過程識(shí)別分析匯總--IATF

1、IATF16949質(zhì)量管理體系總過程識(shí)別分析匯總派1總過程清單-體系過程與條款、歸口部門（19個(gè)過程）序 號(hào)過程 代號(hào)過程名 稱過程 歸口IATF16949:2016總條款標(biāo)題ISO9001:2015 條款特殊要求條款P1M1組織環(huán) 境高層4組織環(huán)境4.3.1確定QMS也圍-補(bǔ)充4.3.2顧客特定要求4.4.1.1產(chǎn)品和過程的符合性4.4.1.2產(chǎn)品安全P2S1領(lǐng)導(dǎo)作 用高層5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1.1.1 公司責(zé)仕5.1.1.2 過程有效性和效率5.1.1.3 過程擁有者5.1.1.4 作用職責(zé)權(quán)限-補(bǔ)充5.1.1.5 要求和糾正措施的職責(zé)權(quán)限P3M2風(fēng)險(xiǎn)機(jī) 遇高層6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措 施6.1.2

2、.1 風(fēng)險(xiǎn)分析 FMEA6.1.2.2 預(yù)防措施6.1.2.3 應(yīng)#戈口P4M3經(jīng)營計(jì) 劃人事6.2 質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn) 策劃6.3 艾更策劃9.1.3監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)6.2.2.1 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃-補(bǔ)充6.2.2.2 統(tǒng)計(jì)工具的確定6.2.2.3 統(tǒng)計(jì)概念應(yīng)用9.1.3.1 優(yōu)先級(jí)P5S2基礎(chǔ)設(shè) 施7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.3.1 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃7.1.4.1過程操作環(huán)境-補(bǔ)充8.5.1.5 全面生產(chǎn)維護(hù)8.5.1.6生產(chǎn)、制造檢試驗(yàn)工裝和設(shè)備管理P6S3測(cè)量系 統(tǒng)品管7.1.5監(jiān)測(cè)資源7.1.5.1.1 MSA7.1.5.2.1校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄7.1.5.3實(shí)驗(yàn)室要求

3、P7S4人力資 源人事7.1.2 人員7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.2.1能力-補(bǔ)充7.2.2能力-在職培訓(xùn)7.2.3 內(nèi)部審核員能力7.2.4 第二方審核員能力7.3.1 意識(shí)-補(bǔ)充7.3.2 員工激勵(lì)和授權(quán)P8S5知識(shí)信 息人事7.1.6組織知識(shí)7.5文件化信息7.5.1.1 QMS 文件7.5.3.2.1 記錄保存P9C1產(chǎn)品服 務(wù)要求營業(yè)8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求4.3.2顧客特定要求8.2.1.1顧客溝通-補(bǔ)充8.2.2.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定-補(bǔ)充8.2.3.1.1 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審-補(bǔ)充8.2.3.1.2 顧客指定的特殊特性8.2.3.1.3 組織制造的可行性P10C2設(shè)計(jì)開

4、發(fā)8.1運(yùn)行策劃控制8.3產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)開 發(fā)7.1.3.1 工廠設(shè)施設(shè)備策劃7.1.3.2 .2工程規(guī)范7.1.3.3 策劃和控制-補(bǔ)充8.1.2 保密7.1.3.4 .2顧客指定的特殊特性7.1.3.5 .3組織制造的可行性8.3.1.1 產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)與開發(fā)-補(bǔ)充8.3.1.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃-補(bǔ)充8.3.1.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能8.3.1.4 帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)8.3.3.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入8.3.3.2 制造過程設(shè)計(jì)輸入8.3.3.3 特殊特性8.3.4.1 監(jiān)視8.3.4.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)8.3.4.3原型樣件方案8.3.4.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過程PPAP8.3.5.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出-

5、補(bǔ)充8.3.5.2 制造過程設(shè)計(jì)輸出8.3.6.1 設(shè)計(jì)開發(fā)更改-補(bǔ)充P11S6外部提 供營業(yè)8.4外部提供過程產(chǎn) 品服務(wù)控制8.4.1.1 總則-補(bǔ)充8.4.1.2 供應(yīng)商選擇過程8.4.1.3 顧客指定貨源8.4.2.1 控制類型和程度-補(bǔ)充8.4.2.2 法律法規(guī)要求8.4.2.3 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)8.4.2.4 供應(yīng)商監(jiān)視8.4.2.5 供瓜商開發(fā)8.4.3.1 外部供方的信息-補(bǔ)充P12C3生產(chǎn)服 務(wù)提供制造8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提 供8.5.6 更改控制8.5.1.1 控制計(jì)劃8.5.1.2 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)8.5.1.3 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證8.5.1.4 停機(jī)后的驗(yàn)證8.5.1.7生產(chǎn)排

6、程8.5.6.1 更改控制-補(bǔ)充8.5.6.1.1 過程控制的臨時(shí)更改9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測(cè)量P13S7標(biāo)識(shí)防 護(hù)制造/ 品管8.5.2標(biāo)識(shí)可追溯性8.5.4防護(hù)8.5.2.1標(biāo)識(shí)和可追溯性-補(bǔ)充8.5.4.1防護(hù)-補(bǔ)充P14C4售后服 務(wù)營業(yè)8.5.3顧客供方財(cái)產(chǎn)8.5.5交付后活動(dòng)9.1.2顧客滿意8.5.5.1服務(wù)信息反饋8.5.5.2與顧客的服務(wù)協(xié)議9.1.2.1顧客滿息-補(bǔ)充P15S8放行品管8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放 行8.6.1 產(chǎn)品和服務(wù)的放行-補(bǔ)充8.6.2 全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn)8.6.3 外觀項(xiàng)目8.6.4 外部提供產(chǎn)品和服務(wù)符合性驗(yàn)證接收8.6.5 法律法規(guī)符合性8

7、.6.6接收準(zhǔn)則P16S9不合格品管8.7不合格輸出的控 制8.7.1.1 顧客的讓步授權(quán)8.7.1.2 不合格品控制-顧客規(guī)定的過程8.7.1.3 可疑產(chǎn)品的控制8.7.1.4 返工產(chǎn)品的控制8.7.1.5 返修產(chǎn)品的控制8.7.1.6 顧客通知8.7.1.7 不合格品的處置P17M4內(nèi)部審 核品管9.2內(nèi)部審核9.2.2.1內(nèi)部審核方案9.2.2.2質(zhì)量體系審核9.2.2.3制造過程審核9.2.2.4 產(chǎn)品審核P18M5管理評(píng) 審品管9.3管理評(píng)審5.1.1.2過程有效性和效率7.1.3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃8.3.4.1監(jiān)視（設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告）9.2.2.1內(nèi)部審核方案9.3.1.1管理評(píng)

8、審-補(bǔ)充9.3.2.1管理評(píng)審輸入-補(bǔ)充9.3.3.1管理評(píng)審輸出補(bǔ)充P19M6改進(jìn)品管10改進(jìn)10.2.3問題解決 10.2.4 防錯(cuò)10.2.5保修管理體系10.2.6顧客投訴和使用現(xiàn)場(chǎng)失效試驗(yàn)分析10.3.1持續(xù)改講-補(bǔ)充IATF(International Automotive Task Force)國際汽車工作組批準(zhǔn)合同 ET單提交& 3 AIW FMtAPPAPS6-外部提供H4s，-標(biāo)識(shí)防護(hù)C3生產(chǎn)服務(wù)提供;8.5 SPC成品。FM赤存04售后施務(wù)S9-不合格輸出：8 7交付顧客滿意派2總過程流程與業(yè)務(wù)相互關(guān)系圖-19個(gè)過程IATF16949質(zhì)量管理體系業(yè)務(wù)總過程流程圖1

9、9個(gè)過程S2-基礎(chǔ)設(shè)施支持領(lǐng)異作用運(yùn)行評(píng)價(jià)組織環(huán)境改進(jìn)M4 -內(nèi)部審核VDA6.3VDA6.5S1-領(lǐng)導(dǎo)作$5-知識(shí)文件M6-改進(jìn)M2-風(fēng)降機(jī)語：6. 1體系總過程相互關(guān)系圖顧客要求S9不合格S2基礎(chǔ)設(shè)施S3測(cè)吊系統(tǒng)S1領(lǐng)導(dǎo)作用S4人力資源S5知識(shí)信息M6改進(jìn)M1組織環(huán)境M3 經(jīng)營計(jì)劃M2風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇M5管理評(píng)審M4 內(nèi)部審核S6外部提供S7標(biāo)識(shí)防護(hù)S8放 行S9 不合格C1產(chǎn)品服務(wù)要求C2 設(shè)計(jì)開發(fā)C3生產(chǎn)服務(wù)提供C4售后服務(wù)S6外部提供S7標(biāo)識(shí)防護(hù)S8放 行S9 不合格顧客滿意派3 體系過程CP與SP、MP相互關(guān)系及接口矩陣圖強(qiáng)相關(guān)性：X弱相關(guān)：。一過程顧客導(dǎo)向過程管理過程支持過程過程C1 產(chǎn)

10、品 要求C2 設(shè)計(jì) 開發(fā)C3生產(chǎn) 服務(wù)C4售后 服務(wù)M1組織 環(huán)境M2風(fēng)險(xiǎn) 機(jī)遇M3 經(jīng)營 計(jì)劃M4 內(nèi)部 審核M5 管理 評(píng)審M6改進(jìn)S1領(lǐng)導(dǎo) 作用S2基礎(chǔ) 設(shè)施S3測(cè)量 系統(tǒng)S4人力 資源S5 知識(shí) 信息S6外部 提供S7標(biāo)識(shí) 防護(hù)S8放 行S9 不合 格顧；C1產(chǎn)品要求XXXXXXXXXOXXXXXXXX客 C2設(shè)計(jì)開發(fā)XX 1XXXXOOXXX 1XXX 1XXlxO導(dǎo) C3生產(chǎn)服務(wù)XXXXXXXXXXXXXXXXXX1 口JC4售后服務(wù)XXXOXXXXXXXOXXXXXXM1組織環(huán)境XXXXXXXXXXXXXXXXXX皿M2風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇XXXXXXXXXXXXXXXXXX理M3經(jīng)營計(jì)劃X

11、XXXXXXXXXXXXXXXXXMM4內(nèi)部審核XXXXXXXXXXXXXXXXXXM5管理評(píng)審XXXXXXXXXXXXXXXXXXM6改進(jìn)XXXXXXXXXXXXXXXXXXS1領(lǐng)導(dǎo)作用XXXXXXXXXXXXXXXXXXS2基礎(chǔ)設(shè)施XXXXXXXXXXXXXXXXXXS3測(cè)量系統(tǒng)XXXXXXXXXXXXXXXXXX支，一1S4人力資源XXXXXXXXXXXXXXXXXX持S5知識(shí)信息XXXXXXXXXXXXXXXXXX過一S6外部提供XXXXXXXXXXXOOOXXXX程S7標(biāo)識(shí)防護(hù)XXXXXXXXXXXXXXXXXXS8放行XXXXOXOOOXXXXXXXXXS9不合格XXXXXXXXX

12、XXXXXXXXX.工 過程標(biāo)準(zhǔn)條款產(chǎn)品 服務(wù) 要求設(shè)計(jì)開發(fā)生產(chǎn)服務(wù)售后 服務(wù)組織 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 機(jī)遇經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)部 審核管理 評(píng)審改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo) 作用基礎(chǔ) 設(shè)施測(cè)量 系統(tǒng)人力 資源知識(shí) 信息外部 提供標(biāo)識(shí) 防護(hù)放 行不 合 格C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S94組織環(huán)境5領(lǐng)導(dǎo)作用P P 6策 劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī) 會(huì)機(jī)遇措施6.2目標(biāo)策劃6.3艾更策劃7 支 持7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)行 環(huán)境7.1.5監(jiān)測(cè)資源7.1.6組織知識(shí)7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.5文件信息8運(yùn) 行8.1運(yùn)行策劃 控制8.2產(chǎn)品和服 務(wù)要求的確定強(qiáng)相關(guān)性： 弱相關(guān)派4體系過

13、程與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系矩陣圖.過程 標(biāo)準(zhǔn)條款產(chǎn)品 服務(wù) 要求設(shè)計(jì) 開發(fā)生產(chǎn) 服務(wù)售后 服務(wù)組織 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 機(jī)遇經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)部 審核管理 評(píng)審改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo) 作用基礎(chǔ) 設(shè)施測(cè)量 系統(tǒng)人力 資源知識(shí) 信息外部 提供標(biāo)識(shí) 防護(hù)放 行不 合 格C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S9 8.3產(chǎn)品和服務(wù) 的設(shè)計(jì)與開發(fā)8.4外部提供過 程產(chǎn)品服務(wù)控制8.5.1生產(chǎn)服務(wù)提供8.5.6更改8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.3顧客或外部 供方財(cái)產(chǎn)8.5.4 防護(hù) 8.5.5 交付后活動(dòng)8.6產(chǎn)品和服務(wù) 的放行8.7不合格輸出 的控制9 績(jī) 效 評(píng)價(jià)9.1.2顧客滿意9.1監(jiān)視測(cè)量分 析評(píng)價(jià)9

14、.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10改進(jìn)彳體系總過程識(shí)別分析清單（SIAOR法）過程名稱產(chǎn)品服務(wù)要 求標(biāo)準(zhǔn)要素：8.2廣品和服務(wù)要求C014.3.2顧客特定要求 8.2.1.1顧客溝通-補(bǔ)充8.2.2.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定-補(bǔ)充8.2.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審-補(bǔ)充過程責(zé)任 （所有者）主要職責(zé)高層管代人事課技術(shù) 課制造 課品管 課營業(yè) 課財(cái)務(wù) 課營業(yè)/技術(shù)過程文件主要文件HJD-2-SG-001產(chǎn)品和服務(wù)要求控制規(guī)范相關(guān)文件特殊特性管理辦法、文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范過程顧客內(nèi) 部公司所用部門員工夕卜 部顧客相關(guān)過程1.公司戰(zhàn)略策劃2.管理評(píng)審3.內(nèi)部審核4.監(jiān)視測(cè)量分析評(píng)價(jià)5.質(zhì)里

15、成本過程輸入過程輸出顧客明示要求：。產(chǎn)品圖紙功能性能尺寸（含：配合），可靠性。產(chǎn)品/過程批 準(zhǔn)要求。招標(biāo)文件。質(zhì)量目標(biāo)。生產(chǎn)能力要求。指定供應(yīng)商。開發(fā)進(jìn)度要求O包裝/標(biāo)識(shí)要求，物流要求，傳遞資料/信息 的特定要求。人員技能/資格要求。樣品，試驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)， 試制、質(zhì)里協(xié)議顧客潛在需求、特殊要求 /期望；法律法規(guī)要求市場(chǎng)信息競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料以往或類似產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)信息經(jīng)營目標(biāo)、承諾；生產(chǎn)能力；技術(shù)/質(zhì)量保證能力；原材料供應(yīng)能力，公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；顧客合同/訂單/協(xié)議要求：。產(chǎn)品名稱/規(guī)格。產(chǎn)品數(shù)量；交貨期，交貨地點(diǎn)，交貨方式/路線價(jià)格。結(jié)算方式。包裝 /嘍頭要求。更改客戶關(guān)注的產(chǎn)品、交付、服務(wù)、成本、技術(shù)開發(fā)

16、信息、PPM市場(chǎng)失效.對(duì)顧客輸出報(bào)價(jià)、標(biāo)書簽訂合同，回復(fù)訂單，合 同登記表對(duì)內(nèi)部輸出立項(xiàng)建議質(zhì)量體系建立或改進(jìn)建議 培訓(xùn)/人員、設(shè)施配置需求顧客指定供方針對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的措施銷售業(yè)務(wù)計(jì)劃，滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)顧客特殊要求 清單排產(chǎn)及其更改（增加/取消/延遲/提 前）正式合同訂單，合同產(chǎn)品要求評(píng)審 表；合同艾更通知單；廣品價(jià)格、報(bào)價(jià)文 件、滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)可行性分析報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)及控制措施過程資源1 .總經(jīng)理、管代、銷售代表，銷售、品保、技術(shù)、財(cái)務(wù)、米購人員等2 .電話；傳真；計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室；產(chǎn)品市場(chǎng)信息、材料價(jià)格信息、 產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)、稅收，調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)、函件、電話溝通等過程

17、方法要點(diǎn)過程衡量指標(biāo)過程程序、規(guī)范規(guī)定的方法可行性研究，風(fēng)險(xiǎn)分析、產(chǎn)品方案，材料清單 成本分析成本核算，制作標(biāo)書，投標(biāo)報(bào)價(jià) 確認(rèn)顧客要求（簽訂試作合同 /協(xié)議）識(shí)別顧客財(cái)產(chǎn)、評(píng)審合同/訂單與顧客溝通，維持傳遞信息和資料的能力 下達(dá)內(nèi)部指令指標(biāo)頻次考核:客戶滿意度95分以上:月/次納期達(dá)成率100%月/次過程名稱標(biāo)準(zhǔn)要素：8.1運(yùn)行策劃控制 8.3產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)開發(fā)品+ 過程）8.1運(yùn)行策劃和控制一補(bǔ)充8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性8.2.3.1.3組織制造的可行性8.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)-補(bǔ)充8.2.3.1.1廣品和服務(wù)要求的評(píng)審-補(bǔ)充8.3.1.3 廣品設(shè)計(jì)技能8.3.3.2

18、制造過程設(shè)計(jì)輸入8.3.3.3 特殊特性8.3.4.1 監(jiān)測(cè)8.3.4.3樣件計(jì)劃8.3.4.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過程8.3.5.1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出-補(bǔ)充8.3.5.2制造過程設(shè)計(jì)輸出8.3.6.1設(shè)計(jì)和開發(fā)更改-補(bǔ)充過程責(zé)任 （所有者）主要職責(zé)高層管代人事課課制造 課品管 課營業(yè) 課財(cái)務(wù) 課過程文件主要文件HJD-2-PE-002生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序、HJD-2-PE-003FMEA管理程序、HJD-2-PE-004特殊特性管理程序、HJD-2-PE-005控制計(jì)劃管理程序、HJD-2-PE-001項(xiàng)目管理及APQ曲制程序、相關(guān)文件文件信息控制程序、HJD-2-SG-001產(chǎn)品和服務(wù)要求控制規(guī)范過程顧客內(nèi)

19、 部公司所有部門夕卜 部顧客相關(guān)過程1.公司經(jīng)營計(jì)劃2.管理評(píng)審3.內(nèi)部審核 4.市場(chǎng)營銷5.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃6.米購7監(jiān)測(cè)設(shè)備8.產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 9.生產(chǎn)過程10基礎(chǔ)設(shè)施11產(chǎn)品防護(hù)12過程監(jiān)視和測(cè)量過程輸入過程輸出顧客明示要求：。產(chǎn)品圖紙功能性能尺寸 （含：配合），可靠性。產(chǎn)品/過程批準(zhǔn) 要求。招標(biāo)文件。質(zhì)量目標(biāo)。生產(chǎn)能力要求。指定供應(yīng)商。開發(fā)進(jìn)度要求O包裝/標(biāo)識(shí)要求，物流要求，傳遞資料 /信息的特定 要求。人員技能/資格要求。樣品，試驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，試制、質(zhì) 量協(xié)議 顧客潛在需求、特殊要求 /期望；法律法規(guī)要求 市場(chǎng)信息 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料以往或類似產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)信息 經(jīng)營目標(biāo)、承諾；生產(chǎn)能力；技術(shù) /質(zhì)

20、量保證能力；原材料供 應(yīng)能力，公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； 顧客合同/訂單/協(xié)議要求：。產(chǎn)品名稱/規(guī)格。產(chǎn)品數(shù)量；質(zhì)量交貨期，交貨地點(diǎn)，交貨方式/路線價(jià)格。結(jié)算方式。包裝/嘍頭要求。更改對(duì)顧客輸出 PPA。顧客滿意、符合顧客要求的樣件、 批產(chǎn)品，生產(chǎn)件批準(zhǔn)投資文件及生產(chǎn)件樣 件、工程更改后批準(zhǔn)文件的更新對(duì)內(nèi)部輸出 APQ暉套文件記錄、風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果、產(chǎn)品 接收準(zhǔn)則、生產(chǎn)作業(yè)文件、產(chǎn)品定義-圖樣、數(shù)據(jù)；產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、特殊 特性、特殊要求清單、生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料PPAP 質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性、可測(cè)量性數(shù)據(jù)； 產(chǎn)品/過程不合格反饋及處理方法；經(jīng)過審批的文件、風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等。過程資源1 .項(xiàng)目開發(fā)小組：

21、技術(shù)、品管、生產(chǎn)、營業(yè)、制造、財(cái)務(wù)、文件管理人員等2 .電話；傳真；計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室；產(chǎn)品市場(chǎng)信息、供應(yīng)商信息；材料 價(jià)格信息、產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)、檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備工裝夾具、文件資料、多方論證。過程方法要點(diǎn)過程衡量指標(biāo)過程程序、規(guī)范規(guī)定的方法成立研發(fā)小組、可行性研究，風(fēng)險(xiǎn)分析、項(xiàng)目進(jìn)度/成本策劃、識(shí)別特殊特性，編制P-FMEA樣件制作，試生產(chǎn)、過程能力研究、 MSA成本分析成本核算，制作標(biāo)書，投標(biāo)報(bào)價(jià)項(xiàng)目總結(jié)，工程更改的評(píng)審及實(shí)施指標(biāo)頻次考核制造過程能力Cpk> 1.33年/次過程開發(fā)按期完成率100%年/次PPA屋次通過率99%年/次變更及時(shí)率100%月/次過程名稱生產(chǎn)服務(wù)提

22、供標(biāo)準(zhǔn)要素：8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.6 更改控制C038.5.1.1控制計(jì)劃8.5.1.2 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)8.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證8.5.1.4停機(jī)后白驗(yàn)證8.5.1.7生產(chǎn)排和8.5.6.1更改控制-補(bǔ)充8.5.6.1.1過程控制和臨時(shí)更改9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測(cè)量過程責(zé)任 （所有者）主要職責(zé)高層管代人事課技術(shù)課制造課品管課營業(yè) 課財(cái)務(wù)課制造/技術(shù)/品管口口口口口口口過程文件主要文件生產(chǎn)和服務(wù)提供 地品管理辦法、1 變更管理程序、， 現(xiàn)場(chǎng)管理制度空制程序、始業(yè)點(diǎn)檢實(shí)施辦法、無塵室管理規(guī)定、落 陵單與計(jì)劃管理作業(yè)程序、spC$制程序、生產(chǎn)過程生產(chǎn)過程及檢測(cè)管制控制程序、安全生產(chǎn)管

23、理制度、相關(guān)文件文件信息控制程序、HJD-2-SG-001產(chǎn)品和服務(wù)要求控制規(guī)范過程顧客內(nèi) 部公司所有部門夕卜 部顧客相關(guān)過程1.公司經(jīng)營計(jì)劃2.管理評(píng)審3.內(nèi)部審核4.市場(chǎng)營銷5.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃6.米購7監(jiān)測(cè)設(shè)備8.產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量9.生產(chǎn)過程10基礎(chǔ)設(shè)施11產(chǎn)品防護(hù)12過程監(jiān)視和測(cè)量過程輸入過程輸出產(chǎn)品圖/零件圖；質(zhì)量控制卡（SPC ;過程流程圖；安全 環(huán)保規(guī)程；FMEA及不斷更新；適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)；質(zhì)量目標(biāo)； CP作業(yè)指導(dǎo)書/操作規(guī)程；交付計(jì)劃、銷售計(jì)劃、應(yīng)急計(jì) 戈IJ、檢驗(yàn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃；合同 /訂單、法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù) 要求、成本要求、體系要求、包裝規(guī)范、生產(chǎn)能力、安全 庫存，顧客批準(zhǔn)要求、

24、特殊及關(guān)鍵過程；反復(fù)出現(xiàn)不合格； 原材料、半成品、庫存品；顧客、供方變更需求1 .合格產(chǎn)品、報(bào)廢品2 .質(zhì)量記錄、生產(chǎn)報(bào)表、發(fā)貨記錄3 .應(yīng)急處理4 .風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等5 .各類物料狀態(tài)標(biāo)識(shí)、質(zhì)里狀態(tài)標(biāo)識(shí)、追溯 性編碼標(biāo)識(shí)、交貨單、外箱標(biāo)識(shí)卡6 .艾更內(nèi)容描述評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)結(jié)果通知單所需資源 信息1 .總經(jīng)理；具備能力的生產(chǎn)/品保/技術(shù)/銷售人員，其技能已有明確規(guī)定2 .電話；傳真；計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室；生產(chǎn)設(shè)備 /工裝/模具，交付運(yùn)輸工具設(shè)備； 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；設(shè)施、場(chǎng)地、工位器具等。合格材料/零部件、能源/動(dòng)力、包裝材料；批準(zhǔn)的生產(chǎn)控制文檔：控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等，適宜的

25、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。過程方法要點(diǎn)過程衡量指標(biāo)X£過程規(guī)范規(guī)定生產(chǎn)準(zhǔn)備驗(yàn)證 工2參數(shù)監(jiān)控/調(diào)整維持現(xiàn)場(chǎng)環(huán) 境特殊關(guān)鍵過程確認(rèn)防錯(cuò)方法 關(guān)鍵控制點(diǎn)變更的評(píng)審、驗(yàn)證、確 認(rèn)批準(zhǔn)、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)生產(chǎn) 節(jié)拍自動(dòng)化程度評(píng)價(jià)過程Audit生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證指標(biāo)頻次考 核 工程品質(zhì)W 4.5%; 生產(chǎn)達(dá)成率100% 生產(chǎn)性92% 仕損率w 2.2% 制造過程能力 CpQ 1.33每月參考內(nèi)部故障成本每月過程名稱售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要素：8.5.3顧客供方財(cái)產(chǎn)8.5.5交付后活動(dòng)9.1.2顧客C048.5.5.1 服務(wù)信息反饋8.5.5.2與顧客的服務(wù)協(xié)議9.1.2.1 顧客滿意-補(bǔ)充過程責(zé)任（所 后若）主要職責(zé)高層管

26、代人事課技術(shù)課制造課品管課營業(yè)課財(cái)務(wù)課營業(yè)/品管過程文件主要文件HJD-2-SG-003顧客及供方財(cái)產(chǎn)管理程序、HJD-2-I-020客訴與退貨處理作業(yè)程序、HJD-2-I-014顧客滿意度管理程序相關(guān)文件文件信息控制程序、HJD-2-I-016糾正預(yù)防控制程序、HJD-2-I-022持續(xù)改進(jìn)控制程序過程顧客內(nèi)部營業(yè)課、技術(shù)課、品管課、制造課等外部顧客相關(guān)過程售后協(xié)議、退貨與挑選、顧客滿意、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)、 文件信息控制過程輸入過程輸出訂單/協(xié)議、業(yè)務(wù)計(jì)劃、交付計(jì)劃、調(diào)查計(jì)劃、 服務(wù)協(xié)議、顧客要求、法律法規(guī)、質(zhì)量政策、 質(zhì)量目標(biāo)、顧客反饋信息、客戶關(guān)注的產(chǎn)品、 交付、服

27、務(wù)等信息體系要求、顧客或供方要求、顧客或供方財(cái)產(chǎn)售后服務(wù)設(shè)施、資源1.顧客滿意的服務(wù)2.服務(wù)記錄/報(bào)告3 .顧客滿意度調(diào)查記錄報(bào)告4 .標(biāo)識(shí)、完好受控的顧客或供方顧客財(cái)產(chǎn)5 .產(chǎn)品的包裝防護(hù)6 .超額運(yùn)費(fèi)7.風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等8 .顧客信息反饋單,顧客合理化建議9 .糾正措施表所需資源信息1 .銷售服務(wù)人員、品保人員、技術(shù)人員、管理人員2 .電話；傳真；計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室；售后維護(hù)設(shè)備、備品備件、檢測(cè)器具、 交付監(jiān)控狀況、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等。過程方法要點(diǎn)過程衡量指標(biāo)顧客或供方財(cái)產(chǎn)管理客訴與退貨產(chǎn)品和服務(wù)要求控制規(guī)范 信息交流溝通控制規(guī)范顧客滿意調(diào)查程序風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序指標(biāo)頻次

28、考核客戶滿意度95分每月納期達(dá)成率100%每月超額運(yùn)費(fèi)w 2000元/月每月參考過程名稱領(lǐng)導(dǎo)作用標(biāo)準(zhǔn)要素：8.5.3顧客供方財(cái)產(chǎn)8.5.5交付后活動(dòng)9.1.2顧客滿 意S018.5.5.1 服務(wù)信息反饋8.5.5.2與顧客的服務(wù)協(xié)議9.1.2.1顧客滿意-補(bǔ)充過程責(zé)任 （所有者）主要職責(zé)高層管代人事課；技術(shù)課J制造課；品管課;營業(yè)課財(cái)務(wù)課高層/管代過程文件主要文件職責(zé)說明書、HJD-2-HR-002各課門職責(zé)權(quán)限、HJD-2-HR-001員工道德提升 及行為準(zhǔn)則相關(guān)文件文件信息控制程序、HJD-2-I-016糾正預(yù)防控制程序、 進(jìn)控制程序、管理評(píng)審HJD-2-I-022 持續(xù)改過程顧客內(nèi) 部各

29、生產(chǎn)生活相關(guān)區(qū)域及人員夕卜 部顧客相關(guān)過程所有過程過程輸入過程輸出法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客、體系要求，市場(chǎng)倜研結(jié)果、 水平對(duì)比數(shù)據(jù)，市場(chǎng)趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)信息、質(zhì)量工具應(yīng) 用結(jié)果、顧客滿意檢測(cè)結(jié)果、組織背景、戰(zhàn)略、總方 針總目標(biāo)，組織成功改進(jìn)程度類型，相美方需求和期 望，已定義的過程，所需資源；利益相關(guān)方的潛在貢 獻(xiàn)，組織機(jī)構(gòu)圖，人力資源及技能評(píng)價(jià)， 方針目標(biāo)、崗位要求描述資格等質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)作用承諾.會(huì)議報(bào)告、記錄；顧客滿意；應(yīng)對(duì)措施；修訂的目標(biāo)； 行動(dòng)準(zhǔn)則計(jì)劃規(guī)范；配備資源；批準(zhǔn)發(fā)布文件化的質(zhì)量方針；紙質(zhì)、電子版、網(wǎng)絡(luò) 等不同的發(fā)布方式； 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位描述（生命周期 全過程）；手冊(cè)程序規(guī)范，培訓(xùn)需求

30、，口頭指導(dǎo)，信息化職權(quán)分配，關(guān)鍵特殊崗位職權(quán)分配風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等所需資源信息確保獲得質(zhì)量管理體系所需的各類資源； 人員、環(huán)境、場(chǎng)所、資金、計(jì)算機(jī)、設(shè)備設(shè)施過程方法要點(diǎn)過程衡量指標(biāo)管理評(píng)審；內(nèi)外部溝通建立更新評(píng) 價(jià)方針目標(biāo)規(guī) 范，體系與業(yè)務(wù)整合， 確保職能接口；明確的職責(zé)分工；確保資源；促進(jìn)過程方法、風(fēng)險(xiǎn)思維；監(jiān)視工作進(jìn)度會(huì)議；指標(biāo)頻次考 核領(lǐng)導(dǎo)承諾執(zhí)行率98%每季目標(biāo)與顧各需求期望美聯(lián)，溝通顧各需求期望，顧各 滿意監(jiān)測(cè)分析措施，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等；組織宗旨、環(huán)境戰(zhàn)略一致性確認(rèn)；績(jī)效度量 分析；風(fēng)險(xiǎn)方針內(nèi)容；總經(jīng)理辦公會(huì)；職責(zé)風(fēng) 險(xiǎn)應(yīng)對(duì)參 考過程名稱基礎(chǔ) 設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)要素：7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4

31、過程運(yùn)行環(huán)境7.1.3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃7.1.4.1過程操作環(huán)境-補(bǔ)充8.5.1.5全面生產(chǎn)維護(hù) 8.5.1.6 生產(chǎn)工裝、制造檢試驗(yàn)設(shè)備管理S02過程責(zé)任主要職責(zé)高層管代營業(yè)課人事課品管課技術(shù)課制造課財(cái)務(wù)課制造/品管過程文件主要 文件設(shè)備及計(jì)測(cè)器管理程序、機(jī)器設(shè)備治工具始業(yè)點(diǎn)檢作業(yè)辦法、機(jī)器設(shè)備保養(yǎng) 辦法、治具驗(yàn)收/日常確認(rèn)作業(yè)辦法相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范/ APQP控制規(guī)范/PPAP控制規(guī)范/等過程顧客內(nèi)部設(shè)備使用部門，員工一外部顧客相關(guān)過程1.公司戰(zhàn)略2.管理評(píng)審3.內(nèi)部審核4.生產(chǎn)過程5.監(jiān)測(cè)設(shè)備6.應(yīng)急計(jì)劃7.數(shù)據(jù)分析8.文件記錄9.設(shè)計(jì)開發(fā)10.工作環(huán)境過

32、程輸入過程輸出顧客要求，體系要求廣能/生產(chǎn)率需求設(shè)備制造商建議 以往設(shè)備維護(hù)/故障經(jīng)驗(yàn) 經(jīng)營計(jì)劃，新品開發(fā)計(jì)劃，維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 業(yè)務(wù)生產(chǎn)計(jì)劃,維保計(jì)劃,控制計(jì)劃 法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 審核不符合項(xiàng)以往安全環(huán)境事故信息 合格產(chǎn)品和服務(wù)要求上2規(guī)范、指導(dǎo)書，現(xiàn)場(chǎng)得到識(shí)別并維護(hù)滿足生產(chǎn)要求的設(shè)備工裝設(shè)施效率和有效性得到改進(jìn)具備能力的設(shè)備設(shè)備故障模式資料應(yīng)急計(jì)劃，備品備件清單清潔有序整理的工作環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等所需資源信息資金；設(shè)備及備件；房屋、設(shè)施；運(yùn)輸資源；維修工具配件；信息化資源；辦公設(shè)備；會(huì)議室；工裝制作/維修設(shè)備、工裝放置區(qū)；過程方法要點(diǎn)過程衡量指標(biāo) 過程規(guī)范規(guī)定的方法 設(shè)備識(shí)別維護(hù)計(jì)劃 預(yù)防

33、性維護(hù)備件管理 故障模式分析預(yù)測(cè)性維護(hù) 修理，應(yīng)急處理,6S管理 評(píng)估改進(jìn)維護(hù)目標(biāo) 危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制，應(yīng)急計(jì)劃指標(biāo)頻次考 核 設(shè)備工裝配備率 100% 設(shè)備工裝完好率98% 設(shè)備工裝保養(yǎng)完成率 100% 設(shè)備總效率80% MTBFF均故障間隔時(shí)間 MIIRF均修復(fù)時(shí)間 過程環(huán)境因素受控率 100%每季 每月參考過程名稱測(cè)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)50t:7.1.5 監(jiān)測(cè)資源7.1.5.1.1MSA7.1.5.2,1 校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄7.1.5.3實(shí)驗(yàn)室要求S03過程責(zé)任主要職責(zé)高層管代營業(yè)課人事課品管課技術(shù)課制造課財(cái)務(wù)課:品管過程文件主要文件計(jì)測(cè)器校正管理辦法、監(jiān)測(cè)資源控制程序、MSAf理

34、程序、內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)程序相”牛文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范過程顧客內(nèi)部所有使用監(jiān)測(cè)設(shè)備的部門/人員夕卜部顧客相關(guān)過程1.管理評(píng)審2.內(nèi)部審核 3.采購過程4.數(shù)據(jù)分析 5.生產(chǎn)過程6.產(chǎn)品監(jiān)測(cè)7.文件記錄過程輸入過程輸出顧客特殊要求 檢測(cè)儀器臺(tái)帳、周檢計(jì)劃 APQP勺輸出、檢測(cè)要求、適用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 工程更改要求 法律法規(guī)、MSA十劃,控制計(jì)劃 添置量具計(jì)劃、采購計(jì)劃 委托方要求、公司要求校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄一由工程更改所產(chǎn)生的修訂一任何偏離規(guī)范的讀數(shù)一對(duì)規(guī)范以外情況影響的評(píng)估一在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，符合規(guī)范的說明一對(duì)顧客的通知（可疑產(chǎn)品已發(fā)運(yùn)時(shí)） 處于校準(zhǔn)有效期內(nèi)的、校準(zhǔn)狀態(tài)得到識(shí)別的檢測(cè)設(shè)備 周檢計(jì)劃

35、表、檢定表、臺(tái)帳、檢測(cè)報(bào)告證書、標(biāo)識(shí) 維保記錄、報(bào)廢單 MSN艮告；風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等所需資源信息1 .檢測(cè)器具的采購、使用、管理人員；2 .電話；傳真；計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室；檢測(cè)器具、檢定標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境、場(chǎng)所、 資金、統(tǒng)計(jì)工具實(shí)驗(yàn)設(shè)施、實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、輔助材料過程方法要點(diǎn)過程衡量指標(biāo)過程程序、規(guī)范規(guī)定的方法購置驗(yàn)收檢測(cè)設(shè)備測(cè)量系統(tǒng)分析 （MSA） 正確使用/調(diào)整/再調(diào)整/防護(hù) 策劃校準(zhǔn)/驗(yàn)證周期，內(nèi)部校準(zhǔn)/驗(yàn)證 委托外部校準(zhǔn)/驗(yàn)證根據(jù)工程更改進(jìn)行修訂 識(shí)別校準(zhǔn)/驗(yàn)證狀態(tài)檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)的處理 評(píng)估影響、追溯、識(shí)別可疑產(chǎn)品、通知顧客指標(biāo)頻次考 核測(cè)量設(shè)備受檢率98% MSA#劃執(zhí)彳T率96%每季參

36、考過程名稱人力 資源標(biāo)準(zhǔn)要素：7.1.2人員7.2 能力7.3 意識(shí)7.4 溝通7.2.1能力-補(bǔ)充7.2.2能力-在職培訓(xùn)7.2.3內(nèi)部審核員能力7.2.4第一方審核員能力7.3.1意識(shí)-補(bǔ)充7.3.2員工激勵(lì)和授權(quán)S04過程責(zé)任主要職責(zé)高層管代營業(yè)課人事課品管課技術(shù)課制造課財(cái)務(wù)課高層/人事課過程文件主要文件人力資源和培訓(xùn)意識(shí)控制程序、教育訓(xùn)練管理辦法、人事管理辦法、員工激勵(lì)與授權(quán)制度、信息交流溝通控制程序相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范各部門質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求過程顧客內(nèi)部所有部門，員工夕卜部顧客相關(guān)過程1.公司戰(zhàn)略2.體系策劃3.管理評(píng)審4.內(nèi)部溝通5.

37、職責(zé)權(quán)限6.文件記錄7.內(nèi)部審核8.管理代表過程輸入過程輸出1 .企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務(wù)計(jì)劃,生產(chǎn)計(jì) 戈IJ,訂單/合同2 .法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求、審核員資格3 .顧客特殊要求4 .生產(chǎn)技術(shù)/工具掌握等內(nèi)部需求 （人力資源規(guī)劃、招聘計(jì)劃） 員工檔案內(nèi)外部溝通的證據(jù) 掌握了統(tǒng)計(jì)技術(shù)基本概念（變差、控制、能力、過度調(diào)整）的人員，符合崗位要求的員工 滿意的員工：具備資格、技能、意識(shí)的人員 有效的培訓(xùn)1:培訓(xùn)全套記錄風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等 各類文件、數(shù)據(jù)、信息的有效傳達(dá) 人員激勵(lì)、授權(quán)、考核獎(jiǎng)罰的記錄所需資源信息1 .培訓(xùn)老師、考核、管理人員2 .電話；傳真；計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室；投影儀、培訓(xùn)資料、考核資

38、料、激 勵(lì)措施及資源，招聘交流會(huì)過程方法要點(diǎn)過程衡量指標(biāo)過程程序、規(guī)范規(guī)定的方法 上崗培訓(xùn)在職培訓(xùn) 委托外部培訓(xùn)招聘轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) 激勵(lì)衡量員工認(rèn)知度 人力資源外包指標(biāo)頻次考 核培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100%每年培訓(xùn)合格率100%每年員工滿意度90每年及時(shí)溝通率100%每月參考預(yù)防成本過程名稱知識(shí)信息標(biāo)準(zhǔn)要素：7.1.6組織知識(shí) 7.5文件化信息7.5.1.1QMS 文件7.5.3.2.1 記錄保存S05過程責(zé)任主要職責(zé)高層管代營業(yè)課人事課品管課技術(shù)課制造課財(cái)務(wù)課品管/技術(shù)口口口口口口口過程文件主要文件組織知識(shí)管理程序、文件信息控制程序、記錄控制程序相關(guān)文件所有規(guī)范過程顧客內(nèi)部所有部門，員工外部顧客相關(guān)過

39、程1.管理評(píng)審2.內(nèi)部審核3.文件記錄4.數(shù)據(jù)分析5.經(jīng)營計(jì)劃過程輸入過程輸出顧客要求、顧客投訴、外部需求管理體系文件策劃的輸出要求、內(nèi)部需求設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出： 新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品/過程更改、 工程規(guī)范更改。法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求 內(nèi)部所有質(zhì)量活動(dòng)的輸出記錄來自供應(yīng)商的記錄各部門形成的記錄糾止預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)；設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出：新產(chǎn)品開發(fā)、工程更改。內(nèi)部所有活動(dòng)輸出記錄失敗和成功的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)內(nèi)部人員知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)顧客供方合作伙伴知識(shí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較合格產(chǎn)品服務(wù)需求 有效的、清晰并易于識(shí)別的文件化信息 得到標(biāo)識(shí)的作廢有保留價(jià)值的參考文件 處于保存期內(nèi)的、有效的、清晰并易于查閱的文件、記錄 提供查閱超出保存期無保

40、留價(jià)值已銷毀的文件、記錄風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等完整記錄、證據(jù)信息。各職能管理所需的知識(shí)；先進(jìn)管理理念、技術(shù)、實(shí)踐、方法；科研、工2、 QC成果，產(chǎn)品說明書指南知識(shí)產(chǎn)權(quán)，內(nèi)外部發(fā)表的文章等所需資源信息1 .文件記錄編制、管理人員-綜管部、 技術(shù)部、質(zhì)量部等2 .電話；傳真；計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室；消防設(shè)備、電子媒體防護(hù)、檔案室過程方法要點(diǎn)過程衡量指標(biāo)過程程序、規(guī)范規(guī)定的方法編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放、使用、修改/更改、處置等識(shí)別外來文件分發(fā)文件,識(shí)別現(xiàn)行修訂狀態(tài)確定并控制文件的有效期文件更改評(píng)審、更新并再次批準(zhǔn)編目，以便于檢索規(guī)定記錄的保存期處置記錄指標(biāo)頻次考 核文件化信息控制率100

41、%每季度參 考過程名稱外部 提供標(biāo)準(zhǔn)要素：8.4外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制8.4.1 總則8.4.1.1 總則-補(bǔ)充 8.4.1.2供應(yīng)商選擇過程8.4.1.3顧客指定貨源8.4.2 控制類型和程度8.4.2.1 控制類型和程度-補(bǔ)充8.4.2.2法律法規(guī)要求8.4.2.3 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)8.4.2.4 供應(yīng)商監(jiān)視8.4.2.5供應(yīng)商開發(fā)8.4.3 外部供方的信息8.4.3.1外部供方的信息-補(bǔ)充S06過程責(zé)任主要職責(zé)高層管代營業(yè)課人事課品管課技術(shù)課制造課財(cái)務(wù)課品管/營業(yè)過程文件主要文件供應(yīng)商管理程序、外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)程序、進(jìn)料檢查控制程序相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范/

42、PPAP控制規(guī)范/ APQP控制規(guī)范/生產(chǎn)服務(wù)提供控制規(guī)范過程顧客內(nèi)部生產(chǎn)夕卜部顧客相關(guān)過程1.管理評(píng)審2.內(nèi)部審核3.外供過程4.分析評(píng)價(jià)5.公司戰(zhàn)略策劃6.采購信息7.設(shè)計(jì)開發(fā)8.文件記錄9.生產(chǎn)過程過程輸入過程輸出 顧客指定的供貨來源 顧客通知（與質(zhì)量/交付問題有關(guān)特殊狀態(tài)） 法律法規(guī)要求/環(huán)境要求 市場(chǎng)信息競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料 以往產(chǎn)品信息顧客要求 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃 米購成本，候選的供方 PPAP的要求、產(chǎn)品圖紙、米購文件外部提供過程、產(chǎn)品、服務(wù)清單；合格供應(yīng)商1 .供方能力調(diào)查表2 .合格供應(yīng)商名錄3.供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表 4.供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃5.供方質(zhì)量問題整改通知書外部提供的產(chǎn)品、過程1 .供方交貨計(jì)劃；采購計(jì)劃；外協(xié)加工協(xié)議書；2 .到貨記錄 3 .按時(shí)交付滿足采購要求的產(chǎn)品；4 .外加工產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議書5.外部提供控制措施風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等戶1.合格的評(píng)價(jià)人員、檢驗(yàn)/試驗(yàn)人員、采購人員、保管人員等2.電話；傳真；計(jì)算機(jī)/肝而貪源信心網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室；采購資金、合格供貨商清單、運(yùn)輸工具、倉庫過程方法要點(diǎn)過程衡量指標(biāo)過程程序、規(guī)范規(guī)定的方法供應(yīng)商基本情況 調(diào)查供應(yīng)商評(píng)審