信息部操作規(guī)范

1、信息部操作規(guī)范 2017-04-05目錄第一單元 前言第二單元 信息部結(jié)構(gòu)與工作職責(zé)第三單元 信息部日常工作主要內(nèi)容第四單元 信息部系統(tǒng)操作流程第一單元 前言適用范圍 本操作系信息部門的日常使用指南。目的 規(guī)范信息部門工作職能和操作流程，以標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)提高效率。益處使用本手冊(cè)有助于-了解信息部門工作職能，更快掌握業(yè)務(wù)需求-熟悉信息部門日常操作技術(shù)的流程-幫助信息部門新近員工和現(xiàn)有員工的考核第二單元 信息部結(jié)構(gòu)與工作職責(zé)1、 信息部門結(jié)構(gòu)信息部門的作用1. 提高企業(yè)經(jīng)營管理信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，有助于企業(yè)決策的進(jìn)一步科學(xué)化。2. 促使企業(yè)業(yè)務(wù)辦事程序和管理程序更加合理，從而有助于增強(qiáng)企業(yè)的快速反應(yīng)

2、能力。3. 進(jìn)一步促使企業(yè)資源的合理組合及利用，使其在現(xiàn)有資源條件下達(dá)到最佳利用效果，從而大大提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營效率和管理效率。4. 給企業(yè)提供一個(gè)強(qiáng)大的、快捷的信息交流平臺(tái)，有助于我們緊緊跟蹤一些先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和成果，從而有助于企業(yè)的發(fā)展，提高員工的創(chuàng)新能力。5. 企業(yè)智能化程度的高低，直接原因?yàn)樾畔⒉块T工作開展的好與壞。6. 科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，在企業(yè)表現(xiàn)為企業(yè)高速前進(jìn)的第一推動(dòng)力。7. 信息部門是企業(yè)信息化的探索者。8. 信息部門是企業(yè)信息化的專家。9. 信息部門是企業(yè)信息化經(jīng)驗(yàn)的積累著。10. 信息部門是企業(yè)信息化的先行者。信息部門工作職責(zé)基本信息 部門名稱信息部現(xiàn)職負(fù)責(zé)人無直接上級(jí)部門總

3、經(jīng)辦直接上級(jí)無部門使命提高進(jìn)銷存數(shù)據(jù)庫精準(zhǔn)，為公司正常、高效運(yùn)轉(zhuǎn)提供信息技術(shù)支持與服務(wù)崗位名稱及編制設(shè)置 崗位基本職責(zé)編制（人）在崗人數(shù)（人）信息部主管全面負(fù)責(zé)進(jìn)銷存系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及硬件設(shè)施的管理工作，確保達(dá)成公司戰(zhàn)略規(guī)劃，保障信息化管理正常運(yùn)營及指標(biāo)10數(shù)據(jù)分析員協(xié)助信息部主管工作，信息采集和數(shù)據(jù)的錄入工作11網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員 協(xié)助信息部主管工作，負(fù)責(zé)公司所有網(wǎng)絡(luò)及硬件設(shè)施維護(hù)工作，確保公司所有網(wǎng)絡(luò)及硬件設(shè)施正常運(yùn)行1 0合計(jì)工作職責(zé)及工作內(nèi)容概述具體工作職責(zé)及工作內(nèi)容工作輸出前臺(tái)系統(tǒng)1、向其它使用系統(tǒng)的部門(如收銀部/其他部門)提供技術(shù)支持；前臺(tái)數(shù)據(jù)錄入操作規(guī)范2、保證上下傳數(shù)據(jù)(交易數(shù)據(jù)/價(jià)格

4、/SKU信息)的正確；3、及時(shí)解決收銀臺(tái)和服務(wù)器的故障，保證各銀臺(tái)正常交易；網(wǎng)絡(luò)及硬件維護(hù)規(guī)范后臺(tái)系統(tǒng)1、確保網(wǎng)絡(luò)線路暢通；2、對(duì)系統(tǒng)操作規(guī)則的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；后臺(tái)系統(tǒng)操作規(guī)范3、檢查系統(tǒng)中的異常數(shù)據(jù)(成本/毛利/庫存/價(jià)格/單據(jù)狀態(tài)等)協(xié)助店內(nèi)解決；后臺(tái)數(shù)據(jù)分析列表4、監(jiān)督事業(yè)部非常規(guī)的系統(tǒng)操作；數(shù)據(jù)稽核制度5、協(xié)助事業(yè)部的盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)差異的原因分析與調(diào)整；營運(yùn)大綱盤點(diǎn)流程計(jì)算機(jī)系統(tǒng)1、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的設(shè)置和資源分配，維護(hù)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用規(guī)范2、監(jiān)督計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的使用情況；3、嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作與管理的規(guī)定；價(jià)格系統(tǒng)1、每天及時(shí)更新價(jià)簽的商品資料庫，以

5、保證價(jià)簽信息的正確；營運(yùn)大綱價(jià)簽管理標(biāo)準(zhǔn)2、維護(hù)好價(jià)簽打印程序，出現(xiàn)問題要及時(shí)解決；3、整理每周商品價(jià)格波動(dòng)數(shù)據(jù)；商品價(jià)格變化趨勢(shì)設(shè)備維護(hù)1、維護(hù)好電子秤軟件，及時(shí)更新數(shù)據(jù)，保證電子秤標(biāo)簽格式與信息的正確；硬件設(shè)施管理規(guī)定2、熟練掌握電子秤的工作原理與網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，了解電子秤的常見故障；3、店內(nèi)計(jì)算機(jī)設(shè)備設(shè)立相關(guān)設(shè)備檔案，并設(shè)置設(shè)備管理員，做好每月設(shè)備巡檢工作，保證設(shè)備完好率；培訓(xùn)工作1、對(duì)于后臺(tái)系統(tǒng)的新用戶將進(jìn)行培訓(xùn)、考核；信息部培訓(xùn)計(jì)劃2、對(duì)于店內(nèi)使用電子秤、前臺(tái)pos機(jī)的人員進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，加強(qiáng)電子秤使用人員的水平減少不必要的損失；3、對(duì)于公司使用計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)人員培訓(xùn)；巡檢工作1、日常巡檢

6、價(jià)簽POS故障、PC故障、各種非法使用系統(tǒng)的行為；軟硬件巡查規(guī)范信息部各級(jí)工作內(nèi)容（主管）主要工作職責(zé)：1. 對(duì)本部門工作進(jìn)行中/長期規(guī)劃，并向上級(jí)部門提出實(shí)施方案；2. 結(jié)合公司培訓(xùn)框架完善信息部的培訓(xùn)體系，不斷的培養(yǎng)人才；3. 建立完善的網(wǎng)絡(luò)及硬件系統(tǒng)的管理體系；4. 建立和完善進(jìn)銷存系統(tǒng)的價(jià)格體系管理；5. 建立和完善網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及硬件軟件的巡檢工作；信息部主管崗位職責(zé)說明書崗位名稱信息部主管所在部門信息部崗位編號(hào)崗位定員1人直接上級(jí)無下屬人數(shù)3人所轄崗位財(cái)務(wù)部、事業(yè)部、綜合部、信息部本職： 制定和完善并執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，保障信息部各項(xiàng)工作規(guī)范、順利有序地開展；職責(zé)與工作任務(wù)：提高進(jìn)銷存

7、數(shù)據(jù)庫的精準(zhǔn)，為公司發(fā)展提供信息技術(shù)支持；職責(zé)一職責(zé)表述： 對(duì)本部門工作進(jìn)行中/長期規(guī)劃，并向上級(jí)部門提出實(shí)施方案工作時(shí)間百分比：20工作任務(wù)1、按照公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定月度、季度、年度的工作計(jì)劃及實(shí)施方案2、每周、月及時(shí)反饋信息數(shù)據(jù)的維護(hù)進(jìn)度及總結(jié)問題3、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略擬定本部門人員需求計(jì)劃職責(zé)二職責(zé)表述： 結(jié)合公司培訓(xùn)框架完善信息部的培訓(xùn)體系，不斷的培養(yǎng)人才工作時(shí)間百分比：20工作任務(wù)1、督導(dǎo)進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的使用培訓(xùn)2、督導(dǎo)進(jìn)行進(jìn)銷存系統(tǒng)前臺(tái)操作培訓(xùn)3、督導(dǎo)進(jìn)行進(jìn)銷存系統(tǒng)后臺(tái)操作培訓(xùn)4、督導(dǎo)對(duì)門店工作人員進(jìn)行硬件設(shè)施設(shè)備的使用培訓(xùn)5、對(duì)本部門員工進(jìn)行崗位職責(zé)培訓(xùn)職責(zé)三職責(zé)表述： 建立完善

8、的網(wǎng)絡(luò)及硬件系統(tǒng)的管理體系工作時(shí)間百分比： 30工作任務(wù)1、督導(dǎo)對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行日常維護(hù)2、 督導(dǎo)對(duì)公司硬件設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)3、督導(dǎo)對(duì)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)4、督導(dǎo)對(duì)公司進(jìn)銷存系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)職責(zé)四職責(zé)表述： 建立和完善進(jìn)銷存系統(tǒng)的價(jià)格體系管理工作時(shí)間百分比： 20工作任務(wù)1、督導(dǎo)每天及時(shí)更新價(jià)簽的商品資料庫，對(duì)異常價(jià)格進(jìn)行監(jiān)控2、督導(dǎo)整理每周商品價(jià)格波動(dòng)數(shù)據(jù)及分析處理方案職責(zé)五職責(zé)表述： 建立和完善網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及硬件軟件的巡檢工作工作時(shí)間百分比： 10工作任務(wù)1、安排部門人員對(duì)所轄崗位軟硬件使用情況的巡檢和故障處理職位權(quán)力： 對(duì)部門人事的管理1、人事權(quán)限1：對(duì)本部門人員的任聘、調(diào)動(dòng)、有建議權(quán)；

9、2、人事權(quán)限2：對(duì)本部門人員的工作業(yè)績有考核、獎(jiǎng)罰權(quán)；3、財(cái)務(wù)權(quán)限： 對(duì)本部門發(fā)生的成本費(fèi)用有審核權(quán)；4、管理權(quán)限： 1、對(duì)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略有建議權(quán)；2、對(duì)本部門日常管理有決策權(quán)；工作關(guān)系：內(nèi)部關(guān)系外部關(guān)系任職資格：教育水平專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)知識(shí)技能技巧其它：使用工具設(shè)備電腦工作環(huán)境一般辦公環(huán)境（AA）工作時(shí)間特征單休、有時(shí)候加班；所需記錄文檔及傳達(dá)部門和人員關(guān)鍵考核指標(biāo)客戶指標(biāo)內(nèi)部營運(yùn)學(xué)習(xí)成長財(cái)務(wù)指標(biāo)職業(yè)晉升通道：換崗?fù)ǖ罆x升通道備注：（數(shù)據(jù)分析員）主要工作職責(zé)：A利用POS后臺(tái)管理系統(tǒng)提取篩選各類數(shù)據(jù)報(bào)表，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析：1. 銷售總數(shù)據(jù)日?qǐng)?bào)/月；2. 分類銷售匯總/月；3. 銷售排行前100

10、名/月；4. 商品毛利率分析；5. 商品周轉(zhuǎn)率分析；6. 收銀分析；7. 庫存過高、過低分析；8. 單位面積銷售分析。信息部數(shù)據(jù)分析員崗位職責(zé)說明書崗位名稱數(shù)據(jù)分析員所在部門信息部崗位編號(hào)崗位定員1人直接上級(jí)部門主管下屬人數(shù)無所轄崗位財(cái)務(wù)部、事業(yè)部、綜合部、信息部本職： 為公司保障運(yùn)營工作正常進(jìn)行，提供系統(tǒng)數(shù)據(jù)支持及軟硬件設(shè)備使用服務(wù)職責(zé)與工作任務(wù)：對(duì)進(jìn)銷存軟件系統(tǒng)的維護(hù)和操作，確保數(shù)據(jù)精準(zhǔn)，監(jiān)督系統(tǒng)異常并解決問題職責(zé)一職責(zé)表述： 前臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)與操作工作時(shí)間百分比：10工作任務(wù)1、向其它使用系統(tǒng)的部門(如收銀部/其他部門)提供技術(shù)支持；2、保證上下傳數(shù)據(jù)(交易數(shù)據(jù)/價(jià)格/SKU信息)的正確；職

11、責(zé)二職責(zé)表述： 后臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)與操作工作時(shí)間百分比：40工作任務(wù)1、對(duì)系統(tǒng)操作規(guī)則的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；2、檢查系統(tǒng)中的異常數(shù)據(jù)(成本/毛利/庫存/價(jià)格/單據(jù)狀態(tài)等)協(xié)助店內(nèi)解決；3、協(xié)助并監(jiān)督事業(yè)部的特殊系統(tǒng)操作；4、按照指示協(xié)助作好盤點(diǎn)工作，協(xié)助事業(yè)部進(jìn)行盤點(diǎn)差異原因分析與調(diào)整；職責(zé)三職責(zé)表述： 價(jià)格系統(tǒng)維護(hù)與操作工作時(shí)間百分比： 20工作任務(wù)1、每天及時(shí)更新價(jià)簽的商品資料庫，以保證價(jià)簽信息的正確；2、整理每周商品價(jià)格波動(dòng)數(shù)據(jù)；職責(zé)四職責(zé)表述： 軟件系統(tǒng)維護(hù)與操作工作時(shí)間百分比： 20工作任務(wù)1、維護(hù)好電子秤軟件，及時(shí)更新數(shù)據(jù)，保證電子秤標(biāo)簽格式與信息的正確；2、維護(hù)進(jìn)銷存系

12、統(tǒng)及第三方軟件，及時(shí)更新數(shù)據(jù)，保障信息傳輸?shù)恼_；職責(zé)五職責(zé)表述： 按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)工作時(shí)間百分比： 10工作任務(wù)1、對(duì)于后臺(tái)系統(tǒng)的新用戶將進(jìn)行培訓(xùn)、考核；2、對(duì)于店內(nèi)使用電子秤、前臺(tái)pos機(jī)的人員進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，加強(qiáng)電子秤使用人員的水平減少不必要的損失；3、對(duì)于公司使用計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)的人員進(jìn)行培訓(xùn)；工作關(guān)系：內(nèi)部關(guān)系外部關(guān)系任職資格：教育水平專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)知識(shí)技能技巧其它：使用工具設(shè)備電腦工作環(huán)境一般辦公環(huán)境（AA）工作時(shí)間特征單休、有時(shí)候加班；所需記錄文檔及傳達(dá)部門和人員關(guān)鍵考核指標(biāo)客戶指標(biāo)內(nèi)部營運(yùn)學(xué)習(xí)成長財(cái)務(wù)指標(biāo)職業(yè)晉升通道：換崗?fù)ǖ罆x升通道（硬件軟件系統(tǒng)維護(hù)員）主要工作職責(zé)：

13、1. 進(jìn)銷存系統(tǒng)前臺(tái)、第三方結(jié)算系統(tǒng)的維護(hù)管理；2. 進(jìn)銷存系統(tǒng)后臺(tái)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)路由器的維護(hù)管理；3. 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)管理；4. 按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)；5. 巡檢工作。信息部網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員崗位職責(zé)說明書崗位名稱網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員所在部門信息部崗位編號(hào)崗位定員1人直接上級(jí)無下屬人數(shù)無所轄崗位財(cái)務(wù)部、事業(yè)部、綜合部、信息部本職： 為公司保障運(yùn)營工作正常進(jìn)行，提供網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)支持及軟硬件設(shè)備使用服務(wù)職責(zé)與工作任務(wù)：對(duì)公司寬帶網(wǎng)絡(luò)、硬件設(shè)備、電腦系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，確保數(shù)據(jù)傳輸正確職責(zé)一職責(zé)表述： 進(jìn)銷存系統(tǒng)前臺(tái)、第三方結(jié)算系統(tǒng)的維護(hù)管理工作時(shí)間百分比：30工作任務(wù)1、及時(shí)解決收銀臺(tái)和服務(wù)器的故障，保證各收銀臺(tái)正常交易；

14、2、及時(shí)解決第三方結(jié)算POS機(jī)的故障，保障正常結(jié)算；職責(zé)二職責(zé)表述： 進(jìn)銷存系統(tǒng)后臺(tái)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)路由器的維護(hù)管理工作時(shí)間百分比：20工作任務(wù)1、確保寬帶網(wǎng)絡(luò)數(shù)字線路的傳輸暢通；2、確保進(jìn)銷存系統(tǒng)及后臺(tái)設(shè)備的正常使用；職責(zé)三職責(zé)表述： 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)管理工作時(shí)間百分比： 30工作任務(wù)1、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的設(shè)置和資源分配，保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2、監(jiān)督計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的使用情況；3、嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理的規(guī)定； 職 責(zé) 四職責(zé)表述： 按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)工作時(shí)間百分比： 10工作任務(wù)1、對(duì)于后臺(tái)系統(tǒng)的新用戶將進(jìn)行培訓(xùn)、考核；2、對(duì)于店內(nèi)使用電子秤、前臺(tái)pos機(jī)的人員進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，加強(qiáng)電子秤使用人

15、員的水平減少不必要的損失；3、對(duì)于公司使用計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)人員培訓(xùn)； 職 責(zé) 五職責(zé)表述：巡檢工作工作時(shí)間百分比：10工作任務(wù)1、日常巡檢價(jià)簽POS故障、PC故障、各種非法使用系統(tǒng)的行為；2、每月固定進(jìn)行設(shè)備例行巡檢；職位權(quán)力： 對(duì)部門人事的管理1、人事權(quán)限1：對(duì)本部門人員的任聘、調(diào)動(dòng)、有建議權(quán)；2、人事權(quán)限2：對(duì)本部門人員的工作業(yè)績有考核、獎(jiǎng)罰權(quán)；3、財(cái)務(wù)權(quán)限： 對(duì)本部門發(fā)生的成本費(fèi)用有審核權(quán)；4、管理權(quán)限： 1、對(duì)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略有建議權(quán)；2、對(duì)本部門日常管理有決策權(quán)；工作關(guān)系：內(nèi)部關(guān)系外部關(guān)系任職資格：教育水平專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)知識(shí)技能技巧其它：使用工具設(shè)備電腦工作環(huán)境一般辦公環(huán)境（AA）工

16、作時(shí)間特征單休、有時(shí)候加班；所需記錄文檔及傳達(dá)部門和人員關(guān)鍵考核指標(biāo)客戶指標(biāo)內(nèi)部營運(yùn)學(xué)習(xí)成長財(cái)務(wù)指標(biāo)職業(yè)晉升通道：換崗?fù)ǖ罆x升通道備注：第三單元 信息部日常工作主要內(nèi)容信息部主要處理店面日常營運(yùn)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)以下日常工作：1. 報(bào)表的分發(fā) 報(bào)表的分發(fā)傳送是由信息部負(fù)責(zé)，每日分發(fā)工作在10:00前結(jié)束，報(bào)表按照公司各分支機(jī)構(gòu)分發(fā)傳送。一旦由于某些不可抗拒的原因當(dāng)天的報(bào)表沒有產(chǎn)生，則由信息在崗工作人員負(fù)責(zé)盡快打印出報(bào)表并傳送。累計(jì)無用報(bào)表應(yīng)定制存放于銷毀文件夾每月清理銷毀。報(bào)表分發(fā)種類：銷售類庫存類毛利類報(bào)表日期分為：日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表、年報(bào)表2. 更改商品價(jià)格 由于本公司商品價(jià)格采取門店處理售價(jià)

17、的原則，所以日常商品的售價(jià)是由門店負(fù)責(zé)人更改和調(diào)整的。售價(jià)的更正應(yīng)由總部采購或事業(yè)部負(fù)責(zé)人書面價(jià)格變更申請(qǐng)單通知信息部工作人員即可更改售價(jià)，并保存此價(jià)格變更申請(qǐng)單，以備后期其他部門進(jìn)行查詢工作。商品的臨時(shí)促銷變價(jià)，則需由門店負(fù)責(zé)人提出，由總部采購或事業(yè)部負(fù)責(zé)人審批后，門店自行處理變價(jià)（門店做好價(jià)格變更登記表，以備后期查詢）。售價(jià)更正后一定要重新打印價(jià)簽。3. 打印價(jià)簽打印價(jià)簽的主要原因有以下幾項(xiàng)：（1） 價(jià)簽丟失（2） 新品價(jià)簽（3） 更改價(jià)格（4） 更換貨號(hào)條碼（5） 更改商品描述（6） 快訊商品更換價(jià)簽【紅綠對(duì)換】（7） 舊價(jià)簽臟亂、殘缺4. 貨號(hào)條碼更換和補(bǔ)錄貨號(hào)條碼更換和補(bǔ)錄不用填寫任

18、何表單，實(shí)物為證即可增加和刪除。5. 錄入緊急要貨訂單緊急訂單即店面要貨申請(qǐng)單，此訂單由門店申報(bào)，由信息部總倉錄入工作人員在電腦系統(tǒng)中錄入，配送中心匯總至采購。6. 庫存更正商品庫存更正標(biāo)準(zhǔn)實(shí)有商品庫存數(shù)與機(jī)內(nèi)不相符合：（1）信息錄入錯(cuò)；（2）一品多碼（組合碼）混淆；（3）試吃贈(zèng)品未及時(shí)入庫或報(bào)損；（4）收銀時(shí)混賣；（5）團(tuán)購未按正常程序銷售；（6）盤點(diǎn)錯(cuò)誤；（7）未入庫就售賣；職責(zé)1、店長根據(jù)庫存差異，填寫庫存更正申請(qǐng)表簽字。2、理貨員根據(jù)庫存更正申請(qǐng)表對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)后，簽字。3、 信息部錄入員接單錄入，修正庫存數(shù)據(jù)，將錄入后單據(jù)號(hào)抄寫在庫存更正申請(qǐng)表右上角，簽字上交財(cái)務(wù)。庫存更正權(quán)限1、

19、門店店長或總倉負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，信息部系統(tǒng)錄入員方可并修正數(shù)據(jù)；單品差異達(dá)到1000元以上上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)，達(dá)到2000元上報(bào)總經(jīng)理審核。庫存更正流程7. 其他工作細(xì)節(jié)（1） 信息部負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)門店管理系統(tǒng)的工作權(quán)限范圍：信息主管負(fù)責(zé)管理主管行政系統(tǒng)程序的使用，其他工作人員負(fù)責(zé)行政系統(tǒng)程序的使用，密碼各自負(fù)責(zé)，定期更換以防止非本部門人員擅自使用公司配屬權(quán)限。（2） 協(xié)助查詢商品信息及各項(xiàng)營銷數(shù)據(jù)任何商品在售賣期間出現(xiàn)問題，需信息部幫助查詢各項(xiàng)資料，信息部門有責(zé)任和義務(wù)協(xié)助查詢工作，幫助事業(yè)部門店查詢商品各項(xiàng)數(shù)據(jù)資料，及協(xié)助處理解決問題。（3） 信息部每月需申請(qǐng)辦公費(fèi)用，主要為辦公用品、價(jià)簽紙、訂單

20、紙、色帶、鼠標(biāo)、墨盒、鍵盤、公文夾、報(bào)表夾等。第四單元 信息部【系統(tǒng)操作流程】（涵蓋流程圖）1.盤存類操作流程規(guī)范業(yè)務(wù)介紹盤點(diǎn)是衡量賣場(chǎng)營運(yùn)業(yè)績的重要指標(biāo)，是對(duì)門店?duì)I運(yùn)管理的綜合考核和回顧。盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)直接反映的是損耗，既確定了盤點(diǎn)周期內(nèi)的盈利狀況，也反映了營運(yùn)的失誤和管理的漏洞。以便發(fā)現(xiàn)問題，改善管理，降低損耗。業(yè)務(wù)目的1、總結(jié)盤點(diǎn)周期內(nèi)經(jīng)營中的盈虧狀況；2、核對(duì)賣場(chǎng)最準(zhǔn)確的目前庫存商品，以準(zhǔn)確把握商品；并將所有商品的電腦庫存數(shù)據(jù)恢復(fù)正確 ；3、得知損耗最大的部門、組別及個(gè)別單品，以便在下一個(gè)月經(jīng)營加強(qiáng)管理，控制損耗；4、發(fā)現(xiàn)并清除不良品，滯銷品，臨近過期商品；整理環(huán)境，清除死角。盤點(diǎn)范圍門店

21、賣場(chǎng)商品、門店倉庫商品、門店固定資產(chǎn)、總倉。盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程一、進(jìn)行區(qū)域劃分，安排盤點(diǎn)人數(shù)二、檢查單據(jù)審核，暫停營業(yè)三、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具，開始盤點(diǎn)四、手工抄寫盤存表，填寫商品及數(shù)量，督導(dǎo)監(jiān)督盤點(diǎn)五、盤點(diǎn)完成后盤點(diǎn)人員簽字六、督導(dǎo)抽盤，確認(rèn)無誤后督導(dǎo)簽字七、盤點(diǎn)初始化備注：1、選擇盤點(diǎn)商品范圍（全場(chǎng)盤點(diǎn)） 2、盤點(diǎn)環(huán)境檢查 檢查是否存在前臺(tái)未日結(jié)單據(jù) 檢查是否存在審核鎖定、作廢鎖定的業(yè)務(wù)單據(jù) 檢查是否存在未審核的業(yè)務(wù)單據(jù) 3、生成盤點(diǎn)批次 4、生成備份庫存 5、盤點(diǎn)批次瀏覽八、實(shí)盤數(shù)據(jù)錄入正常錄入：順序正確，核對(duì)商品信息是否一致；修改（錄入過程中盈虧差異修正）：出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)的修改，需經(jīng)營運(yùn)部門確認(rèn)或返回重

22、新抄寫；備注：核對(duì)盤存數(shù)量差異的操作流程1. 盤點(diǎn)數(shù)量錄入后打印“盤存數(shù)量差異表”內(nèi)含（商品條碼貨號(hào)、規(guī)格單位、差異數(shù)量及涉及金額）。2. 檢查盤點(diǎn)表的錄入：錄入的數(shù)據(jù)是否與填寫盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)一致。3. 復(fù)盤數(shù)量及商品：（1）到盤點(diǎn)商品相關(guān)區(qū)域再次確認(rèn)商品實(shí)際數(shù)量；（2）檢查此商品是否所有存放的區(qū)域都盤點(diǎn)到；（3）檢查此商品是否有一品多碼或拆分單位銷售的現(xiàn)象；（4）檢查此商品是否與其它商品混盤；（5）檢查此商品是否進(jìn)行過報(bào)損后，拆分打包銷售。4. 檢查相關(guān)票據(jù)錄入情況如（驗(yàn)收入庫單、調(diào)撥單、內(nèi)部領(lǐng)用、報(bào)損單據(jù)數(shù)量情況）。5. 經(jīng)賣場(chǎng)差異查找后的數(shù)量，填寫“盤點(diǎn)差異數(shù)量更正表”經(jīng)相關(guān)監(jiān)督人員簽字確

23、認(rèn)后，方可錄入 系統(tǒng)。6. 盤點(diǎn)差異追蹤：經(jīng)查金額在“50”元以上的及單品在“10”個(gè)，執(zhí)行盤點(diǎn)差異追蹤。財(cái)務(wù)、營運(yùn)、店長進(jìn)行相關(guān)過程監(jiān)督及稽核。7. 每月盤點(diǎn)結(jié)束后各店負(fù)責(zé)人，將“盤點(diǎn)差異報(bào)告”上交總經(jīng)辦。刪除：若要?jiǎng)h除抄制盤點(diǎn)信息，需申報(bào)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。將系統(tǒng)盤點(diǎn)表編號(hào)備注在盤點(diǎn)表右上角； 與抄制盤點(diǎn)商品信息的方法一致，核對(duì)、錄入，反之不可； 所有盤點(diǎn)表必須號(hào)碼編排，并進(jìn)行登記。 盤點(diǎn)表商品的編排次序是“從左到右、從上到下”； 盤點(diǎn)表錄入后，原則上不接受賣場(chǎng)人員的任何更改，如需更改必須經(jīng)申報(bào)盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 盤點(diǎn)表要存放在“檔案袋”中，并作登記與編號(hào)。九、盤點(diǎn)結(jié)束審核十、盤點(diǎn)獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)

24、說明獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)1. 凡不參加月盤點(diǎn)工作者，每次罰款20元。2. 在盤點(diǎn)中人為損壞商品的，照價(jià)賠償。3. 所有人員未按照盤點(diǎn)操作流程執(zhí)行的，罰款10元4. 凡出現(xiàn)一次條碼出錯(cuò)者，罰款1元每次。5. 凡連續(xù)出現(xiàn)三次以上錯(cuò)誤者，罰款5元。 6. 多盤，少盤者，按數(shù)量罰款一次1元。7. 漏盤者罰款一次1元。2.配送出庫作業(yè)規(guī)范配送出庫是指配送中心和分店的往來，以及配送中心和客戶的往來，包含了配送中心配送到分店和分店退貨回配送中心，配送中心批發(fā)給客戶，批發(fā)客戶退貨給配送中心。一、參與對(duì)象：總部、配送中心、分店、批發(fā)客戶。二、規(guī)范：1、總部在接到分店要貨申請(qǐng)單后，必須按照要貨申請(qǐng)單制定采購訂貨單和配送出庫單

25、2、在接到供應(yīng)商配送貨品時(shí)，嚴(yán)格按照采購訂單收貨，收貨員核對(duì)商品條碼，檢查品質(zhì)，清點(diǎn)數(shù)量，填寫實(shí)收數(shù)量，標(biāo)注無貨記錄3、配送中心按照門店要貨單進(jìn)行分揀配送(統(tǒng)一由總倉在配送出庫單上備注皮重)4、總倉在接到配送入庫單據(jù)后，必須在當(dāng)天上午十二點(diǎn)之前完成審核5、總倉配送出庫單據(jù)必須在當(dāng)天門店閉店前審核完成6、打單員按照實(shí)際訂單打單，確認(rèn)商品數(shù)量、種類，并簽字7、分揀人員根據(jù)配送出庫單完成商品分揀，并簽字確認(rèn)分揀無誤。8、配送人員在發(fā)車前，根據(jù)配送出庫單確認(rèn)商品數(shù)量、種類，簽字后發(fā)車9、分店配送人員根據(jù)配送出庫單完成收貨，確認(rèn)無誤后簽字10、系統(tǒng)操作員要定員定崗（總倉操作人員未將周小渝改為孫燕）Ps：

26、所有經(jīng)手人員必須簽字確認(rèn)，未經(jīng)簽字有權(quán)拒收三、流程1、分店制定要貨單上傳至總部2、總部按照要貨單制定采購訂單和配送出庫單3、驗(yàn)收供應(yīng)商配貨完成后，生成入庫驗(yàn)收單，并在十二點(diǎn)完成審核（在原有的基礎(chǔ)上加入信息部審核，由財(cái)務(wù)終審）4、驗(yàn)收完成后，總倉根據(jù)配送出庫單完成商品分揀出庫，并在門店閉店之前完成單據(jù)審核5、分揀員在分揀完商品之后，確認(rèn)無誤簽字6、配送員在發(fā)車前根據(jù)配送出庫單核對(duì)商品數(shù)量、種類，確認(rèn)無誤簽字發(fā)車7、分店人員根據(jù)配送出庫單進(jìn)行商品驗(yàn)收，確認(rèn)無誤簽字完成驗(yàn)收。3.商品報(bào)損類業(yè)務(wù)介紹注意：其它出入庫方式，其實(shí)也是一種銷售、進(jìn)貨方式。一般用于倉庫報(bào)損、領(lǐng)用、借出、歸還等，出入庫原因、方式

27、在導(dǎo)航圖的'信息檔案'頁'其它輔助檔案'中增加、刪除、修改。數(shù)據(jù)影響：此單據(jù)生效后影響庫存數(shù)量、商品在庫成本單價(jià)。 業(yè)務(wù)目的它的用途是記錄企業(yè)對(duì)商品庫存數(shù)量進(jìn)行減少調(diào)整的信息，是對(duì)選定倉庫的商品數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。防止危害商品的蔓延，更有效地維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益和確保系統(tǒng)庫存的準(zhǔn)確性適用范圍對(duì)于店內(nèi)嚴(yán)重破損（腐爛變質(zhì)、散壞、變形、危及人身健康）失去使用價(jià)值或者過保質(zhì)期且無法退換、不可銷售的商品進(jìn)行報(bào)損的日常操作。業(yè)務(wù)流程1、 報(bào)損員先進(jìn)行商品篩選，確認(rèn)商品數(shù)量2、 進(jìn)入其他出入庫進(jìn)行商品選擇3、 選擇業(yè)務(wù)類別4、 選擇報(bào)損商品5、 確定報(bào)損商品的大貨號(hào)6、 在系統(tǒng)內(nèi)確

28、認(rèn)報(bào)損數(shù)量（備注報(bào)損原因，如：試吃）7、 保存，提交審核步驟一：選擇庫存管理的其他出入庫步驟二：選擇報(bào)損倉庫步驟三：下拉選擇報(bào)損步驟四填寫貨號(hào)、數(shù)量（金額不填，系統(tǒng)自動(dòng)）步驟五：保存提交審核操作規(guī)范1、 對(duì)于可退換的商品優(yōu)先進(jìn)行退換，不能退換的折價(jià)銷售，不能折價(jià)銷售的做報(bào)損處理2、 篩選出需要報(bào)損的商品，交門店收銀處確認(rèn)是否具有報(bào)損資格備注;報(bào)損標(biāo)準(zhǔn)試吃：試吃顧名思義就是拿來讓顧客品嘗、展示公司商品品質(zhì)的。試吃選用的水果可以是部分受損已經(jīng)不能正常銷售的水果，也可以從正常銷售的水果中選取。丟棄：商品大面積受損或者全部受損變質(zhì)，已經(jīng)無法正常銷售和食用。切片：商品部分嚴(yán)重受損，其余部分能夠保證食用時(shí)

29、的口感與安全的商品可切片做成果盤銷售。打折銷售：商品出現(xiàn)皺皮（水分丟失）、表皮碰傷、表皮蛀蟲眼等情況，已經(jīng)不能以正價(jià)（A類）商品賣出，但能保證其食用的安全性和口感。這類商品可選擇打折銷售。3. 確認(rèn)需要報(bào)損商品的大貨號(hào)、數(shù)量4. 報(bào)損商品備注商品報(bào)損原因5. 保存審核6. 報(bào)損的商品需將報(bào)損商品徹底銷毀4.商品門店調(diào)撥流程規(guī)范業(yè)務(wù)介紹本模塊處理的業(yè)務(wù)是將您公司的商品作其它的出庫或者入庫，并記錄本次出入庫貨物的名稱、數(shù)量、等相關(guān)的數(shù)據(jù)。操作方法同'庫存調(diào)撥單'注意：其它出入庫方式，其實(shí)也是一種銷售、進(jìn)貨方式。只不過，出庫是以門店異價(jià)格銷售，前者會(huì)增加在庫商品平均成本、后者會(huì)減少在

30、庫商品平均成本。一般用于倉庫報(bào)損、領(lǐng)用、借出、歸還等，出入庫原因、方式在導(dǎo)航圖的'信息檔案'頁'其它輔助檔案'中增加、刪除、修改。數(shù)據(jù)影響：此單據(jù)生效后影響庫存數(shù)量、商品在庫成本單價(jià)。業(yè)務(wù)介紹假如您的公司有多個(gè)倉庫，那么把某個(gè)倉庫的商品調(diào)撥到另外一個(gè)倉庫是您經(jīng)常遇到的業(yè)務(wù)。當(dāng)初步確認(rèn)需要發(fā)生這類業(yè)務(wù)后，您需要使用本模塊來預(yù)先錄入調(diào)撥業(yè)務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)。進(jìn)入界面您可以在導(dǎo)航圖的'庫存管理'頁，選'調(diào)撥預(yù)錄單'圖標(biāo)，或在'庫存'菜單里，選'調(diào)撥預(yù)錄單'項(xiàng)，進(jìn)入調(diào)撥預(yù)錄單模塊，新增調(diào)撥預(yù)錄單當(dāng)打開調(diào)撥預(yù)錄

31、單窗口時(shí)，該窗口即處于新增狀態(tài)。如果該窗口處于修改狀態(tài)，可以通過點(diǎn)擊'新增'按鈕使其處在新增狀態(tài)，此時(shí)即可輸入一張新的調(diào)撥預(yù)錄單。1. 單號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)連續(xù)編號(hào)，不可以修改。2. 選擇調(diào)出倉：單擊'調(diào)出倉庫'后面的下拉按鈕，在彈出的下拉列表中選擇。（備注：因調(diào)出倉選錯(cuò)導(dǎo)致他店庫存錯(cuò)誤制單人負(fù)全責(zé)）3. 選擇調(diào)入倉：單擊'調(diào)入倉庫'后面的下拉按鈕，在彈出的下拉列表中選擇。（備注：因調(diào)出入選錯(cuò)導(dǎo)致他店庫存錯(cuò)誤制單人負(fù)全責(zé)） 4. 申請(qǐng)人：從申請(qǐng)人下拉列表框中選擇申請(qǐng)人。（備注：如未選擇，單據(jù)最終審核不能成功）5. 單據(jù)日期：也就是調(diào)撥日期，默認(rèn)為當(dāng)天，

32、可以修改。（備注：以當(dāng)天調(diào)撥日期為準(zhǔn)，不可擅自修改時(shí)間）6. 經(jīng)辦人：從經(jīng)辦人下拉列表框中選擇經(jīng)辦人。（備注：如未選擇，單據(jù)最終審核不能成功）調(diào)撥的品名規(guī)格a在商品編碼欄直接輸入相應(yīng)商品編碼。b通過雙擊該欄目彈出'選擇商品'對(duì)話框，選擇商品。單位：單位是在定義商品資料時(shí)定義的，此處不可以修改。數(shù)量：在數(shù)量欄錄入調(diào)撥的數(shù)量。調(diào)出價(jià)：如果您在商品資料中輸入了該商品的參考進(jìn)價(jià)，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)給出這一參考進(jìn)價(jià)，供您參考。此處可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。（備注：異價(jià)調(diào)撥）調(diào)入價(jià)：如果您在商品資料中輸入了該商品的參考進(jìn)價(jià)，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng) 給出這一參考進(jìn)價(jià)，供您參考。此處可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，也就是調(diào)入倉庫的進(jìn)價(jià)。調(diào)出金額：該欄的金額是根據(jù)數(shù)量，調(diào)出價(jià)計(jì)算而來，用戶無需操作。 調(diào)入金額：該欄的金額是根據(jù)數(shù)量，調(diào)入價(jià)計(jì)算而來，用戶無需操作。備注：1、 調(diào)出方生成配送出庫單，根據(jù)出庫單分揀商品出庫2、 分揀員分揀完成簽字確認(rèn)并交由門店負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)3、 配送人員在發(fā)車前，根據(jù)配送出庫單確認(rèn)商品數(shù)量、種類，簽字后發(fā)車4、 調(diào)入方根據(jù)配送出庫單完成收貨，確認(rèn)無誤后簽字商品驗(yàn)收貨作業(yè)流程一、目的：收貨實(shí)