各科室廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表

1、楚雄市婦幼保健院各科室廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險等級責(zé)任人辦公室1、行政采購管理利用工作之便假工濟(jì)私，謀取私利。利用公物送人情、拉關(guān)系。制度不完善，不按監(jiān)管程序進(jìn)行管理，違反單位管理規(guī)定規(guī)范程序化管理，提高人員素質(zhì)級辦公室主任，相關(guān)工作人員2、公務(wù)接待1、為謀取私利，在公務(wù)接待中，少支多結(jié)，虛報冒領(lǐng)，收受回扣。制度不完善，監(jiān)督不力加強(qiáng)學(xué)習(xí)、教育和監(jiān)督，嚴(yán)格按要求執(zhí)行公務(wù)接待。級3、印章管理為他人虛假材料加蓋公章，謀取好處。制度不完善，原則性不強(qiáng)按規(guī)定使用印章，主要領(lǐng)導(dǎo)，或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后蓋章，做好登記記錄。級4、職稱管理推薦先進(jìn)、職稱晉升人員時，出現(xiàn)不公平的現(xiàn)象。

2、職稱晉升推薦不按規(guī)定執(zhí)行根據(jù)平時考核情況，進(jìn)行民主測評推薦，及時報院黨政班子討論研究決定。級5、干部管理在干部管理、任用、調(diào)配中接受宴請、收受賄賂。干部考察、提拔不透明加強(qiáng)組織人事干部的思想政治教育。堅(jiān)持考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)，防止出現(xiàn)宴請、送禮等不廉潔行為發(fā)生。 級楚雄市婦幼保健院各科室廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險等級責(zé)任人財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)管理 1、利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。2、弄虛作假，擅自更改各類原始憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益。3、不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線，收支管理不規(guī)范，出現(xiàn)挪用資金等違規(guī)違紀(jì)行為。4、利用職務(wù)之便，不按規(guī)定

3、進(jìn)行效益核算，弄虛作假，出現(xiàn)多算或少算等不廉潔行為。5、不按財(cái)政預(yù)算和資金管理規(guī)定，擅自改變資金用途，挪用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致資金支出控制不合理，資金管理出現(xiàn)紕漏。6、不履行會計(jì)職責(zé)，不認(rèn)真審核各類票據(jù)，導(dǎo)致不合理開支。7、會計(jì)檔案和財(cái)務(wù)印章管理不善，造成資金流失和單位財(cái)產(chǎn)損失。8、未按規(guī)定管理使用現(xiàn)金、支票，造成資金挪用，流失。9、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失。違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定，不按有關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)辦事，。嚴(yán)格按照會計(jì)法和有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)執(zhí)行，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督控制和庫存現(xiàn)金限額管理。 級財(cái)務(wù)科長及財(cái)務(wù)科工作人員楚雄市婦幼保健院各科室廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險等級責(zé)

4、任人藥事管理委員會藥品器械、耗材采購管理1、利用職務(wù)之便，違反藥品采購程序，收受藥商回扣、宴請和物品。2、在藥品采購中，違反藥品管理法及其實(shí)施辦法的規(guī)定，造成損失。3、不按規(guī)定程序?qū)徟米圆少徯缕贩N，發(fā)生不廉潔行為。不執(zhí)行藥品管理法、藥品器械招標(biāo)采購管理規(guī)定，相關(guān)人員職業(yè)道德差嚴(yán)格遵守藥品器械耗材采購管理規(guī)定，加強(qiáng)職業(yè)道德教育，嚴(yán)格執(zhí)行藥品管理法和實(shí)施辦法及招標(biāo)管理規(guī)定，加強(qiáng)規(guī)范管理。級藥事委員會負(fù)責(zé)人、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人及工作人員庫房管理1、不執(zhí)行庫房工作制度，出現(xiàn)“三無藥品”入庫房。2、私自進(jìn)購藥品，管理紊亂，造成經(jīng)濟(jì)損失。3、收受商家回扣、物品、宴請等。不執(zhí)行藥品管理法、相關(guān)人員職業(yè)道德差

5、嚴(yán)格遵守庫房管理規(guī)定，加強(qiáng)職業(yè)道德教育。級庫房管理工作人員藥房1、不按規(guī)定對劇毒、麻醉、精神藥品進(jìn)行管理，造成濫用、流失、被盜。2、不執(zhí)行藥房工作制度，出現(xiàn)“三無藥品”入藥房。3、藥品管理紊亂，造成經(jīng)濟(jì)損失。4、不執(zhí)行藥房工作制度，出現(xiàn)過期藥品，影響患者用藥安全，造成醫(yī)療糾紛及經(jīng)濟(jì)損失。不執(zhí)行藥房管理工作制度，責(zé)任心不強(qiáng)。嚴(yán)格遵守和執(zhí)行藥品管理法規(guī)，掌握藥品檢驗(yàn)質(zhì)量技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)耗實(shí)銷，定期盤點(diǎn)，逐月統(tǒng)計(jì)，帳物相符，增強(qiáng)責(zé)任心。級藥房工作人員楚雄市婦幼保健院各科室廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險等級責(zé)任人醫(yī)務(wù)科護(hù)理部感控科 業(yè)務(wù)活動在鑒定、外出會診、人員接收、調(diào)配、培

6、訓(xùn)、考核等業(yè)務(wù)活動中，利用職務(wù)之便，謀取好處。廉潔意識差，原則性不強(qiáng)。 加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度，自覺遵守單位各項(xiàng)廉政規(guī)定，提高醫(yī)務(wù)人員素質(zhì)。 級醫(yī)務(wù)科長、總護(hù)士長感控科長及其工作人員楚雄市婦幼保健院各科室廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險等級責(zé)任人臨床科室業(yè)務(wù)活動1、在醫(yī)療活動中，收取病人錢物。2、收取藥品、試劑、器械商回扣。3、開取虛假醫(yī)療證明，收取錢物。4、利用設(shè)備非法進(jìn)行胎兒性別簽定，收取錢物。5、科室或個人私自收取檢查費(fèi)、手術(shù)費(fèi)等。廉潔意識不強(qiáng)，法律觀念淡漠。 加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度，自覺遵守單位各項(xiàng)廉政規(guī)定，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員素質(zhì)教育。 級科主任、護(hù)

7、士長及其全體醫(yī)務(wù)人員楚雄市婦幼保健院各科室廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險等級責(zé)任人后勤科后勤物資采購管理1、利用工作之便，收受賄賂。2、不按制度、程序進(jìn)行物資采購，從中獲取錢物。制度執(zhí)行不嚴(yán)，監(jiān)管不力。嚴(yán)格執(zhí)行反商業(yè)賄賂的法律法規(guī)，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管力度，自覺遵守單位各項(xiàng)廉政規(guī)定，加強(qiáng)人員素質(zhì)教育。級后勤科長及其相關(guān)工作人員 物資財(cái)產(chǎn)管理1、利用職務(wù)之便，私賣、私送公共物資。2、不按物資財(cái)產(chǎn)報廢管理制度制度執(zhí)行不嚴(yán)，監(jiān)管不嚴(yán)。加強(qiáng)物資財(cái)產(chǎn)環(huán)節(jié)規(guī)范管理，提高相關(guān)人員素質(zhì)。級 物業(yè)管理1、水、電、氣管理不善，造成經(jīng)濟(jì)損失。2、綠化花草林木，不按規(guī)定私買私賣。制度執(zhí)行不嚴(yán)，監(jiān)管

8、不力。加強(qiáng)物業(yè)環(huán)節(jié)管理，提高相關(guān)人員素質(zhì)級楚雄市婦幼保健院各科室廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險等級責(zé)任人基層科業(yè)務(wù)活動1、在下鄉(xiāng)指導(dǎo)、考核中利用職務(wù)或工作之便接受下級單位好處。2、利用考核之便接受好處，使考核不公、公共衛(wèi)生資金分配失衡，原則性不強(qiáng)加強(qiáng)思想道德教育，增強(qiáng)廉政意識，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督、管理力度級基層科長及相關(guān)工作人員楚雄市婦幼保健院各科室廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險等級責(zé)任人項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室招投標(biāo)管理1、不按有關(guān)文件規(guī)定組織招標(biāo)，或擅自邀標(biāo)。2、議標(biāo)過程弄虛作假。3、收受投標(biāo)單位錢物、宴請等1、對政策不了解；2、與投標(biāo)單位存

9、在不正常關(guān)系；3、廉政意識差1、加強(qiáng)法律法規(guī)和政策文件的學(xué)習(xí)；2、加強(qiáng)廉政意識教育，廣泛接受監(jiān)督。級領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目辦人員項(xiàng)目質(zhì)量管理1、不按設(shè)計(jì)進(jìn)行工程質(zhì)量管理，造成工程質(zhì)量出現(xiàn)問題。2、收受中標(biāo)單位錢物、宴請等不執(zhí)行工程管理規(guī)定，責(zé)任心不強(qiáng)，或與施工單位有不正常關(guān)系，廉政意識差加強(qiáng)法律法規(guī)和政策的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)廉政意識學(xué)習(xí)教育，增強(qiáng)責(zé)任心。級 領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目辦人員工程資料管理不按規(guī)定建立基建檔案，檔案管理不善，資料不全或丟失。責(zé)任心不強(qiáng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和教育，增強(qiáng)責(zé)任心。級資料管理相關(guān)人員楚雄市婦幼保健院各科室廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險等級責(zé)任人黨政領(lǐng)導(dǎo)班子

10、醫(yī)院管理，制度建設(shè)在行使一定權(quán)利過程中，收受禮品、禮金、紅包回扣對政策不了解，原則性不強(qiáng)，廉政意識差1、加強(qiáng)政策法規(guī)，廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定的學(xué)習(xí)教育，增強(qiáng)廉政意識。2、堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)班子民主議事規(guī)則，加強(qiáng)“三重一大”決策 制度。3、按相關(guān)規(guī)定程序辦事，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺接受上級紀(jì)委及群眾的監(jiān)督4、不以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。5、堅(jiān)持黨務(wù)院務(wù)財(cái)公開制度。6、堂堂正正做人，清清白白做事，杜絕各種形式的腐敗。 級院長及黨政班子成員分管一定的人事權(quán)、分配權(quán)、晉升晉級的評審權(quán)。在行使一定權(quán)利過程中，收受禮品、禮金、紅包回扣，或出現(xiàn)不公平的現(xiàn)象。1、制度不健全，或違反管理規(guī)定；2、原則性不

11、強(qiáng) 級分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員藥品、醫(yī)療設(shè)備等采購中參與招標(biāo)1、利用職務(wù)之便，違反藥品采購程序，收受藥商回扣、宴請和物品。2、在藥品采購中，違反藥品管理法及其實(shí)施辦法的規(guī)定，造成損失。3、不按規(guī)定程序?qū)徟?，擅自采購新品種，發(fā)生不廉潔行為。1、不執(zhí)行藥品管理法、藥品器械招標(biāo)采購管理規(guī)定；2、職業(yè)道德差，廉潔意識不強(qiáng)級藥事委員會負(fù)責(zé)人，分管領(lǐng)導(dǎo)、 及相關(guān)工作人員醫(yī)院遷建工程中參與管理、監(jiān)督、招標(biāo)等權(quán)限。1、不按有關(guān)文件規(guī)定組織招標(biāo)，或擅自邀標(biāo)。2、議標(biāo)過程弄虛作假。3、收受投標(biāo)單位錢物、宴請等1、不按設(shè)計(jì)進(jìn)行工程質(zhì)量管理，造成工程質(zhì)量出現(xiàn)問題。2、收受中標(biāo)單位錢物、宴請等違反基建工程招標(biāo)管理有關(guān)規(guī)定，與投標(biāo)單位存在不正常關(guān)系，廉