呆滯物料管理與控制辦法

1、呆滯物料控制和處理管理辦法1 .目的1 .為能減少呆滯料的產(chǎn)生，合理利用物料，嚴(yán)格控制呆滯料根源2 .為有效推動(dòng)呆滯物料處理，減少庫(kù)存資金積壓及管理壓力.規(guī)范呆滯物料控制與處理過(guò)程，制定合理的評(píng)審，獎(jiǎng)罰機(jī)制，促進(jìn)呆滯料的處理力度.適用范圍本辦法規(guī)定了呆滯物料的確認(rèn)和處理；適用于由于技術(shù)更改、計(jì)劃更改、合同等情況形成的呆滯物料的處理。本辦法所指的呆滯物料包括外購(gòu)的物料，半成品和成品。3 .呆滯物料定義1 .呆料的定義：凡品質(zhì)（型號(hào)，規(guī)格，材質(zhì)，性能）不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)過(guò)久（6個(gè)月以上庫(kù)齡）等現(xiàn)狀巳不適用需處理，或因變更等情況綜合判斷在后續(xù)不能按正常使用的庫(kù)存物料。2 .滯料的定義：存放在倉(cāng)庫(kù)達(dá)到3個(gè)

2、月以上，且期間異動(dòng)率（異動(dòng)率=期間出庫(kù)/期初庫(kù)存*100%）小于20%勺非呆料庫(kù)存物料.呆滯物料除包含滿足以上兩個(gè)條件的物料外，還包括因證號(hào)、地址變更或其他原因有可能使物料變?yōu)榇魷系脑趲?kù)和在途物料，即隱患呆滯料。4 .呆滯料處理原則：1 .以公司利益為本且對(duì)合作供應(yīng)商負(fù)責(zé)的原則.不能因呆滯料處理造成新的呆滯物料，所有處理方案須經(jīng)過(guò)評(píng)審以確定方案的可行性；如在處理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)會(huì)對(duì)呆滯料處理造成影響的，則立即變更原處理計(jì)劃或停止實(shí)施。5 .所有呆滯物的消化必須是在保證品質(zhì)的前提下使用.呆滯物料管理工作機(jī)構(gòu)：（一）.公司成立呆滯物料處理小組（以下簡(jiǎn)稱為專項(xiàng)小組），由公司的哪幾個(gè)部門(mén)組成？

3、即倉(cāng)儲(chǔ)部，財(cái)務(wù)部，采購(gòu)部，OEM部，質(zhì)量管理中心，營(yíng)銷中心；各部各派一名專員全程參與消呆工作,質(zhì)量管理中心為整個(gè)專項(xiàng)小組的指揮部門(mén)（二）專項(xiàng)小組主要職責(zé)：1 .負(fù)責(zé)呆滯物料清單的梳理以及呆滯原因，責(zé)任部門(mén)的認(rèn)定工作。2 .負(fù)責(zé)擬定呆滯物料處理方案評(píng)審及獎(jiǎng)勵(lì)審批單及評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的消呆方案的處理與追蹤3 .組織召開(kāi)呆滯料處理月度工作報(bào)告會(huì)議，討論解決工作中存在的問(wèn)題4 .呆滯料處理成果的發(fā)布5 .以上工作均由消呆小組指揮部門(mén)質(zhì)量管理中心牽頭處理并落實(shí)到人。（三）相關(guān)部門(mén)職責(zé)1 .研發(fā)部：負(fù)責(zé)給出因技術(shù)更改所造成的呆滯物料的處理方案以及呆滯料處理提案的評(píng)審.技術(shù)部：負(fù)責(zé)給出因工藝更改不當(dāng)所造成的呆滯物

4、料的處理方案以及呆滯料處理提案的評(píng)審以及負(fù)責(zé)呆滯料的替代使用方案驗(yàn)證及跟蹤。2 .財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)呆滯料處理提案的評(píng)審以及對(duì)各部門(mén)產(chǎn)生的呆滯金額進(jìn)行考核.品保部：負(fù)責(zé)呆滯料檢驗(yàn)工作并對(duì)所有呆滯料使用過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控.PMC部：負(fù)責(zé)向銷售部確認(rèn)因訂單變更及客戶退貨產(chǎn)生的呆滯品處理方式，負(fù)責(zé)提供呆滯物料清單及庫(kù)齡分析.PMC部倉(cāng)庫(kù)課：負(fù)責(zé)對(duì)原材料、成品超期物料的提報(bào)及跟進(jìn)處理。3 .采購(gòu)部：負(fù)責(zé)按評(píng)審后的處理方式，對(duì)物料進(jìn)行變賣，退換貨等具體實(shí)施過(guò)程及價(jià)格議定以及呆滯料處理提案的評(píng)審.銷售部：負(fù)責(zé)給出對(duì)訂單變更造成的專用呆滯物料、成品的處理方案以及呆滯料處理提案的評(píng)審.制造部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中呆滯物料產(chǎn)

5、生的預(yù)防控制工作，負(fù)責(zé)定期對(duì)制造部門(mén)的物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，清理，退庫(kù)工作，同時(shí)配合返工返修工作。4 .行政部：負(fù)責(zé)報(bào)廢呆滯物料的變賣，遺棄等處理工作，接到通知起規(guī)定時(shí)間內(nèi)按環(huán)保體系的要求處理廢品實(shí)物。六.作業(yè)程序（一）處理的基本流程：呆滯物料清單-提出處理意見(jiàn)提交評(píng)審出具處理報(bào)告處理實(shí)施（二）處理的方式：內(nèi)部消耗（替代品利用，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)利用，二次加工利用）；外部消耗（客戶承擔(dān)變更損失，原料退回供應(yīng)商，市場(chǎng)銷售，變成品銷售，變賣）（三）處理的內(nèi)容：呆滯料處理分為歷史遺留呆滯料與每月新增呆滯料兩個(gè)部分，分別按參照以下流程作業(yè)：1 .歷史遺留呆滯料的處理：A.遵循金額大及庫(kù)齡長(zhǎng)的歷史呆滯料優(yōu)先處理原則B.相

6、關(guān)人員針對(duì)不同狀態(tài)呆滯物料必須提供處理意見(jiàn)（V為強(qiáng)相關(guān)，O為弱相關(guān)），見(jiàn)下表：產(chǎn)品狀態(tài)銷售采購(gòu)售后原材料OVVO半成品OVO成品VVOC.PMCR產(chǎn)品機(jī)型對(duì)呆滯料進(jìn)行分類,每周一整理本周需進(jìn)行評(píng)審的呆滯料清單，并轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門(mén)，各部門(mén)于周三17:00前回復(fù)處理意見(jiàn)，PMC周四前完成處理意見(jiàn)整理D.每周四專項(xiàng)小組召開(kāi)歷史呆滯料評(píng)審會(huì)議，將確定的消呆方案更新至呆滯物料處理匯總表并提交總經(jīng)理審批。未通過(guò)審批的，專項(xiàng)小組自收到審批意見(jiàn)于次周消呆會(huì)議上重新對(duì)該呆滯料進(jìn)行評(píng)審或采用其他方法解決。E.依照歷史呆滯料處理進(jìn)度，后續(xù)可依實(shí)際情況取消每周歷史消呆會(huì)議，與每月新增呆滯料會(huì)議合并召開(kāi)。2 .每月新增呆

7、滯料的處理:A.專項(xiàng)小組PMC專員對(duì)因技術(shù)更改、合同變更等原因所造成的呆滯品進(jìn)行及時(shí)的記錄，對(duì)于倉(cāng)管員反饋的其他原因造成的呆滯物料進(jìn)行確認(rèn)與記錄，每月進(jìn)行匯總和分析，并編制呆滯物料清單確認(rèn)表B.次月2日前PMC專員將本月新增的呆滯物料清單發(fā)給相關(guān)部門(mén)，各部門(mén)在3個(gè)工作日之內(nèi)回復(fù)處理意見(jiàn)，PMC專員于2個(gè)工作日之內(nèi)完成處理意見(jiàn)整理C.次月10日專項(xiàng)小組召開(kāi)上月新增呆滯料處理會(huì)議，將確定的消呆方案更新至呆滯物料處理匯總表并提交總經(jīng)理審批。未通過(guò)審批的，專項(xiàng)小組自收到審批意見(jiàn)次日組織相關(guān)部門(mén)對(duì)呆滯料進(jìn)行重新評(píng)審或采用其他方法解決。（三）各相關(guān)部門(mén)評(píng)審項(xiàng)目如下：1）技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審替代品利用，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)使

8、用，二次加工利用，變成品銷售方案的技術(shù)可行性與現(xiàn)場(chǎng)裝配使用情況2）采購(gòu)部負(fù)責(zé)評(píng)審需退換物料和變賣物料的實(shí)施方案及費(fèi)用等3）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審報(bào)廢與折價(jià)部份的金額確認(rèn)4）銷售部負(fù)責(zé)評(píng)審變成品銷售，市場(chǎng)銷售，客戶承擔(dān)變更損失的方案確認(rèn)5）PMC負(fù)責(zé)二次加工利用方案的確認(rèn)。七.呆滯物料管控流程（一）呆滯物料產(chǎn)生的原因，大致分為以下幾類：.訂單變更或市場(chǎng)變化較大，導(dǎo)致物料呆滯.設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致物料呆滯.請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)失誤，導(dǎo)致物料呆滯.實(shí)施安全庫(kù)存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致物料呆滯.試產(chǎn)，生產(chǎn)剩余物料無(wú)處消耗，導(dǎo)致物料呆滯.其他原因?qū)е挛锪洗魷ǘ┕芸亓鞒?當(dāng)客戶變更或取消訂單，銷售部門(mén)要在第一時(shí)間通知

9、PMC部，采購(gòu)部，生產(chǎn)部，1個(gè)工作日之內(nèi)由PMC部，采購(gòu)部，制造部統(tǒng)計(jì)將會(huì)產(chǎn)生呆滯物料的數(shù)量（包括庫(kù)存數(shù)量，在制數(shù)量，在途數(shù)量，委外加工數(shù)量）。銷售部門(mén)須根據(jù)統(tǒng)計(jì)出來(lái)的物料成本，第一時(shí)間與客戶溝通，并負(fù)責(zé)收回客戶賠款。1 .因?yàn)楣に?，設(shè)計(jì)的需要，對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行變更時(shí)，技術(shù)部必須填寫(xiě)ECN,由PMC部，采購(gòu)部，制造部確認(rèn)該物料是否有庫(kù)存，在途或在制。采購(gòu)部門(mén)接到ECN,在第一時(shí)間通知相關(guān)供應(yīng)商，全面停止此物料的生產(chǎn)。在1個(gè)工作日之內(nèi)由PMC®,采購(gòu)部，制造部根據(jù)庫(kù)存，在途和在制情況填寫(xiě)物料清單。技術(shù)部在收到物料清單時(shí)，應(yīng)當(dāng)組織召集制造，銷售，PMC采購(gòu)部碰頭會(huì)，制定該批物料的具體處理措

10、施，負(fù)責(zé)人，以防止呆滯物料的產(chǎn)生。對(duì)于變更后，有庫(kù)存，在途的物料，盡量在以后開(kāi)發(fā)或生產(chǎn)時(shí)能夠改造使用或替代使用。2 .采購(gòu)部門(mén)申購(gòu)物料時(shí)必須核對(duì)倉(cāng)庫(kù)即時(shí)庫(kù)存。在接到需求計(jì)劃后，首先應(yīng)核對(duì)物料清單，根據(jù)物料的實(shí)際庫(kù)存及請(qǐng)購(gòu)需求天數(shù)，確定物料的請(qǐng)購(gòu)量及物料的到料時(shí)間。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)PMC供貨計(jì)劃要求供應(yīng)商分批送貨。.實(shí)行定量，定期綜合控制管理，設(shè)定可常備安全庫(kù)存量的物料范圍，并對(duì)專用物料實(shí)行定量控制。公司只對(duì)常用件，通用件，價(jià)格波動(dòng)大物料，交貨周期長(zhǎng)物料設(shè)定安全庫(kù)存量。PMC至少每季檢討和排查一次安全庫(kù)存量。對(duì)于安全庫(kù)存量的物料，必須遵循先進(jìn)先出原則。對(duì)客戶專用物料在采購(gòu)前銷售人員應(yīng)與該客戶簽訂相關(guān)協(xié)議以規(guī)避因客戶改變或取消訂單而產(chǎn)生呆滯物料。3 .物料經(jīng)確認(rèn)為呆滯物料的，由專項(xiàng)小組對(duì)責(zé)任部門(mén)，責(zé)任人提出考核九：附件：1. .呆滯物料清單確認(rèn)表呆滯物料處理匯總表物