微小型企業(yè)A級(jí)B級(jí)否定項(xiàng)

1、企業(yè)達(dá)標(biāo)要求評(píng)審要求B級(jí)否決項(xiàng)1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取(50分）明確責(zé)任人，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求。詢問(wèn)：識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的方式、渠道和責(zé)任人。未識(shí)別和獲取，扣50分。1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)每年對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性分析評(píng)估。分析評(píng)估應(yīng)有記錄。查文件：分析評(píng)估記錄。 未進(jìn)行分析評(píng)估，扣50分。2.1 方針目標(biāo)(20分）主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相

2、適應(yīng)。年度安全生產(chǎn)目標(biāo)以文件形式發(fā)布，也可在企業(yè)年度工作目標(biāo)中專項(xiàng)列出。查文件：安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，或未進(jìn)行年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核，一項(xiàng)不符合（扣20分）2.2 負(fù)責(zé)人明確主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)?；て髽I(yè)應(yīng)按照規(guī)定頻次，定期書面向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報(bào)告主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況。查文件：1.主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制文本；2.履職情況報(bào)告及安監(jiān)部門出具的回執(zhí)。詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)職責(zé)和本單位危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作的了解情況。未明

3、確第一責(zé)任人，或責(zé)任制不符合規(guī)定，扣20分。主要負(fù)責(zé)人做出安全承諾,認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé)，保證安全生產(chǎn)工作必需的人、財(cái)、物等資源。安全承諾應(yīng)內(nèi)容明確、公開發(fā)布。查文件：主要負(fù)責(zé)人的公開承諾。詢問(wèn)：從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾。未向安監(jiān)部門報(bào)送主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況報(bào)告,扣20分。制定領(lǐng)導(dǎo)值班帶班制度并有效執(zhí)行。查文件：領(lǐng)導(dǎo)帶班值班記錄。詢問(wèn)：領(lǐng)導(dǎo)帶班值班情況。未實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，扣20分。2.3 職責(zé)明確主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)，對(duì)安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)進(jìn)行細(xì)化。查文件：主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制文本。詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人是否了解其安全生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容。主要負(fù)責(zé)人對(duì)其安全生產(chǎn)職

4、責(zé)不清楚，扣30分。建立考核機(jī)制，對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責(zé)履職情況進(jìn)行考核，予以獎(jiǎng)懲。查文件：考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況。未建立安全生產(chǎn)考核機(jī)制，扣30分2.5 安全生產(chǎn)投入規(guī)范安全生產(chǎn)費(fèi)用管理，按規(guī)定自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。 查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度及費(fèi)用提取情況。未按有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣10分。3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、頻次、工作程序以及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)和任務(wù)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度。 未開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣15分。3.2 風(fēng)險(xiǎn)控制根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單。查文件：風(fēng)險(xiǎn)控制措施

5、?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況。未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度，扣15分。3.3 隱患排查與治理持續(xù)開展隱患排查治理，建立隱患治理臺(tái)賬，記錄隱患治理情況。 查文件：1.隱患排查治理制度；2.隱患治理臺(tái)賬和記錄。無(wú)力解決的重大隱患未書面報(bào)告，扣30分。暫時(shí)無(wú)力解決的重大隱患，制定并落實(shí)有效的防范措施，并書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，說(shuō)明無(wú)力解決的原因和采取的防范措施，及整改期限。查文件：1.重大隱患防范措施；2.書面報(bào)告。不具備整改條件的重大隱患，未采取防范措施，或未納入計(jì)劃，或未限期解決或停產(chǎn)，或未書面報(bào)告，一項(xiàng)不符合扣30分。3.4 重大危險(xiǎn)源根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品種類、數(shù)量

6、、生產(chǎn)、使用工藝（方式）或者相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等實(shí)際情況，對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置必要的安全監(jiān)控系統(tǒng)：現(xiàn)場(chǎng)檢查：1.重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置；3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置和安全儀表系統(tǒng)。防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無(wú)防范措施，1處扣25分。4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度根據(jù)識(shí)別和獲取的適用于本企業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求，建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。查文件：安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本。詢問(wèn)：有關(guān)人員對(duì)安全生規(guī)章制度的掌握情況。未制定以下規(guī)章制度之一，扣40分：變更管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患排查治理、臨時(shí)用電作業(yè)、高

7、處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。4.2操作規(guī)程根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，以危險(xiǎn)、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程, 由主要負(fù)責(zé)人或其指定的負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā),發(fā)放到相關(guān)崗位并認(rèn)真落實(shí)。查文件：崗位操作規(guī)程?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1.崗位是否有有效的操作規(guī)程；2.崗位操作規(guī)程執(zhí)行情況。有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無(wú)法提供操作規(guī)程，扣40分。新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程,由主要負(fù)責(zé)人或其指定的負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā),發(fā)放到相關(guān)崗位并認(rèn)真落實(shí)。查文件：1.新項(xiàng)目的崗位操

8、作規(guī)程；2.操作規(guī)程簽發(fā)文件。現(xiàn)場(chǎng)檢查：崗位是否執(zhí)行最新版本的操作規(guī)程。投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分。5 培訓(xùn)教育主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安監(jiān)部門考核合格，取得安全資格證書方可任職；并按規(guī)定每年參加再培訓(xùn)。查文件：1.安全資格證書；2.安全培訓(xùn)教育檔案。主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣40分。新上崗從業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，考核合格方可上崗作業(yè)。從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)的，重新按規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格方可上崗。每年應(yīng)按規(guī)定對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行再培訓(xùn)。查文件：1.安全培訓(xùn)教育檔案和安全教育培訓(xùn)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：

9、從業(yè)人員上崗證。詢問(wèn)：上崗人員參加培訓(xùn)情況。新從業(yè)人員未經(jīng)考核合格上崗，1人次扣40分。6.3特種設(shè)備按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全設(shè)施：(1)按GB50493，在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和（或）毒有害氣體泄漏的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號(hào)發(fā)送至控制室或操作室；(2)按GB50351，在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；(3)按SH3097-2000，在輸送易燃物料的設(shè)備、管道上安裝防靜電設(shè)施；(4)按GB50057，在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；(5)按GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；(6)按GB50058，設(shè)置電力裝置；(7)按GB11651，配備個(gè)體

10、防護(hù)設(shè)施； (8)廠房、庫(kù)房建筑符合GB50016、GB50160的有關(guān)要求；(9)在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和（或）光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；(10)新建危險(xiǎn)程度高的化工裝置，在設(shè)計(jì)階段進(jìn)行儀表系統(tǒng)安全完整性等級(jí)評(píng)估，選用安全可靠的儀表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)；(11)專家診斷按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范應(yīng)設(shè)置的其他安全設(shè)施。查文件：安全設(shè)施檔案?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：各種安全設(shè)施的配備情況。1.未在危險(xiǎn)工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施，扣20分。（B級(jí)否決項(xiàng)）2.沒(méi)有按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置有毒有害、可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警儀的，扣20分。（B級(jí)否

11、決項(xiàng)）3.經(jīng)專家診斷沒(méi)有按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范設(shè)置其他安全設(shè)施，扣20分。6.4工藝安全(25分）保證壓力容器和壓力管道、泄壓和排空系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)、監(jiān)控和報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)、各類動(dòng)設(shè)備等運(yùn)行安全可靠、完整。查文件：1.壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告；2.安全閥檢驗(yàn)報(bào)告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄； 3.緊急停車系統(tǒng)維護(hù)記錄； 4.監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)調(diào)試記錄；5.各類動(dòng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等。現(xiàn)場(chǎng)檢查：各類設(shè)備設(shè)施的完整性。壓力容器及附件未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，一項(xiàng)扣25分。6.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位并建立檔案，明確管理責(zé)任人，加強(qiáng)安全監(jiān)控，定期進(jìn)行重點(diǎn)

12、安全檢查。檢查記錄應(yīng)保存。查文件：1.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案；2.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的安全檢查記錄。未確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，扣15分6.6檢維修綜合檢維修要制定計(jì)劃，落實(shí)“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。查文件：綜合檢維修計(jì)劃。未制定檢維修制度，扣10分。進(jìn)行檢維修作業(yè)，執(zhí)行下列程序：(1)檢維修前,進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)，按規(guī)定辦理各種作業(yè)許可證；對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，配備適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)保護(hù)用品；對(duì)安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；(2)對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)安全檢查；(3)檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。查文件：1.檢維修記錄

13、；2.工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；3.檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄；4.相應(yīng)作業(yè)許可證；5.檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1.檢維修作業(yè)人員配備勞動(dòng)保護(hù)用品情況；2.檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理。未辦理檢維修前工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修或檢維修后檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)，扣10分。7.2作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)施作業(yè)許可管理的危險(xiǎn)性作業(yè)時(shí)，作業(yè)活動(dòng)負(fù)責(zé)人按照規(guī)定要求科學(xué)組織作業(yè)活動(dòng)，不得違章指揮；作業(yè)人員應(yīng)持經(jīng)過(guò)審批的相應(yīng)作業(yè)許可證，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)許可要求，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1.作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)情況2.現(xiàn)場(chǎng)“三違”行為。未持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行危險(xiǎn)性作業(yè)，扣40分。8.1職業(yè)危害項(xiàng)

14、目申報(bào)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，識(shí)別職業(yè)危害因素，及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門申報(bào)法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，接受其監(jiān)督。查文件：1.職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄；2.職業(yè)病危害因素申報(bào)表及批復(fù)資料?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)存在的職業(yè)危害因素與申報(bào)內(nèi)容符合情況。1.未識(shí)別職業(yè)危害因素，扣25分。2.未申報(bào)職業(yè)病危害因素，扣25分8.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；有害作業(yè)與無(wú)害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所隔離。現(xiàn)場(chǎng)檢查:1.作業(yè)場(chǎng)所區(qū)域劃分情況；2.作業(yè)場(chǎng)所是否住人；3.高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所的隔離是否符合要求。作業(yè)場(chǎng)所設(shè)生活設(shè)施并住人，扣50分。9.1危險(xiǎn)化學(xué)

15、品檔案按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)所有危險(xiǎn)化學(xué)品（包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品）進(jìn)行普查，對(duì)其產(chǎn)品、所有中間進(jìn)行危險(xiǎn)性分類，建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。檔案內(nèi)容應(yīng)包括：危險(xiǎn)化學(xué)品名稱及其存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)，各品種的數(shù)量、危險(xiǎn)性分類、危規(guī)號(hào)、包裝類別、登記號(hào)、“一書一簽”等?；?yàn)室使用的化學(xué)試劑也應(yīng)分類并建立清單。查文件：1.危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；2.化驗(yàn)室使用化學(xué)試劑分類清單?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存情況。未進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品普查，扣20分。9.2化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽為本企業(yè)生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品編制符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的“一書一簽”，危險(xiǎn)化學(xué)品發(fā)現(xiàn)有新的危險(xiǎn)特性時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新。應(yīng)主動(dòng)向購(gòu)買本企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品的用戶提供“一書一

16、簽”，采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)主動(dòng)向供貨商索取“一書一簽”。查文件：1.本企業(yè)的“一書一簽”；2.采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄及其“一書一簽”?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：危險(xiǎn)化學(xué)品包裝上的安全標(biāo)簽。生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品未編制“一書一簽”，扣20分。9.3危險(xiǎn)化學(xué)品登記按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品登記的企業(yè)，應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行登記。生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話或委托危險(xiǎn)化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)，為用戶提供24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)。查文件:危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料。詢問(wèn)：應(yīng)急咨詢服務(wù)電話設(shè)立情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：測(cè)試應(yīng)急咨詢服務(wù)電話的有效性和咨詢服務(wù)情況。1.無(wú)有效的危險(xiǎn)化學(xué)品登記證，扣20分。2.未設(shè)應(yīng)急電話，也未委托機(jī)構(gòu)代理，扣20分。9

17、.4儲(chǔ)存和運(yùn)輸劇毒化學(xué)品和儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)在專用倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)存放，實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度，并將儲(chǔ)存數(shù)量、地點(diǎn)以及管理人員的情況，報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T和安監(jiān)部門備案。查文件：1.劇毒化學(xué)品安全管理制度；2.劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬；3.備案資料?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：劇毒化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)安全管理情況。劇毒化學(xué)品未實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管，扣40分。10.3應(yīng)急預(yù)案與演練根據(jù)AQ/T9002，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，結(jié)合可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定應(yīng)急預(yù)案。存在重大危險(xiǎn)源的，還應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)按規(guī)定組織評(píng)審，并向相應(yīng)的安監(jiān)部門備案。查文件：1.事故應(yīng)急預(yù)案；2.評(píng)審記錄；3.應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?/p>

18、登記表。未編制事故應(yīng)急預(yù)案，扣25分。10.5事故報(bào)告化工企業(yè)要按照有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，確定外聘專家開展安全檢查的形式，建立專家安全檢查臺(tái)帳,為專家安全檢查提供相應(yīng)的人員、資料、技術(shù)、防護(hù)等方面的支持。專家安全檢查，應(yīng)簽訂安全服務(wù)協(xié)議或合作協(xié)議，明確雙方的職責(zé)權(quán)利以及開展現(xiàn)場(chǎng)安全檢查的頻次等。查出的隱患和問(wèn)題，企業(yè)要及時(shí)組織整改。查文件：1.有關(guān)的服務(wù)協(xié)議、活動(dòng)計(jì)劃或文件；2.專家安全檢查臺(tái)帳和隱患整改臺(tái)帳；3.專家檢查頻次是否符合規(guī)定要求。查現(xiàn)場(chǎng)：專家提出的隱患整改情況。未開展外聘專家開展安全檢查，扣30分。A級(jí)否定項(xiàng)2.3 職責(zé)根據(jù)各自職能和國(guó)家安全生產(chǎn)的有關(guān)要求，制定各部門、各級(jí)

19、組織（管理部門、車間、班組）的安全生產(chǎn)職責(zé)。安全生產(chǎn)職責(zé)應(yīng)與職能相匹配。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制文本。未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣100分。2.4 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置安全管理部門，或配備至少1名專職安全生產(chǎn)管理人員。有規(guī)定需設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員的，應(yīng)符合要求。查文件：設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門、配備專職安全管理人員的文件。未設(shè)置安全管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分。3.4 重大危險(xiǎn)源按GB18218辨識(shí)重大危險(xiǎn)源，對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源分級(jí)并建檔。重大危險(xiǎn)源檔案應(yīng)符合危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源管理暫行規(guī)定的要求查文件：重大危險(xiǎn)源檔案。未建立重大危險(xiǎn)源管理制度，或未辨識(shí)、確定重大危險(xiǎn)源，1項(xiàng)

20、不符合扣100分。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估，也可與企業(yè)定期安全評(píng)價(jià)合并進(jìn)行。重大危險(xiǎn)源應(yīng)按規(guī)定報(bào)安監(jiān)部門備案。查文件：1.定期安全評(píng)估報(bào)告或評(píng)價(jià)報(bào)告。2.重大危險(xiǎn)源備案資料。重大危險(xiǎn)源有重大隱患，且未采取安全防范措施，扣100分。4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度根據(jù)識(shí)別和獲取的適用于本企業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求，建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。作業(yè)過(guò)程管理方面，如動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等制度。查文件：安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本。詢問(wèn)：有關(guān)人員對(duì)安全生規(guī)章制度的掌握情況。未制定動(dòng)火作業(yè)管理制度或進(jìn)入受限空間管理制度，扣100分。6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)按照有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家安監(jiān)總局有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理，履行相關(guān)審批手續(xù)。查文件：1.建設(shè)項(xiàng)目安全條件論證和評(píng)價(jià)報(bào)告、設(shè)計(jì)資料、試生產(chǎn)方案及備案資料、竣工驗(yàn)收資料等；2.安監(jiān)部門出具的各階段批復(fù)意見書?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)情況。1.未按國(guó)家法規(guī)要求，進(jìn)行安全條