系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖設(shè)計(jì)

1、OA系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖設(shè)計(jì)一、“業(yè)務(wù)方案審批”業(yè)務(wù)流程1、此流程適用的范圍總部各中心、門店各部門在開(kāi)展業(yè)務(wù)之前對(duì)業(yè)務(wù)方案審批時(shí)適用，系統(tǒng)對(duì)應(yīng)表單為“業(yè)務(wù)方案審批表”。目前使用的表單為“文件會(huì)簽表”。2、此業(yè)務(wù)流程的業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)方案審批；主要是涉及到金額的業(yè)務(wù)；（如物業(yè)管理中心涉及到的物業(yè)工程項(xiàng)目計(jì)劃及工程預(yù)算費(fèi)用審批，內(nèi)采管理中心涉及到的紅酒采購(gòu)業(yè)務(wù)、商超自采業(yè)務(wù)審批等）。3、業(yè)務(wù)流程步驟描述3.1 門店人員1）申請(qǐng)人填寫“業(yè)務(wù)方案審批表”，同時(shí)需提供與此業(yè)務(wù)相關(guān)的說(shuō)明文件。例 如，工程材料明細(xì)、商品訂貨單、入庫(kù)單等。說(shuō)明文件需作為“業(yè)務(wù)方案審批 表”的附件一并提交；2）申請(qǐng)人所屬部門負(fù)責(zé)人審核

2、；3）協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人填寫意見(jiàn)（如無(wú)協(xié)辦部門則此步驟可跳過(guò)）；4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核；5）門店總經(jīng)理審批；6）如此方案涉及到的金額小于5000元（含5000）,則此流程結(jié)束。7）如此方案涉及到的金額大于5000元?jiǎng)t需總部對(duì)口部門、 分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理逐級(jí)審批。備注：系統(tǒng)會(huì)根據(jù)申請(qǐng)人所屬部門及方案涉及金額自動(dòng)選擇是否需總部審批。3.2 總部人員1）申請(qǐng)人填寫“業(yè)務(wù)方案審批表”，同時(shí)需提供與此業(yè)務(wù)相關(guān)的說(shuō)明文件。例 如，工程材料明細(xì)、商品訂貨單、入庫(kù)單等。說(shuō)明文件需作為“業(yè)務(wù)方案審批 表”的附件一并提交；2）申請(qǐng)人所屬中心負(fù)責(zé)人審核；3）協(xié)辦中心負(fù)責(zé)人填寫意見(jiàn)（如無(wú)協(xié)辦部門則此步驟可跳過(guò)）；4

3、）申請(qǐng)中心分管副總經(jīng)理審批；5）財(cái)務(wù)總監(jiān)審核；6）總經(jīng)理審批；4、藍(lán)圖設(shè)計(jì)4.1表單業(yè)務(wù)方案審批表總部/門店請(qǐng)示部門請(qǐng)示時(shí)間涉及金額XXXXX 元會(huì)簽時(shí)間請(qǐng)不事項(xiàng)門 店部門負(fù)責(zé)人協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人門店總經(jīng)理總 部中心負(fù)責(zé)人協(xié)辦中心負(fù)責(zé)人分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理備注根據(jù)文件內(nèi)容確定會(huì)簽部門及人員，涉及金額大于5000兀需總部審批。內(nèi)部請(qǐng)款”業(yè)務(wù)流程1、此流程適用的范圍總部各中心、門店各部門因開(kāi)展業(yè)務(wù)所需申請(qǐng)資金時(shí)適用。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)表單為“內(nèi)部請(qǐng)款申請(qǐng)單”。此流程原則上是與“業(yè)務(wù)方案審批”流程一起使用，將已通過(guò)審批的“業(yè)務(wù)方案審批表”作為附件隨“內(nèi)部請(qǐng)款申請(qǐng)單” 一并提交審批。2、此業(yè)務(wù)流程的業(yè)

4、務(wù)類型2.1 預(yù)付貨款；預(yù)付貨款又分為：1）預(yù)付供應(yīng)商貨款；2）預(yù)付客戶款（如預(yù)付物業(yè)工程款、預(yù)付設(shè)備購(gòu)買合同款、預(yù)付軟件合同款、預(yù)先墊支專柜裝修款等）；3）其他；包括：超市自采商品預(yù)借款；紅酒采購(gòu)預(yù)借款等；2.2 員工借款時(shí)；包括預(yù)借交水電暖氣費(fèi)款、交電話費(fèi)款、宴請(qǐng)款、員工出差預(yù)借款等；3、業(yè)務(wù)流程步驟描述3.1 門店人員1）申請(qǐng)人填寫“內(nèi)部請(qǐng)款申請(qǐng)單”，同時(shí)需提供與請(qǐng)款事由相關(guān)的說(shuō)明文件， 例如，審批通過(guò)的業(yè)務(wù)方案審批表、供應(yīng)商預(yù)付款申請(qǐng)、與客戶簽訂的合同、 商品采購(gòu)單等；2）部門負(fù)責(zé)人審核，并仔細(xì)核對(duì)相關(guān)附件說(shuō)明文件；3）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，并仔細(xì)核對(duì)相關(guān)附件說(shuō)明文件；4）門店總經(jīng)理審批，并仔

5、細(xì)核對(duì)相關(guān)附件說(shuō)明文件；5）系統(tǒng)將依據(jù)業(yè)務(wù)分類及請(qǐng)款金額大小選擇下一步處理節(jié)點(diǎn)，如果業(yè)務(wù)類型為預(yù)付貨款，當(dāng)請(qǐng)款金額小于10萬(wàn)元時(shí)，流程結(jié)束，當(dāng)請(qǐng)款金額大于10萬(wàn)時(shí)，則需總部對(duì)口部門、財(cái)管中心會(huì)計(jì)、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái) 務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理逐級(jí)審批。如果業(yè)務(wù)類型為員工借款，當(dāng)請(qǐng)款金額小于5000元時(shí)，流程結(jié)束，當(dāng)請(qǐng)款金額大于5000元時(shí)，則需總部對(duì)口部門、財(cái)管中心會(huì)計(jì)、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理逐級(jí)審批。6）財(cái)務(wù)經(jīng)理辦理執(zhí)行，財(cái)務(wù)經(jīng)理將審批通過(guò)的文件傳閱給出納，由出納具體執(zhí)行；（商超自采的供應(yīng)商由總部支付預(yù)借款）；3.2 總部人員1）申請(qǐng)人填寫“內(nèi)部請(qǐng)款申請(qǐng)單”，同時(shí)需提供與請(qǐng)款事由相關(guān)的說(shuō)明文件， 例如，審

6、批通過(guò)的業(yè)務(wù)方案審批表、供應(yīng)商預(yù)付款申請(qǐng)、與客戶簽訂的合同、 商品采購(gòu)單等；2）申請(qǐng)中心負(fù)責(zé)人審核，并仔細(xì)核對(duì)相關(guān)附件說(shuō)明文件；3）財(cái)管中心會(huì)計(jì)審核，并仔細(xì)核對(duì)相關(guān)附件說(shuō)明文件；4）申請(qǐng)中心分管副總審批；5）財(cái)務(wù)總監(jiān)審核；6）總經(jīng)理審批；7）財(cái)管中心經(jīng)理辦理執(zhí)行，財(cái)務(wù)經(jīng)理將審批通過(guò)的文件傳閱給出納，由出納具體執(zhí)行；4、藍(lán)圖設(shè)計(jì)4.1表單內(nèi)部請(qǐng)款申請(qǐng)單總部/門店請(qǐng)款部門請(qǐng)款人付款類型。支票?，F(xiàn)金。匯票業(yè)務(wù)類型預(yù)付貨款/員工借款支票號(hào)碼匯票號(hào)他請(qǐng)款金額（小寫）請(qǐng)款金額（大寫）請(qǐng)款用途門 店部門負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)門店總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理總 部中心負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理三、“內(nèi)部報(bào)銷”業(yè)務(wù)流程1、

7、此流程適用的范圍總部各中心、門店各部門因工作需要產(chǎn)生費(fèi)用，需通過(guò)財(cái)務(wù)審核報(bào)銷時(shí)適用。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)表單為“內(nèi)部報(bào)銷憑證”。此流程可以與“內(nèi)部請(qǐng)款”流程、“異地工作聯(lián)系”流程一起使用，將已通過(guò)審批的“內(nèi)部請(qǐng)款申請(qǐng)單”、“異地工作聯(lián)系單”作為附件隨“內(nèi)部報(bào)銷憑證” 一并提交審批。 2、此業(yè)務(wù)流程的業(yè)務(wù)類型2.1預(yù)付款報(bào)銷1）預(yù)付客戶款報(bào)銷如預(yù)付物業(yè)工程款、預(yù)付設(shè)備購(gòu)買合同款、預(yù)付軟件合同款、預(yù)先墊支專柜裝修款等；2）其他如超市自采商品預(yù)借款、紅酒采購(gòu)預(yù)借款等；2.2個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷如預(yù)借交水電暖氣費(fèi)款、交電話費(fèi)款、宴請(qǐng)款、員工出差預(yù)借款等；3、業(yè)務(wù)流程步驟描述3.1 門店人員1）申請(qǐng)人填寫“內(nèi)部報(bào)銷憑證”，

8、同時(shí)需提供與報(bào)銷事由相關(guān)的說(shuō)明文件，例 如，審批通過(guò)的業(yè)務(wù)方案審批表、內(nèi)部請(qǐng)款申請(qǐng)單、與報(bào)銷事由相關(guān)的單據(jù)、 發(fā)票等；2）部門負(fù)責(zé)人審核，并仔細(xì)核對(duì)相關(guān)附件說(shuō)明文件；3）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，并仔細(xì)核對(duì)相關(guān)附件說(shuō)明文件；4）門店總經(jīng)理審批，并仔細(xì)核對(duì)相關(guān)附件說(shuō)明文件；5）系統(tǒng)將依據(jù)報(bào)銷審批權(quán)限選擇下一步處理節(jié)點(diǎn)（審批權(quán)限待定，可以與內(nèi) 部請(qǐng)款流程統(tǒng)一審批權(quán)限）未超出金額限制時(shí)，流程結(jié)束；超出金額限制時(shí)，則需總部對(duì)口部門、財(cái)管中心會(huì)計(jì)、分管領(lǐng)導(dǎo)、 財(cái)務(wù)總 監(jiān)、總經(jīng)理逐級(jí)審批。6）財(cái)務(wù)經(jīng)理辦理執(zhí)行，財(cái)務(wù)經(jīng)理將審批通過(guò)的文件傳閱給出納，由出納具體 執(zhí)行；3.2 總部人員1）申請(qǐng)人填寫“內(nèi)部報(bào)銷憑證”，同時(shí)需

9、提供與報(bào)銷事由相關(guān)的說(shuō)明文件，例 如，審批通過(guò)的業(yè)務(wù)方案審批表、內(nèi)部請(qǐng)款申請(qǐng)單、與報(bào)銷事由相關(guān)的單據(jù)、 發(fā)票等；2）申請(qǐng)中心負(fù)責(zé)人審核，并仔細(xì)核對(duì)相關(guān)附件說(shuō)明文件；3）財(cái)管中心會(huì)計(jì)審核，并仔細(xì)核對(duì)相關(guān)附件說(shuō)明文件；4）申請(qǐng)中心分管副總審批；5）財(cái)務(wù)總監(jiān)審核；6）總經(jīng)理審批；7）財(cái)管中心經(jīng)理辦理執(zhí)行，財(cái)務(wù)經(jīng)理將審批通過(guò)的文件傳閱給出納，由出納 具體執(zhí)行；4、藍(lán)圖設(shè)計(jì)4.1 表單內(nèi)部報(bào)銷憑證總部/門店部門請(qǐng)款人日期業(yè)務(wù)類型預(yù)付貨款/員工借款金額（小寫）金額（大寫）事由票據(jù)發(fā) 票張?jiān)獋?注收 據(jù)張?jiān)?條張?jiān)渌麖堅(jiān)T 店部門負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)門店總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理總 部中心負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理財(cái)務(wù)

10、經(jīng)理四、“合同審批”業(yè)務(wù)流程1、此流程適用的范圍應(yīng)用于匯嘉股份公司各部門簽訂合同前對(duì)合同內(nèi)容做公司內(nèi)部審批時(shí)適用。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)表單為“合同審批表”。2、業(yè)務(wù)流程描述4.2 項(xiàng)目合同1）由需要簽訂合同的部門填寫合同簽約審批表；2）由簽訂合同的部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；3）由協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人針對(duì)表單內(nèi)容填寫意見(jiàn)并簽字確認(rèn)；3）由證券部律師針對(duì)表單內(nèi)容填寫意見(jiàn)并簽字確認(rèn)；4）由擬稿部門的分管副總經(jīng)理針對(duì)表單內(nèi)容填寫意見(jiàn)并簽字確認(rèn);5）由財(cái)務(wù)總監(jiān)針對(duì)表單內(nèi)容填寫意見(jiàn)并簽字確認(rèn)；6）由總經(jīng)理針對(duì)表單內(nèi)容填寫意見(jiàn)并簽字確認(rèn)。4.3 業(yè)務(wù)合同1）需要簽訂合同的部門填寫合同簽約審批表；2）擬稿部門的分管副總經(jīng)理針對(duì)表單內(nèi)

11、容填寫意見(jiàn)并簽字確認(rèn)；3）總經(jīng)理針對(duì)表單內(nèi)容填寫意見(jiàn)并簽字確認(rèn)；4）由合同相關(guān)廠商針對(duì)表單內(nèi)容填寫意見(jiàn)并簽字確認(rèn)；5）由信息管理中心簽字確認(rèn)，并錄入系統(tǒng)。3、藍(lán)圖設(shè)計(jì)3.1 項(xiàng)目合同3.1.1 表單合同名稱訂立口變更口續(xù)簽口解除口合同相對(duì)方名稱：聯(lián)系人：電話：合同內(nèi)容（解除原因）1.2.3.4.經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)律師息見(jiàn)副總經(jīng)理審批意見(jiàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)審查意見(jiàn)總經(jīng)理審批意見(jiàn)3.2業(yè)務(wù)合同3.2.1表單供應(yīng)商名稱供應(yīng)商編碼/專柜編碼聯(lián)系人經(jīng)營(yíng)品牌（商標(biāo)）聯(lián)系電話身份證號(hào)供應(yīng)商地址傳真經(jīng)營(yíng)業(yè)種名品部（）鞋皮具部（）女裝部（）男裝部（）針織部（）運(yùn)動(dòng)部（）相關(guān)供應(yīng)商資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量證明資料營(yíng)

12、業(yè)執(zhí)照（）稅務(wù)登記證（）海關(guān)證明（）商標(biāo)注冊(cè)證（）經(jīng)銷證書（）代理授權(quán)證書（）產(chǎn)品質(zhì)檢證明（）組織機(jī)構(gòu)代碼證（）經(jīng)營(yíng)賣區(qū)賣區(qū)代碼賣區(qū)名稱經(jīng)營(yíng)門店中山店（）昌吉店（）庫(kù)爾勒店（）克拉瑪依店（）喀什店（）結(jié)算條款聯(lián)營(yíng)：口1. 按月銷售倒扣，結(jié)算扣率：2. 口年銷售保底金額：¥元?？己藰?biāo)準(zhǔn)：口按季口按年開(kāi)票方式：口提增，升票稅率 （）/、提增，代扣稅費(fèi)（）自營(yíng)：口經(jīng)營(yíng)面積：租賃：口3.租金：元/月。費(fèi)用收取明細(xì)（指一個(gè)門店收取的標(biāo)準(zhǔn)）質(zhì)保金裝修保證金儲(chǔ)值卡企劃廣告費(fèi)店慶費(fèi)會(huì)員卡積分電費(fèi)其1.員工的工裝、培訓(xùn)費(fèi)用、工資及提成由乙方自行承擔(dān)，乙方須按時(shí)發(fā)放；不得以任何理由拖欠， 如有違反則當(dāng)月

13、貨款/、予結(jié)算。它2.乙方所提供的商品必須符合國(guó)家的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如有不合格商品上柜，給甲方造成信譽(yù)的損失， 甲方啟權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行壹力兀違約金的處罰。約3.乙方所提供商品必須保證在甲方價(jià)格不得高于其他商場(chǎng)，如有差異，按壹仟兀/單品給予處罰；如遇甲方調(diào)整經(jīng)營(yíng)風(fēng)格，乙方必須無(wú)條件服從。定4.在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，乙方因貨品不到位或其它原因在同類商品中銷售業(yè)績(jī)連續(xù)三個(gè)月排名末三位， 甲方有權(quán)要求乙方撤柜，乙方必須無(wú)條件服從。事5.倍闈卡1%使用手續(xù)費(fèi)由乙方承擔(dān)。6.乙方在銷售過(guò)程中接受甲方VIP會(huì)員卡。其中甲方承擔(dān) %乙方承擔(dān)：%項(xiàng)7.合同有效期限為：年 月 日至年 月 日8.備注：部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)集團(tuán)總經(jīng)理意見(jiàn)集

14、團(tuán)副總經(jīng)理意見(jiàn)廠商代表簽字確認(rèn)信息中心簽字確認(rèn)五、“工作聯(lián)系”業(yè)務(wù)流程1、此流程適用的范圍應(yīng)用于股份公司同部門，各門店間協(xié)調(diào)工作使用。 例如：打印機(jī)的協(xié)調(diào)，門店的工號(hào)申請(qǐng)，系統(tǒng)權(quán)限的申請(qǐng)，各類辦公用品的協(xié)調(diào)等等和相對(duì)部門相關(guān)的業(yè)務(wù)工作。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)表單為“工作聯(lián)系單”。2、業(yè)務(wù)流程描述1）申請(qǐng)人填寫工作聯(lián)系單，注明需協(xié)調(diào)處理的事項(xiàng)；2）申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；3）協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；并標(biāo)注完成時(shí)限；4）發(fā)送至申請(qǐng)人所在部門。3、藍(lán)圖設(shè)計(jì)3.1表單致：由：事由：時(shí)間:事項(xiàng)接收部門回復(fù)完成時(shí)限 4小時(shí)內(nèi) 8小時(shí)內(nèi) 24小時(shí)內(nèi) 48小時(shí)內(nèi)口無(wú)法完成口其他申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人六、“異地工

15、作聯(lián)系”業(yè)務(wù)流程1、此流程適用的范圍應(yīng)用于匯嘉股份公司各部門員工在異地工作時(shí)，在異地工作其間記錄考勤時(shí)使用。 系統(tǒng)對(duì)應(yīng)表單為“異地工作聯(lián)系單”。2、業(yè)務(wù)流程描述1）申請(qǐng)人在出發(fā)去異地工作之前填寫表單相關(guān)內(nèi)容。2）由申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3）后由本地人力資源負(fù)責(zé)人審核。4）如果申請(qǐng)人為部門負(fù)責(zé)人，則由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，后由本地人力資源管理中 心負(fù)責(zé)人審核。5）在申請(qǐng)人到達(dá)目的地后，由異地人力資源部填寫申請(qǐng)人到達(dá)異地的時(shí)間，及其 間的考勤情況。6）待異地工作完成以后，由異地總負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，后由異地人力資源部填寫返 回日期。7）在申請(qǐng)人回到本地后，由本地人力資源管理中心的人事主管根據(jù)表單相

16、關(guān)內(nèi)容 核準(zhǔn)上班日期、出差天數(shù)等信息。3、藍(lán)圖設(shè)計(jì)3.1表單姓名部門崗位異地工作性質(zhì)口短期出差口派駐口借調(diào)異地工作時(shí)間異地工作任務(wù)交通標(biāo)準(zhǔn)火車 口汽車 口飛機(jī) 口其他部門領(lǐng)導(dǎo)人力資源中心總經(jīng)理以下部分由異地相關(guān)部門填寫人力資源部異地工作部門異地總負(fù)責(zé)人到達(dá)時(shí)間工作完成返回時(shí)間工作整體 表現(xiàn)考勤情況人力資源中心核準(zhǔn)上班時(shí)間出差天數(shù)人力資源中 心備 注1、本單用于各種異地往來(lái)工作的依據(jù)2、本單作為出差補(bǔ)助發(fā)放依據(jù)3、無(wú)本單者，各門店/、于接待4、異地工作人持本單交至異地人力資源部，返回時(shí)交至人力資源中心七、“加班申請(qǐng)”業(yè)務(wù)流程1、此流程適用的范圍應(yīng)用于匯嘉股份公司各部門員工加班后確認(rèn)時(shí)使用。此表單

17、名為加班申請(qǐng)單，實(shí)際是加班后的確認(rèn)單。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)表單為“加班申請(qǐng)單”。2、業(yè)務(wù)流程描述1）由申請(qǐng)人本人填寫加班申請(qǐng)單。2）由申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3）后由人力資源中心負(fù)責(zé)人簽字。4）如果申請(qǐng)人為部門負(fù)責(zé)人則由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，后由人力資源管理中心負(fù)責(zé) 人簽字。3、藍(lán)圖設(shè)計(jì)3.1表單樹(shù)#部門預(yù)計(jì)加班時(shí) 間起訖（） 小時(shí)加班地點(diǎn)加班人數(shù)加班人員名 單加班原因八、“請(qǐng)假申請(qǐng)”業(yè)務(wù)流程1、此流程適用的范圍應(yīng)用于匯嘉股份公司各部門員工請(qǐng)假申請(qǐng)時(shí)適用。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)表單為“請(qǐng)假申請(qǐng)單”2、業(yè)務(wù)流程描述1）由申請(qǐng)人本人填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單；2）普通員工申請(qǐng)的請(qǐng)假時(shí)間小于3天，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，后交由人事主管備

18、案；3）普通員工申請(qǐng)請(qǐng)假時(shí)間大于 3天（含3天），由部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)簽字 確認(rèn)，后由人力資源管理中心負(fù)責(zé)人簽字，最后交由人事主管備案；4）主管級(jí)及主管級(jí)級(jí)別以上員工申請(qǐng)請(qǐng)假天數(shù)小于3天由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，后交由人事主管備案；5）主管級(jí)員工申請(qǐng)請(qǐng)假天數(shù)大于3天由部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，人力資源中心負(fù)責(zé)人簽字，最后交由人事主管備案；6）經(jīng)理級(jí)員工請(qǐng)假天數(shù)小于 3天由分管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)，人力資源中心負(fù)責(zé)人 簽字，最后交由人事主管備案；7）經(jīng)理級(jí)員工請(qǐng)假天數(shù)大于 3天由分管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)，總經(jīng)理審批，人力資源中心負(fù)責(zé)人簽字，最后交由人事主管備案;3、藍(lán)圖設(shè)計(jì)3.1表單姓名所屬部門職

19、務(wù)入職時(shí)間請(qǐng)假類型。年假?；榧?。病假。產(chǎn)假。事假。喪假。其他請(qǐng)假時(shí)間日期至日期合計(jì)()天返回日期計(jì)薪。有薪假。無(wú)薪假聯(lián)系地址及通訊方法休假情況應(yīng)有假（）天，已調(diào)休（）天，余假（）天部門負(fù)責(zé)人人力資源部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理備注九、“調(diào)休申請(qǐng)”業(yè)務(wù)流程1、此流程適用的范圍應(yīng)用于匯嘉股份公司各部門員工申請(qǐng)調(diào)休時(shí)使用。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)表單為“調(diào)休申請(qǐng)單”2、業(yè)務(wù)流程描述1）由申請(qǐng)人本人填寫調(diào)休申請(qǐng)單；2）普通員工申請(qǐng)的調(diào)休時(shí)間小于3天，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，后交由人事主管備案；3）普通員工申請(qǐng)調(diào)休時(shí)間大于 3天（含3天），由部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)簽字 確認(rèn)，后由人力資源管理中心負(fù)責(zé)人簽字，最后交由人事主管備案

20、；4）主管級(jí)及主管級(jí)級(jí)別以上員工申請(qǐng)調(diào)休時(shí)間小于3天由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，后交由人事主管備案；5）主管級(jí)員工申請(qǐng)調(diào)休時(shí)間大于3天（含3天）由部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，人力資源中心負(fù)責(zé)人簽字，最后交由人事主管備案；6）經(jīng)理級(jí)員工調(diào)休時(shí)間小于3天由分管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)，人力資源中心負(fù)責(zé)人簽字，最后交由人事主管備案；7）經(jīng)理級(jí)員工調(diào)休時(shí)間大于3天（含3天）由分管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)，總經(jīng)理審批，人力資源中心負(fù)責(zé)人簽字，最后交由人事主管備案；3、藍(lán)圖設(shè)計(jì)3.1表單姓名所屬部門職務(wù)入職時(shí)間申請(qǐng)調(diào)休時(shí)間日期至日期合計(jì)()天以往加班情況說(shuō)明返回日期聯(lián)系地址及通訊方法調(diào)休情況應(yīng)有假（）天，已調(diào)休（）天，余假（

21、）天部門負(fù)責(zé)人人力資源部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理備注十、“報(bào)備單”業(yè)務(wù)流程1、此流程適用的范圍應(yīng)用于匯嘉股份公司各部門員工因故不能打考勤的情況下使用，以此表單為考勤依據(jù)。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)表單為“報(bào)備單”。2、業(yè)務(wù)流程描述1）由申請(qǐng)人本人填寫報(bào)備單，注明報(bào)備原因。2）由申請(qǐng)人所在部門的部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3）如果申請(qǐng)人為部門負(fù)責(zé)人，則由其分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。4）在部門負(fù)責(zé)人或者分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，交由人力資源中心人事主管簽字確認(rèn)。3、藍(lán)圖設(shè)計(jì)3.1表單部門姓名報(bào)備時(shí)間報(bào)備原因部門負(fù)責(zé)人 審批人力資源中 心審核、“公章使用申請(qǐng)”業(yè)務(wù)流程1、此流程適用的范圍應(yīng)用于匯嘉股份公司各部門使用印章審批時(shí)適用。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)表單為

22、“公章使用申請(qǐng)單”。2、業(yè)務(wù)流程描述1）由需要使用公章的申請(qǐng)人填寫公章使用申請(qǐng)單2）由申請(qǐng)人所在部門的部門負(fù)責(zé)人審核并簽字確認(rèn)3）由申請(qǐng)人所在部門的分管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字確認(rèn)4）由印章保管員簽字確認(rèn)并辦理執(zhí)行。3、藍(lán)圖設(shè)計(jì)3.1表單申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間年 月日申請(qǐng)何種公章事由：部門意見(jiàn)部門負(fù)責(zé)人簽名初審時(shí)間口月 日公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)簽名時(shí) 間口月 日?qǐng)?zhí)行情況印章管理人簽名用印時(shí)間口月 日十二、“發(fā)文審批”業(yè)務(wù)流程1、此流程適用的范圍總部各中心發(fā)文審批時(shí)適用。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)表單為“發(fā)文審批表”。2、此業(yè)務(wù)流程不同的業(yè)務(wù)類型描述1）對(duì)內(nèi)發(fā)文2）對(duì)外發(fā)文3）對(duì)內(nèi)一般發(fā)文4）各體系部門內(nèi)部發(fā)文體系部門內(nèi)部發(fā)

23、文類型沒(méi)有統(tǒng)一的發(fā)文審批表，在現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)中是由部門內(nèi)部自制表單，也存在不同體系部門間協(xié)同工作的業(yè)務(wù)，隨意性比較大。3、業(yè)務(wù)流程描述3.1對(duì)內(nèi)發(fā)文流程1）各中心填寫發(fā)文審批表；2）行政管理中心對(duì)發(fā)文內(nèi)容執(zhí)行套紅頭，修改措辭，修改錯(cuò)別字等操作；3）起草發(fā)文審批表的中心負(fù)責(zé)人審核表單內(nèi)容，并確認(rèn)簽字；4）行政管理中心審核表單內(nèi)容，并確認(rèn)簽字；5）起草發(fā)文審批表的中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核表單內(nèi)容，并確認(rèn)簽字；6）總經(jīng)理審批，并簽字確認(rèn)；3.2對(duì)外發(fā)文1）各中心填寫發(fā)文審批表；2）行政管理中心對(duì)發(fā)文內(nèi)容執(zhí)行套紅頭，修改措辭，修改錯(cuò)別字等操作；3）起草發(fā)文審批表的中心負(fù)責(zé)人審核表單內(nèi)容，并確認(rèn)簽字；4）行政管理中心

24、審核表單內(nèi)容，并確認(rèn)簽字；5）起草發(fā)文審批表的中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核表單內(nèi)容，并確認(rèn)簽字；6）總經(jīng)理審批，并簽字確認(rèn)；3.3對(duì)內(nèi)一般發(fā)文1）各中心填寫發(fā)文審批表；2）行政管理中心對(duì)發(fā)文內(nèi)容執(zhí)行套紅頭，修改措辭，修改錯(cuò)別字等操作；3）起草發(fā)文審批表的中心負(fù)責(zé)人審核表單內(nèi)容，并確認(rèn)簽字；4）行政管理中心審核表單內(nèi)容，并確認(rèn)簽字；5）起草發(fā)文審批表的中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核表單內(nèi)容，并確認(rèn)簽字；3.4各體系部門內(nèi)部發(fā)文1）發(fā)文部門填寫表單；2）發(fā)文部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；3）協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；4）行政管理中心備案；4、藍(lán)圖設(shè)計(jì)4.1 意見(jiàn)及建議對(duì)于各體系部門內(nèi)部發(fā)文建議能統(tǒng)一表單格式，或者是利用OA系統(tǒng)的協(xié)同工

25、作模塊實(shí)現(xiàn)部門內(nèi)部發(fā)文流程。4.2 表單文件名簽發(fā)人發(fā)文號(hào)匯嘉（）字2011號(hào)密 級(jí)擬稿部門擬 稿會(huì)稿部門會(huì) 稿核稿部門核 稿分管領(lǐng)導(dǎo)抄報(bào)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理潘錦海、副董事長(zhǎng)兼副總經(jīng)理潘春梅、黨委書記羅仁全、副總經(jīng)理樊文瑞、副總經(jīng)理杜青、副總經(jīng)理王立峰、財(cái)務(wù)總監(jiān)胡建忠抄送抄發(fā)主題詞共 印() 份存檔()份發(fā)文日期年月日十三、“文件處理”業(yè)務(wù)流程1、此流程適用的范圍主要使用在匯嘉股份公司行政管理中心在收到外單位文件后，依據(jù)文件內(nèi)容決定發(fā)送到具體的執(zhí)行部門，如果文件內(nèi)容涉及到金額則需經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)管理中心審核。系統(tǒng) 對(duì)應(yīng)表單為“文件處理單”。2、業(yè)務(wù)流程描述1）行政管理中心填寫文件處理單2）依據(jù)文件內(nèi)容發(fā)送到

26、相關(guān)承辦部門負(fù)責(zé)人處，由承辦部門負(fù)責(zé)人填寫處理意見(jiàn) 并簽字確認(rèn)。3）如果文件內(nèi)容涉及金額則需發(fā)送至財(cái)務(wù)總監(jiān)處審核并簽字確認(rèn)。4）由承辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批并簽字確認(rèn)。5）如果審計(jì)金額大于 5000元，則必須由總經(jīng)理審批并簽字確認(rèn)。3、藍(lán)圖設(shè)計(jì)3.1表單收文日期文號(hào)或文種來(lái)文單位標(biāo)題擬辦意見(jiàn)承辦部門意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)十四、“派車單”業(yè)務(wù)流程1、此流程適用的范圍匯嘉股份公司目前有三輛公車，兩位司機(jī)，主要針對(duì)公司高管使用?？偛扛吖苡袃?yōu)先使用公車的權(quán)利，公司其他員工因業(yè)務(wù)需要使用公車時(shí)，將填寫派車單，如果在員工需要使用車輛的時(shí)間段內(nèi)高管對(duì)車輛無(wú)需求時(shí)方可使用公司公車。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)表單為“派車單”。 2、業(yè)