企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查表

1、企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查表企業(yè)名稱： 聯(lián)系方式： 檢查時(shí)間：項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)檢查情況一、組織機(jī)構(gòu)保障責(zé)任方面安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置1.高危企業(yè)：從業(yè)人員不足100人的，可不設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；從業(yè)人員在300人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。2.其他企業(yè)：從業(yè)人員在300人以下的，可不設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；從業(yè)人員1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。查看機(jī)構(gòu)組建文件；查看員工花名冊、工資發(fā)放記錄、工傷保險(xiǎn)繳納記錄等能夠證明員

2、工數(shù)量的相關(guān)資料。省政府260號令第九條安全生產(chǎn)管理人員配備（1）1.高危企業(yè)：從業(yè)人員不足100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊安全工程師；從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，查看任命文件、注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證省政府260號令第九條安全生產(chǎn)管理人員配備（2）應(yīng)當(dāng)按不低于從業(yè)人員5但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊安全工程師；從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng)當(dāng)按不低于從業(yè)人員5的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有3名注冊安全工程師。2.其他企業(yè)：

3、從業(yè)人員不足100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊安全工程師；從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng)當(dāng)按不低于從業(yè)人員3的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊安全工程師。查看任命文件、注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證省政府260號令第九條安全總監(jiān)設(shè)置1.從業(yè)人員在300人以上的高危企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全總監(jiān)。查看任命文件、責(zé)任制等資料省政府260號令第十一條安全生產(chǎn)委員會建立1.從業(yè)人員在300人以上的高危企業(yè)和從業(yè)人員在1

4、000人以上的其他企業(yè)，應(yīng)當(dāng)建立本單位的安全生產(chǎn)委員會。2.安全生產(chǎn)委員會由本單位的主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人(安全總監(jiān))、相關(guān)負(fù)責(zé)人、專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和工會代表以及從業(yè)人員代表組成。3.安全生產(chǎn)委員會每季度至少召開一次會議，會議應(yīng)當(dāng)有書面記錄。查看機(jī)構(gòu)組建文件、以安委會名義發(fā)布的文件；查看安委會季度會議通知、紀(jì)要等資料。省政府260號令第十二條二、規(guī)章制度保障責(zé)任方面主要負(fù)責(zé)人職責(zé)（1）1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制建立情況。企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對落實(shí)本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面負(fù)責(zé)，具體履行下列職責(zé)：(一)建立、健全本

5、單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；(二)組織制定并督促安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的落實(shí)；(三)確定符合條件的分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人；(四)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備安全生產(chǎn)管理人員，落實(shí)本單位技術(shù)管理機(jī)構(gòu)的安全職能并配備安全技術(shù)人員；(五)定期研查看責(zé)任制文件、責(zé)任狀以及能夠證明職責(zé)落實(shí)的相關(guān)材料。省政府260號令第八條主要負(fù)責(zé)人職責(zé)（2）究安全生產(chǎn)工作，向職工代表大會、職工大會或者股東大會報(bào)告安全生產(chǎn)情況，接受工會、從業(yè)人員、股東對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督；(六)保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，依法履行建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的規(guī)定；(七)督

6、促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；(八)組織開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作；(九)依法開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全文化建設(shè)和班組安全建設(shè)工作；(十)組織實(shí)施職業(yè)病防治工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康；(十一)組織制定并實(shí)施事故應(yīng)急救援預(yù)案；(十二)及時(shí)、如實(shí)報(bào)告事故，組織事故搶救；(十三)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任狀簽訂情況。3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)和考核情況。查看責(zé)任制文件、責(zé)任狀以及能夠證明職責(zé)落實(shí)的相關(guān)材料。省政府260號令第八條全員安全生產(chǎn)責(zé)任制1.全員安全生產(chǎn)責(zé)任制建立情況。應(yīng)當(dāng)明確分管安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)

7、責(zé)人、生產(chǎn)車間（區(qū)隊(duì)）負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人、一般從業(yè)人員等全體人員的安全生產(chǎn)責(zé)任。責(zé)任制應(yīng)當(dāng)橫向到底、縱向到邊。2.全員安全生產(chǎn)責(zé)任狀簽訂情況。3.全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)和考核情況。查看責(zé)任制文件、責(zé)任狀以及能夠證明職責(zé)落實(shí)的相關(guān)材料。省政府260號令第六條安全生產(chǎn)管理制度1.安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋本單位的安全生產(chǎn)會議、安全生產(chǎn)資金投入、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和特種作業(yè)人員管理、勞動防護(hù)用品管理、安全設(shè)施和設(shè)備管理、職業(yè)病防治管理、安全生產(chǎn)檢查、危險(xiǎn)作業(yè)管理、事故隱患排查治理、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、調(diào)查處理，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。2.安全生產(chǎn)管理制度是否具有可操作性，是

8、否符合企業(yè)實(shí)際。3.安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。查看安全生產(chǎn)管理制度文件、執(zhí)行記錄等相關(guān)材料以及現(xiàn)場執(zhí)行情況。省政府260號令第七條安全操作規(guī)程1.安全操作規(guī)程建立情況，是否符合國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)。2.安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。查看安全操作規(guī)程、執(zhí)行記錄。省政府260號令第七條三、物質(zhì)資金保障責(zé)任方面安全生產(chǎn)費(fèi)用1.安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度建立情況。2.安全生產(chǎn)資金是否納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算。3.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用是否符合規(guī)定。查看制度、企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)賬目、安全費(fèi)用使用登記臺賬等相關(guān)資料。省政府260號令第十七條、企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法（財(cái)企201216號）安全生產(chǎn)風(fēng)

9、險(xiǎn)抵押金1.高危企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。注：企業(yè)可以選擇繳存安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金或者參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，二者選擇一項(xiàng)即可。查看相關(guān)文件資料。省政府260號令第十八條、山東省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理實(shí)施辦法（魯財(cái)企200746號）安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)1.生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)。查看相關(guān)投保資料。省政府260號令第十八條、關(guān)于在高危企業(yè)推行安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的指導(dǎo)意見等文件四、管理保障責(zé)任方面承包租賃管理1.企業(yè)對承包或租賃單位安全生產(chǎn)條件和資質(zhì)審查情況。2.安全生產(chǎn)管理協(xié)議簽訂或者在承包合同、租賃合同約定安全生產(chǎn)管理事項(xiàng)情況以及對其監(jiān)督檢查情況。查看承包或租賃資

10、質(zhì)、安全生產(chǎn)管理協(xié)議或合同、監(jiān)督檢查等資料。省政府260號令第十四條、第十五條全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)1.高危企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人（安全總監(jiān)）和安全生產(chǎn)管理人員是否取得安全資格證書。2.其他企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人是否取得安全培訓(xùn)合格證書。3.特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)人員操作資格證書。4.新進(jìn)從業(yè)人員、離崗6個(gè)月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備后的有關(guān)從業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行上崗前安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間應(yīng)當(dāng)符合國家安監(jiān)總局3號令要求。5.在崗從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)定期接受安全生產(chǎn)再教育培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合國家安監(jiān)總局3號令要

11、求。6.企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定對勞務(wù)派遣人員、臨時(shí)工等從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。7.企業(yè)應(yīng)當(dāng)將安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計(jì)劃，并建立健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)和考核情況。查看安全資格證書或者合格證書、特種作業(yè)人員操作資格證書；查看安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育工作計(jì)劃、培訓(xùn)教育檔案等資料。省政府260號令第二十四條、第二十五條，生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（總局3號令）、特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（總局30號令）等相關(guān)條款。勞動防護(hù)用品管理1.企業(yè)是否按規(guī)定制定勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)。2.企業(yè)是否按規(guī)定采購、保管、發(fā)放、使用、更換、報(bào)廢勞動防護(hù)用品。3.企業(yè)是否督促、檢查、教

12、育從業(yè)人員按規(guī)定佩戴和使用勞動防護(hù)用品。查看制度及標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放臺賬、培訓(xùn)記錄；現(xiàn)場檢查實(shí)物和佩戴情況。省政府260號令第二十一條、勞動防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定（總局1號令）、山東省勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)定。勞動合同、勞動派遣協(xié)議安全告知1.企業(yè)與從業(yè)人員簽訂勞動合同、聘用合同以及與勞動派遣單位簽訂勞動派遣協(xié)議時(shí)，應(yīng)載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)病危害的事項(xiàng)。2.企業(yè)不得以任何形式與從業(yè)人員訂立免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故、職業(yè)病危害事故易發(fā)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任的協(xié)議。3.使用勞務(wù)派遣人員的企業(yè)應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)場勞務(wù)派遣人員納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，履行安全生產(chǎn)保障責(zé)任，不得將責(zé)任轉(zhuǎn)移給勞務(wù)

13、派遣單位。查看勞動合同、聘用合同以及勞動派遣協(xié)議。省政府260號令第十三條職業(yè)衛(wèi)生管理1.存在職業(yè)病危害的企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)申報(bào)本單位職業(yè)病危害因素，并定期檢測、評價(jià)。2.企業(yè)應(yīng)組織對從事接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康查體，并將檢查結(jié)果書面告知從業(yè)人員。查看職業(yè)病危害因素申報(bào)回執(zhí)、檢測報(bào)告、評價(jià)報(bào)告，職業(yè)健康查體報(bào)告等相關(guān)資料省政府260號令第二十二條、職業(yè)病防治法第十六條、第二十七條、第三十六條等事故隱患自查自糾1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理體系，定期組織安全檢查，開展事故隱患自查自糾。2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極整改安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題，對不能立即整改的，要落實(shí)“

14、五定”（整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案）。3.對重大事故隱患整改治理結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)將治理效果評估報(bào)告報(bào)有關(guān)部門備案。4.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患整改臺賬，按時(shí)向有關(guān)部門報(bào)送隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表。查看相關(guān)制度和文件、隱患整改臺賬、2013年安全生產(chǎn)大檢查及各類督查發(fā)現(xiàn)問題的整改材料、統(tǒng)計(jì)分析表等相關(guān)資料。省政府260號令第二十七條、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（總局16號令）、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾工作的通知（魯安監(jiān)發(fā)2011165號）等重大危險(xiǎn)源管理1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立重大危險(xiǎn)源登記、安全評估、報(bào)告?zhèn)浒浮⒈O(jiān)控整改、應(yīng)急救援等工作機(jī)制，對重大危險(xiǎn)源實(shí)施現(xiàn)場動態(tài)監(jiān)控，定期對設(shè)

15、施、設(shè)備進(jìn)行檢測、檢驗(yàn)，設(shè)立重大危險(xiǎn)源安全警示標(biāo)志，制定應(yīng)急預(yù)案并組織演練。2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)每半年向安監(jiān)部門和有關(guān)部門報(bào)告重大危險(xiǎn)源情況，對新產(chǎn)生或者發(fā)生變化的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告并依法實(shí)施相關(guān)管理措施。查看備案回執(zhí)、重大危險(xiǎn)源檔案；現(xiàn)場檢查安全管理措施落實(shí)情況。省政府260號令第二十八條、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（總局40號令）等單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場帶班1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場帶班制度。2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立單位負(fù)責(zé)人帶班考勤檔案。查看制度及帶班考勤檔案。省政府260號令第三十條、金屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定（總局40號令）其他安全管理1.企業(yè)生產(chǎn)、生活和儲存區(qū)

16、域之間應(yīng)當(dāng)保持規(guī)定的安全距離。2.生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍應(yīng)當(dāng)設(shè)有符合緊急疏散要求、標(biāo)志明顯、保持暢通的安全出口和疏散通道。禁止封閉、堵塞生產(chǎn)經(jīng)營場所或者員工宿舍的安全出口和疏散通道。3.企業(yè)應(yīng)當(dāng)在危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備消防、通訊、照明等應(yīng)急器材和設(shè)施，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施的承載負(fù)荷或者生產(chǎn)經(jīng)營場所核定的人數(shù)控制人員進(jìn)入。4.企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定開展以崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)和企業(yè)達(dá)標(biāo)為主要內(nèi)容的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。5.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定實(shí)施爆破、懸掛、挖掘、大型設(shè)備（構(gòu)件）吊裝、危險(xiǎn)場所動火、受限空間、有毒有害、危險(xiǎn)設(shè)備試生產(chǎn)等作業(yè)，按規(guī)定由相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場帶班，由專人進(jìn)行現(xiàn)場指揮和安全監(jiān)督

17、。查看評價(jià)報(bào)告、相關(guān)制度和文件等資料；現(xiàn)場檢查省政府260號令第二十條、第二十六條、第三十一條以及有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)五、事故報(bào)告和應(yīng)急救援責(zé)任方面事故報(bào)告1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立事故報(bào)告和調(diào)查處理方面的制度，并建立健全各類事故、事件登記、處理檔案，制度內(nèi)容和事故處理應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。2.企業(yè)發(fā)生事故征兆等險(xiǎn)情時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即發(fā)布預(yù)警預(yù)報(bào)信息。生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員、班組長和調(diào)度人員，在遇到險(xiǎn)情時(shí)第一時(shí)間享有下達(dá)停產(chǎn)撤人命令的直接決策權(quán)和指揮權(quán)。3.企業(yè)應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進(jìn)行事故報(bào)告方面知識的培訓(xùn)教育。查看制度和文件等資料，現(xiàn)場詢問從業(yè)人員事故報(bào)告程序及要求。省政府260號令第二十九條、第三十二條、國務(wù)院493號令等應(yīng)急救援預(yù)案1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定、評審并及時(shí)修訂生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并按規(guī)定到有關(guān)部門備案。2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定制定應(yīng)急救援預(yù)案演練計(jì)劃并按時(shí)組