某酒業(yè)采購管理制度及流程

1、河北某酒業(yè)有限公司采購管理制度及采購流程為保證企業(yè)正常生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，增加經(jīng)濟(jì)效益，特制度以 下采購管理制度：一、適用范圍：本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外 購原酒等主要材料、煤炭、 各種調(diào)味劑等輔助材料及包裝物、勞保用 品等采購； 工程所需物資采購。 辦公用品等零星采購參見日常費(fèi)用報(bào) 銷制度相關(guān)規(guī)定。二、采購管理制度：1、廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請；2、嚴(yán)格遵守采購工作流程，及時(shí)按質(zhì)按量采購生產(chǎn)所需物資；3、加強(qiáng)采購的事前管理，建立完備的價(jià)格信息檔案，以有效地 控制和降低采購成本；4、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗(yàn)，過磅時(shí)需由保管員 及其他部門員工

2、兩人同時(shí)參與，并在過磅單簽字；5、所有采購必須事先得到批準(zhǔn)，未報(bào)計(jì)劃并經(jīng)審核、批準(zhǔn)的， 除急需物資外不得采購。三、采購流程：（一）采購計(jì)劃：1、生產(chǎn)所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產(chǎn)主管于每月 末提交下月采購計(jì)劃，報(bào)主管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)，并預(yù)計(jì)所需資金， 以便財(cái)務(wù)部妥善安排；2、臨時(shí)所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請單， 并注明所需數(shù)量及倉庫現(xiàn)有數(shù)量， 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后， 報(bào)主管副總 及總經(jīng)理審批；（二）詢價(jià)比價(jià)：1、負(fù)責(zé)采購的人員需熟悉材料市場行情，并選擇兩至三家供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格、 質(zhì)量對比， 報(bào)主管副部及總經(jīng)理批準(zhǔn)從中選擇確定質(zhì)優(yōu) 價(jià)廉的供應(yīng)商；2、供應(yīng)商確定后，需每隔月對

3、市場行情進(jìn)一步了解，并酌情確定是否更換供應(yīng)商，并履行上報(bào)程序；（三）簽訂合同：1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，并嚴(yán)格按照合同 法相關(guān)規(guī)定；2、合同原則上應(yīng)約定需要正式發(fā)票，特殊情況由財(cái)務(wù)部通知采 購部門；3、簽訂合同時(shí)原則上不預(yù)付貨款，盡量約定貨到后掛賬一段時(shí) 間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；4、所有簽訂的合同均須交付財(cái)務(wù)部一份；（四）收貨入庫：1、貨物到廠后，應(yīng)及時(shí)組織檢驗(yàn)人員嚴(yán)格檢驗(yàn)，對不符合合同 約定的，不允許收貨，由廠家負(fù)責(zé)更換或撤銷合同，并追究其違約責(zé) 任；2、檢驗(yàn)合格后，開具驗(yàn)收單，如需過磅，應(yīng)及時(shí)組織倉庫保管員及其他部門員工過磅，并在過磅單上簽字；3、采購人員負(fù)責(zé)填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯(lián)，注明 供應(yīng)商、材料名稱、數(shù)量、單價(jià)（不含稅） 、金額等項(xiàng)目，倉庫保管 員點(diǎn)收后簽字，并保留入庫單存根聯(lián)；4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單，經(jīng)采購部經(jīng)理 或主管副總簽字后，將財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部；5、采購員負(fù)責(zé)催收采購發(fā)票或收據(jù)，并及時(shí)交付財(cái)務(wù)部；（五）付款：1、按購銷合同約定的條款需要付款時(shí)，由采購員負(fù)責(zé)