關(guān)于公司采購工作的思考

1、關(guān)于采購工作流程的建議作為一個在公司采購崗位上工作了兩個多月的采購人員，我有以下幾點看法和意見。鑒于個人水平及對崗位工作的認(rèn)知程度，還達(dá)不到談大政方針、原則戰(zhàn)略的水平，我在文中僅談?wù)剛€人在實際的采購操作種遇到的問題，對問題的看法和個人的改進(jìn)意見。根據(jù)公司目前采購的情況來看，我認(rèn)為應(yīng)該將采購活動分為大宗采購、常規(guī)采購和應(yīng)急采購三種采購類型。其中，大宗采購和常規(guī)采購為常規(guī)性的，有計劃的采購活動，具體區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)如表1所示。應(yīng)急采購為非常規(guī)采購活動，為臨時性的，非常規(guī)性的采購活動，其主要特征為該采購物品采購流程周期段，業(yè)務(wù)部門需求緊急，對工作的完成影響大。表1：采購類型區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)說明總價（Y）單價（X）常

2、規(guī)采購0元Y1萬元0元X2千元總價和單價滿足其中一個條件，即判定為該類采購類型大宗采購Y1萬元X2千元現(xiàn)行的采購流程分為兩部分，首先，由部門發(fā)起采購申請，經(jīng)過部門經(jīng)理，分管副總，財務(wù)和采購監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)審批完成后，提交到采購員手里。然后，由采購員進(jìn)行詢價、確定采購標(biāo)的、經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽字付款、收貨等工作。在整個的采購流程中，我認(rèn)為有如下兩個問題：首先，從整體上來看，整個采購的流程呈現(xiàn)出一種斷裂的形式，采購申請和付款申請由于沒有合理有效地結(jié)合，導(dǎo)致流程冗長，領(lǐng)導(dǎo)重復(fù)簽字。其次，由于部分領(lǐng)導(dǎo)的工作重心在市場，部分時間沒有在公司，這導(dǎo)致有時候領(lǐng)導(dǎo)簽字找不到人，要是領(lǐng)導(dǎo)長時間不在公司的話，該項采購工作就會中斷幾

3、天，從而采購工作的效率就會大大降低。針對以上兩個問題，并結(jié)合三種采購類型不同的特點，以達(dá)到簡化和規(guī)范流程，提高效率的目的，可以設(shè)置如下三種具有針對性的采購流程。一、大宗采購的審批流程1、發(fā)起采購申請：由部門相關(guān)人員發(fā)起采購申請，填寫相關(guān)信息，提交到部門負(fù)責(zé)人處；2、部門負(fù)責(zé)人審批：審批采購活動的必要性和合理性，核實采購標(biāo)的的性能指標(biāo)，通過后提交到該部門的分管副總處；3、部門分管副總審批：審批采購活動的必要性和合理性，通過后提交到采購分管副總處；4、采購分管副總審批：審批采購的活動的必要性和合理性，通過后流轉(zhuǎn)到采購員處；5、采購員詢價：根據(jù)部門給出的要求，進(jìn)行線上線下詢價，制作詢價表，提交到部門

4、主管處；6、部門主管確認(rèn)：確認(rèn)采購目標(biāo)，提交到財務(wù)經(jīng)理處；7、財務(wù)經(jīng)理審核：審核采購的合理性和價格、發(fā)票等事項，審核通過提交到部門分管副總處；8、部門分管副總審核：審核價格的合理性，審核通過提交到采購分管副總處；9、采購分管副總審核：審核價格的合理性，審核通過后提交到總經(jīng)理處；10、總經(jīng)理審批：審批采購活動的合理性和必要性，審核價格的合理性，審批通過后，流轉(zhuǎn)到采購員處；（以上程序通過OA辦公軟件來完成，在釘釘系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置流程，逐步審批完成。）11、簽訂采購合同：聯(lián)系供應(yīng)商簽訂采購合同，確定收貨、付款等事宜；12、采購員發(fā)起付款流程：填寫付款申請單，逐步完成部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)經(jīng)理、部門分管副總、采購

5、分管副總、財務(wù)監(jiān)管副總、總經(jīng)理的紙質(zhì)簽字流程；二、常規(guī)采購審批流程1、發(fā)起采購申請：由部門相關(guān)人員發(fā)起采購申請，填寫相關(guān)信息，提交到部門負(fù)責(zé)人處；2、部門負(fù)責(zé)人審批：審批采購活動的必要性和合理性，核實采購標(biāo)的的性能指標(biāo)，通過后提交到采購分管副總處；3、采購分管副總審批：審批采購的活動的必要性和合理性，通過后流轉(zhuǎn)到采購員處；4、采購員詢價：根據(jù)部門給出的要求，進(jìn)行線上線下詢價，制作詢價表，提交到部門主管處；5、部門主管確認(rèn)：確認(rèn)采購目標(biāo)，提交到財務(wù)經(jīng)理處；6、財務(wù)經(jīng)理審核：審核采購的合理性和價格、發(fā)票等事項，審核通過提交到采購分管副總處；7、采購分管副總審核：審核采購活動的合理性和必要性，審核通

6、過流轉(zhuǎn)到采購員處；（以上程序通過OA辦公軟件來完成，在釘釘系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置流程，逐步審批完成。）8、采購員發(fā)起付款流程：在OA軟件中發(fā)起付款審批流程，逐步完成部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)經(jīng)理、部門分管副總、采購分管副總、財務(wù)監(jiān)管副總、總經(jīng)理的審批。完成OA審批后，填寫付款申請單，逐步完成部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理的紙質(zhì)簽字流程。三、應(yīng)急采購流程1、發(fā)起采購申請：由部門相關(guān)人員發(fā)起采購申請，填寫相關(guān)信息，提交到部門負(fù)責(zé)人處；2、部門負(fù)責(zé)人審批：審批采購活動的必要性和合理性，核實采購標(biāo)的的性能指標(biāo)，通過后提交到采購分管副總處；3、采購分管副總審批：審批采購活動的必要性和合理性，審批通過流轉(zhuǎn)到采購員處；4、采購員詢價：根據(jù)部門給出的要求，進(jìn)行線上線下詢價，制作詢價表，提交到部門主管處；5、部門主管確認(rèn)：確認(rèn)采購目標(biāo)，提交到財務(wù)經(jīng)理處；6、財務(wù)經(jīng)理審核：審核采購的合理性和價格、發(fā)票等事項，審核通過提交到部門分管副總處；7、采購員