外購(gòu)原燃料質(zhì)量管理制度

1、外購(gòu)原燃料質(zhì)量管理制度 ZGTC/QMA50031.02016ZGTC中鋼特材外購(gòu)原燃料質(zhì)量管理制度批準(zhǔn)擔(dān)當(dāng)制度編號(hào)ZGTC/QMA50031.02016生產(chǎn)部生效日期201612101 目的 為保證外購(gòu)原燃料質(zhì)量，維護(hù)供需雙方的正當(dāng)權(quán)益，對(duì)外購(gòu)原燃料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定、采供、入庫(kù)堆放、質(zhì)量控制、樣品保管、質(zhì)量仲裁、質(zhì)量抽查等過(guò)程進(jìn)行控制，特制定本制度。2 范圍適用于外購(gòu)原燃料，包括：鐵礦、球團(tuán)礦、燒結(jié)礦，煤、冶金焦炭、鐵合金、熔劑、煉鋼保護(hù)渣及脫氧劑等3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外購(gòu)原燃料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定、發(fā)布及外購(gòu)原燃料質(zhì)量異議的終裁； 3.2 供應(yīng)部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品質(zhì)量要求組織外購(gòu)原燃料均

2、衡進(jìn)廠及供戶提出質(zhì)量異議仲/終裁的受理和處置。3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃料計(jì)量、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)、取樣、制樣、分析、判定、傳遞檢驗(yàn)信息及原燃料質(zhì)量異議仲裁。3.4 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)所用原燃料的驗(yàn)收、堆放及質(zhì)量異常信息的反饋。4 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定、采供、入庫(kù)堆放4.1 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及市場(chǎng)情況，及時(shí)制定、發(fā)布原燃料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。4.2 供應(yīng)部根據(jù)據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行原燃料采供并組織均衡進(jìn)廠。4.3 生產(chǎn)單位對(duì)所用的外購(gòu)原燃料實(shí)施入庫(kù)管理，原燃料存放執(zhí)行以下原則：4.3.1 合金按供應(yīng)商、批次單獨(dú)存放，保留入廠取樣狀態(tài)，對(duì)貨位用插牌方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，滿足檢驗(yàn)過(guò)程貨位確認(rèn)的要求。4.3.2 對(duì)噴吹煤、鐵礦石等

3、因受場(chǎng)地限制無(wú)法保持原始狀態(tài)，取樣后分品種起堆存放。對(duì)煉焦用煤、焦粉等分品種、分供方取樣后起堆存放。4.3.3 進(jìn)廠原料卸車位置要能夠滿足取樣要求。4.4 外購(gòu)原燃料進(jìn)廠后，質(zhì)檢人員按質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行采制樣、檢驗(yàn)，在規(guī)定的檢驗(yàn)時(shí)間內(nèi)出具分析報(bào)告。4.5 質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)口原燃料質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果和商檢報(bào)告差異值超出檢化驗(yàn)管理制度中質(zhì)量檢驗(yàn)允許差技術(shù)要求規(guī)定值的兩倍時(shí)，應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析、確認(rèn)。確認(rèn)仍存在較大差異時(shí)，向供應(yīng)部門下發(fā)通知，供應(yīng)部門要認(rèn)真分析原因，采取措施，落實(shí)責(zé)任并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.6 以供應(yīng)商檢驗(yàn)結(jié)果結(jié)算的原燃料，質(zhì)檢部的檢驗(yàn)結(jié)果與供應(yīng)商的質(zhì)量保證值超出檢化驗(yàn)管理制度中質(zhì)量檢驗(yàn)允許差技術(shù)

4、要求規(guī)定值的兩倍時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析、確認(rèn)，必要時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行檢測(cè)能力比對(duì)，確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確后，向供應(yīng)部門下發(fā)通知，供應(yīng)部要認(rèn)真分析原因，采取措施，落實(shí)責(zé)任并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5 質(zhì)量控制5.1 質(zhì)檢部根據(jù)所供原燃料主要質(zhì)量指標(biāo)（見(jiàn)附錄1）檢驗(yàn)結(jié)果，按下列要求進(jìn)行控制：5.1.1 對(duì)于按日進(jìn)行檢驗(yàn)的原燃料：一周內(nèi)有兩天出現(xiàn)不達(dá)標(biāo)時(shí)，書(shū)面通知采購(gòu)單位整改；從下發(fā)整改通知次日開(kāi)始，一周內(nèi)再有兩天出現(xiàn)不達(dá)標(biāo)時(shí)，下發(fā)警告通知；從下發(fā)警告通知次日起一周內(nèi)再有兩天出現(xiàn)不達(dá)標(biāo)，向采購(gòu)單位下發(fā)停供通知，停供時(shí)間一般為五至十天。5.1.2 對(duì)于分批次進(jìn)廠檢驗(yàn)的原燃料：連續(xù)出現(xiàn)兩次不達(dá)標(biāo)時(shí)，書(shū)面通知采購(gòu)單

5、位整改；連續(xù)出現(xiàn)三次不達(dá)標(biāo)時(shí)，下發(fā)警告通知；連續(xù)出現(xiàn)四次不達(dá)標(biāo)時(shí)，向采購(gòu)單位下發(fā)停供通知；停供時(shí)間一般為五至十天。5.2 供應(yīng)部接停供通知單后調(diào)整其它供應(yīng)商的供應(yīng)量以保證生產(chǎn)正常運(yùn)行，并及時(shí)通知其停供整改，合格后由供應(yīng)商向供應(yīng)部提出恢復(fù)供貨申請(qǐng)，經(jīng)供應(yīng)部審核，將供貨申請(qǐng)和整頓后的實(shí)物送質(zhì)檢部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，質(zhì)檢部在申請(qǐng)書(shū)上簽字確認(rèn)，供應(yīng)部可恢復(fù)其供貨。5.3 當(dāng)供應(yīng)商提供的原燃料因地質(zhì)條件、生產(chǎn)設(shè)備等客觀條件發(fā)生變化導(dǎo)致質(zhì)量指標(biāo)下降時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)在供貨前以書(shū)面形式通知供應(yīng)部，供應(yīng)部向主管經(jīng)理請(qǐng)示并會(huì)知生產(chǎn)部，經(jīng)評(píng)價(jià)（實(shí)地考察、現(xiàn)場(chǎng)取樣）所供原燃料的實(shí)際質(zhì)量指標(biāo)不影響配料結(jié)構(gòu)和成本，主管經(jīng)理批示

6、后，可按合格品判定且不對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行扣罰。6 備份樣品質(zhì)量管理6.1 質(zhì)檢部應(yīng)按質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的保管方法、保管期限妥善保管樣品，確保樣品的代表性和測(cè)試的準(zhǔn)確性。6.2 任何單位調(diào)取備份樣品復(fù)查時(shí)，需經(jīng)質(zhì)檢部領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，在相關(guān)單位的監(jiān)督下共同調(diào)取，同時(shí)在留余樣品袋內(nèi)注明“此樣于月日調(diào)取”的標(biāo)識(shí)，密封后放入原樣柜。6.3 調(diào)取備份樣品過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有樣品標(biāo)識(shí)不全無(wú)法識(shí)別，或與調(diào)樣申請(qǐng)不一致，或該樣品數(shù)量與所投樣品數(shù)量不一致時(shí)，此備份樣品不允許調(diào)取，由質(zhì)檢部查明原因。6.4 調(diào)取備份樣品結(jié)束，相關(guān)監(jiān)督樣品保管單位共同上鎖保管。6.5 質(zhì)檢部及相關(guān)部門要做好調(diào)取樣品記錄（包括供方名稱、樣品名稱、取樣時(shí)

7、間、初驗(yàn)結(jié)果等）。6.6 對(duì)所有調(diào)取樣品的分析結(jié)果與原分析結(jié)果進(jìn)行比較，超出檢化驗(yàn)管理制度中質(zhì)量檢驗(yàn)允許差技術(shù)要求規(guī)定值時(shí)，質(zhì)檢部要分析原因，采取措施，落實(shí)責(zé)任。7 異議仲裁管理7.1 外購(gòu)原燃料質(zhì)量仲裁管理流程（仲/終裁）：供應(yīng)商提出仲裁申請(qǐng)供應(yīng)部受理質(zhì)檢部審核確定仲裁方案調(diào)取樣品/重新取樣發(fā)布仲裁結(jié)果按仲裁結(jié)果進(jìn)行處置供應(yīng)商對(duì)仲裁結(jié)果提出異議生產(chǎn)部組織進(jìn)行第三方終裁生產(chǎn)部發(fā)布最終仲裁結(jié)果按終裁結(jié)果進(jìn)行處置。7.2 供應(yīng)商對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)，應(yīng)在接到檢驗(yàn)報(bào)告后十天內(nèi)向供應(yīng)部提出仲裁申請(qǐng)，并附生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)（成分化驗(yàn)單）和供需合同復(fù)驗(yàn)件。7.3 當(dāng)滿足下列條件時(shí)供應(yīng)部應(yīng)受理供應(yīng)商所提

8、出的仲裁申請(qǐng)，并將申請(qǐng)材料交質(zhì)檢部。7.3.1 在合同期限內(nèi)；7.3.2 備份樣品在規(guī)定的保存期內(nèi)；7.3.3 能夠提供有效的合同和產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)。7.4 質(zhì)檢部接到仲裁申請(qǐng)后，根據(jù)供應(yīng)商提供的相關(guān)材料進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，提出仲裁意見(jiàn)，確定仲裁方式。7.5 外購(gòu)原燃料原則上均可以實(shí)行調(diào)取備份樣品仲裁。當(dāng)外購(gòu)原燃料堆放出現(xiàn)第4.3條第2、3款時(shí)，不再重新取樣仲裁；當(dāng)外購(gòu)原燃料出現(xiàn)下列1、2款兩種情況之一并滿足第3款要求時(shí)，可以重新取樣仲裁：7.5.1 備份樣品不能完全滿足兩次全分析檢驗(yàn)所需。7.5.2 仲裁項(xiàng)目符合外購(gòu)原燃料異常數(shù)據(jù)界定表要求（附錄2）其中條件之一者。7.5.3 供方所提供仲裁原燃料完

9、全單獨(dú)堆放、完全沒(méi)有與其它原料混堆并且保持原狀等（由使用單位和質(zhì)檢部確認(rèn)后由單位負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)）。7.6 質(zhì)檢部按照確定的仲裁方式組織實(shí)施仲裁，并對(duì)仲裁樣品檢測(cè)分析。仲裁項(xiàng)目為供貨單位提出的異議項(xiàng)目，不進(jìn)行全項(xiàng)目檢測(cè)。7.7 質(zhì)檢部應(yīng)于調(diào)取樣之日起5個(gè)工作日內(nèi)出具仲裁報(bào)告。并將仲裁報(bào)告發(fā)至生產(chǎn)部、使用單位、供應(yīng)部，且供應(yīng)部向供應(yīng)商轉(zhuǎn)交仲裁報(bào)告。7.8 供應(yīng)商若不接受公司內(nèi)部仲裁結(jié)果，在報(bào)告出具十天內(nèi)可向生產(chǎn)部提出終裁申請(qǐng)，并附質(zhì)檢部仲裁結(jié)果、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、委托書(shū)和供需合同復(fù)印件。7.9 經(jīng)供應(yīng)部、使用單位、質(zhì)檢部確認(rèn)，能夠調(diào)樣或重新取樣時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)受理終裁申請(qǐng)，不予受理時(shí)，向供應(yīng)商

10、說(shuō)明理由。7.10 生產(chǎn)部受理終裁申請(qǐng)后，確定仲裁方式，并與供應(yīng)商共同確定第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)及送樣方式，供應(yīng)商簽署承諾書(shū)（見(jiàn)附錄4）后方可終裁。7.11 外購(gòu)原燃料原則上均可調(diào)取備份樣品終裁，所用備份樣品為質(zhì)檢部仲裁后的備份樣品，重新取樣必須滿足以下條件：7.11.1 滿足本文第7.5條中3的要求；7.11.2 質(zhì)檢部仲裁結(jié)果與初驗(yàn)結(jié)果之差超出檢化驗(yàn)管理制度中質(zhì)量檢驗(yàn)允許差技術(shù)要求規(guī)定值的允許偏差范圍。7.12 在進(jìn)行第三方仲裁時(shí)，質(zhì)檢部適當(dāng)增加23個(gè)干擾樣，并對(duì)所有去第三方仲裁的樣品實(shí)施三級(jí)編碼（見(jiàn)附錄3）。7.13 生產(chǎn)部對(duì)終裁過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，并采用圖像記錄保存，各方參與人員確認(rèn)終裁過(guò)程無(wú)異

11、議后簽字認(rèn)可。7.14 生產(chǎn)部根據(jù)第三方檢測(cè)結(jié)果組織相關(guān)單位進(jìn)行解碼并出具終裁報(bào)告，報(bào)告發(fā)放至供應(yīng)商、質(zhì)檢部、采供單位、使用單位。7.15 供應(yīng)商應(yīng)按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)參加仲裁，因供應(yīng)商主觀原因未按計(jì)劃參加仲裁（以超過(guò)規(guī)定時(shí)間1小時(shí)為限），取消該供應(yīng)商本次仲裁。7.16 仲裁過(guò)程允許最多兩名供應(yīng)商代表進(jìn)入檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)仲裁流程進(jìn)行監(jiān)督，仲裁檢驗(yàn)過(guò)程中，禁止供應(yīng)商代表接觸仲裁樣品，否則仲裁取消。7.17 含水原燃料的水份不予仲/終裁。7.18 仲裁后的備份樣品應(yīng)按第6章規(guī)定進(jìn)行保管。8 抽查與考核8.1 每月對(duì)原燃料采供情況及入庫(kù)、堆放進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果按質(zhì)量監(jiān)督抽查管理制度中相關(guān)規(guī)定考核。8.2 外購(gòu)原燃

12、料調(diào)取樣品及質(zhì)量異議仲/終裁的分析結(jié)果與原分析結(jié)果進(jìn)行比較，超出檢化驗(yàn)管理制度中質(zhì)量檢驗(yàn)允許差技術(shù)要求規(guī)定值時(shí)，按實(shí)物質(zhì)量抽查考核辦法對(duì)質(zhì)檢部進(jìn)行考核。附錄1：外購(gòu)原燃料主要質(zhì)量指標(biāo)附錄2：外購(gòu)原燃料異常數(shù)據(jù)界定表附錄3：三級(jí)編碼及解碼程序附錄4：承諾書(shū)附錄1 外購(gòu)原燃料主要質(zhì)量指標(biāo)品種質(zhì)量指標(biāo)品種質(zhì)量指標(biāo)鐵礦TFe SiO2硅鐵、錳鐵 錳硅合金Si Mn煉焦用主焦煤、1/3焦煤 肥煤、瘦煤Ad G Y硅鈣合金硅鈣線Ca Si有煙噴煤Ad Vdaf硅鈣鋇鋁硅鈣鋇 硅鈣鋇線 硅鋇鋁Ca Si Ba Al長(zhǎng)焰煤Ad Vdaf 增碳劑固定碳外購(gòu)焦粉Ad Vdaf膨潤(rùn)土膨脹倍數(shù)膠質(zhì)價(jià)粉灰 塊灰CaO

13、SiO2白云石粉菱鎂石粉MgO SiO2附錄2：外購(gòu)原燃料異常數(shù)據(jù)界定表1、常用鐵合金異常數(shù)據(jù)界定表主元素（%）Si(%)Mn(%)p(%)S(%)C(%)不大于不小于硅鐵Si（X-2)-+0.35+0.035+0.025+0.25錳鐵Mn(X-2)X+0.55-+0.35+0.025+1.55錳硅合金Mn（-2）-+0.25+0.025X+0.5Si（-1）硅鈣鋇鋁Si(X-2)-X+0.25X+0.035X+0.025X+0.25Ca(X-1.55)Ba(X-1.55)Al(X-1.55)連續(xù)10個(gè)數(shù)據(jù)中最多有1個(gè)不合格。若供貨數(shù)據(jù)(次數(shù))不足10次,且同一項(xiàng)目?jī)H有一個(gè)不合格,則視同10次

14、。若供貨數(shù)據(jù)僅有1次,仲裁主元素超出（或等于）標(biāo)準(zhǔn)下限值的3%,副元素（超出或等于）上限值的20%。括號(hào)內(nèi)的自然數(shù)為鐵合金異常數(shù)據(jù)界定系數(shù)注：1.X%為供方前段時(shí)期內(nèi)所供原料質(zhì)量數(shù)據(jù)的平均值，計(jì)算時(shí)剔除本次要仲裁的數(shù)據(jù)； 2.鐵合金凡涉及到折合品位結(jié)算的，以合同中規(guī)定的折合臨界值做為合格與否的仲裁依據(jù)；3.若一個(gè)樣有兩項(xiàng)以上仲裁要求，如有一個(gè)項(xiàng)目符合重新取樣要求，則其它項(xiàng)目隨同重新取樣；4.括號(hào)內(nèi)的自然數(shù)為常用鐵合金異常數(shù)據(jù)界定系數(shù)。2、非鐵合金外購(gòu)原燃料異常數(shù)據(jù)界定表仲裁元素?cái)?shù)據(jù)大于或等于此前連續(xù)供貨15天數(shù)據(jù)中最大數(shù)+仲裁元素?cái)?shù)據(jù)小于或等于此前連續(xù)供貨15天數(shù)據(jù)中最小數(shù)-連續(xù)30個(gè)供貨數(shù)據(jù)

15、中最多有1個(gè)不合格。若供貨數(shù)據(jù)不足30個(gè)，且同一項(xiàng)目?jī)H有一個(gè)不合格,則視同30個(gè)。若供貨數(shù)據(jù)僅有1次，仲裁元素超出（或等于）標(biāo)準(zhǔn)上限值的25%，標(biāo)準(zhǔn)下限值的15%。注：1. 為Q/SGCG010-2010質(zhì)量檢驗(yàn)允許差技術(shù)要求附表中允許差的2倍； 2. 為常用鐵合金外其它外購(gòu)原燃料異常數(shù)據(jù)界定系數(shù)；2.若一個(gè)樣有兩項(xiàng)以上仲裁要求，如有一個(gè)項(xiàng)目符合重新取樣要求，則其它項(xiàng)目隨同重新取樣。附錄3三級(jí)編碼及解碼程序編碼單位原始編碼ABC一級(jí)編碼質(zhì)檢部123456789二級(jí)編碼生產(chǎn)部aabbcc三級(jí)編碼供戶181867528舉例：原始編碼：供戶終裁樣品為A，干擾樣1為B、干擾樣2為C1、所有操作均在攝像頭監(jiān)控下操作，編碼條在攝像頭下至少停留5秒鐘。2、每級(jí)編碼均在上一級(jí)編碼的基礎(chǔ)上進(jìn)行下一級(jí)編碼，不能越級(jí)編碼，編碼后在編碼條上簽字認(rèn)可，并在三方編碼單位的共同監(jiān)督下由編碼人親自裝入同一信封中，信封封口后鎖入指定的由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、采供單位、供戶上鎖的樣柜中。3、此三個(gè)樣