電子廠倉(cāng)庫(kù)管理制度,物資收發(fā)貨流程與倉(cāng)庫(kù)保管規(guī)定

1、電子科技有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及管理制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為。 二、范圍倉(cāng)庫(kù)工作人員 三、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作； 倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作； 采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作； 倉(cāng)管部對(duì)物料檢驗(yàn)后的不良品處置方式的確定； 四、驗(yàn)收及保管1 物資驗(yàn)收入庫(kù)管理制度 1.1 物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)入庫(kù)單上所列的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。 1.2 對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)簽收入庫(kù)單，經(jīng)采購(gòu)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員確認(rèn)簽字后，庫(kù)管員、質(zhì)檢員

2、各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做報(bào)銷(xiāo)憑證。 1.3 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。 a） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。 b） 與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。 c） 與要求不符合的采購(gòu)物資。1.4有“特采”需求的物資需經(jīng)總經(jīng)理簽字后方能入庫(kù)。 1.5 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。 2 物資保管管理制度 2.1 物資入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。 a） 二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。 b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清

3、。 c） 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2.2 庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正 2.3 庫(kù)存信息應(yīng)按時(shí)呈報(bào)部門(mén)主管。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 3 物資領(lǐng)發(fā)管理制度 3.1 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 3.2 庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理原則。 3.3 領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。 3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得

4、以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。 3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和經(jīng)理簽字。 4 物資退庫(kù)管理制度 4.1 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，使用人應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。 4.2 廢品物資退料入庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)使用人提交的"報(bào)廢物品申請(qǐng)表"進(jìn)行查驗(yàn)后入庫(kù)，做好記錄和標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)區(qū)域保管。5 成品倉(cāng)庫(kù)管理制度 5.1生產(chǎn)部成品入庫(kù)5.1.1生產(chǎn)車(chē)間填寫(xiě)四聯(lián)“成品入庫(kù)單”將成品送至質(zhì)檢部檢驗(yàn)；5.1.2質(zhì)檢部憑“成品入庫(kù)單”對(duì)其檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后張貼相應(yīng)的檢驗(yàn)合格標(biāo)簽或蓋檢驗(yàn)合格章

5、送至成品倉(cāng)入庫(kù)；不合格成品退回車(chē)間返工。5.1.3庫(kù)管員憑檢驗(yàn)合格簽章及“成品入庫(kù)單”核對(duì)型號(hào)數(shù)量后入庫(kù)（此單一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)做賬、一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián)生產(chǎn)車(chē)間留存、一聯(lián)質(zhì)檢部）。 5.2外協(xié)廠成品入庫(kù)5.2.1庫(kù)管員憑外協(xié)廠送貨單核對(duì)型號(hào)數(shù)量無(wú)誤后簽收，并及時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)開(kāi)據(jù)“成品入庫(kù)單”。5.2.2外協(xié)廠送貨成品需指定區(qū)域堆放待檢，質(zhì)檢部簽章后倉(cāng)管員將合格成品送至成品倉(cāng)庫(kù)并按規(guī)定包裝。不合格成品庫(kù)管員點(diǎn)數(shù)登記后開(kāi)據(jù)退貨單退回外協(xié)廠返工。 5.3成品出庫(kù)5.3.1根據(jù)客戶(hù)訂單由商務(wù)部門(mén)按照出貨計(jì)劃提前開(kāi)據(jù)“成品出庫(kù)單”，經(jīng)部門(mén)主管簽字，庫(kù)管員核對(duì)型號(hào)數(shù)量，簽字確認(rèn)取貨后，由倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員安排發(fā)貨5.3.2

6、倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員根據(jù)商務(wù)部門(mén)的“成品出庫(kù)單”開(kāi)據(jù)客戶(hù)貨品簽收單（一式兩份），按照規(guī)定包裝，根據(jù)客戶(hù)要求張貼相關(guān)標(biāo)簽。5.3.3成品出貨至客戶(hù)公司方式需經(jīng)相關(guān)部門(mén)確認(rèn)后執(zhí)行。5.3.4庫(kù)管員需對(duì)成品出入庫(kù)做好及時(shí)準(zhǔn)確的記錄，確保表格數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。五、規(guī)定1 倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 1.1 物料收貨及入庫(kù) 1.1.1 需嚴(yán)格按照公司規(guī)定的物資入庫(kù)流程進(jìn)行作業(yè)。 1.1.2 采購(gòu)將“供應(yīng)商送貨”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須將貨物檢查后放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。 1.1.3 收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“入庫(kù)單”，沒(méi)有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)

7、追查和保管單據(jù)的責(zé)任。 1.1.4所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。 1.1.5 倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。 1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。 1.1.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不需測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。1.1.8 公司各部門(mén)因工作需要借料，必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱(chēng)、且需要注

8、明該物料是采購(gòu)的最近入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。（有借料的需要見(jiàn)到產(chǎn)品借用單據(jù)，有損壞的需要補(bǔ)領(lǐng)料單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開(kāi)“廢料退料入庫(kù)單”并注明原因，扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。 1.1.9 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底并解決完成。1.1.10 入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。1.1.11 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 1.1.12 “入庫(kù)單”需要按流程要求先給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)登

9、記并經(jīng)質(zhì)檢員簽字后才能給到采購(gòu)。 1.2 物料出庫(kù)（出庫(kù)領(lǐng)料） 1.2.1 需嚴(yán)格按照“領(lǐng)料單”或“出庫(kù)單”發(fā)放物料，進(jìn)行作業(yè)。 1.2.2 計(jì)劃安排的“出庫(kù)單”無(wú)特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝、發(fā)貨。 1.2.3 庫(kù)管員作業(yè)時(shí)注意不得造成產(chǎn)品損壞。若有損壞將追究作業(yè)人員責(zé)任。 1.2.4 發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到使用部門(mén)，并要求其簽名確認(rèn)。 1.2.5 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門(mén)主管簽字方可發(fā)貨。 1.3 工具領(lǐng)用 1.3.1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”發(fā)放工具，并填寫(xiě) “領(lǐng)用單”進(jìn)行作業(yè)。 1.3.2 “領(lǐng)用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱(chēng)及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫(kù)作業(yè)。 1.4 工具歸還入

10、庫(kù) 1.4.1 使用人辦理工具歸還后可以登記存檔，庫(kù)管員應(yīng)做好工具使用情況登記。1.4.2工具歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，使用人未簽名的不予辦理。 1.5 物料及工具報(bào)廢 1.5.1需按照使用人送達(dá)的“報(bào)廢物品申請(qǐng)表”進(jìn)行作業(yè)。 1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料及工具不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。 1.5.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶(hù)退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。 1.6 退貨物料處理 1.6.1需按照有關(guān)“退貨單“的進(jìn)行作業(yè)。 1.6.2 采購(gòu)來(lái)料不良物料需要及時(shí)退回給采購(gòu)部門(mén)處理，相關(guān)采購(gòu)人員簽字后，可以暫放倉(cāng)庫(kù)待其處理。 1.6.3客戶(hù)

11、退貨產(chǎn)品需由商務(wù)部門(mén)做好登記方可接收，接收后續(xù)及時(shí)對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、退貨原因做好記錄并放置規(guī)定區(qū)域等待處理。1.7 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理 1.7.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理垃圾，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天下班前進(jìn)行。 1.7.3 安全 1.7.3.1 每天下班前由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門(mén)窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)“十二防“（防火、防水、防壓、防腐、防銹、防爆、防曬、防倒塌、防潮、防盜、防蛀、防電）等安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。 1.7.3.2 門(mén)禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)

12、入倉(cāng)庫(kù)，如因工作需要必須予以登記方可進(jìn)入。 1.7.3.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即處理并及時(shí)上報(bào)部門(mén)主管。 1.7.3.4 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理） 1.8.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中，遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行反饋處理并上報(bào)部門(mén)主管。 1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理并上報(bào)部門(mén)主管。 1.8.3 每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。 1.8.4 保

13、持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。 1.9 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 1.9.1 倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。 1.9.2 需要給到財(cái)務(wù)或其它相關(guān)部門(mén)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)應(yīng)及時(shí)給到。 1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類(lèi)保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。 1.9.4 倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。 1.10 盤(pán)點(diǎn)管理 1.10.1倉(cāng)庫(kù)管理員每月月末盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)作業(yè)人員根據(jù)公司規(guī)定流程進(jìn)行作業(yè)。 1.10.2 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理并報(bào)告部門(mén)主管。 1.10.3 盤(pán)點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤(pán)

14、點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性。弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗，不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等，根據(jù)情況追查盤(pán)點(diǎn)相關(guān)人員的責(zé)任并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定予以處罰。 1.10.4 盤(pán)點(diǎn)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。 1.11 帳物不符處理 1.11.1 庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處理。 2 包裝管理規(guī)定 2.1 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員及相關(guān)部門(mén)人員再次檢查確認(rèn)。 2.1.1 無(wú)特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫(kù)單給到倉(cāng)庫(kù)管理員安排取貨并發(fā)貨 2.2 包裝

15、前物料確認(rèn) 2.2.1 相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫(kù)。 2.2.2 有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人并及時(shí)處理。 3 倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度 3.1 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。 3.2 倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 4 其他 4.1 下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 4.2 上班時(shí)間需嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì)客等。 4.3 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。 4.4倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，必須辦理賬目及物料