軟件變更管理制試行

1、軟件變更管理制度（試行）第一節(jié) 總則第一條 為規(guī)范軟件變更與維護(hù)管理，提高軟件管理水平，優(yōu)化軟件變更與維護(hù)管理流程，特制定本制度。第二條 軟件變更與維護(hù)管理主要包括一般性變更、緊急變更、用戶測(cè)試、版本控制、系統(tǒng)更新和權(quán)限管理等內(nèi)容。第三條 本制度適用于中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司總部和各分子公司（含鄭州研究院）（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。第二節(jié) 一般性變更流程第四條 需求部門(mén)提出系統(tǒng)變更需求，并將變更需求整理成變更申請(qǐng)書(shū)（附件三），由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交給信息部。第五條 信息部負(fù)責(zé)接受需求、分析需求，并提出系統(tǒng)變更建議。信息部負(fù)責(zé)人審批變更申請(qǐng)書(shū)。第六條 信息部根據(jù)自行開(kāi)發(fā)、合作開(kāi)發(fā)和外包開(kāi)發(fā)的不同要求組織

2、實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)變更需求，產(chǎn)生供發(fā)布的程序。第七條 信息部將所有的變更請(qǐng)求記錄在任務(wù)管理表（附件四）中，并按照優(yōu)先級(jí)安排實(shí)施的先后次序進(jìn)行跟蹤處理。第八條 信息部負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)變更過(guò)程的文檔進(jìn)行歸檔管理，所有文檔至少保存三年。詳細(xì)流程參見(jiàn)系統(tǒng)變更流程（附件一）。第三節(jié) 緊急變更流程第九條 對(duì)于緊急變更，需求部門(mén)可以通過(guò)電子郵件或傳真等書(shū)面形式提出申請(qǐng)。第十條 信息部按照事先明確的緊急變更定義做出判斷，確定其優(yōu)先級(jí)和影響程度，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。第十一條 緊急變更過(guò)程中應(yīng)使用專設(shè)系統(tǒng)用戶帳號(hào)，由專責(zé)部門(mén)或人員啟動(dòng)緊急修改變更程序。信息部應(yīng)對(duì)緊急變更的處理進(jìn)行規(guī)范的文檔記錄。第十二條 在緊急事件處理完成后，必須

3、補(bǔ)辦正式、完整的文檔。詳細(xì)流程參見(jiàn)緊急變更流程（附件二）。第四節(jié) 系統(tǒng)的版本控制第十三條 軟件變更時(shí)，加強(qiáng)版本控制，確保每次在最新的代碼基礎(chǔ)上進(jìn)行更改。第十四條 應(yīng)對(duì)下發(fā)的軟件進(jìn)行版本控制，由專責(zé)人員負(fù)責(zé)發(fā)布軟件的版本管理。第五節(jié) 系統(tǒng)變更的責(zé)權(quán)分離第十五條 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行環(huán)境的訪問(wèn)控制，只允許授權(quán)的用戶訪問(wèn)運(yùn)行環(huán)境中的應(yīng)用系統(tǒng)。通過(guò)物理和邏輯隔離的手段，控制對(duì)運(yùn)行環(huán)境的訪問(wèn)。第十六條 限制開(kāi)發(fā)人員對(duì)運(yùn)行環(huán)境中應(yīng)用程序文件夾的訪問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才擁有相應(yīng)的權(quán)限。第十七條 對(duì)授權(quán)訪問(wèn)運(yùn)行環(huán)境的人員進(jìn)行詳細(xì)記錄，并定期進(jìn)行檢查。第十八條 普通用戶只能通過(guò)前臺(tái)登錄系統(tǒng)，不能通過(guò)后臺(tái)進(jìn)行操作。

4、第十九條 系統(tǒng)維護(hù)人員不應(yīng)該擁有前臺(tái)應(yīng)用程序的訪問(wèn)權(quán)限，更不應(yīng)該在前臺(tái)應(yīng)用程序中擔(dān)任實(shí)際的操作任務(wù)。第二十條 禁止系統(tǒng)維護(hù)人員共享操作系統(tǒng)級(jí)別的賬號(hào)。第六節(jié) 附則第二十一條 本制度由公司總部信息部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十二條 本制度自發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行。附件一 系統(tǒng)變更流程系統(tǒng)變更流程步驟：一、任務(wù)提交和接受：本流程中需求部門(mén)為應(yīng)用系統(tǒng)構(gòu)建時(shí)提出需求的業(yè)務(wù)部門(mén)，維護(hù)部門(mén)為負(fù)責(zé)按照需求實(shí)際構(gòu)建應(yīng)用系統(tǒng)的信息部。流程如下：（一） 需求形成：需求方根據(jù)業(yè)務(wù)的需要，結(jié)合收到的其他用戶部門(mén)要求，填寫(xiě)變更申請(qǐng)書(shū)。（二） 需求方負(fù)責(zé)人審批需求方將變更申請(qǐng)書(shū)報(bào)請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，經(jīng)指定途徑提交給信息部相關(guān)系

5、統(tǒng)維護(hù)人員。（三） 需求評(píng)估系統(tǒng)維護(hù)人員審查需求，會(huì)同相關(guān)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人進(jìn)行需求評(píng)估，產(chǎn)生評(píng)估結(jié)果。（四） 信息部負(fù)責(zé)人審批系統(tǒng)維護(hù)人員將評(píng)估結(jié)果附在變更申請(qǐng)書(shū)后，報(bào)請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，正式向開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人下達(dá)任務(wù)。如果任務(wù)實(shí)現(xiàn)由合作廠商完成，則由開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人按照與合作廠商簽訂的技術(shù)服務(wù)合同，填寫(xiě)廠商維護(hù)申請(qǐng)單（附件五），報(bào)請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，正式向合作廠商下達(dá)任務(wù)。（五） 任務(wù)登記為了便于追蹤各個(gè)系統(tǒng)變更需求的狀態(tài)，維護(hù)人員需要對(duì)需求進(jìn)行登記。信息部每周對(duì)任務(wù)管理表中的需求完成狀態(tài)進(jìn)行更新，以便信息部負(fù)責(zé)人監(jiān)控系統(tǒng)變更任務(wù)進(jìn)度。二、任務(wù)實(shí)現(xiàn)信息部開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人（或由開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人會(huì)同合作廠商）根據(jù)變更

6、申請(qǐng)書(shū)的需求描述，按照與軟件開(kāi)發(fā)流程同樣的步驟，進(jìn)行分析、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試，最終完成系統(tǒng)變更需求。三、任務(wù)驗(yàn)收及用戶測(cè)試（一） 任務(wù)驗(yàn)收以需求部門(mén)為主，信息部配合完成。（二） 任務(wù)開(kāi)發(fā)測(cè)試完成后，由開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人通知維護(hù)人員，并提供可用于驗(yàn)收測(cè)試的文檔和程序升級(jí)包。系統(tǒng)維護(hù)人員檢查開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人提交的資料是否完整、有效，版本是否最新，并對(duì)移交程序的內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收并形成記錄。（三） 維護(hù)人員制定用戶測(cè)試計(jì)劃，由需求部門(mén)按照測(cè)試計(jì)劃構(gòu)建驗(yàn)收測(cè)試環(huán)境，進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)試并對(duì)測(cè)試內(nèi)容進(jìn)行記錄。驗(yàn)收測(cè)試通過(guò)后，由需求部門(mén)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書(shū)（附件六）上出具驗(yàn)收結(jié)論并會(huì)同信息部門(mén)簽署下發(fā)意見(jiàn)。（四） 如果任務(wù)實(shí)現(xiàn)由合作廠商完成，

7、則由開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人員在內(nèi)部任務(wù)驗(yàn)收完成后，根據(jù)需求部門(mén)的驗(yàn)收意見(jiàn)，在廠商維護(hù)申請(qǐng)單上出具驗(yàn)收結(jié)論并會(huì)同需求部門(mén)簽署下發(fā)意見(jiàn)。 四、程序下發(fā)及系統(tǒng)上線（一） 下發(fā)程序經(jīng)需求部門(mén)正式驗(yàn)收后由系統(tǒng)維護(hù)人員將要發(fā)布的程序進(jìn)行打包下發(fā)。程序下發(fā)前，系統(tǒng)維護(hù)人員需填寫(xiě)程序下發(fā)申請(qǐng)表（附件七）并經(jīng)過(guò)維護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。（二） 如果通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布程序，則需通過(guò)指定路徑或程序服務(wù)器發(fā)布，并且對(duì)相關(guān)訪問(wèn)人員的權(quán)限進(jìn)行控制。（三） 下發(fā)程序接收公司的系統(tǒng)維護(hù)人員在收到下發(fā)的程序包后，聯(lián)系需求部門(mén)進(jìn)行安裝測(cè)試，測(cè)試結(jié)束后在系統(tǒng)上線申請(qǐng)表（附件八）的“需求部門(mén)意見(jiàn)”中填寫(xiě)驗(yàn)收意見(jiàn)，并簽字確認(rèn)。（四） 程序上線實(shí)施完畢以后，系

8、統(tǒng)維護(hù)人員需填寫(xiě)升級(jí)情況反饋表（附件九），填寫(xiě)完畢后將升級(jí)情況反饋表上報(bào)到上級(jí)公司信息部程序下發(fā)人員。（五） 各級(jí)公司系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)在軟件程序變更上線前，嚴(yán)格遵照程序下發(fā)要求，建立完善的“回退”計(jì)劃（參見(jiàn)軟件開(kāi)發(fā)制度中試運(yùn)行計(jì)劃的應(yīng)急預(yù)案）以避免升級(jí)失敗，并確保系統(tǒng)及時(shí)更新到最新版本。 五、文檔整理歸檔系統(tǒng)變更任務(wù)結(jié)束后，由專門(mén)人員將整個(gè)過(guò)程中產(chǎn)生文檔的最終版本進(jìn)行統(tǒng)一歸檔管理。附件二 緊急變更流程緊急變更流程步驟緊急變更處理過(guò)程中的上報(bào)、請(qǐng)示、批準(zhǔn)等需通過(guò)電子郵件、傳真等書(shū)面形式進(jìn)行，待問(wèn)題解決后再按照一般系統(tǒng)變更流程補(bǔ)辦各類文檔和審批記錄。一、 緊急變更的報(bào)告用戶部門(mén)人員或其他人員發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)

9、異常，導(dǎo)致業(yè)務(wù)處理無(wú)法正常進(jìn)行，必須迅速處理解決時(shí)，應(yīng)及時(shí)將問(wèn)題報(bào)告給信息部。如公司信息部相關(guān)人員判定此問(wèn)題需進(jìn)行程序緊急變更，則報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人要求執(zhí)行程序緊急變更流程。二、 緊急變更的啟動(dòng)信息部相關(guān)負(fù)責(zé)人接到緊急變更申報(bào)后，指定緊急變更任務(wù)負(fù)責(zé)人（通常為應(yīng)用系統(tǒng)管理人員），負(fù)責(zé)解決本次的緊急變更問(wèn)題。緊急變更任務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)重要性和緊迫性區(qū)分變更的優(yōu)先級(jí)，組織人員采取相應(yīng)的處理措施。三、 緊急變更的處理緊急變更流程涉處理同一般程序變更流程處理步驟。其中包括需求分析、程序設(shè)計(jì)、程序?qū)嵤⒊绦驕y(cè)試、程序驗(yàn)收，但需使用專設(shè)的系統(tǒng)用戶賬號(hào)進(jìn)行緊急變更處理，并進(jìn)行緊急變更的記錄。四、 緊急變更程序的下發(fā)/

10、上線緊急變更任務(wù)負(fù)責(zé)人組織完成變更處理后，盡快向公司信息部相關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告，并提出下發(fā)/上線申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，進(jìn)行程序下發(fā)/上線操作。五、 補(bǔ)辦文檔和領(lǐng)導(dǎo)審批記錄緊急問(wèn)題得到妥善解決后，需要分別補(bǔ)辦各類文檔和審批記錄，其中包括：（1） 問(wèn)題發(fā)現(xiàn)人填寫(xiě)的緊急問(wèn)題變更申請(qǐng)，其中包含問(wèn)題發(fā)現(xiàn)人對(duì)問(wèn)題的描述。（2） 問(wèn)題發(fā)現(xiàn)人所在部門(mén)的負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)審批的記錄。（3） 公司信息部相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)需求的審批和任務(wù)分派記錄。（4） 開(kāi)發(fā)人員書(shū)面的設(shè)計(jì)方案和公司信息部相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)方案的審批記錄。（5） 需求部門(mén)/信息部的測(cè)試記錄和簽字確認(rèn)的測(cè)試結(jié)果。（6） 程序下發(fā)/上線專責(zé)人員填寫(xiě)的下發(fā)/上線申請(qǐng)和公司信息部相

11、關(guān)負(fù)責(zé)人的審批記錄。信息部負(fù)責(zé)人指派專人定期對(duì)緊急變更記錄文檔進(jìn)行檢查，六、 文檔整理歸檔按照一般問(wèn)題系統(tǒng)變更流程的要求，各級(jí)公司將緊急事件變更整個(gè)過(guò)程中的各類文檔進(jìn)行統(tǒng)一歸檔管理附件三 變更申請(qǐng)書(shū)變更申請(qǐng)書(shū)中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司需求部門(mén)任務(wù)書(shū)編號(hào)格式：RWSN-年份-序號(hào)廠商維護(hù)申請(qǐng)單編號(hào)對(duì)應(yīng)的廠商維護(hù)申請(qǐng)單編號(hào)，廠商維護(hù)申請(qǐng)單下達(dá)后補(bǔ)錄系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱英文縮寫(xiě)系統(tǒng)版本 任 務(wù) 提 交 欄 *由需求部門(mén)填寫(xiě)*任務(wù)名稱建議開(kāi)始時(shí)間建議完成時(shí)間任務(wù)緊急程度普通 緊急 特急【任務(wù)概述】：*如包含多項(xiàng)內(nèi)容，按順序列出*【附加文檔】：*由雙方確認(rèn)的需求說(shuō)明書(shū)、變更說(shuō)明書(shū)或系統(tǒng)BUG管理表*【需求部門(mén)意見(jiàn)

12、】： 申請(qǐng)人簽字： 日期： 部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 任 務(wù) 接 收 欄 *由信息部填寫(xiě)*任務(wù)性質(zhì)A:開(kāi)發(fā)B:改正性維護(hù)（識(shí)別和糾正軟件錯(cuò)誤、改正軟件性能上的缺陷、排除實(shí)施中的誤使用）C:適應(yīng)性維護(hù)（因外部環(huán)境或數(shù)據(jù)環(huán)境的變化引發(fā)的修改）D:完善性維護(hù)（因用戶對(duì)軟件功能提出新的功能和性能需求引發(fā)的修改）E:其他（上述以外的修正）計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間處理優(yōu)先級(jí)排隊(duì) 優(yōu)先 緊急任務(wù)實(shí)現(xiàn)方式自行開(kāi)發(fā) 外包開(kāi)發(fā) 合作開(kāi)發(fā)預(yù)計(jì)工作量 人天，合 人月本次任務(wù)計(jì)劃費(fèi)用預(yù)估i. *注明小寫(xiě)金額和大寫(xiě)金額*ii. ￥ 元，（大寫(xiě)） 【變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估】：*任務(wù)實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)運(yùn)行性能和功能等方面帶來(lái)的影響評(píng)估*

13、對(duì)原有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和程序是否有可能破壞的風(fēng)險(xiǎn)？ 對(duì)原有系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)是否有可能破壞的風(fēng)險(xiǎn)？ 對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)架是否有可能破壞的風(fēng)險(xiǎn)？ 其他可能存在的風(fēng)險(xiǎn)？【信息部意見(jiàn)】： 系統(tǒng)維護(hù)負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 附件四 任務(wù)管理表任務(wù)管理表日期變更申請(qǐng)書(shū)編號(hào)廠商維護(hù)申請(qǐng)單編號(hào)需求部門(mén)系統(tǒng)名稱任務(wù)名稱信息部負(fù)責(zé)人任務(wù)狀態(tài)備注附件五 廠商維護(hù)申請(qǐng)單廠商維護(hù)申請(qǐng)單甲方（委托方）中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司乙方（受托方）任務(wù)書(shū)編號(hào)格式：系統(tǒng)名稱英文縮寫(xiě)-RWSW-年月-序號(hào)變更申請(qǐng)書(shū)編號(hào)對(duì)應(yīng)的變更申請(qǐng)書(shū)編號(hào)系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱英文縮寫(xiě)系統(tǒng)版本 任 務(wù) 下 達(dá) 欄 *由甲方填寫(xiě)*任務(wù)名稱任務(wù)性質(zhì) A:開(kāi)

14、發(fā) B:改正性維護(hù)（識(shí)別和糾正軟件錯(cuò)誤、改正軟件性能上的缺陷、排除實(shí)施中的誤使用）C:適應(yīng)性維護(hù)（因外部環(huán)境或數(shù)據(jù)環(huán)境的變化引發(fā)的修改）D:完善性維護(hù)（因用戶對(duì)軟件功能提出新的功能和性能需求引發(fā)的修改）E:其他（上述以外的修正）計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間處理優(yōu)先級(jí)排隊(duì) 優(yōu)先 緊急預(yù)計(jì)工作量 人天，合 人月本次任務(wù)計(jì)劃稅前開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)估（含報(bào)酬）iii. *注明小寫(xiě)金額和大寫(xiě)金額*iv. ￥ 元，（大寫(xiě)） 【任務(wù)概述】：*如包含多項(xiàng)內(nèi)容，按順序列出*【附加文檔】：*由雙方確認(rèn)的需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)、變更說(shuō)明或系統(tǒng)BUG管理表*【甲方意見(jiàn)】： 開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 信息部負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 任 務(wù) 接

15、 收 欄 *由乙方填寫(xiě)*【乙方意見(jiàn)】：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 任 務(wù) 完 成 情 況 欄 *由乙方填寫(xiě)，雙方簽字確認(rèn)*實(shí)際開(kāi)始時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間實(shí)際工作量人天，合 人月本次任務(wù)實(shí)際稅前開(kāi)發(fā)費(fèi)用（含報(bào)酬）*注明小寫(xiě)金額和大寫(xiě)金額*￥ 元，（大寫(xiě)） 【完成情況】：*由乙方簡(jiǎn)要概述任務(wù)完成情況*【提交文檔】：*由乙方提交的技術(shù)文檔、測(cè)試文檔、使用文檔與程序代碼等* 甲方開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人簽字： 乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 日 期： 日 期： 任 務(wù) 驗(yàn) 收 情 況 欄 *由甲方填寫(xiě)，雙方簽字確認(rèn)*【驗(yàn)收結(jié)論】： *由甲方根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告出具驗(yàn)收結(jié)論* 甲方開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人簽字： 乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：

16、日 期： 日 期： 甲方負(fù)責(zé)人簽字： 乙方負(fù)責(zé)人簽字： 日 期： 日 期： 注：該表格一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。附件六 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書(shū) 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書(shū)中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司需求部門(mén)對(duì)應(yīng)任務(wù)書(shū)編號(hào)對(duì)應(yīng)的變更申請(qǐng)書(shū)編號(hào)系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱英文縮寫(xiě)系統(tǒng)版本 任 務(wù) 完 成 情 況 欄 *由信息部根據(jù)任務(wù)完成實(shí)際情況填寫(xiě)*任務(wù)名稱實(shí)際開(kāi)始時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間實(shí)際工作量人天，合 人月本次任務(wù)實(shí)際稅前開(kāi)發(fā)費(fèi)用（含報(bào)酬）*注明小寫(xiě)金額和大寫(xiě)金額*￥ 元，（大寫(xiě)） 【任務(wù)完成情況】：*由信息部簡(jiǎn)要概述任務(wù)完成情況*【提交文檔清單】：*由信息部提交相關(guān)文檔清單*需求部門(mén)接受人簽字： 信息部提交人簽字： 日 期： 日 期： 驗(yàn)

17、收 過(guò) 程 信 息 欄 *由信息部根據(jù)驗(yàn)收過(guò)程填寫(xiě)*驗(yàn)收開(kāi)始時(shí)間驗(yàn)收完成時(shí)間驗(yàn)收地點(diǎn)需求部門(mén)驗(yàn)收人員角色/職責(zé)信息部協(xié)助人員角色/職責(zé)任 務(wù) 驗(yàn) 收 情 況 欄 *由需求部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收情況出具*【驗(yàn)收意見(jiàn)】：*由需求部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人出具對(duì)實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果的意見(jiàn)*任 務(wù) 驗(yàn) 收 結(jié) 論 欄 *由需求部門(mén)出具，雙方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)*【驗(yàn)收結(jié)論】：*由需求部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)出具任務(wù)驗(yàn)收結(jié)論*【下發(fā)意見(jiàn)】：*由需求部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)論出具程序下發(fā)意見(jiàn)*需求部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 信息部負(fù)責(zé)人簽字： 日 期： 日 期： 注：該表格一式兩份，需求部門(mén)、信息部雙方各執(zhí)一份。附件七 程序下發(fā)申請(qǐng)表程序下發(fā)申請(qǐng)表中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司

18、申請(qǐng)方申請(qǐng)表編號(hào)系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱英文縮寫(xiě)系統(tǒng)版本申 請(qǐng) 欄 *由申請(qǐng)方填寫(xiě)*版本類型升級(jí) 補(bǔ)丁 其他實(shí)施日期【情況說(shuō)明】：【附件】：*如升級(jí)說(shuō)明文檔，下發(fā)程序*申請(qǐng)人簽字： 日期： 下 發(fā)審 批 欄 *由審批方填寫(xiě)*【需求部門(mén)意見(jiàn)】：負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 【信息部意見(jiàn)】：負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 附件八 系統(tǒng)上線申請(qǐng)表系統(tǒng)上線申請(qǐng)表中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司申請(qǐng)方申請(qǐng)表編號(hào)系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱英文縮寫(xiě)系統(tǒng)版本上 線 申 請(qǐng) 欄 *由申請(qǐng)方填寫(xiě)*版本類型升級(jí) 補(bǔ)丁 其他實(shí)施日期【情況說(shuō)明】：【附件】：*如升級(jí)說(shuō)明文檔，上線程序*【上線計(jì)劃】1. 工作條件2. 進(jìn)度表任務(wù)名稱及其描述開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間參加人員任務(wù)1任務(wù)2【應(yīng)急