襄陽項目商業(yè)計劃6.17

1、襄陽市領(lǐng)航者精密加工項目商業(yè)計劃書一、公司基本情況襄陽市領(lǐng)航者精密加工有限公司 襄陽市領(lǐng)航者精密加工有限公司是由廣州市番禺區(qū)珠江貿(mào)易進(jìn)出口有限公司、廣州市毓慶物資有限公司和自然人陳國雄先生共同發(fā)起設(shè)立的公司，其中廣州市番禺區(qū)珠江貿(mào)易進(jìn)出口有限公司占80股份, 廣州市毓慶物資有限公司占16%股份，陳國雄占4%股份。 廣州市番禺區(qū)珠江貿(mào)易進(jìn)出口有限公司簡介：由廣州番禺珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)和廣州珠江機(jī)床廠發(fā)起設(shè)立，以機(jī)電產(chǎn)品和大宗物資國內(nèi)外貿(mào)易業(yè)務(wù)為主，具有豐富的數(shù)控機(jī)床和機(jī)電產(chǎn)品營銷經(jīng)驗。 廣州市毓慶物資有限公司簡介：以建筑材料、鋼材、機(jī)電產(chǎn)品、鐵礦石貿(mào)易為主的大型貿(mào)易公司，旗下?lián)碛胸S富的鐵礦資源和自已的

2、銷售網(wǎng)絡(luò)。 陳國雄先生簡介：男，1973年生，具有多年國內(nèi)貿(mào)易和礦山經(jīng)營經(jīng)驗,為廣州番禺珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)的實(shí)際控制人。襄陽市領(lǐng)航者精密加工有限公司屬于番禺珠江實(shí)業(yè)集團(tuán) 番禺珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)總占地面積70萬平方米，經(jīng)營業(yè)務(wù)涵蓋機(jī)床、電梯、鋼管生產(chǎn)線設(shè)備及膠印機(jī)等多項產(chǎn)業(yè)，總資產(chǎn)逾50億元，擁有員工5000多人。集團(tuán)研發(fā)實(shí)力雄厚，有“省級企業(yè)技術(shù)中心”和國家人事部設(shè)立的“博士后科研工作站”。 廣州市珠江機(jī)床廠有限公司：始建于1985年，坐落于廣州市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的番禺區(qū)，交通便捷，地理位置優(yōu)越。公司隸屬于廣州番禺珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)。廣州市珠江機(jī)床廠有限公司在集團(tuán)內(nèi)占地面積約20萬平方米，擁有員工315人。公司專注于數(shù)

3、控機(jī)床和鋼管生產(chǎn)線成套設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)，不斷創(chuàng)新，追求卓越，在提升企業(yè)競爭優(yōu)勢的同時提煉品牌內(nèi)涵。經(jīng)過20多年的發(fā)展，公司已經(jīng)成為中國機(jī)床工具行業(yè)的明星企業(yè)，是中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會的理事單位，企業(yè)品牌優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外60多個國家和地區(qū)，先后獲得墨西哥中國實(shí)用技術(shù)與產(chǎn)品貿(mào)易博覽會金獎和西班牙第十九屆最佳企業(yè)形象與最佳質(zhì)量國際金星獎等多項殊榮。襄陽數(shù)控裝備制造項目一期項目已啟動530畝，總建筑面積18萬平方米，總投資約6.5億元，具備年產(chǎn)數(shù)控裝備系列產(chǎn)品1.5萬臺以上，年產(chǎn)值10億元生產(chǎn)規(guī)模。項目于2011年開始籌建，2013年一期廠房建成，2014年開始投產(chǎn)。目前在用廠房面積10萬多平方

4、米，待建廠房面積8萬多平方米，公司總部大樓、員工飯?zhí)靡呀ǔ?；公司現(xiàn)有員工100多人，生產(chǎn)設(shè)備193臺套。按照公司發(fā)展規(guī)劃，到達(dá)產(chǎn)階段尚有約600多人的人員缺口，一部分將由廣州基地培訓(xùn)后輸送，大部分在襄陽招聘并培訓(xùn)；一期計劃設(shè)備已大部分到位，部分因供貨周期問題，稍有延遲，但近期也將到位；鈑金車間、恒溫車間也將逐步建成。番禺珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)所在地塊，由于市政道路建設(shè)需要，約1/2面積土地被征收，這將對珠江實(shí)業(yè)的發(fā)展造成較大影響。為使影響降到最低，機(jī)床板塊的產(chǎn)能將逐步向襄陽基地轉(zhuǎn)移，一些配套軟硬件也往襄陽過渡，如研發(fā)中心、生產(chǎn)中心、檢測中心等，逐步要把襄陽發(fā)展為珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)的重心。二、數(shù)控裝備制造項目產(chǎn)

5、品介紹1、主要產(chǎn)品2、主要產(chǎn)品產(chǎn)量：1）數(shù)控車床系列產(chǎn)品，包括經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床，斜導(dǎo)軌數(shù)控車床等，回轉(zhuǎn)直徑在200mm到400mm之內(nèi)，年產(chǎn)5000-6000臺。大型臥車產(chǎn)品，回轉(zhuǎn)直徑在1000mm到5000mm的系列臥車產(chǎn)品，包括普通臥車和數(shù)控臥車，年產(chǎn)100-150臺。2）龍門系列產(chǎn)品，包括動梁、定梁、工作臺移動式、龍門移動式，規(guī)格范圍為：工作臺寬度1000-5000mm，工作臺長度2000-28000mm的輕型、中型、重型、超重型產(chǎn)品，年產(chǎn)100-150臺套。3）通用性的各類立式加工中心，臥式加工中心，龍門銑加工中心，銑鏜加工中心等年產(chǎn)量20003000臺；4）插齒機(jī)系列產(chǎn)品，插齒直徑13

6、00mm到5000mm的系列插齒機(jī)設(shè)備，年產(chǎn)100-120臺。5）油壓機(jī)系列產(chǎn)品：橡膠加硫機(jī)械、真空熱壓成型機(jī)、平板熱壓成型機(jī)、立式橡（硅）膠射出成型機(jī)、臥式橡（硅）膠射出成型機(jī)、蒸汽硫化機(jī)、立臥式液態(tài)射出機(jī)、實(shí)心胎/翻修胎面加硫機(jī)、雙色液（固）態(tài)射出機(jī)、多色液壓轉(zhuǎn)盤射出機(jī)、高精密度氣體高壓成型機(jī)、全自動電腦控制液態(tài)矽膠射出、油封加硫成型機(jī)、橡硅膠切膠/切片/分條機(jī)、油壓沖床及其它橡膠機(jī)械，年產(chǎn)2000臺。6）立式磨床系列產(chǎn)品，滑枕上下移動，滑枕可左右擺動，磨頭可擺動幾種立式磨床?？勺鳛檐嚹?fù)合機(jī)床，磨削精度可達(dá)0.002mm，年產(chǎn)100-150臺。7）高端功能部件，各類高速主軸年產(chǎn)10000

7、套，其他功能部件年產(chǎn)值3000萬。3、產(chǎn)品方案為了適應(yīng)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，本公司產(chǎn)品的發(fā)展方向?qū)⒕o貼市場需要，重點(diǎn)生產(chǎn)以下種類的產(chǎn)品：1）針對具體行業(yè)、具體產(chǎn)品適用的以數(shù)控機(jī)床為主構(gòu)成的生產(chǎn)線，臥式車床產(chǎn)品，包括經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車，斜導(dǎo)軌數(shù)控車床，大中型及重型數(shù)控車床。2）龍門加工中心：工作臺面積大小不等的五面體龍門加工中心、五軸車銑復(fù)合加工中心系列。3）針對具體行業(yè)、具體產(chǎn)品適用的各類立臥式加工中心，銑削中心、4）具有一定的針對工程機(jī)械，船舶等行業(yè)的插齒機(jī)系列產(chǎn)品。5）鏜銑床產(chǎn)品，并根據(jù)市場需求按產(chǎn)品模塊化設(shè)計原則開發(fā)動梁、定梁、工作臺移動式、龍門移動式，規(guī)格范圍為：工作臺寬度1000-5000mm，工

8、作臺長度2000-28000mm的系列規(guī)格。6）航空航天等高精密零件加工生產(chǎn)線，汽配/空調(diào)壓縮機(jī)等油壓機(jī)系列產(chǎn)品。7）為各行業(yè)提供高精度、立式車磨復(fù)合機(jī)床。8）發(fā)展自有知識產(chǎn)權(quán)的高端功能部件，并向裝備制造行業(yè)、加工行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)配件。4、產(chǎn)品研發(fā)和科技創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)是企業(yè)活動中極其重要的一個環(huán)節(jié)，一個產(chǎn)品在功能、性能上帶給用戶的感受，也主要取決于產(chǎn)品的研發(fā)環(huán)節(jié)。在國內(nèi)外市場上，我國數(shù)控機(jī)床主要立足于“性價比”優(yōu)勢，但在功能、適用性、穩(wěn)定性、智能化甚至外觀上都比進(jìn)口機(jī)床略遜一籌，這也說明我國機(jī)床行業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)方面存在巨大的潛力，換言之，只有不斷創(chuàng)新，開發(fā)出功能先進(jìn)、性能穩(wěn)定、適用宜人的新產(chǎn)品，才能獲

9、得用戶的青睞，提升公司和我國數(shù)控機(jī)床的市場地位。襄陽華中科技大學(xué)先進(jìn)制造工程研究院，成立于2012年11月，是襄陽市政府批準(zhǔn)成立的事業(yè)法人，企業(yè)化運(yùn)作單位，是通過湖北省科技廳論證的省級產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院平臺。工研院是由襄陽市人民政府、湖北省科技廳、華中科技大學(xué)、湖北文理學(xué)院、襄陽市珠江數(shù)控裝備制造有限公司共建的科技創(chuàng)新、技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)業(yè)孵化平臺。珠江數(shù)控作為合作方唯一的民營企業(yè)單位，在科技創(chuàng)新、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、技術(shù)服務(wù)等方面具有獨(dú)有的優(yōu)勢。同時，公司組建“研究院”，強(qiáng)化產(chǎn)品研發(fā)隊伍，自主創(chuàng)新，大力研發(fā)具有自主專利和獨(dú)立知識產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)產(chǎn)品。目前公司擁有有效專利15項，其中多項發(fā)明專利；并且往后發(fā)展中，采

10、取以下措施，不斷推動產(chǎn)品研發(fā)和科技創(chuàng)新的發(fā)展：1.每年投入上一年度產(chǎn)值的3%，專門用于產(chǎn)品研發(fā)和科技創(chuàng)新。2.為研發(fā)人員提供各種深造和學(xué)習(xí)的機(jī)會，適時引進(jìn)具有創(chuàng)新思維和豐富經(jīng)驗的技術(shù)人才，包括國外人才，多途徑提高團(tuán)隊研發(fā)水平。3.引進(jìn)、消化吸收國內(nèi)外成熟的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品，加速數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化步伐，在技術(shù)和整體效益兩方面迅速趕超國內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。4.以集團(tuán)博士后工作站為基礎(chǔ)，采取外引內(nèi)聯(lián)的策略，和國內(nèi)知名科研所、數(shù)控裝備專業(yè)院校、國外先進(jìn)數(shù)控精密加工研發(fā)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，興建國內(nèi)一流的，集研發(fā)中心、試驗室、科技創(chuàng)新中心為一體的數(shù)控裝備研發(fā)基地，并對外提供科學(xué)技術(shù)服務(wù)。發(fā)揚(yáng)襄陽工研院的研發(fā)優(yōu)勢，推動企業(yè)

11、自身技術(shù)水平發(fā)展和帶動相關(guān)行業(yè)技術(shù)提升。5.公司將引進(jìn)國際領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、工作站、服務(wù)器等設(shè)備，通過應(yīng)用UG繪圖軟件、CAD、CAPP、PDM、三維動態(tài)仿真、虛擬制造技術(shù)等對產(chǎn)品進(jìn)行三維實(shí)體裝配、干涉檢測、動態(tài)分析等現(xiàn)代化設(shè)計手段，實(shí)現(xiàn)設(shè)計信息化和工作協(xié)同，提高設(shè)計質(zhì)量，縮短設(shè)計周期。并力爭成為國家科技部認(rèn)定的國家級重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，全國CAD應(yīng)用工程示范企業(yè)。三、數(shù)控裝備制造項目行業(yè)及產(chǎn)品市場分析1、裝備制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀工業(yè)現(xiàn)代化所需的各類裝備和設(shè)施，離不開高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備，自從清華大學(xué)在1958年研制出我國第一臺數(shù)控機(jī)床以來，我國的數(shù)控機(jī)床與及基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)經(jīng)過上世紀(jì)末和本世紀(jì)初

12、的發(fā)展，至2009年，我國已經(jīng)成為世界最大數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)國及自身較大規(guī)模的基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，經(jīng)過30年的發(fā)展，中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的數(shù)控化率已從2001年的26.2%增長至2009年的55.8%。2009年前11個月中國共生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床13.9萬臺，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為12.5萬臺，數(shù)控成型機(jī)床產(chǎn)量為9628臺，根據(jù)前11個月生產(chǎn)情況可以預(yù)計中國2009年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量將達(dá)15萬臺。為機(jī)床配套的基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)也同步發(fā)展。圖2-1 2000-2009年中國數(shù)控機(jī)床年度產(chǎn)量變化機(jī)床是裝備工業(yè)的基礎(chǔ)，生產(chǎn)裝備的裝備，機(jī)床工業(yè)是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的基礎(chǔ)工業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在發(fā)達(dá)國家無一不重視機(jī)床工業(yè)。

13、我國機(jī)床工業(yè)經(jīng)過多年艱苦努力，建立起較大的規(guī)模和較完整的體系，奠定了有利的技術(shù)基礎(chǔ)，具備相當(dāng)?shù)母偁帉?shí)力。整體上說，我國機(jī)床工業(yè)已跨入世界行列的第一方陣。目前，我國已連續(xù)多年成為世界機(jī)床第一消費(fèi)國和第一進(jìn)口國，機(jī)床需求不斷增加，機(jī)床工具行業(yè)總產(chǎn)值也不斷提高。我國機(jī)床工具行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值從2001年的631.95 億元，增長到2011年的 6606.5億元，2012年繼續(xù)上升至7210.5億元，但受我國經(jīng)濟(jì)增速總體放緩的影響，產(chǎn)值增速也有所放緩。機(jī)床業(yè)經(jīng)歷了2012、2013兩年的下滑，2014年前7月金切機(jī)床產(chǎn)量同比增長4.6%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長13.65%。國內(nèi)需求的好轉(zhuǎn)也表現(xiàn)在進(jìn)口方

14、面，2014年前7月數(shù)控機(jī)床進(jìn)口量同比增長3.35%。不僅是產(chǎn)量的轉(zhuǎn)好，收入和利潤總額同比增速也均轉(zhuǎn)正。金切機(jī)床的收入和利潤總額前7月同比分別增長7.99%、12.22%，成形機(jī)床的收入和利潤總額前7月同比分別增長13.73%、13.25%。數(shù)控機(jī)床符合制造業(yè)升級的需求，因而2003年以后數(shù)控金切機(jī)床在金切機(jī)床中的比例提升到了10%以上，且該比例逐年提升。2014年前7月，數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)量同比增速超過金切機(jī)床整體，占比也提升至30.18%，這是有數(shù)據(jù)統(tǒng)計以來的新高。我們認(rèn)為制造業(yè)升級的需求正好體現(xiàn)在數(shù)控機(jī)床的消費(fèi)方面，這一進(jìn)程已經(jīng)走在路上，將會對未來的機(jī)床行業(yè)結(jié)構(gòu)變化產(chǎn)生巨大的推動作用。未來機(jī)

15、床行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｔ跀?shù)控機(jī)床行業(yè)，信息化和網(wǎng)絡(luò)化是一個必然的趨勢，是智能化的基礎(chǔ)。這幾年隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展以及傳感技術(shù)的發(fā)展，機(jī)床越來越多地用于大批量生產(chǎn)，其管理、產(chǎn)量、產(chǎn)值、調(diào)度等等都可以與自動化技術(shù)聯(lián)系上，從而可以全面實(shí)現(xiàn)全數(shù)字化、誤差控制、數(shù)據(jù)補(bǔ)償、網(wǎng)絡(luò)診斷等功能。預(yù)計到2020年，高檔數(shù)控機(jī)床的裝備率將要達(dá)到80%。目前我國每年消費(fèi)的中高檔數(shù)控機(jī)床的數(shù)量在5-6萬套左右，金額在60億元左右，其中進(jìn)口量占到總量的85%左右。未來我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)具有很好的發(fā)展?jié)摿Α⑦M(jìn)口替代的空間較大。2、數(shù)控機(jī)床技術(shù)發(fā)展趨勢分析1）世界機(jī)床發(fā)展趨勢從全球范圍來看，高速、精密、復(fù)合、智能和綠色是數(shù)控機(jī)床技

16、術(shù)發(fā)展的總趨勢，近幾年來，在實(shí)用化和產(chǎn)業(yè)化等方面已經(jīng)取得可喜成績。2）機(jī)床復(fù)合技術(shù)進(jìn)一步擴(kuò)展復(fù)合加工技術(shù)日趨成熟，包括銑-車復(fù)合、車-銑復(fù)合、車-鏜-鉆-齒輪加工等復(fù)合，車-磨復(fù)合，成形復(fù)合加工、特種復(fù)合加工等，復(fù)合加工的精度和效率大大提高?！耙慌_機(jī)床就是一個加工廠”、“一次裝卡，完全加工”等理念正在被更多人接受，復(fù)合加工機(jī)床發(fā)展正呈現(xiàn)多樣化的態(tài)勢。3）智能化技術(shù)有新突破數(shù)控機(jī)床的智能化技術(shù)有新的突破，在數(shù)控系統(tǒng)的性能上得到了較多體現(xiàn)。如：自動調(diào)整干涉防碰撞功能、斷電后工件自動退出安全區(qū)斷電保護(hù)功能、加工零件檢測和自動補(bǔ)償學(xué)習(xí)功能、高精度加工零件智能化參數(shù)選用功能、加工過程自動消除機(jī)床震動等功

17、能進(jìn)入了實(shí)用化階段，智能化提升了機(jī)床的功能和品質(zhì)。4）機(jī)器人使柔性化組合效率更高機(jī)器人與主機(jī)的柔性化組合得到廣泛應(yīng)用，使得柔性線更加靈活、功能進(jìn)一步擴(kuò)展、柔性線進(jìn)一步縮短、效率更高。機(jī)器人與加工中心、車銑復(fù)合機(jī)床、磨床、齒輪加工機(jī)床、工具磨床、電加工機(jī)床、鋸床、沖壓機(jī)床、激光加工機(jī)床、水切割機(jī)床等組成多種形式的柔性單元和柔性生產(chǎn)線已經(jīng)開始應(yīng)用。5）精密加工技術(shù)有了新進(jìn)展數(shù)控金切機(jī)床的加工精度已從原來的絲級（0.01mm）提升到目前的微米級（0.001mm），有些品種已達(dá)到0.05m左右。超精密數(shù)控機(jī)床的微細(xì)切削和磨削加工，精度可穩(wěn)定達(dá)到0.05m左右，形狀精度可達(dá)0.01m左右。采用光、電、化

18、學(xué)等能源的特種加工精度可達(dá)到納米級（0.001m）。通過機(jī)床結(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化、機(jī)床零部件的超精加工和精密裝配、采用高精度的全閉環(huán)控制及溫度、振動等動態(tài)誤差補(bǔ)償技術(shù)，提高機(jī)床加工的幾何精度，降低形位誤差、表面粗糙度等，從而進(jìn)入亞微米、納米級超精加工時代。6）機(jī)械基礎(chǔ)零部件性能不斷提高機(jī)械基礎(chǔ)零部件不斷向高速度、高精度、大功率和智能化方向發(fā)展，并取得成熟的應(yīng)用。全數(shù)字交流伺服電機(jī)和驅(qū)動裝置，高技術(shù)含量的電主軸、力矩電機(jī)、直線電機(jī)，高性能的直線滾動組件、軸承，高精度主軸單元等機(jī)械基礎(chǔ)零部件推廣應(yīng)用，極大的提高數(shù)控機(jī)床的技術(shù)水平。3、數(shù)控機(jī)床行業(yè)及基礎(chǔ)零部件市場分析1）國內(nèi)市場需求作為機(jī)械裝備的母機(jī)，機(jī)床

19、制造業(yè)及基礎(chǔ)零部件制造業(yè)的發(fā)展來源于其下游產(chǎn)業(yè)的推動，機(jī)床行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)主要包括造船、工程機(jī)械、航空航天、汽車、鐵路及機(jī)車、電力設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、動力設(shè)備、制冷設(shè)備和石化設(shè)備等。1.汽車制造業(yè)是機(jī)床的需求大戶，約占機(jī)床總消費(fèi)的40%左右。我國汽車年產(chǎn)量的增加同時帶動汽車零配件產(chǎn)量的大幅度增加。汽車制造業(yè)需要大批高效、高性能、專用數(shù)控機(jī)床和生產(chǎn)線，如用于發(fā)動機(jī)加工的以高速臥式加工中心為主的柔性生產(chǎn)線、曲軸加工專用數(shù)控機(jī)床等。汽車零配件生產(chǎn)也需求大批數(shù)控車床、立臥式加工中心等。2.隨著航空工業(yè)的民用航空客機(jī)以及軍用飛機(jī)和軍用直升機(jī)的生產(chǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大，需要大批高速五軸加工中心、龍門移動式高速加工中心、精密

20、數(shù)控車床、精密臥式加工中心、多坐標(biāo)鏜銑中心等。3.兵器制造業(yè)需求數(shù)控機(jī)床更是量大面廣，要求數(shù)控機(jī)床可靠、穩(wěn)定，國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床有很大的市場空間。兵器制造業(yè)需求大批數(shù)控車床、立臥加工中心、五軸加工中心、龍門鏜銑床、鏜銑加工中心。4.發(fā)電設(shè)備制造行業(yè)需要重型數(shù)控龍門鏜銑床、大型落地鏜銑床、大型數(shù)控車床、葉根槽專用銑床和葉片數(shù)控加工機(jī)床等，輸變電設(shè)備制造行業(yè)需要數(shù)控車床、加工中心、數(shù)控鏜床等。5.冶金設(shè)備制造業(yè)重點(diǎn)解決連鑄連軋成套設(shè)備的制造，需求大型龍門銑床、大型數(shù)控車床等設(shè)備。6.我國鐵路、公路、能源、水利、機(jī)場、城鎮(zhèn)建設(shè)需求大量工程機(jī)械。工程機(jī)械制造業(yè)需求大批中小型數(shù)控機(jī)床如數(shù)控車床、中型加工中心、

21、數(shù)控銑床等。未來幾年，高鐵的發(fā)展也需要大量的數(shù)控車床及專用機(jī)床。7.近年，全國模具產(chǎn)值也有大幅增長。我國目前大型、精密、復(fù)雜、長壽命模具依然大量進(jìn)口。模具制造業(yè)需求高速數(shù)控銑床、高精度加工中心等。8.電子信息設(shè)備制造行業(yè)的裝備99.5%依賴進(jìn)口。該行業(yè)需求大批小型精密數(shù)控機(jī)床如：高速銑削中心、高速加工中心、精密和超精密加工專用數(shù)控機(jī)床等。2）進(jìn)口替代機(jī)床工業(yè)是發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)及國防尖端技術(shù)的必需裝備，也是衡量國力強(qiáng)盛與否的重要標(biāo)志。而機(jī)床的進(jìn)出口狀況，客觀上也是一個國家機(jī)床制造實(shí)力的具體反映。我國從2001年至今，一直保持著世界第一機(jī)床消費(fèi)國的位置，每年需要進(jìn)口大量的機(jī)床及基礎(chǔ)零部件。200020

22、08年，我國金屬加工機(jī)床及基礎(chǔ)零部件進(jìn)口數(shù)量年增長5.89%，但進(jìn)口金額年均增長22.91%。2009年前6個月，進(jìn)口金屬加工機(jī)床70082臺，價值44.98億美元。巨額逆差開始下降，進(jìn)口替代空間巨大。雖然進(jìn)口金額逐年增長，但增速從2006年以來開始下降。加上出口增速逐年加快，我國機(jī)床進(jìn)出口逆差增速開始下降，并在今年首次實(shí)現(xiàn)了逆差金額的同比下降，相信隨著我國機(jī)床檔次的不斷提高，進(jìn)口替代會成為國內(nèi)更多用戶的選擇，進(jìn)口替代正在進(jìn)行。2013年在世界經(jīng)濟(jì)普遍不景氣的背景之下，中國的機(jī)床產(chǎn)品對外貿(mào)易保持了比較穩(wěn)定的增長。海關(guān)總署統(tǒng)計資料顯示，2013年中國機(jī)床產(chǎn)品出口金額43.79億美元，比上一年度增

23、加12.56%，高于我國全部出口總額增長7.6%的同比增幅。2013年中國機(jī)床產(chǎn)品進(jìn)口總額110.02億美元，比上一年度增加23.62%。2013年中國機(jī)床產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易逆差66.23億美元，比2012年進(jìn)出口貿(mào)易逆差108.09億美元下降41.86億美元，下降幅度為38.73%。2013年，中國機(jī)床出口金額43.78億美元，同比增長12.56%；出口數(shù)量1665.35萬臺，同比增長5.05%；出口均價262.93美元/臺，同比增長7.15%。除了2月份出口金額和數(shù)量增長較大之外，上半年其他月份出口增幅低于全年增長幅度。下半年出口增長幅度比較穩(wěn)定，且有逐月上升趨勢，這在某種程度上似乎反映出世界

24、經(jīng)濟(jì)有一些復(fù)蘇跡象。金屬加工機(jī)床出口增長較快。金屬加工機(jī)床是我國機(jī)床出口的主要部分，出口增長也相對較快。2013年，金屬加工機(jī)床出口金額28.61億美元，占全部機(jī)床出口的65.34%，該比例略低于2012年的70%。金屬加工機(jī)床出口金額同比增長5.4%，增速低于全部機(jī)床出口增長12.56%的增幅。加工中心出口金額同比增長15.9%。值得注意的是，我國機(jī)床出口亞洲市場占比大有接近半壁江山之趨勢，比上一年度同期增長21.75%，增長幅度接近平均值的兩倍。尤其是亞洲的東盟市場，同比增長51.86%，增長幅度為平均值的4倍多。其中，出口越南3.5億美元，占比8%，同比增長217.69%。美國、越南、德

25、國、俄羅斯、印度是我國機(jī)床出口的主要市場，其中美國依然是中國機(jī)床出口最大的市場。從貿(mào)易方式來看，一般貿(mào)易出口仍然是機(jī)床出口的主力，出口額35.41億美元，占全部出口金額的80.87%，同比增長8.79%；出口數(shù)量14194454臺，占比85.23%，同比增長4.29%。我國一些機(jī)床企業(yè)不僅局限于賣產(chǎn)品，而且敢于向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸并開始“賣服務(wù)”。這種“賣服務(wù)”的做法不但使產(chǎn)品更加貼近終端用戶，也提高了對市場的快速反應(yīng)能力，為機(jī)床企業(yè)贏得信譽(yù)和口碑的同時，也將贏得更多客戶，增強(qiáng)中國企業(yè)的國際競爭力。4、品牌及產(chǎn)品優(yōu)勢公司專注于數(shù)控機(jī)床、光機(jī)、基礎(chǔ)零部件和鋼管生產(chǎn)線成套設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)，不斷創(chuàng)新，

26、追求卓越，在提升企業(yè)競爭優(yōu)勢的同時提煉品牌內(nèi)涵。經(jīng)過20多年的發(fā)展，公司已經(jīng)成為中國機(jī)床工具行業(yè)的明星企業(yè)，是中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會的理事單位，企業(yè)品牌優(yōu)勢明顯。公司擁有國家經(jīng)委賦予的進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外60多個國家和地區(qū)，先后獲得墨西哥中國實(shí)用技術(shù)與產(chǎn)品貿(mào)易博覽會金獎和西班牙第十九屆最佳企業(yè)形象與最佳質(zhì)量國際金星獎等多項殊榮。珠江機(jī)床致力于技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，并建立了自己的研發(fā)中心，自主研發(fā)了8大系列、20多個品種的產(chǎn)品。主導(dǎo)產(chǎn)品包括車床、數(shù)控車床、高效復(fù)合數(shù)控車床、臺式鉆床、立式鉆床、數(shù)控銑床、加工中心及以上產(chǎn)品的光機(jī)、基礎(chǔ)零部件及膠印機(jī)等80多個規(guī)格的產(chǎn)品。各類新型數(shù)控車床以結(jié)構(gòu)先

27、進(jìn)、款式新穎、工作可靠、性價比好等特點(diǎn)，受到國內(nèi)外客戶的青睞，為國內(nèi)外眾多企業(yè)提供各種安全、高效、精密的通用型或?qū)Ｓ眯蜋C(jī)床及光機(jī)、基礎(chǔ)零部件。尤其是近幾年來，公司依托企業(yè)博士后工作站，研發(fā)中心，在鋼管生產(chǎn)線成套設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域取得了不俗業(yè)績，生產(chǎn)制造的機(jī)械擴(kuò)徑機(jī)、鋼板探傷設(shè)備以及焊管在線探傷設(shè)備等廣受業(yè)內(nèi)好評。在此基礎(chǔ)上，公司成立襄陽市領(lǐng)航者精密加工有限公司，憑借投資人原有品牌、產(chǎn)品、研發(fā)和銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和國家“改造提升制造業(yè)，發(fā)展先進(jìn)裝備制造業(yè)計劃”，積極推進(jìn)數(shù)控機(jī)床光機(jī)產(chǎn)品和高精度、高性能的機(jī)械基礎(chǔ)零部件的研發(fā)，向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)邁進(jìn)，無疑使公司的這一投資已具備品牌和產(chǎn)品，同時通過應(yīng)用UG繪圖

28、軟件、CAD、CAPP、三維動態(tài)仿真、虛擬制造技術(shù)對產(chǎn)品進(jìn)行三維實(shí)體裝配、干涉檢測、動態(tài)分析等現(xiàn)代化設(shè)計手段實(shí)現(xiàn)設(shè)計信息化，提高設(shè)計質(zhì)量，縮短設(shè)計周期。并力爭成為國家科技部認(rèn)定的國家級重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，全國CAD應(yīng)用工程示范企業(yè)。公司還將從國內(nèi)相應(yīng)產(chǎn)品的知名生產(chǎn)企業(yè)和領(lǐng)軍企業(yè)中引進(jìn)產(chǎn)品和人才，加速先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。公司將以標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)控車床光機(jī)、大型數(shù)控車床光機(jī)、普及型立式/臥式/中小型龍門加工中心光機(jī)及齒輪等機(jī)械基礎(chǔ)零部件的快速產(chǎn)業(yè)化為先導(dǎo)，并著力發(fā)展高速高性能數(shù)控車床光機(jī)/加工中心光機(jī)、重型數(shù)控車床光機(jī)、重型龍門鏜銑機(jī)床光機(jī)、多軸復(fù)合加工機(jī)床光機(jī)等國家戰(zhàn)略性設(shè)備。用十年時間建成我國乃至世界級的

29、數(shù)控機(jī)床和基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)基地。5、設(shè)備和制造技術(shù)優(yōu)勢公司將投資10.0億用于設(shè)備購置和升級，以包含了控制系統(tǒng)、伺服驅(qū)動系統(tǒng)、編程系統(tǒng)、測量裝置、刀具、物流和刀具自動輸送系統(tǒng)、加工知識及其技藝以及生產(chǎn)規(guī)劃和管理系統(tǒng)等技術(shù)為一體的先進(jìn)制造設(shè)備和技術(shù)為主體，建成高速高效、高精度、柔性化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)線，形成加工中心、數(shù)控車床和車削中心、齒輪等的生產(chǎn)基地。新投入的設(shè)備將廣泛使用數(shù)控機(jī)床，復(fù)合機(jī)床，加強(qiáng)設(shè)備的工藝適用性。加強(qiáng)車間級網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，重視模塊化應(yīng)用，在適當(dāng)?shù)臅r候建成1-2條柔性生產(chǎn)線，徹底擺脫精度和效率依賴于操作者的原始的生產(chǎn)模式，提高效率和零件加工的適應(yīng)性，提高產(chǎn)品的精度和精度穩(wěn)

30、定性。6、成本和效率優(yōu)勢除以上兩點(diǎn)以外，項目投入后還具有成本和效率優(yōu)勢，因為：1.高自動化、智能化設(shè)備的采用，除帶來質(zhì)量的提高和穩(wěn)定之外也能提高生產(chǎn)效率，大大降低生產(chǎn)成本。2.襄陽地處內(nèi)陸地區(qū)，人力成本較低，但因為是我國傳統(tǒng)的重工業(yè)基地之一，地區(qū)內(nèi)具有悠久的技術(shù)沉淀，人員的技術(shù)素質(zhì)較高，設(shè)備和技術(shù)優(yōu)勢容易發(fā)揮。3.毗鄰我國的交通樞紐武漢，物料的采購和銷售方面有較強(qiáng)的輻射作用。7、地域優(yōu)勢襄陽市，地處中國中部，漢江中游，湖北省西北部；現(xiàn)轄3個縣、3個縣級市、3個城區(qū)和2個開發(fā)區(qū)，總面積1.97萬平方公里，市區(qū)面積3,563平方公里，其中襄陽古城面積2.4平方公里；全市人口584.38萬；是湖北省

31、僅次于武漢的第二大城市和鄂、豫、渝、陜毗鄰地區(qū)30萬平方公里范圍內(nèi)唯一的一座大城市，也是國家園林城市、衛(wèi)生城市、文明城市、優(yōu)秀旅游城市、中國魅力城市。從數(shù)控裝備業(yè)的自身發(fā)展特點(diǎn)的角度分析，襄陽無論是其所處的地理位置、交通條件、城市工業(yè)基礎(chǔ)還是社會人文，都為數(shù)控裝備制造業(yè)的發(fā)展提供了其他城市無法比擬的優(yōu)勢。裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)和國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。襄陽作為國家老工業(yè)基地之一，裝備制造業(yè)是傳統(tǒng)優(yōu)勢和支柱產(chǎn)業(yè)，具有較好的發(fā)展基礎(chǔ)和有利條件。加快裝備制造業(yè)發(fā)展不僅是中央提出的一項重大戰(zhàn)略舉措,也符合襄陽“一個龍頭、六大支柱”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局的工作部署，是襄陽促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級

32、，走新型工業(yè)化道路，推動工業(yè)經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展的一項重要任務(wù)，對提高襄陽工業(yè)整體素質(zhì)、增強(qiáng)綜合競爭力具有重要意義。隨著國家大力推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)健康發(fā)展，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動服務(wù)業(yè)特別是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展壯大的發(fā)展目標(biāo)，襄陽市裝備制造業(yè)已經(jīng)進(jìn)入轉(zhuǎn)型與升級的調(diào)整階段。在襄陽市政府特制訂五年行動計劃中，提出了未來幾年主要的發(fā)展目標(biāo)：產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展。到2017年，我市裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值50億元，年均增長25%以上。20132015年三年完成投資6億元以上。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。重點(diǎn)發(fā)展智能制造裝備、航空航天裝備、軌道交通裝備、軸承、鑄鍛件、數(shù)控機(jī)床、電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群。重大裝備采購及配套

33、本地化率突破到50%以上。產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高。形成實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值過百億元企業(yè)5家（航宇救生、新火炬、3611、珠江數(shù)控、美亞達(dá)），形成五個以上特色鮮明的百億級裝備產(chǎn)業(yè)集群。創(chuàng)新能力不斷提高。到2015年，裝備制造業(yè)企業(yè)年研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入占總銷售收入2%以上，新增510個國家級和省級企業(yè)技術(shù)中心，新產(chǎn)品產(chǎn)值率力爭超過48%。后續(xù)更提出了襄陽裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)：加快高端裝備制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。“智能裝備制造產(chǎn)業(yè)集群 圍繞珠江數(shù)控、萬盟數(shù)控、兆山集團(tuán)等重點(diǎn)企業(yè)，大力發(fā)展高精度、高速度、高可靠性的大中型數(shù)控機(jī)床及功能部件、中重型多坐標(biāo)聯(lián)動數(shù)控立式車銑復(fù)合加工中心等產(chǎn)品，不斷加大核心技術(shù)研發(fā)力度

34、，提高產(chǎn)品數(shù)控化率和集成化水平；加強(qiáng)對接歐洲與中國臺灣地區(qū)，積極引進(jìn)發(fā)展通用機(jī)床產(chǎn)業(yè)，提高全市機(jī)床行業(yè)規(guī)模水平；依托航奧伺服、中日龍公司工業(yè)機(jī)器人項目與珠江數(shù)控產(chǎn)業(yè)基地，加強(qiáng)本市裝備企業(yè)與國內(nèi)相關(guān)科研院所合作，提高伺服研發(fā)與生產(chǎn)能力，增強(qiáng)電液伺服產(chǎn)品的性能和可靠性，積極發(fā)展并壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模；以博亞機(jī)械為重點(diǎn)，加快冶金設(shè)備的生產(chǎn)能力提升，不斷提高冶金成套設(shè)備在全國市場的份額與競爭水平，逐步建設(shè)國內(nèi)新一代數(shù)控產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)用基地。重點(diǎn)支持珠江數(shù)控、兆山集團(tuán)襄陽機(jī)床、萬盟數(shù)控做大做強(qiáng)，支持新火炬機(jī)床、雙華數(shù)控、匯科數(shù)控、華益數(shù)控做大做強(qiáng)；重點(diǎn)支持中日龍公司做大做強(qiáng)，扶持襄陽本地民營企業(yè)做大做強(qiáng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)

35、業(yè)；重點(diǎn)支持博亞精工、宇清科技做大做強(qiáng)聯(lián)軸器、冶金成套裝備，提高市場占有率和行業(yè)內(nèi)的影響力?！彼摹?shù)控裝備制造項目產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略與營銷實(shí)施計劃五、數(shù)控裝備制造項目管理與人員計劃1、企業(yè)營運(yùn)管理體制董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理質(zhì)量部質(zhì)量技術(shù)部市場部生產(chǎn)部文件和圖紙技術(shù)部工裝采購部銷售部財務(wù)部管理部本項目將采用有限責(zé)任公司的運(yùn)行模式，企業(yè)化運(yùn)作，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項目公司實(shí)行三級管理體制，設(shè)企業(yè)管理部、加工部、裝配部、采購部、研發(fā)部、財務(wù)部六個職能部門。企業(yè)管理部負(fù)責(zé)公司人力資源、行政、培訓(xùn)等事項；加工部負(fù)責(zé)零部件加工，裝配部負(fù)責(zé)裝備的裝配，技術(shù)工程部負(fù)責(zé)公司技術(shù)檔案管理、設(shè)備管理

36、、技術(shù)改造、環(huán)保測試、人員技術(shù)培訓(xùn)等事宜；運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)電廠的運(yùn)行管理，下設(shè)調(diào)度、運(yùn)行、維修。機(jī)構(gòu)設(shè)置詳見圖9-1。圖9-1 公司組織機(jī)構(gòu)圖2、生產(chǎn)班制及勞動定員本項目本著精簡高效、提高勞動生產(chǎn)率、分工合理、職責(zé)分明的原則，進(jìn)行人員設(shè)定。項目總定員一期1000人，其中生產(chǎn)人員800人，管理及技術(shù)人員200人。本項目加工和裝配采用兩班工作制，其他工種為一班制，每班8小時，每年工作日為330天。人員編制明細(xì)見表9-1。表9-1人員編制明細(xì)表序號系統(tǒng)及工種名稱一班二班合計一加工5050100二鈑金252550三油漆252550四裝配250250500五物流25六采購25七銷售30八設(shè)備維護(hù)1120九

37、輔助50十行政管理70十一研發(fā)人員80全廠合計人數(shù)10003、人員的來源及培訓(xùn)項目的人員按照勞動法及當(dāng)?shù)赜霉ぶ贫冗M(jìn)行人員聘用。其中，運(yùn)行管理人員、研發(fā)人員、采購、銷售、行政管理高級管理人員：1）由投資人指派具有長期相關(guān)工藝技術(shù)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗的人員擔(dān)任；2）國內(nèi)知名數(shù)控裝備制造業(yè)和當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)招聘；3）和當(dāng)?shù)卮髮Ｔ盒６ㄏ蚺囵B(yǎng)；生產(chǎn)工人和部分技術(shù)人員：1）和工種專業(yè)帶頭人由投資人安排具有豐富經(jīng)驗的老工人擔(dān)任；2）在社會上招聘，由于本項目的機(jī)械自動化程度較高，所聘人員應(yīng)具有相關(guān)崗位的學(xué)歷或資格；3）和當(dāng)?shù)芈毮軝C(jī)構(gòu)聯(lián)合招聘；由于數(shù)控精密加工工藝復(fù)雜，設(shè)備眾多，自動化水平較高，在管理上、技術(shù)上都需要掌握

38、較高的水平，人員培訓(xùn)是生產(chǎn)技術(shù)及質(zhì)量保證的重要手段。人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)管理，主要設(shè)備儀器操作、生產(chǎn)調(diào)試、維修及產(chǎn)品質(zhì)量控制等。培訓(xùn)對象主要為工人。技術(shù)人員和管理人員應(yīng)有同類生產(chǎn)廠的管理經(jīng)驗。全部操作工人應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，部分人員將到投資人原有工廠和國內(nèi)同類型工廠進(jìn)行培訓(xùn)、實(shí)習(xí)，以便能盡快掌握管理及生產(chǎn)技術(shù)。研發(fā)人員將采取外培為主、內(nèi)培為輔的方式，和國內(nèi)外知名大專院校和科研機(jī)構(gòu)建立長效合作機(jī)制，為公司培訓(xùn)可持續(xù)發(fā)展所需的人才。六、數(shù)控裝備制造項目風(fēng)險分析與規(guī)避對策七、數(shù)控裝備制造項目投入估算與融資說明八、數(shù)控裝備制造項目財務(wù)預(yù)算及財務(wù)計劃建設(shè)投資估算本項目是由廣州番禺珠江貿(mào)易進(jìn)出口有

39、限公司、廣州市毓慶物資有限公司和自然人陳國雄先生聯(lián)合投資興建，一期項目總投資6.5億元，項目總投資由土地費(fèi)用、建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、其他費(fèi)用和流動資金組成，投資總額約64555萬元。詳見表12-1建設(shè)投資估算表、設(shè)備及安裝估算一覽表12-2、土建設(shè)資估算表12-3。表12-1 一期建設(shè)投資估算表序號工程及費(fèi)用名稱總價值（萬元）備注建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(一)土地費(fèi)用11000 11000工程費(fèi)用1主車間及設(shè)備基產(chǎn)設(shè)備16426164263辦公樓、研發(fā)樓273927394宿舍樓、食堂生活設(shè)施8490 84905綠化、道路、圍墻、引橋、擋

40、土墻、零星構(gòu)筑等,廠區(qū)排水、消防、照明、防雷工程300030006場地土方回填300 300小計29529164261100056955(二)其他費(fèi)用1項目建設(shè)管理費(fèi)100 1002勘察費(fèi)20 203工程設(shè)計費(fèi)1951954工程監(jiān)理費(fèi)150 1505招標(biāo)費(fèi)15 156環(huán)境影響咨詢費(fèi)7前期工作費(fèi)（包括項目建議書、可行性研究編制費(fèi)）20 208生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)(包括車輛購置、試運(yùn)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等)100100小計600600（三）基本預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資合計295291642611600 5755557555建設(shè)期利息20002000鋪底流動資金50005000合計6455564555表12-2 一期數(shù)控裝備設(shè)備估算表序號設(shè)備名稱設(shè)備型號數(shù)量工作臺尺寸制造商單臺金額預(yù)計金額（萬元）交貨期1數(shù)控雙柱立式車床CK5225×16/101最大加工直徑25003003002數(shù)控雙柱立式車床CK52351最大加工直徑35004004003雙柱立式車床DVT50