安全庫存管理辦法安全庫存設(shè)置、變更、取消的審批要求

1、安全庫存管理辦法全文目錄一、目的1二、適用范圍1三、術(shù)語1四、職責(zé)1五、設(shè)置安全庫存、變更安全庫存及取消安全庫存的審批要求25.1安全庫存物料項(xiàng)目的增加25.2變更安全庫存上限及安全庫存量35.3安全庫存物料的減項(xiàng)35.4維修設(shè)備用配件的安全庫存管理4六、安全庫存管理維持要求46.1.1安全庫存日常維持46.1.2安全庫存周度維持56.1.3安全庫存月度維持56.1.4安全庫存季度維持5七、安全庫存物料請購要求5八、附件及其他6一、目的為規(guī)矩安全庫存管理工作，保證公司各部門正常工作的開展，特制訂本制度。二、適用范圍適用于公司所需主要原輔材料和其他一般性耗材（囊括扶助用品、設(shè)備配件、辦公用品等）

2、的物料儲備。三、術(shù)語安全庫存：指為了防止由于不確定因素（如突發(fā)性大量訂貨或供應(yīng)商延期交貨）影響訂貨需求而準(zhǔn)備的緩沖庫存，安全庫存用于滿足提前期需求。采購周期：采購周期是指采購方?jīng)Q定訂貨并且且下訂單供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商生產(chǎn)發(fā)運(yùn)到貨（有時為第三方物流）的整個周期時間。四、職責(zé)4.1庫房作為公司安全庫存管理工作的直接承擔(dān)者，負(fù)責(zé)錄入各類相關(guān)數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、即時性；關(guān)于安全庫存的設(shè)置進(jìn)行計(jì)算；負(fù)責(zé)每季度組織生產(chǎn)部、銷售部、采購部關(guān)于安全庫存的設(shè)置進(jìn)行更新；負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)置了安全庫存物料的庫存情況；4.2采購部負(fù)責(zé)根據(jù)庫房提供的和自身記錄的各類數(shù)據(jù)，根據(jù)請購單實(shí)施采購活動；4.3其他部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)

3、、銷售預(yù)測等需求提出安全庫存需求；4.4生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)關(guān)于安全庫存的設(shè)定進(jìn)行監(jiān)管。4.5 庫房、生產(chǎn)、銷售、采購、計(jì)劃部共通關(guān)于安全庫存的設(shè)置和變更做會簽。五、設(shè)置安全庫存、變更安全庫存及取消安全庫存的審批要求5.1安全庫存物料項(xiàng)目的增加5.1.1當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，庫房負(fù)責(zé)填制安全庫存物料變更表以增加安全庫存項(xiàng)目，并且且負(fù)責(zé)完成審批流程：5.1.1.1某物料連續(xù)三個月使用量遞增或穩(wěn)定；5.1.1.2需求部門提出增加安全庫存項(xiàng)目；5.1.2增加安全庫存項(xiàng)目的審批人及審批內(nèi)容：5.1.2.1庫房經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核由各庫房提供的需設(shè)置安全庫存項(xiàng)目的物料的連續(xù)三個月的使用量，并且且確定設(shè)置安全庫存上

4、、下限數(shù)量及安全庫存數(shù)量；5.1.2.2生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要新增安全庫存項(xiàng)目的物料，并且且審核該物料的名稱、規(guī)格、型號、安全庫存上、下限、安全庫存數(shù)量是否契合生產(chǎn)活動的實(shí)際需要；5.1.2.3技術(shù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要新增安全庫存項(xiàng)目的物料，并且且審核該物料的名稱、規(guī)格、型號是否適當(dāng)，并且且能夠滿足生產(chǎn)加工的技術(shù)要求；5.1.2.4總經(jīng)辦主任：負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的新增安全庫存項(xiàng)目的物料，并且且審核該物料是否需要設(shè)置安全庫存、設(shè)置的數(shù)量是否適當(dāng)；5.1.2.5采購經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核一切新增安全庫存項(xiàng)目的物料、確定采購周期并且且審核該安全庫存物料設(shè)置數(shù)量是否適當(dāng)（最小

5、起訂量、最小包裝、）、確定采購周期；5.1.2.6生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料增加安全庫存項(xiàng)目的審批；5.1.2.7計(jì)劃運(yùn)營部總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核一切安全庫存物料變更申請單；5.2變更安全庫存上限及安全庫存量5.2.1發(fā)生以下情況時，可關(guān)于安全庫存上限及安全庫存量進(jìn)行變更5.2.1.1設(shè)置安全庫存的物料使用量連續(xù)三個月發(fā)生遞增或遞減，由庫房發(fā)起變更流程；5.2.1.2需求部門提出增加或減少安全庫存上限、安全庫存量的要求；5.2.1.3當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)工藝改變而需要增加或減少安全庫存上限、安全庫存量時，由生產(chǎn)部門發(fā)起變更流程；5.2.2增加或減少安全庫存上限、安全庫存量的審批人及審批內(nèi)容：5.2.2.

6、1庫房經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核由各庫房提供的需設(shè)置安全庫存項(xiàng)目的物料的連續(xù)三個月的使用量，并且且確定變更后的安全庫存上、下限數(shù)量及安全庫存數(shù)量；5.2.2.2生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要變更安全庫存上、下限、安全庫存數(shù)量的主要輔料及原材料，并且且審核該物料的名稱、規(guī)格、型號、安全庫存上限、安全庫存數(shù)量是否契合生產(chǎn)活動的實(shí)際需要；5.2.2.3總經(jīng)辦主任：負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的變更安全庫存上限、安全庫存數(shù)量的物料，并且且審核該物料是否需要變更安全庫存、及變更的數(shù)量是否適當(dāng)；5.2.2.4采購經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核一切變更安全庫存的物料、確定采購周期并且且審核該安全庫存物料變更后的數(shù)量是否適當(dāng)（最小起

7、訂量、最小包裝、）；5.2.2.5生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料變更安全庫存項(xiàng)目的審批；5.2.2.6計(jì)劃運(yùn)營部總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核一切安全庫存物料變更申請單；5.3安全庫存物料的減項(xiàng)5.3.1發(fā)生以下情況時，可取消安全庫存項(xiàng)目5.3.1.1兩個月未出庫消耗的物料，由庫房提出取消建議；5.3.1.2需求部門要求取消；5.3.1.3生產(chǎn)工藝改變造成取消的，由物料使用部門提出取消建議；5.3.2取消安全庫存項(xiàng)目的審批人及審批內(nèi)容：5.3.2.1庫房經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核由各庫房提供的需取消安全庫存項(xiàng)目的物料的連續(xù)三個月的使用量的準(zhǔn)確性；5.3.2.2生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要取消安全庫存的物料，并

8、且且核定該物料確實(shí)需要取消安全庫存設(shè)置；5.3.2.3技術(shù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要取消安全庫存項(xiàng)目的主要扶助物料及主要生產(chǎn)用原材料，并且且從技術(shù)角度核定是否確實(shí)需要取消安全庫存設(shè)置；5.3.2.4總經(jīng)辦主任：負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的取消安全庫存的物料，并且且審核該物料是否確實(shí)需要取消安全庫存設(shè)置；5.3.2.5生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料取消安全庫存項(xiàng)目的審批；5.3.2.6計(jì)劃運(yùn)營部總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核一切安全庫存物料變更申請單；5.4維修設(shè)備用配件的安全庫存管理5.4.1維修設(shè)備用配件的安全庫存的設(shè)置、安全庫存上、下限及安全庫存數(shù)量的變更、取消安全庫存設(shè)置均由公司設(shè)備管理部門負(fù)

9、責(zé)提出并且且填制安全庫存物料變更表；5.4.2維修設(shè)備用配件的安全庫存變化的審批流程5.4.2.1公司設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審批設(shè)備維修配件的安全庫存物料變更表；主要審核：配件名稱、規(guī)格、型號是否完整、準(zhǔn)確；提請?jiān)O(shè)置安全庫存的配件是否適用、是否能夠達(dá)到維修要求、是否有必要設(shè)置安全庫存、設(shè)置的數(shù)量是否適當(dāng)?shù)龋?.4.2.2生產(chǎn)經(jīng)理：復(fù)核并且且確認(rèn)安全庫存物料變更表中的配件名稱、規(guī)格、型號是適當(dāng)、準(zhǔn)確；設(shè)置的安全庫存數(shù)量是否適當(dāng)?shù)龋?.4.2.3采購經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核一切涉及安全庫存的物料、確定采購周期并且且審核該安全庫存物料變更后的數(shù)量是否適當(dāng)（最小起訂量、最小包裝、）；5.4.2.4生產(chǎn)事業(yè)部總

10、經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核設(shè)置維修配件安全庫存變化的審批；5.4.2.5計(jì)劃運(yùn)營部總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核一切安全庫存物料變更申請單；六、安全庫存管理維持要求6.1維持工作內(nèi)容6.1.1安全庫存日常維持6.1.1.1將安全庫存上、下限、安全庫存數(shù)量、采購在途量、安全庫存飽和度、建議采購量維持至臺賬中；6.1.1.2公式設(shè)置：6.1.1.2.1當(dāng)現(xiàn)存量安全庫存下限數(shù)量時，且安全庫存飽和度低于100%時，建議采購量=安全庫存上限-現(xiàn)存量-采購在途量；6.1.1.2.2安全庫存飽和度=現(xiàn)存量安全庫存數(shù)量；6.1.1.3注意事項(xiàng)6.1.1.3.1庫管員應(yīng)于當(dāng)日完成一切出入庫單據(jù)的錄制工作及臺賬維持工作；6.1.1.3.2庫

11、管員須于每日早9點(diǎn)查核是否需要請購安全庫存物料；6.1.1.3.3庫管員每日維持采購在途數(shù)量；6.1.1.3.4庫管員負(fù)責(zé)將接受的經(jīng)審批后的安全庫存物料變更申請單于接受當(dāng)日維持完畢；6.1.2安全庫存周度維持6.1.2.1庫管員每周六統(tǒng)計(jì)安全庫存物料的消耗量，即時發(fā)現(xiàn)消耗異常情況；6.1.2.2庫管員每周一統(tǒng)計(jì)采購到貨逾期量，并且且催辦采購到貨；6.1.3安全庫存月度維持6.1.3.1庫管員每月31日統(tǒng)計(jì)當(dāng)月安全庫存物料缺貨次數(shù)； 缺貨次數(shù)為某物料當(dāng)月采購逾期次數(shù)；6.1.3.2庫管員每月31日統(tǒng)計(jì)安全庫存物料連續(xù)3個月及連續(xù)6個月消耗數(shù)量；6.1.4安全庫存季度維持6.1.4.1每季度末，由庫房出具連續(xù)3個月及連續(xù)6個月的物料出庫統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及建議調(diào)整安全庫存數(shù)量的清單，并且且組織生產(chǎn)部門、采購部門、市場部門、技術(shù)部門等部門共通確定安全庫存調(diào)整清單；七、安全庫存物料請購要求7.1當(dāng)臺賬中運(yùn)算得出“建議采購量”、且安全庫存飽和度低于100%時，庫管員需提請請購單；7.2庫管員填制請購單，標(biāo)明“*公司”；7.3填制請購單時，以下信息必需填寫完整、準(zhǔn)確：7.3.1請購物料的存貨編碼、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量；7.3.2安全庫存上、下限、安全庫存量、現(xiàn)存量；7.3.3采