工程質(zhì)量記錄表格模板

1、 中國水利水電第三工程局中心實驗室文 件 審 批 表控制編號：YJ/SD3-JL-0101 編號：申請部門： 日期：文件編號編制文件名稱審核編制部門校對會簽意見：會簽部門（人）會簽人/日期會簽部門（人）會簽人/日期批準備注中國水利水電第三工程局中心實驗室文 件 修 改 申 請控制編號：YJ/SD3-JL-0201 編號： 文件編號編 制文件名稱審 核編制部門校 對修改原因：會簽部門（人）會簽人/日期會簽部門（人）會簽人/日期 年 月 日備注中國水利水電第三工程局中心實驗室文件修 改通知控制編號：YJ/SD3-JL-0301 編號：文件編號通知單發(fā)出日期文件名稱執(zhí)行修改日期發(fā)至單位歸 檔修改原因

2、修改容會簽處理意見1.用換頁收回原頁，手改方式修改文件。2.自修改通知單發(fā)出日按修改后文件執(zhí)行。擬 制日 期審 核日 期批 準日 期中國水利水電第三工程局中心實驗室受控文件發(fā)放（回收）登記表控制編號：YJ/SD3-JL-0401 編號：文件名稱：審批：文件編號：總份數(shù)發(fā) 放 （回 收） 圍發(fā) 放（回 收）登 記序號部 門/崗 位份數(shù)受控號收文人日期39 / 92中國水利水電第三工程局中心實驗室文件接收（發(fā)放）記錄表控制編號：YJ/SD3-JL-0501 編號：部 門：序號文件名稱文件編號發(fā)（收）文單位簽收人（單位）簽收（發(fā)放） 日期備注中國水利水電第三工程局中心實驗室借閱保密資料申請單控制編號

3、：YJ/SD3-JL-0601 編號：申請人申請?zhí)岢鰰r間申請人說明借閱文件種類、圍和要求:質(zhì)量負責人批準意見: 簽字： 年 月 日經(jīng)辦人記錄：1 借閱資料的名稱：2 借閱資料的編號：3 借閱文件的類型：書面文件；磁盤文件；4 借閱資料的時間：5 是否進行了復制；摘錄；6 借閱資料已回復；中國水利水電第三工程局中心實驗室文 件 銷 毀 記 錄控制編號：YJ/SD3-JL-0701 編號：部 門： 日期：文件名稱文件編號銷毀原因批準人銷毀日期銷毀人監(jiān)毀人中國水利水電第三工程局中心實驗室記錄使用/停用/替換申請單控制編號：YJ/SD3-JL-0801 編 號：申請部門： 申請日期：序號 使用 停用

4、記錄名稱 替換 使用 申請 停用 理由 替換實施日期備注 申請人： 日 期： 日 期： 日 期：中國水利水電第三工程局中心實驗室檢 測分包方評審表控制編號：YJ/SD3-JL-0901 編號：分包方實驗室名稱分包方實驗室的儀器設備狀況環(huán)境條件人員素質(zhì)檢測實驗能力的驗證評審結果備注評審人： 日 期： 日 期：中國水利水電第三工程局中心實驗室購 置 申 請 表控制編號：YJ/SD3-JL-1001 編號：申請部門： 序號供應品名稱規(guī)格數(shù)量技 術 要 求提供時間備注日 期： 日 期： 日 期：中國水利水電第三工程局中心實驗室服 務 方 / 供 應 商 評 價 表控制編號：YJ/SD3-JL-1101

5、 編號：部門： 日期：服務方/供應商名稱服務方/供應商的資信能力服務方/供應商的業(yè)績服務方/供應商的質(zhì)量保證能力價格交貨情況服務情況評價結果備注評價人： 日 期： 日 期：中國水利水電第三工程局中心實驗室合 格 服 務 方 / 供 應 商 登 記 表 控制編號：YJ/SD3-JL-1201 編號：部門： 日期：序號服務方/供應商名稱服務/供應品名稱聯(lián)系人備注中國水利水電第三工程局中心實驗室購置儀器設備臺帳控制編號：YJ/SD3-JL-1301 編號：部門： 日期： 序號設備名稱規(guī)格型號出廠編號生產(chǎn)廠家采購數(shù)量購置價格（元）購置日期備注 年 月 日 年 月 日 中國水利水電第三工程局中心實驗室儀

6、器設備驗收單控制編號：YJ/SD3-JL-1401 編號：部門： 日期：設備名稱出廠編號型號（規(guī)格）價 格生產(chǎn)廠家到場日期供應商信息：主要技術參數(shù)：隨機附件與數(shù)量：隨機資料：設備安裝調(diào)試情況：設備驗收結論：參加驗收人員：申請購置部門： 采購人： 設備物資部： 財務部：附設備照片中國水利水電第三工程局中心實驗室物資材料驗收單控制編號：YJ/SD3-JL-1501 驗收編號：部門：物資類別： 到貨日期：序號物資名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價（元）總價（元）備注 驗收： 采購：中國水利水電第三工程局中心實驗室物 資 消 耗 單YJ/SD3-JL-1601 發(fā)料編號：使用部門： 領料日期：序號物資名稱規(guī)格

7、/型號單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注（使用項目） 發(fā)料： 領料：中國水利水電第三工程局中心實驗室試 驗 委 托 單 控制編號：YJ/SD3-JL-1701 編號： 部門：委托單位電 話施工單位工程名稱施工部位樣品描述樣品名稱樣品編號生產(chǎn)廠家出廠編號規(guī)格/型號包裝方式樣品狀態(tài)樣品數(shù)量樣品來源送樣 抽樣 抽樣方式檢查樣品樣品數(shù)量和狀態(tài)是否符合檢測要求？符合 不符合檢測依據(jù)檢測項目與其他要求和說明樣品是否返還是 否 注：破環(huán)性檢驗，樣品不返還要求完成時間中間報告( 年 月 日) 最終報告( 年 月 日) 檢測費付款方式預付款委托經(jīng)辦人（簽字）： ： 年 月 日檢測單位經(jīng)辦人（簽字）： 年 月 日任

8、務下達：接收人：檢測單位地址： ： ：說明：1)本協(xié)議一式三聯(lián)，第一聯(lián)交委托方留存，第二聯(lián)檢測單位留存，第三聯(lián)作為檢測任務單 。 2)當使用企業(yè)標準檢驗時，委托方應承擔所有權責任。 3)本協(xié)議一經(jīng)雙方簽字即生效，單方違約應對違約造成的后果承擔責任。 4)委托方應對提供檢測物品的安全要求和缺陷有如實告知義務。中國水利水電第三工程局中心實驗室合 同 評 審 表控制編號：YJ/SD3-JL-1801 編號： 日期：合同協(xié)議名 稱合同編號合同類別甲 方（發(fā)包方）法人代表 （代表人）乙 方（承包方）法人代表 （代表人）合同（協(xié)議）主要容：評審容好較好一般較差1. 合同（協(xié)議）條件與形式、工作容的合法性；

9、2. 經(jīng)濟效益評價；3. 雙方責、權、利的合理性；4. 工期、質(zhì)量、結算方式等要求的合理性。評審結論：合同主管領導： 實施負責人： 實施部門：會審部門會 審 意 見會審部門會 審 意 見財 務 部綜合辦公室經(jīng)營管理部技術管理部人力資源部質(zhì)量安全部領導審批領導會審中國水利水電第三工程局中心實驗室申訴、投訴登 記 表控制編號：YJ/SD3-JL-1901 編號：受理部門： 日期：申訴、投訴單位申訴、投訴人受理人受理時間投訴方式：信函/公文/ /口頭/其它方式申（投）訴事由記錄：（相關書面投訴材料與處理投訴的書面調(diào)查材料應附在本表后）處理結果：質(zhì)量負責人： 年 月 日中國水利水電第三工程局中心實驗室

10、申訴、投訴處理報告受控編號：YJ/SD3-JL-2001 編號：部門主要負責人事故經(jīng)過事故原因造成后果防措施和建議處理意見質(zhì)量負責人： 年 月 日審批意見 中心主任： 年 月 日備 注填表人： 日期：中國水利水電第三工程局中心實驗室糾 正 措 施 處 理 表控制編號：YJ/SD3-JL-2101 編號：不符合工作 事實描述描 述 人： 年 月 日原因分析部門負責人： 年 月 日對不符合工作嚴重性的評價 部門負責人： 年 月 日采取的糾正措施和完成的時間(明確是否要通知客戶)，對不符合工作的可接受性做出決定 部門負責人： 年 月 日審 批 糾 正措 施質(zhì)量（或）技術負責人:年月日糾正措施實施有效

11、性的驗證 驗證人員： 年 月 日批準是否繼續(xù)工作的意見 中心主任： 年 月 日中國水利水電第三工程局中心實驗室預 防 措 施 處 理 表控制編號：YJ/SD3-JL-2201 編號：潛在不符合工作事實描述描 述 人： 年 月 日原因分析部門負責人： 年 月 日潛在不符合工作嚴重性的評價 部門負責人： 年 月 日采取的預防措施和完成的時間(明確是否要通知客戶)，對潛在不符合工作的可接受性做出決定 部門負責人： 年 月 日審 批 預 防措 施質(zhì)量（或技術）負責人:年月日預防措施實施有效性的驗證 驗證人員： 年 月 日批準是否繼續(xù)工作的意見 中心主任： 年 月 日中國水利水電第三工程局中心實驗室顧客

12、滿意度調(diào)查表控制編號：YJ/SD3-JL-2301 編號：項目名稱顧客名稱調(diào)查時間年 月 日調(diào) 查 容分 項 評 分很滿意滿意較滿意不滿意很不滿意權數(shù)加權評分109830工作質(zhì)量3.5工作進展2.5現(xiàn)場管理2業(yè)主/監(jiān)理指令執(zhí)行情況2總 評 分其他的建議或意見：業(yè)主/監(jiān)理單位/顧客簽名： 年 月 日中國水利水電第三工程局中心實驗室年顧客滿意度匯總表控制編號：YJ/SD3-JL-2401 編號：序號顧客名稱項目名稱總評分滿意度滿意不滿意平均分94滿意率=100%備注日期： 日期： 日期：中國水利水電第三工程局中心實驗室部審核計劃控制編號：YJ/SD3-JL-2501 編號： 第 頁共 頁審核目的審

13、核依據(jù)審核圍審核要素審組組長組員 部審核安排區(qū)域劃分審核部門審核時間審核地點審核方式審組/審員說明：本計劃如有調(diào)整，將與時通知有關部門、項目部。 年 月 日 國水利水電第三工程局中心實驗室 部 審 核 檢 查 表控制編號：YJ/SD3-JL-2601 編 號：審核部門負責人審核地點審核時間審核要素管理要求：技術要求：條款號條款要求序號審核容審核方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)受審部門負責人： 審員： 日期：中國水利水電第三工程局中心實驗室審不符合項報告 控制編號：YJ/SD3-JL-2701 編號：接受審核的部門：部門負責人：審員：審核日期： 年 月 日不符合事實述：不符合程序 標準與子條款 不符合類型(

14、劃) ： 體系性不符合 實施性不符合 效果性不符合 審員： 年 月 日 部門負責人： 年 月 日 原因分析：部門負責人： 年 月 日建議的糾正措施計劃：要求完成日期： 部門負責人： 年 月 日審員： 年 月 日糾正措施的完成情況：部門負責人： 年 月 日糾正措施的驗證：審員： 年 月 日中國水利水電第三工程局中心實驗室年度部審核報告控制編號：YJ/SD3-JL-2801 編 號：第 頁 共 頁受審部門審核日期審組長審組員審核目的審核圍審核依據(jù)審核實施情況：存在的主要問題：管理體系運行情況的評價：審組長： 年 月 日質(zhì)量負責人： 年 月 日中國水利水電第三工程局中心實驗室管理評審實 施 計劃控制

15、編號：YJ/SD3-JL-2901 編號：評審目的評審依據(jù)時間安排年 月 日 月 日準備文件年 月 日 開會年 月 日 編寫管理評審報告會議地點參加人員評審容備注1. 本計劃由質(zhì)量負責人制定后，由質(zhì)量部通知每一位與會人員；2. 如遇時間安排等困難，不能準時到會的，應提前提出申請；3. 請參加管理評審的有關人員，按照評審容準備文件。計劃制定人： 計劃下達日期： 年 月 日中國水利水電第三工程局中心實驗室年度管理評審報告控制編號：YJ/SD3-JL-3001 評審日期編號 第 頁 共 頁參加人員評審容：改進或整改意見：評審結論：評審方式：會議批準審核編制日期日期日期中國水利水電第三工程局中心實驗室

16、年度管理評審整改措施通知控制編號：YJ/SD3-JL-3101 編號：發(fā)送部門或人員：問題描述： 描述人： 年 月 日整改措施：整改負責人： 整改驗證人：預計整改完成時間： 驗證時間：制定人： 年 月 日 年 月 日 整改措施的完成情況： 整改負責人： 年 月 日實施整改措施有效性的驗證： 驗證人： 年 月 日中心主任審閱： 主 任： 年 月 日中國水利水電第三工程局中心實驗室人 員 培 訓 計 劃 表控制編號：YJ/SD3-JL-3201 編號：部門： 日期：序號培訓需求與培訓項目名稱擬培訓 人次擬培訓 時間擬培訓 課時擬培訓 地點培訓形式培訓目的責任部門備注制表： 年 月 日 年 月 日

17、年 月 日中國水利水電第三工程局中心實驗室人員培訓記錄表控制編號：YJ/SD3-JL-3301 編號：部門：中心實驗室記錄 第 頁 共 頁主題：教育培訓記錄時 間：201 年 月 日地 點：教育培訓容：主講：人 員 簽 到 表序號姓 名序號姓 名序號姓 名序號姓 名序號姓 名19172533210182634311192735412202836513212937614223038715233139816243240中國水利水電第三工程局中心實驗室人 員 考 核 結 果 表控制編號：YJ/SD3-JL-3401 編號：考核部門考核時間考核方式考核容序號考核人員考核崗位考核結果說明：考核方式為理論

18、考核或?qū)嶋H操作考核。 制表： 年 月 日 年 月 日 年 月 日中國水利水電第三工程局中心實驗室實際操作記錄表受控編號：YJ/SD3-JL-3501 編號：部門： 操作項目日 期 年 月 日操作人員 實際操作容：1.試驗（試樣制備、試驗操作與結果處理） 2.試驗（試樣制備、試驗操作與結果處理） 操作能力評價培訓人： 日 期：控制編號：YJ/SD3-JL-3601中國水利水電第三工程局中心實驗室人員檔案冊姓 名 職 務 職 稱 崗 位 二O一 年 月 日建立1、個人基本情況姓 名性 別出生年月年 齡照片民 族籍貫參加工作時 間政 治面 貌入黨時間號 碼現(xiàn)任職務任職時間與批準文號現(xiàn)專業(yè)技術資格、取

19、得時間、審批單位學歷畢業(yè)時間學校名稱專業(yè)學位家庭住址郵政 編碼聯(lián)系執(zhí)（職）業(yè)資格資格名稱發(fā)證時間發(fā)證機構證書編號取得方式獲得獎勵情況公司外獎勵公司獎勵2、主要工作經(jīng)歷 起止時間（年月）工作單位或項目工作崗位（職務）從事專業(yè)（或項目）備注3、培 訓學習情況（包括參加學歷教育、專業(yè)學習、培訓、國外進修等）起止時間（年月）培訓學校（地點）專業(yè)或容主辦部門是否脫產(chǎn)備 注4、主 要 工 作 成 果 或 業(yè) 績起止時間（年月）項目、課題名稱工作容與本人角色工作成果獲獎情況成果鑒定機構與證明人5、著作、論文與重要技術報告名稱與容提要發(fā)表情況（、雜志期號、學術會議名稱）合（獨）著、譯與排名發(fā)表日期獲獎情況中國

20、水利水電第三工程局中心實驗室實驗室環(huán)境條件記錄控制編號：YJ/SD3-JL-3701 編號： 部門：日期時間 (min)溫度 ()濕度 (%)記錄人備注日期時間 (min)溫度 ()濕度 (%)記錄人備注中國水利水電第三工程局中心實驗室開展新工作項目評審表控制編號：YJ/SD3-JL-3801 編號：部門： 日期：待評審新工作的項目評審主持人評審時間評審參加人評審地點評審容：評審意見： 批準人簽字： 年 月 日中國水利水電第三工程局中心實驗室檢 測 方 法 確 認 表控制編號：YJ/SD3-JL-3901 編號：部門： 日期：檢測項目名稱檢測實驗方法技術要求檢測條件顧客滿足程度評審結果審 核批 準中國水利水電第三工程局中心實驗室標準變更確認記錄控制編號：YJ/SD3-JL-4001 編號：標準名稱與代號參加確認人員確認時間標準的主要變化檢測資源變化對檢測能力的影響確認結果技術負責人意見 簽字： 年 月 日 中國水利水