程序記錄表格模板

1、 收文登記簿收文部門：編號：LZ2J-CXW-01-J01序號文件編號文件標(biāo)題份數(shù)來文單位簽收人收文時間備注發(fā) 文 登 記 簿 發(fā)文單位：編號：LZ2J-GXW-01-J02序號文件編號文件標(biāo)題份 數(shù)收文單位簽 收 人發(fā)文時間備注4 / 120文件更改審請表編號：LZ2JCXW01J03更改文件名稱文件標(biāo)號申請更改部門申請更改原因：申請人：年月日更改前容更改后容（可附頁）更改人：年月日審查意見：審查人：年月日批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：年月日現(xiàn)行有效法律、法規(guī)與其他要求文件清單編號：LZ2J-CXW-01-J04序號文件（標(biāo)準(zhǔn)規(guī)）名稱編號份數(shù)備注狀態(tài)作廢文件回收銷毀登記表編號：LZ2J-CXW-01-J

2、05序號文件名稱文件編號原因份數(shù)備注文 件 更 改 通 知 單部門： 編號：LZ2J-CXW-01-J06序號文 件 名 稱文 件 編 號更 改 頁 碼更 改 容文 件 銷 毀 清 單部門: 編號：LZ2J-CXW-01-J07序號案 卷 或 文 件 名 稱卷號或文號備 注銷毀原因簽章： 日期：審批意見 簽字： 日期：借 閱 復(fù) 制 文 件 登 記 薄編號：LZ2J-CXW-01-J08序號案卷或文件名稱卷號或文號份 數(shù)單 位日 期簽 名借閱歸還日期備注序號文件名稱文件編號借閱人借閱日期備注記錄清單編號:LZ2J-CXW-02-J01記錄歸檔目錄編號:LZ2J-CXW-02-J02序號記錄名稱

3、記錄編號數(shù)量歸檔日期備注法律、法規(guī)與其他要求清單部門：編號：LZ2J-CXW-03-J01序號法律、法規(guī)與其他要求名稱發(fā)布時間實施時間頒布部門與編號適用條款對應(yīng)的環(huán)境因素/重大危險源應(yīng)用策劃日期：法律、法規(guī)與其它要求評價核查表部門： 編號：LZ2J-CXW-03-J02序 號重要環(huán)境因素/重大危險源法律、法規(guī)與其它要求規(guī)定核查情況符合性需采取的措施（當(dāng)不符合時）備注日期：收文登記簿收文部門：編號：LZ2J-CXW-03-J03序號文件編號文件標(biāo)題份數(shù)來文單位簽收人收文時間備注法律法規(guī)與其它要求合規(guī)性評價表編號：LZ2J-CXW-03-J04序號法律、法規(guī)與其他要求名稱生效日期 容合規(guī)性評價評價

4、時間不符合采取的措施查找路徑容就是指法律、法規(guī)與其他要求中的具體條款（與重要環(huán)境因素合重大危險源有關(guān)的只寫條款號）信息聯(lián)系處理單編號:LZ2J-CXW-04-J01容項目發(fā)生時間信息容介紹記錄人信息處理結(jié)果反饋時間接受單位人1. 安全防護(hù)用品2. 安全防護(hù)用品3安全培訓(xùn)3.、安全防護(hù)用品4.公司召開安全緊急會議2013.3.25.2013.5.62013.4.282013.6.52013.6.8上午9點(diǎn)30分民生新天地5#樓工地需要安全網(wǎng)300條工地需要安全網(wǎng)200條工地需要安全網(wǎng)200條1、安全緊急會議項目經(jīng)理、安全員下午2點(diǎn)30分到公司開會康樂文康樂文康樂文康樂文已通知供貨商已通知供貨商已

5、通知供貨商已通知項目部經(jīng)理2013.3.262013.5.7.2013.6.62013.6.8上午10點(diǎn)2013.3.29.安全網(wǎng)已進(jìn)場2013.5.8.安全網(wǎng)已進(jìn)場2013.6.7安全網(wǎng)已進(jìn)場人員已到，參加會議備注會 議 簽 到 表時間： 地點(diǎn)： 會議容： 主持： 編號：LZ2J-CXW-05-J01單位或部門參加人單位或部門參加人整 改 措 施 報 告編號LZ2J-CXW-05-J02責(zé)任部門負(fù)責(zé)人整改項目描述整改措施審批：日期：整改措施實施情況負(fù)責(zé)人：日期：驗證意見驗證人員：日期：_年度培訓(xùn)計劃表部門或單位：編號：LZ2J-CXW-06-J01序號培訓(xùn)容培訓(xùn)方式專業(yè)或工種參加人數(shù)培訓(xùn)時間

6、計劃授課人備注主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：制表人： 日期： 培 訓(xùn) 申 請 表 編號：LZ2J-GXW-06-J02申請部門/人培訓(xùn)項目培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)時間培訓(xùn)理由與要求 填 表： 年 月 日審 核 意 見審 批 意 見簽 字： 年 月 日簽 字： 年 月 日培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)部門、單位： 編號 LZ2J-CXW-06-J03培訓(xùn)容時間20 年月日地點(diǎn)培訓(xùn)人員人數(shù)記錄人： 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)部門、單位 編號：LZ2J-CXW-06-J04序號簽到部門或單位簽名員工證書登記表部門：編號：LZ2J-CXW-06-J05序號姓名性別出生年月文化程度崗位職務(wù)技術(shù)職務(wù)證書名稱取證時間證件編號制表：日期：物 資 供 方

7、預(yù) 審 表類別： 編號：LZ2J-GXW-07-J01供方名稱企業(yè)性質(zhì)單位地址營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證書號聯(lián) 系 人聯(lián)系供方信譽(yù)是否取得ISO9000認(rèn)證等主要產(chǎn)品檢驗設(shè)備與檢測手段技術(shù)指標(biāo)質(zhì)量資料補(bǔ) 充說 明使用單位意 見物資部門意 見日期：主管領(lǐng)導(dǎo)審 批日期：填報單位： 日期：供 方 評 價 表編號: LZ2J-CXW-07-J02供應(yīng)商名稱編號產(chǎn)品類型法人代表地址郵政編碼聯(lián)系人電話審核容營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書復(fù)印件有無產(chǎn)品質(zhì)量證明文件有無執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)名稱或標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件有無樣品：有無；樣本：有無生產(chǎn)許可證復(fù)印件：有無；有無準(zhǔn)用證要求有無，如有，提供證明文件有無強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求有無，如有，提供證書復(fù)印件

8、有無體系認(rèn)證證書無有，ISO9001ISO14001OSHMS新技術(shù)、新產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證復(fù)印件有無環(huán)保要求/標(biāo)準(zhǔn)：有無，提供復(fù)印件供貨能力情況：售后服務(wù)情況：供應(yīng)商能力能否滿足我公司要求？ 合格不合格簽字/日期：合格供方名冊編號LZ2J-CXW-07-J03序號單位名稱單位負(fù)責(zé)人產(chǎn)品類別評價備注很好一般合格供方考核評價表編號：LZ2J-CXW-07-J04考核單位考核日期考核參加人員考核結(jié)果主管簽字：記錄人：監(jiān)督檢查記錄編號：LZ2J-CXW-07-J08工程名稱檢查日期 年 月 日檢查部門檢查人員檢查記錄項目負(fù)責(zé)人： 記錄人：整改措施整改人： 整改時間：自 月 日到 月 日復(fù)查意見復(fù)查人：

9、年 月 日本表一式二份，項目部一份，歸檔一份。 物資采購計劃表編號：LZ2J-CXW-07-J05序號物資名稱規(guī) 格型 號單 位需 要數(shù) 量參 考單 價金 額用 途供 貨單 位備 注主管： 填表： 年 月 日集團(tuán)*公司到貨記錄收料單位： 序號： 編號：LZ2J-CXW-07-J06 年材料名稱規(guī)格單位到貨數(shù)量生 產(chǎn) 廠 家供 貨 單 位收 料 人簽 字送 料 人簽 字備 注 月 日項目經(jīng)理： 核算員： 材料員：集團(tuán)*公司工程名稱： 年 月料具進(jìn)場計劃表 年 月 日 編號:LZ2J-CXW-07-J07品名規(guī)格單位進(jìn)場計劃進(jìn) 場合計數(shù)備注起迄日期數(shù)量起迄日期數(shù)量主管： 材料員： 年 月 日收年度

10、物資供方評審記錄序號供 方 名 稱評 審 容評 審 意 見履 約情 況物 資品 質(zhì)服 務(wù)質(zhì) 量使 用效 果評審人：日 期：審核人：日 期：編號：LZ2J-CXW-07-J09分包方考察記錄表考察日期： 編號：LZ2J-CXW-08-J01 分包方名稱聯(lián)系人辦公地址聯(lián)系資質(zhì)等級人員狀況基層質(zhì)量安全部門考察意見：（質(zhì)量、現(xiàn)場安全文明施工、環(huán)境保護(hù)狀況與其以往業(yè)績）考察人：項目經(jīng)理部意見：考察人：主管經(jīng)理意見：同意列入合格分包方名錄不同意簽字/日期分包方年度評價表編號：:LZ2J-CXW-08-J02分包方名稱分包項目項目評估：1、 工程質(zhì)量已完的分部、分項工程質(zhì)量情況；好；一般；差 是否有嚴(yán)重不合

11、格？有；無2、 進(jìn)度月進(jìn)度計劃按期完成情況；好；一般；差3、 安全與環(huán)保 安全文明施工；達(dá)標(biāo)；不達(dá)標(biāo)； 污染防治；達(dá)標(biāo)；不達(dá)標(biāo) 是否發(fā)生過安全與環(huán)境事故；有；無特殊工種持證上崗情況；好；一般；差4、 物資（限于工程分包方）；物資按期進(jìn)場情況；好；一般；差 是否使用過不合格材料；有；無易燃、易爆、危險化學(xué)物資管理情況；好；一般；差5、 糾正措施 整改通知按時完成情況；好；一般；差 產(chǎn)品質(zhì)量逐步改進(jìn)情況；好；一般；差6、 合作性 與其他分包方合作情況；好；一般；差 財務(wù)配合情況；好；一般；差7、 竣工保修 是否與時并保證質(zhì)量？是；否建議是否留用？是；否項目部經(jīng)理：日期：工程管理部門評估：主管經(jīng)理：

12、日期：合格分包方名錄編號: :LZ2J-CXW-08-J03序號分包方名稱聯(lián)系人聯(lián)系分包類型資質(zhì)等級備注合格勞務(wù)公司或各隊伍（花名冊）臺帳編號:LZ2J-CXW-08-J04序號隊伍名稱負(fù)責(zé)人工種人數(shù)本年度所在地備注技工普工勞務(wù)分包計劃申請表編號：LZ2J-CXW-08-J05工程名稱工程地點(diǎn)申報單位項目經(jīng)理計劃容申請項目分包期限需用人數(shù)分包成本推薦合格勞務(wù)分包方名稱以往業(yè)績與我公司合作情況審批意見主管經(jīng)理： 年 月 日項目經(jīng)理： 年 月 日分承包工程檢查記錄表工程項目名稱：分承包工程項目名稱：序號 容檢 查 記 錄1工 期2質(zhì) 量 3資 金4安全生產(chǎn)5文明施工6其 它參加人員：檢查容：記錄人

13、： 年 月 日分承包方名稱： 編號：LZ2J-GXW-08-06 分承包方項目完成情況考核表工程項目名稱：分承包工程項目名稱：分承包方名稱 ： 編號：LZ2J-GXW-08-07序號考 核 容ABC1資質(zhì)、能力是否符合要求完全符合基本符合不符合2工期進(jìn)度是否滿足合同要求提 前按 期拖 延 3工程質(zhì)量是否達(dá)到要求優(yōu) 良合 格不 合 格4安全文明施工是否達(dá)標(biāo)達(dá) 標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不 達(dá) 標(biāo)需要說明的問題： 項目部負(fù)責(zé)人： 年 月 日技術(shù)質(zhì)量部門： 安全生產(chǎn)部門：年 月 日 年 月 日年月份檢測設(shè)備送檢計劃表編號: LZ2J-CXW-09-J01 序號名稱型號有效日期檢定日期備注檢測結(jié)果：制表/日期：審核/

14、日期：批準(zhǔn)/日期：項目檢測設(shè)備需求計劃表編號: LZ2J-CXW-09-J02序號裝置名稱規(guī)格型號數(shù)量進(jìn)場時間裝置來源（打）自有租賃分包自備注：裝置來源欄由技術(shù)質(zhì)量部門填寫。編制/日期確認(rèn)/日期批準(zhǔn)/日期（項目部）（技術(shù)質(zhì)量部門）（技術(shù)質(zhì)量總負(fù)責(zé)）檢測設(shè) 備臺帳編號:LZ2J-CXW-09-J05編號檢測裝置名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家購買日期有無故障檢定記錄數(shù)量備注自檢自校記錄匯總表編號:LZ2J-CXW-09-J06編號檢測裝置名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家上次自檢自校日期使用情況下次自檢自校日期使用情況自檢自校記錄明細(xì)表編號:LZ2J-CXW-09-J04檢測裝置名稱規(guī)格型號校準(zhǔn)規(guī)程編號：校準(zhǔn)時所用的設(shè)備

15、與編號：校準(zhǔn)時環(huán)境條件（溫濕度）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論：備注：校準(zhǔn)人：校準(zhǔn)日期：日期：檢測設(shè)備申請報廢單編號:LZ2J-CXW-09-J03申請部門申請人申請日期報廢檢測裝置名稱制造廠家制造年份型號規(guī)格編號原價投產(chǎn)年月已使用年限檢測裝置現(xiàn)狀與報廢原因：部門負(fù)責(zé)人意見：簽字：年月日主管經(jīng)理批示：簽字：年月日年度審核工作計劃編號: LZ2J-CXW-10-J01計劃審核第次審核日期審核圍收審部門與負(fù)責(zé)人備注審批人：審核人：編制人：日期：部審核計劃編號: LZ2J-CXW-10-J02目的：性質(zhì)：圍：依據(jù)：審核組長： 審核員：審核日期：首次會議：末次會議：日程安排日期時間第一組第二組部門審核條款部門審

16、核條款審核組長：日期：管理者代表：日期：部審核檢查表編號: LZ2J-CXW-10-J03受審部門：審核員：涉與要素審核要點(diǎn)檢查方法和檢查容檢查結(jié)果記錄部審核報告編號: LZ2J-CXW-10-J04審核目的：審核圍：審核依據(jù)：審核日期：審核情況概述：審核結(jié)論：管理者代表： 年月日審核組長：年月日首次會議簽到表編號: LZ2J-CXW-10-J05年月日末次會議簽到表編號: LZ2J-CXW-10-J06年月日審核組成員任命書編號：LZ2J-CXW-10-J07為確保一體化的管理體系得到正常有效運(yùn)行和實施，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，經(jīng)公司貫標(biāo)辦公室研究決定，任命同志為本次公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境審核員

17、，嚴(yán)格按照審計劃與審核依據(jù)進(jìn)行審核。管理者代表：年月日不符合項分布表編號：LZ2J-CXW-10-J08管理手冊領(lǐng)導(dǎo)、職能部室、基層單位要素名稱高層領(lǐng)導(dǎo)辦公室經(jīng)營核算部品質(zhì)保障部科技研發(fā)部黨群工作部財務(wù)審計部工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司華建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司條款號4.2.1總則4.2.2管理手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.3管理方針5.4.1管理目標(biāo)和指標(biāo)5.4.2管理體系策劃5.4.3法律法規(guī)與其他要求5.4.4OE因素的識別、評價與控制策劃5.4.5OE管理方案5.5.1職責(zé)和權(quán)限管理手冊

18、領(lǐng)導(dǎo)、職能部室、基層單位要素名稱高層領(lǐng)導(dǎo)辦公室經(jīng)營核算部品質(zhì)保障部科技研發(fā)部黨群工作部財務(wù)審計部工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司華建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司條款號5.5.2管理者代表5.5.3部交流與協(xié)商5.6管理評審6.1資源提供6.2.1總則6.2.2能力意識和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3與顧客和相關(guān)方的溝通7.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）7.4采購管理手冊領(lǐng)導(dǎo)、職能部室、基層單位要素名稱高層領(lǐng)導(dǎo)辦公室經(jīng)營核算部品質(zhì)保障部科技研發(fā)部黨群工作部財務(wù)審計部工程公司建盛工

19、程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司華建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司條款號7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.6職業(yè)安全健康與環(huán)境運(yùn)行控制7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.5環(huán)境績效監(jiān)視和測量8.2.6OSH績效監(jiān)視和測量管理手冊領(lǐng)導(dǎo)、職能部室、基層單位要素名稱高層領(lǐng)導(dǎo)辦公室經(jīng)營核算部品質(zhì)保障部科技研發(fā)部黨群工作部財務(wù)審計部工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司華建砼公司建

20、筑一公司建筑三公司建筑四公司條款號8.3.1不合格品的控制8.3.2不符合、事故、事件的控制8.3.3應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：一般不符合為，嚴(yán)重不符合為。不符合項通知單編號: LZ2J-CXW-10-J09受審核部門、單位：負(fù)責(zé)人：審核員：不符合事實描述：不符合管理手冊條款部門負(fù)責(zé)人不符合類型： 1、一般不符合 2、嚴(yán)重不符合會議記錄表編號: LZ2J-CXW-10-J10會議名稱主持人主要參會人員會議地點(diǎn)會議容摘要：記錄人/日期：糾正措施表編號：LZ2J-CXW-11-J01單位部門民生新天地5#樓項目部不符合（潛在不合格）事實描述：巡視發(fā)現(xiàn)，懸挑腳手架卸載鋼絲繩卡扣數(shù)量不足、十層剪力墻個別部位待拆模的大鋼模未進(jìn)行安全加固；在審核安全資料時，項目部不能提供塔吊附著頂升安全方案與應(yīng)急預(yù)案，不能提供塔吊附著連接桿件焊接檢驗記錄；大鋼模吊裝安全技術(shù)交底允許同時吊裝兩塊大鋼模明顯不符合安全規(guī)定。×一般嚴(yán)重檢查人日期: 郭玉生 2013年7月3日原因分析：1、施工現(xiàn)場安全管理不嚴(yán)，安全員工作疏忽，監(jiān)督檢查不夠。全鋼大鋼模