措施是否合理可行。2）作業(yè)人員是否了解和熟悉有關(guān)有限空間作業(yè)安全措施的要求。3）是否進行了工作前安全分析。4）是否開具了作業(yè)許可。5）作業(yè)許可內(nèi)容填寫是否完整。審核批準(zhǔn)程序是否齊全。6）安全措施是否落實。7）作業(yè)前是否根據(jù)要求對有毒有害、易燃易爆和窒息性氣體及含氧量進行監(jiān)測。檢查檢測記錄。8）有限空間與外部連通的管道是否采取隔斷措施。檢查操作記錄。高處作業(yè)1）作業(yè)人員是否按照規(guī)定使用安全帶和工具袋。

13、2）腳手架結(jié)構(gòu)和負載是否符合要求，使用前是否經(jīng)過驗收。3）是否按規(guī)定設(shè)置安全網(wǎng)，臨邊作業(yè)設(shè)置防護欄桿。4）腳手架、爬梯、安全網(wǎng)、安全帶等防護設(shè)施是否定期進行檢驗。5）高處作業(yè)的墜落半徑外是否設(shè)置警戒區(qū)域和防止物體打擊的警示標(biāo)志。6）高處作業(yè)是否安排監(jiān)護人員。7）是否開具了作業(yè)許可。8）作業(yè)許可內(nèi)容填寫是否完整。審核批準(zhǔn)程序是否齊全。9）腳手架是否經(jīng)過專業(yè)人員檢查確認，并按照要求進行掛牌標(biāo)識。施工用電1）施工用電是否嚴格遵守施工現(xiàn)場臨時用電相關(guān)規(guī)定。 2）是否開具了臨時用電作業(yè)許可。3）作業(yè)許可內(nèi)容填寫是否完整。審核批準(zhǔn)程序是否齊全。九現(xiàn)場安全施工4）電氣作業(yè)人員的配備是否滿足要求。5）電氣作業(yè)

14、使用的專用器具和防護用品是否進行定期檢驗。6）電氣設(shè)施安裝后是否進行了驗收,電氣設(shè)施.線路的負荷是否滿足實際需要。7）設(shè)備接地、接零和漏電保護是否齊全、完好,并符合相關(guān)規(guī)定。8）電氣設(shè)施、供配電場所、檢修場所是否按照規(guī)定設(shè)置防護設(shè)施和安全標(biāo)志。9）在具有可燃、易燃物品的場所使用的電氣設(shè)施是否符合防爆要求。吊裝作業(yè)1）起重作業(yè)人員是否具有特種作業(yè)資格證,應(yīng)了解和熟悉起重設(shè)備、索具的載荷規(guī)定和有關(guān)安全要求。2）吊裝設(shè)備是否經(jīng)過技術(shù)監(jiān)督部門的安全檢驗,并取得安全檢驗合格證.并按照規(guī)定周期檢驗。3）吊裝索具、卸扣、繩卡等是否定期檢查。4）吊物上的各種物件固定是否可靠,雜物應(yīng)清理干凈。5）是否根據(jù)規(guī)定，

15、對大型吊裝和重要吊裝有吊裝方案，吊裝方案經(jīng)過批準(zhǔn)。6）是否開具了吊裝作業(yè)許可。7）關(guān)鍵吊裝作業(yè)是否開具了關(guān)鍵吊裝作業(yè)許可。8）作業(yè)許可內(nèi)容填寫是否完整。審核批準(zhǔn)程序是否齊全。9）吊裝作業(yè)是否符合安全管理規(guī)定。10）吊裝區(qū)域是否進行了警戒和監(jiān)護。九現(xiàn)場安全施工11）吊車、桅桿等與電氣線路的安全距離是否符合要求。動火作業(yè)1）是否明確動火限制區(qū)域，動火作業(yè)必須辦理動火票。2）動火作業(yè)前是否落實規(guī)定的安全措施。3）是否開具了作業(yè)許可。4）作業(yè)許可內(nèi)容填寫是否完整。審核批準(zhǔn)程序是否齊全。5）非項目管理區(qū)域動火是否向業(yè)主提請了動火作業(yè)許可。6）動火作業(yè)場所消防設(shè)施的配置是否滿足需要，作業(yè)人員熟悉使用方法。

16、7）作業(yè)場所的可燃物是否清理干凈。8）消防設(shè)施配置是否齊全有效，是否與作業(yè)現(xiàn)場情況相符。8）現(xiàn)場的地漏、污水井等是否進行可靠的掩蔽。9）動火地點與易燃、易爆生產(chǎn)、儲存場所是否具有足夠的安全距離,距離不足時應(yīng)進行可靠的屏蔽。10）在盛裝過易燃易爆介質(zhì)的容器進行動火作業(yè)，容器是否經(jīng)過置換、清洗，并檢驗合格。挖掘作業(yè)1）挖掘作業(yè)是否辦理作業(yè)許可。 2）作業(yè)許可內(nèi)容填寫是否完整。審核批準(zhǔn)程序是否齊全。3）非項目管理區(qū)域動土是否向業(yè)主提請了動土作業(yè)許可。4）挖掘區(qū)域是否有明確標(biāo)識，并用護欄圍住，防止人員墜入。5）進行挖掘作業(yè)前，應(yīng)對挖掘區(qū)域的地下構(gòu)筑物、管道、電纜等進行探測6）對有地下構(gòu)筑物、管道、電纜

17、等部位，實施有效保護措施。九現(xiàn)場安全施工腳手架作業(yè)1. 檢查腳手架作業(yè)相關(guān)資質(zhì)，腳手架作業(yè)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)并具有相應(yīng)資質(zhì)。2. 作業(yè)人員健康狀況是否滿足高處作業(yè)要求。3. 檢查腳手架材料檢測報告和產(chǎn)品質(zhì)量合格證。材料的形狀尺寸、性能能否滿足規(guī)范要求。4. 是否辦理腳手架作業(yè)實行作業(yè)許可。檢查腳手架作業(yè)方案是否符合要求。5. 腳手架設(shè)計人員是否進行作業(yè)方案交底，交底的安全措施是否齊全，是否符合作業(yè)特點。6. 是否進行工作前安全分析，內(nèi)容是否全面。7. 是否實行腳手架綠色和紅色標(biāo)識管理。8. 腳手架的搭建、拆除、移動、改裝作業(yè)是否在作業(yè)技術(shù)負責(zé)人現(xiàn)場指導(dǎo)下進行，搭設(shè)完成前是否進行封閉禁用。9. 腳

18、手架設(shè)置、使用防墜落裝置、支撐腳設(shè)置是否符合要求。10. 惡劣環(huán)境下，是否停止進行腳手架搭設(shè)作業(yè)。11. 審查腳手架檢查清單和警示牌。12. 是否設(shè)置安全通道和隔離區(qū)，隔離區(qū)是否設(shè)置警戒標(biāo)志。13. 檢查腳手架外側(cè)是否全封閉。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內(nèi) 容符合不符合十現(xiàn)場5S及文明施工1. 施工現(xiàn)場區(qū)域規(guī)劃是否合理。2. 臨時房屋、倉庫、工具房、作業(yè)區(qū)域布置是否整齊、美觀。3. 辦公室、班組休息室及工具房內(nèi)衛(wèi)生、清潔、物品有序擺放。4. 道路、緊急疏散通道是否平整、暢通。5. 物料設(shè)備密集區(qū)安全通道是否暢通。6. 滅火器配置是否滿足需要。7. 滅火器是否定期

19、檢定。是否年檢。8. 操作人員是否會正確使用消防器材。9. 材料、成品及半成品是否擺放整齊、穩(wěn)固。10. 焊把線、電源線、氧乙炔膠管是否按規(guī)定整齊排放。11. 管溝土方是否按規(guī)定堆放。12. 各項安全標(biāo)志、警戒標(biāo)志是否齊全。是否符合作業(yè)的實際狀態(tài)。13. 施工現(xiàn)場的施工垃圾是否按要求分類并及時清理，做到工完料盡場地清。14. 落地污水、廢油是否要求及時清理。15. 現(xiàn)場目視化管理措施是否齊全，是否逐條按措施落實。16. 現(xiàn)場目視化標(biāo)簽是否醒目，文字是否清晰，數(shù)量是否得當(dāng)，是否同時有中俄文標(biāo)注。17. 危險區(qū)域和關(guān)鍵區(qū)域的目視化管理情況。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查

20、 內(nèi) 容符合不符合十一職業(yè)健康1. 有無醫(yī)療急救聯(lián)系電話2. 醫(yī)療急救人員、設(shè)施是否齊全。3. 急救藥品是否充足，是否滿足現(xiàn)場實際情況。4. 是否建立員工體檢檔案。員工體檢頻率是否符合要求。5. 有疾病的員工或診斷為職業(yè)病的患者是否按規(guī)定實施治療和崗位調(diào)整。6. 是否建立員工健康監(jiān)護檔案。7. 是否進行了職業(yè)衛(wèi)生宣傳和培訓(xùn)教育。8. 勞動防護用品的配置和使用是否符合要求。9. 抽查員工應(yīng)急狀態(tài)下的自救互救能力。10. 特種勞動防護用品的保養(yǎng)和維護是否符合要求。11. 職業(yè)健康設(shè)施（包括防護設(shè)施、急救設(shè)施和個人防護用品）的維修保養(yǎng)是否符合要求。狀態(tài)是否完好。12. 是否定期對作業(yè)場所毒物濃度、粉

21、塵濃度、射線以及噪聲等有害因素進行監(jiān)測。13. 崗位有害因素是否明確，檢查相關(guān)臺帳或清單。14. 是否進行特殊氣候（夏季、冬季、雨雪）的危害因素辨識，隱患排查措施是否得當(dāng)。15. 隱患排查措施（方案）實施情況。如夏季防暑降溫品是否發(fā)放到位，16. 員工作息時間及作業(yè)條件是否按照氣候、環(huán)境特點實施調(diào)整。17. 是否進行了特殊氣候（夏季、冬季、雨雪）危害因素的宣傳，抽查員工特殊氣候（夏季、冬季、雨雪）作業(yè)的安全常識。18. 設(shè)備機具在特殊氣候（夏季、冬季、雨雪）下是否進行了有效的防漏電、防滑、防塌陷、防火措施。19. 檢查野外作業(yè)人員是否進行風(fēng)險識別。檢查應(yīng)急設(shè)施、藥品配置情況，檢查野外作業(yè)安全培

22、訓(xùn)交底記錄。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內(nèi) 容符合不符合十二環(huán)境保護1. 營地及周邊是否有垃圾散落。2. 營地內(nèi)生活垃圾是否有指定垃圾存放點，是否有圍欄和防滲措施。3. 是否有垃圾清運合同。4. 垃圾清運分包商是否有清運許可。5. 沒有垃圾清運合同的是否辦理了垃圾傾倒許可。6. 是否留存垃圾接收記錄。7. 營區(qū)內(nèi)是否分別有固定的工業(yè)垃圾存放點：電瓶、輪胎、燈管、機油、金屬和建筑垃圾等分類存放。8. 是否在專門的地圖上標(biāo)出儲存地點并登記所有總數(shù)9. 是否有相應(yīng)的工業(yè)垃圾處理方法及處理記錄10. 機修區(qū)地面是否有油污。停車場是否有汽車油箱漏油污染地面。11. 油品和化學(xué)品存放，底部與地面是否有防滲措施，頂部是否有防雨淋措施。12. 是否在專門的地圖上標(biāo)出儲存地點，并登記所有油品和化學(xué)品材料總數(shù)。13. 污水排放、收集是否有防滲措施。14. 沉降池定期清理并有記錄。15. 工業(yè)廢水是否單獨收集處理。16. 有無違規(guī)直接