環(huán)境安全控制點監(jiān)測記錄低分版

1、環(huán)境安全控制點監(jiān)測記錄ZQM/JL16-01A/0N0:016檢查時間檢查人序號控制要素督查結果發(fā)現(xiàn)地點1體系檢查1方針目標是否進行了宣貫，使員工知曉、理解已宣貫員工能夠理解2目標、指標是否定期達成？基本按照要求達到3管理方案是否在按規(guī)定執(zhí)行？正在執(zhí)行4管理方案是否及時結案？正在執(zhí)行5環(huán)境因素、危險源是否定期評價？已評價6有否發(fā)現(xiàn)新的環(huán)境因素、危險源？未發(fā)現(xiàn)7重要環(huán)境因素、重大風險是否制定相適應的管理方案？已制定8重要環(huán)境因素、重大風險是否被傳達？已傳達9法律法規(guī)及其它要是否有宣傳？已宣傳10是否發(fā)現(xiàn)違反法規(guī)要求的事項？未發(fā)生11法規(guī)是否及時收集和更新最新版本？能夠及時更新12是否對、IS09

2、001. IS014001. GB/T28001 標準進行了 培訓由6月份開始進行培 訓13是否對公司體系文件進行培訓已培訓14公司綠化帶是否得到有效維護有維護15最近是否發(fā)生環(huán)境、傷亡事故或外部投訴無二、固廢、化學品管理1車間固體廢棄物是否按規(guī)定分類執(zhí)行？按類別進行了執(zhí)行2宿舍、辦公室所屬區(qū)域的固體廢物是否按規(guī)定執(zhí)行？已規(guī)定執(zhí)行3是否劃分廢棄物的存放區(qū)域？已劃定4廢棄物是否分類堆放？已按分類執(zhí)行5廢棄物有否標識？存放區(qū)域有否安全隱患？有標識，無隱患6有害廢棄物的處理是否符合規(guī)定要求？有規(guī)定了存放位置7化學品標識是否清楚完整？已標識8MSDS是否及時制定并給予應用？已執(zhí)行9化學品存放區(qū)是否存在

3、安全隱患？無10廢化學品容器是否得到規(guī)定處理？已處理11是否將化學品泄漏納入應急演習內(nèi)容？已納入12是否發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用化學品？無檢查時間檢查人序號控制要素督查結果發(fā)現(xiàn)地點13是否發(fā)現(xiàn)廢電池、廢燈泡、燈管、廢化學品空 瓶到處亂放現(xiàn)象？無三、能資源管理1用電場所是否存在人走沒關電源情況？無2抽查人員的節(jié)電意識是否達到要求？達到要求3是否在宿舍發(fā)現(xiàn)有使用大功率電器？沒有4是否在下班后沒關掉電源情況？沒有5是否定期進行耗水、電統(tǒng)計、比較？定期統(tǒng)計、分析6人員對電能與環(huán)保的關系是否了解？基本能了解7水表是否損壞？是否正常運轉(zhuǎn)無損壞，正常運轉(zhuǎn)8水龍頭是否有損壞的？完好無損9是否發(fā)現(xiàn)人走水龍頭未關掉行為？未發(fā)

4、現(xiàn)10消防用水是否充分足夠？有充分的消防用水11工業(yè)用水是否采用循環(huán)裝置？是12工業(yè)污水是否直接傾倒雨水管？沒有工業(yè)污水13污水排放口有否定期監(jiān)測？定期臨測14企業(yè)采用節(jié)水裝置有否定期評價？有定期評價，效果良好15抽查人員的節(jié)水、電意識是否達到要求？達到要求16是否對原輔材料消耗情況進行了統(tǒng)計？每日進行統(tǒng)計四、污染物管理1廠界噪音是否按期監(jiān)測？有否超標？按規(guī)定進行監(jiān)測，未超標，同時 做好防護措施.2污水總出口是否定期監(jiān)測？有否超標？按要求進行監(jiān)測，未超標。3有害固體廢棄物是否按規(guī)定管理？按固體廢棄物規(guī)定管理執(zhí)行4是否對新建設項目進行監(jiān)控？目前沒有新建項目5新建項目污染物處理有否記錄？目前沒有新

5、建項目6污染物處理池是否定期清理？定期進行處理7工業(yè)廢水是否直接排入到雨水管道沒有工業(yè)廢水8機動車輛在廠區(qū)內(nèi)亂鳴喇叭沒有，廠區(qū)內(nèi)禁止亂鳴喇叭五：培訓教育1定期、不定期進行安全教育培訓。有計劃，有 具體實施方案。定期培訓NO： 02ZQM/JL16-01檢查時間2009-5-25檢查人序號控制要素督查結果發(fā)現(xiàn)地點2利用各種形式開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動，營 造濃厚的企業(yè)安全文化和氛圍。通過會議、宣傳欄、職工座談會3新進和轉(zhuǎn)崗職工必須通過“三級安全教育”并 考試合格方可上崗作業(yè)，建立職工安全教育與 培訓登記。已實施培訓并做培訓記錄4電工、焊工、行車操作工、廠內(nèi)機動車駕駛員、 壓力容器等特種作業(yè)人員必

6、須持證上崗，建立 特種作業(yè)人員安全教育管理基礎。相應的特種操作人員已有持證 上崗，同時對相應人員定期培訓5單位負責人和安全生產(chǎn)管理人員積極參加學 習培訓，具備相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力 并持證上崗。吳小虎同志已考取安全主任，積 極參加安全生產(chǎn)和管理知識的 培訓，并計劃于11T2月份進行 考證。6堅持駕駛人員每月一次的安全學習和出車前 的安全教育制度，并做好記錄，當事人簽字。已按規(guī)定執(zhí)行7采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備， 必須對職工進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓。已按計劃實施。8職工群眾安全意識強，無“三違”現(xiàn)象C無六：消防安全1建立消防安全管理網(wǎng)絡，配備專兼職消防安全 管理干部。已建

7、立2制定完善各級防火安全責任制和消防安全管 理制度。逐步完善3經(jīng)常組織開展消防安全檢查，不斷克服火險隱 患，并做好記錄，不定期（每月）進行消防安全檢 行4經(jīng)常對職工進行消防安全意識和技能的宣傳 教育，掌握基本防火、滅火知識。已按計劃實施，掌握基本知識5建立義務消防隊組織，并經(jīng)常組織開展消防業(yè) 務學習和滅火技能訓練。已建立，并定期開展6制定符合本單位實際的火火和應急疏散預案， 組織實施和演練，已建立，并定期培訓7乙烘、氧氣等壓力容器和易燃易爆物品落實專 人管理.已落實8制定明火作業(yè)安全管理制度，辦理審批手續(xù)， 落實安全措施。已建立9新建、改建、擴建工程必須經(jīng)公安消防部門的 消防設計審核和竣工驗收

8、。未新建10消防疏散通道、安全出口暢通，疏散指示標志、 應急照明等保持正常良好，已做標識11重點部位實行禁煙制度，設置禁煙標志。已有標識12合理配備消防器材，做到定點定位，掛牌編號， 定期檢查。已完成13加強電熱器具和取暖設施管理。已逐步完善A/0NO： 03ZQM/JL16-01檢查時間2009-5-25檢查人彭齊飛、陳澤恒、林賢苗、王雪芬序號控制要素督查結果發(fā)現(xiàn)地點14避雷裝置定期檢測。已按規(guī)定定期檢測七、電氣管理1各種電氣設備、線路必須由電工負責安裝檢 修，符合電氣安全技術規(guī)程。禁止私自拆裝電 氣設備和亂接亂拉導線。已按規(guī)定操作2各種電源線、插頭、插座良好無破損，禁止將 電源線直接插入插

9、座。損壞不用的電氣設備、 線路要徹底拆除。未發(fā)現(xiàn)3制定和落實變電間安全管理制度，重點做好 “四防”（防雨雪、防汛、防小動物、防火，定期培訓4禁止私自使用電爐等電熱器具，加強對公用電 熱器具的安全管理。按規(guī)定執(zhí)行5禁止設備超負荷運行，禁止超容量使用保險 絲。按規(guī)定執(zhí)行6嚴格執(zhí)行登高電氣作業(yè)和帶電作業(yè)審批和操 作監(jiān)護制度。按規(guī)定執(zhí)行7在特別潮濕和有易燃易爆物品和戶外等場合， 應分別采用合適的防潮、防雨、防爆的燈具、 開關等電器設備。已配置8電工必須按規(guī)定穿戴勞動防護用品。已配置八、設備安全管理1起重機械、廠內(nèi)機動車、電梯、壓力容器等特 種設備必須按照國家有關規(guī)定定期由有關部 門進行檢驗。按有關規(guī)定

10、定期檢驗2設置特種設備安全管理機構或者配備專職、兼 職安全管理人員。已設置3建立特種設備安全技術檔案，有關內(nèi)容齊全。已建立4建立健全特種設備安全管理制度、崗位安全責 任制度和安全操作規(guī)程。已建立5特種設備至少每月進行一次自行檢查，安全附 件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬 儀器儀表等進行定期效驗、檢修，并作好記錄。已定期檢查并做好記錄6各種電動、機械加工設備應建立安全管理制度 和安全操作規(guī)程，并張掛在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場。已張貼7各種電動、機械加工等安全設備應經(jīng)常性維護 保養(yǎng)，定期檢測，安全防護裝置齊全有效。并 作好檢查記錄，有關人員簽字。已定期檢測并做好記錄NO： 04ZQM/JL16-01檢

11、查時間檢查人序號控制要素督查結果發(fā)現(xiàn)地點九、倉庫安全1安全保衛(wèi)制度健全，值班巡視和車輛人員出入 有記錄（門衛(wèi)）.已按規(guī)定執(zhí)行，并做好出入記錄2加強職工安全教育，職工掌握基本安全知識和 技能。已組織培訓3倉庫各種安全間距（頂距、燈距、墻距、柱距、 垛距）和安全通道等符合要求。無超負荷現(xiàn)象。按規(guī)定執(zhí)行4按規(guī)定分類存放物品，禁止超規(guī)定和將性質(zhì)相 互抵觸物品共同存放。已按規(guī)定執(zhí)行5電氣設備和線路符合安全技術要求。符合要求6特種設備安全技術檔案完善，安全規(guī)章制度和 操作規(guī)程健全，定期檢查、檢驗，性能良好。已按規(guī)定執(zhí)行7建立義務消防隊組織，制定火火和應急疏散預 案，經(jīng)常實施演練已執(zhí)行8合理配置消防器材，建立消防器材配置圖并專 人管理，定期檢查，杜絕過期失效。定期檢查9做好防臺防汛、防潮防霉等工作。已執(zhí)行10物品堆放牢靠，防止坍塌。已執(zhí)行11加強動火和火源安