無損檢測(cè)控制程序 Microsoft Word 文檔

1、無損檢測(cè)控制程序1 目的為保證公司承接的產(chǎn)品項(xiàng)目中無損檢測(cè)工作有效、正確的執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),使無損檢測(cè)全過程處于受控狀態(tài),偏制本程序。2 適用范圍本程序適用于公司承接的壓力容器產(chǎn)品無損檢測(cè)過程的控制。3 相關(guān)文件Q/GTLSB-QS2602 機(jī)具設(shè)備管理程序Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序Q/GTLSB-QS2704 焊接過程控制程序Q/GTLSB-QS2803 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序Q/GTLSB-QS2808 接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)程序無損探傷管理制度4 職責(zé)4.1 質(zhì)量管理部是無損檢測(cè)實(shí)施及管理的歸口部門。4.2 焊接檢驗(yàn)員4.3 無損檢測(cè)責(zé)任人4.4 探傷人員5 程序5.1 無

2、損檢測(cè)人員資格5.2 無損檢測(cè)設(shè)備5.3 無損檢測(cè)工作的實(shí)施a產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱、零部件名稱、零部件圖號(hào);b委托檢測(cè)方法、檢測(cè)比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及合格級(jí)別;c檢測(cè)工件的材質(zhì)、規(guī)格,是否有熱處理要求;d焊接方法、接頭形式、焊縫編號(hào)、數(shù)量(焊縫長(zhǎng)度、焊工鋼印號(hào);e探傷檢測(cè)時(shí)間要求及委托人簽名?？p部位。5.3.6.1 X射線探傷5.3.5.3.5.3.5.3.5.3.5.3.5.3.5.3.5.3.6.3 磁粉探傷5.3.5.3.5.3.5.3.6 記錄下列記錄由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)表格編制,表式提供和記錄保管,各負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)記錄形式:試驗(yàn)委托單焊縫布片圖(檢測(cè)部位焊縫探傷定位圖各種檢測(cè)報(bào)告理化試驗(yàn)控制程

3、序1 目的通過對(duì)壓力容器制造過程中外協(xié)理化試驗(yàn)質(zhì)量的控制,確保理化試驗(yàn)質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。2 適用范圍適用與壓力容器制造過程中理化試驗(yàn)過程的管理和控制。3 相關(guān)文件Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序Q/GTLSB-QS2502 合同評(píng)審控制程序Q/GTLSB-QS2703 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序4 職責(zé)4.1 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)理化系統(tǒng)的質(zhì)量控制。4.2 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)理化資料的審查。4.3 資料管理員負(fù)責(zé)理化資料的保存。5 工作程序理化試驗(yàn)質(zhì)量從理化試驗(yàn)外協(xié)、理化試驗(yàn)報(bào)告的審查、理化試驗(yàn)資料的保存進(jìn)行控制。5.1理化試驗(yàn)的外協(xié)5.2 操作程序5.3 理化試驗(yàn)報(bào)告的審查5.4 理化試驗(yàn)

4、報(bào)告的保管理化試驗(yàn)報(bào)告的保管按Q/GTLSB-QS2402記錄控制程序執(zhí)行。6 記錄試驗(yàn)委托單標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1 目的為了確保產(chǎn)品始終具備正確、清晰的標(biāo)識(shí),防止無標(biāo)識(shí)或因標(biāo)識(shí)不清而引起的誤用、錯(cuò)用,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品受壓件的可追溯性,編制本程序。2 適用范圍本程序用于公司承接的壓力容器產(chǎn)品從開工到交付整個(gè)過程的標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。3 相關(guān)文件Q/GTLSB-QS2702 物資采購和材料控制程序Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序G/GTLSB-QS2805 不合格品控制程序標(biāo)識(shí)及可追溯性管理制度產(chǎn)品編號(hào)規(guī)定4 職責(zé)4.1 質(zhì)量管理部是產(chǎn)品生產(chǎn)過程監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的歸口管理部門。4.2 倉儲(chǔ)

5、管理部負(fù)責(zé)顧客提供的產(chǎn)品、采購的原材料和外購件的標(biāo)識(shí)檢查、補(bǔ)充、移植及貯存期間標(biāo)識(shí)的保護(hù)工作。4.3 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程至成品階段的標(biāo)識(shí)及其保護(hù)、補(bǔ)充、移植工作。4.4 生產(chǎn)管理部是產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中生產(chǎn)區(qū)域標(biāo)識(shí)的歸口管理部門。5 程序5.1 標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括:銘牌、產(chǎn)品編號(hào)、原材料、主要受壓件、焊工鋼印、無損探傷等標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)在有可追溯性要求時(shí)應(yīng)是唯一性的,以便于追溯。監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括:材料質(zhì)保書和材料復(fù)檢報(bào)告:出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)資料;外購受壓件合格證書、質(zhì)量保證書;生產(chǎn)過程中原材料標(biāo)識(shí)移植、測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及記錄標(biāo)識(shí)。監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)又分為待檢、合格、不合格三類。標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目、字跡清楚、牢固

6、耐久。標(biāo)識(shí)的位置、方法、材料等符合規(guī)定要求。標(biāo)識(shí)應(yīng)不破壞產(chǎn)品的質(zhì)量,并保持外觀整潔。1合格產(chǎn)品存放區(qū)域設(shè)立合格品標(biāo)牌;2不合格產(chǎn)品存放區(qū)域設(shè)立不合格品標(biāo)牌;3待檢驗(yàn)(含未檢或已檢待評(píng)產(chǎn)品的存放區(qū)域設(shè)立待檢標(biāo)牌。5.2 標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)規(guī)格是否符合申購要求。材料責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。a原材料驗(yàn)收合格后,由倉儲(chǔ)管理人員按標(biāo)識(shí)及可追溯性管理制度進(jìn)行標(biāo)識(shí),材料責(zé)任人監(jiān)督;b對(duì)外購件產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格,由倉儲(chǔ)管理人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)補(bǔ)充和移植,材料責(zé)任人確認(rèn);c生產(chǎn)過程中由生產(chǎn)車間施工人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植,材料責(zé)任人確認(rèn)。6 記錄原材料入庫驗(yàn)收單、材料確認(rèn)單由倉儲(chǔ)管理部負(fù)責(zé)表格編制、表式提供和記錄保管。產(chǎn)品防護(hù)控制程序1 目

7、的為了對(duì)公司所承接的壓力容器產(chǎn)品防護(hù)工作作出的規(guī)定,以保證產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付用戶前對(duì)產(chǎn)品特性的符合性提供防護(hù),編制本程序。2 適用范圍本程序適用與公司承接的壓力容器產(chǎn)品防護(hù),包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和油漆保護(hù)。3 相關(guān)文件Q/GTLSB-QS2401 文件控制程序Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序Q/GTLSB-QS2708 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序Q/GTLSB-QS2805 不合格品控制程序倉庫管理制度焊材管理制度外協(xié)、外包管理制度4 職責(zé)4.1 倉儲(chǔ)管理部負(fù)責(zé)原材料和外購件入庫、存放、保管、發(fā)放階段的搬運(yùn)和管理,負(fù)責(zé)成品入庫驗(yàn)收及倉庫貯存期間的保管、保養(yǎng)、維護(hù)和管理,以及成品的發(fā)運(yùn)吊

8、裝防護(hù)工作。4.2 技術(shù)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)及施工過程中產(chǎn)品防護(hù)技術(shù)要求的編制和指導(dǎo)。4.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查產(chǎn)品防護(hù)工作情況。4.4 車間負(fù)責(zé)原材料、外購件、半成品從倉庫領(lǐng)用到施工現(xiàn)場(chǎng)至加工過程及成品入庫的二次入庫及搬運(yùn)期間的產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施(不含油漆。5 程序5.1 產(chǎn)品防護(hù)范圍a一次搬運(yùn)的防護(hù)公司采購的產(chǎn)品和用戶提供的原材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)輸、裝卸工作中的防護(hù)。b貯存期間的防護(hù)產(chǎn)品入庫后、出庫領(lǐng)用前的庫房貯存防護(hù)。c二次搬運(yùn)的防護(hù)產(chǎn)品出庫至加工和試驗(yàn)過程的防護(hù)。d加工過程半成品和成品的防護(hù)成品入庫、成品貯存及成品吊裝時(shí)的產(chǎn)品防護(hù)。5.2 一次搬運(yùn)的防護(hù)5.3 貯存期間的防護(hù)5.4 二次

9、搬運(yùn)的防護(hù)5.5 加工過程的產(chǎn)品和成品防護(hù)a原材料、半成品、成品搬運(yùn)時(shí),吊裝用的鋼絲繩要加以防護(hù);b原材料下料用火焰切割時(shí)應(yīng)隔空(至少50mm,不銹鋼材料下料用等離子切割時(shí),應(yīng)逐張板材切割。采用機(jī)械切割時(shí),應(yīng)根據(jù)下料尺寸的要求定好切割位置,并在下料前檢查切割器具是否完好,被切割件是否夾緊、夾牢;c鋼板卷制前,檢查內(nèi)外表面是否有裂紋、結(jié)疤、撕裂、分層及折迭等缺陷。這些缺陷必須完全清除,清除后不得使壁厚減薄量大于規(guī)定的負(fù)偏差;d焊接施工時(shí),地線搭設(shè)牢固符合要求,不要在產(chǎn)品及原材料表面上引弧,必要時(shí)設(shè)引弧板,不能隨意在產(chǎn)品上點(diǎn)臨時(shí)物件;e水壓試驗(yàn)時(shí),應(yīng)按工藝要求嚴(yán)格控制空氣排放升壓速度,不允許超壓試

10、驗(yàn),水壓試驗(yàn)后應(yīng)排水徹底,同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)試壓場(chǎng)地的安全防護(hù)和標(biāo)識(shí);f起重工和行車工必須持證上崗,并與施工人員緊密配合,做好產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、吊裝環(huán)節(jié)的工作;g當(dāng)水壓試驗(yàn)合格后,產(chǎn)品油漆前應(yīng)將剛才表面氧化層、焊接飛濺等雜物清理干凈,在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境下進(jìn)行油漆工作,一般油漆涂層厚度30um;h成品包裝時(shí),應(yīng)充分考慮重心、吊點(diǎn)的標(biāo)識(shí)和設(shè)置,必要時(shí),工序工藝卡上應(yīng)注明,發(fā)運(yùn)應(yīng)注意貨物的碰撞、磨損的防護(hù)以及固定方式和工具的選擇防護(hù);i在設(shè)置追溯性標(biāo)識(shí)時(shí),應(yīng)選擇低應(yīng)力鋼印,并按標(biāo)識(shí)有關(guān)規(guī)定正確選用鋼印的規(guī)格以及標(biāo)識(shí)部位。6 記錄產(chǎn)品防護(hù)狀況記錄由施工車間或檢查部門負(fù)責(zé)形式。施工過程中的防護(hù)狀況,必要時(shí)予以記錄。記錄

11、由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保存。監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序1 目的為給產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù),對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制,編制本程序。2 適用范圍本程序適用與公司壓力容器產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的監(jiān)視、測(cè)量、試驗(yàn)裝置的控制。3 相關(guān)文件Q/GTLSB-QS2602 機(jī)具設(shè)備管理程序Q/GTLSB-QS2702 物資采購和材料控制程序火電公司測(cè)量管理體系手冊(cè)及其程序文件4 職責(zé)4.1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置歸口管理,且負(fù)責(zé)計(jì)量器具的定期周檢與有效控制。4.2 倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購。4.3 監(jiān)視和測(cè)量裝置使用部門負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行控制,配合按規(guī)定周期校檢。5 程序5.1 監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購a根據(jù)公

12、司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求確定監(jiān)視與測(cè)量裝置的配置;b對(duì)需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置,由各適使用部門填寫申請(qǐng)表報(bào)質(zhì)量管理部審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,送倉儲(chǔ)部采購;c監(jiān)視和測(cè)量裝置按規(guī)定周期委外校驗(yàn),由質(zhì)量管理部按監(jiān)視和測(cè)量裝置周檢的要求,提出計(jì)劃與申請(qǐng),填寫試驗(yàn)委托單,負(fù)責(zé)外協(xié)校驗(yàn);d采購與委外校驗(yàn)方的選擇:應(yīng)選質(zhì)量、信譽(yù)、服務(wù)處于先進(jìn)水平,且取得有認(rèn)證或經(jīng)評(píng)審為合格的供方。5.2 監(jiān)視和測(cè)量裝置的保管和領(lǐng)用5.3 監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定與校驗(yàn)a根據(jù)國家計(jì)量檢定規(guī)程,日常使用檢修情況及量值追溯方式,由質(zhì)量管理部按規(guī)定的時(shí)間間隔,在使用前進(jìn)行檢定;b質(zhì)量管理部編制計(jì)量器具周檢計(jì)劃表,監(jiān)督日常計(jì)量具的使用和管理。c按

13、周期檢定計(jì)劃,新購置的計(jì)量器具應(yīng)送法定計(jì)量單位或授權(quán)法定計(jì)量部門進(jìn)行校驗(yàn)與檢定,并保存檢定證書,做好標(biāo)識(shí)。d對(duì)外協(xié)及自制的具有檢測(cè)作用的工裝、夾具、樣板、量具由質(zhì)量管理部測(cè)量與檢定,做好相應(yīng)檢驗(yàn)記錄或貼上合格標(biāo)簽,建立臺(tái)賬,對(duì)其有效性進(jìn)行定期檢查。e試驗(yàn)設(shè)備使用前,應(yīng)加以校驗(yàn),以證明其有效性,做好記錄與標(biāo)識(shí),如不能滿足要求,應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)整。5.4 經(jīng)檢定不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理a經(jīng)檢定不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置,應(yīng)經(jīng)修理校準(zhǔn)后才可使用,仍不能達(dá)到原有精度時(shí),可作降級(jí)處理;b經(jīng)檢定不合格并已無法修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量裝置,屬固定資產(chǎn)的,由使用部門填寫設(shè)計(jì)報(bào)廢單,設(shè)備責(zé)任人審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才才能報(bào)廢

14、,生產(chǎn)管理部在固定資產(chǎn)登記表中注明情況,低值的計(jì)量器具由使用部門填寫報(bào)廢單,由計(jì)量責(zé)任人審批報(bào)廢,將該器具從原臺(tái)帳中注銷;c當(dāng)使用人員發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置不正?；蛘`差超過規(guī)定要求時(shí),應(yīng)立即停止使用,并通知質(zhì)量管理部,待修復(fù)校準(zhǔn)后重新啟用,對(duì)已檢測(cè)產(chǎn)品,按要求重新評(píng)審其有效性,做好記錄,并根據(jù)評(píng)定結(jié)果采取糾正措施;d監(jiān)視和測(cè)量裝置的工作環(huán)境,應(yīng)保持清潔、整齊。5.5 監(jiān)視和測(cè)量的封存,儲(chǔ)存和啟用a對(duì)停用的監(jiān)視和測(cè)量裝置由質(zhì)量管理部封存標(biāo)志,進(jìn)行封存才能投入使用。b停用的設(shè)備與裝置重新啟用前,應(yīng)進(jìn)行檢定,合格后才能投入使用。c監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)時(shí),應(yīng)選擇合適的搬運(yùn)工具,并有防護(hù)措施,確保其準(zhǔn)確度與

15、適用性。6 記錄試驗(yàn)委托單、計(jì)量器登記卡、計(jì)量器具周檢計(jì)劃表由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)表式的編制、記錄的形成和保管。設(shè)備報(bào)廢單、固定資產(chǎn)登記表由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)表式的編制、記錄的形成和保管。顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量控制程序1 目的為了對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行監(jiān)視,以便評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì),曾強(qiáng)顧客滿意,編制本程序。2 適用范圍本程序適用與公司對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量。3 相關(guān)文件Q/GTLSB-QS2401 文件控制程序Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序信息回訪管理制度4 職責(zé)4.1 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量工作。4.2 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的顧客

16、滿意度監(jiān)視和測(cè)量,并負(fù)責(zé)制定“顧客滿意度調(diào)查表”。負(fù)責(zé)與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量。4.3 市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)與顧客溝通和產(chǎn)品合同履行期間有關(guān)的顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量。負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目有關(guān)部門與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查,并受理顧客書面的投訴。4.4 計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)合同簽訂時(shí)顧客需求(含影含需求得到的滿意度測(cè)量。5 程序5.1 顧客滿意度信息收集應(yīng)收集下列與顧客滿意度有關(guān)的信息a受理顧客投訴;b與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查;c國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門人員提供的信息;d媒體報(bào)道的有關(guān)信息。5.2 顧客滿意度分級(jí)顧客滿意程度,一般分為以下五個(gè)級(jí)別:a很滿意b滿意c基本滿意d不滿意e很不滿意5.3 顧客

17、滿意度測(cè)量實(shí)施求進(jìn)行控制。質(zhì)量管理部通過與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的工作接觸或直接詢問方法進(jìn)行收集。媒體報(bào)道的有關(guān)信息,由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)收集。5.4 顧客滿意度測(cè)量的頻次針對(duì)不同的顧客每年至少進(jìn)行一次顧客滿意度測(cè)量。5.5 顧客滿意度信息統(tǒng)計(jì)和確定根據(jù)與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查時(shí)對(duì)各測(cè)點(diǎn)所測(cè)量出來的顧客滿意度信息,及顧客投訴的情況所測(cè)量出來的顧客不滿意度信息,按很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意分類統(tǒng)計(jì)匯總顧客滿意和不滿意信息。根據(jù)顧客對(duì)與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的所有測(cè)點(diǎn)中表示很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意各項(xiàng)意見和信息所占的比例,確定總的滿意度。5.6 顧客滿意度的監(jiān)視和評(píng)審6 記錄

18、“顧客滿意度表”由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)表格編制、表式提供和記錄保管,各有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)形式記錄?！邦櫩蜐M意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告”由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)形成和保管。內(nèi)部審核控制程序1 目的為了驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施效果以及是否達(dá)到了規(guī)定要求,體系運(yùn)行是否能有效地滿足規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo),通過對(duì)照檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施,以確保質(zhì)量管理體系的有效性,并使體系不斷改進(jìn),編制本程序。2 適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核(以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審活動(dòng)的全過程控制。3 相關(guān)文件Q/GTLSB-QS2807 糾正措施控制程序Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序4 職責(zé)4.1 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)審活動(dòng),解決所需的資源,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告,負(fù)責(zé)將年度內(nèi)審情況提交管理評(píng)審。4.2 質(zhì)量管理部是本程序?qū)嵤┑臍w口