SOP標準操作程序

1、 上海好雄食品有限公司分發(fā)記錄題目產(chǎn)品防護標準操作程序編號HX-SOP-02-01-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次1of 41. 目的：通過對生產(chǎn)過程所需物料、產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、交付及產(chǎn)品在運輸過程中的防護等的控制，確保有效地維護產(chǎn)品的原有質(zhì)量不受影響。2. 適用范圍適用于本公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)及運輸過程中所需的原輔材料、包裝材料、中間產(chǎn)品和成品的防護控制。3. 職責3.1倉儲部負責原輔料、包裝材料、成品搬運、貯存工作的防護控制管理。3.2生產(chǎn)部負責產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的防護控制管理。3.3物流部負責產(chǎn)品在運輸過程中的防護控制管理。3.4質(zhì)量管理部負責負責生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)督及運輸過程

2、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤。4. 工作程序4.1搬運4.1.1倉儲部必須采用合適的搬運工具，防止原輔料、包裝材料、成品在搬運過程造成損壞，物流部對供應商產(chǎn)品在搬運過程中的防護控制管理跟蹤及成品在搬運過程中的防護控制管理，避免在運輸過程中對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響。4.1.2生產(chǎn)部負責產(chǎn)品在車間內(nèi)、車間之間的搬運工作。1) 物料從專用物料通道進、出車間。物料進入潔凈車間，在“脫包間”脫去外包裝，用清凈的周轉(zhuǎn)盆（不銹鋼）運入，若原料為即食類，則不銹鋼盆應用75%的酒精擦拭消毒干燥后方可用于周轉(zhuǎn)；若外包裝不脫則應用75%的酒精將外包裝擦干凈后再入即食車間拆裝。 上海好雄食品有限公司分發(fā)記錄題目產(chǎn)品防護標準操作程序編號HX

3、-SOP-02-01-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次2of 42) 車間內(nèi)采用車間專用小車搬運物料，小車定時清洗。4.1.3在搬運中，保護好產(chǎn)品標識和檢驗試驗狀態(tài)標識。4.1.4在搬運過程中，即食類產(chǎn)品不能落地放置，并保證產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響。4.1.5對搬運人員進行作業(yè)技術(shù)和安全知識的培訓。4.2貯存4.2.1 貯存條件環(huán)境本公司有物料控制部的原輔料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫和車間內(nèi)中間庫。倉儲部的各倉庫專物專放，要求通風、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊。產(chǎn)品檢驗合格后方可貯存在本公司成品倉庫，按成品出入庫管理程序要求，按品種、批號堆放，防止產(chǎn)品錯用、丟失或損壞。4.2.2質(zhì)保

4、部制定物料貯存條件規(guī)定，規(guī)定各物料貯存條件，及各部門在物料貯存中的職責。4.2.3倉儲部制定物料收貨及退貨標準操作程序、倉庫管理規(guī)程及成品出入庫及管理程序并明確規(guī)定：A物料應分庫位、分批存放，按產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序及試驗和檢驗控制狀態(tài)控制程序做好產(chǎn)品及檢驗狀態(tài)的標識。B貯存品應建立完整的帳、卡、物管理制度，倉庫管理員應對所有進出庫產(chǎn)品進行點收、登記，及庫位卡變更，并做好物料日報表。帳、卡、物應一致，不一致時應做盈虧報表，然后按規(guī)定進行調(diào)整。C倉庫管理員應每天檢查記錄倉庫的溫度、濕度。D質(zhì)保部制定原輔料復驗期的規(guī)定，倉庫管理員按物料貯存條件規(guī)定在保質(zhì)期（貯存期）的一半時間時應通知質(zhì)量控制部

5、按規(guī)定進行檢驗；在貯存期到期后按規(guī)定檢驗，如合格，則每次投料前應檢驗合格后方可使用，如不合格，則按不合格品銷毀標準操作程序規(guī)定執(zhí)行。 上海好雄食品有限公司分發(fā)記錄題目產(chǎn)品防護標準操作程序編號HX-SOP-02-01-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次3of 44.2.4潔凈車間內(nèi)物料一律采用專用袋、桶/盆存放于緩沖間，按產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序作好標識，所用塑料袋一次性使用，所有布袋、桶/盆每次用后清洗，出車間后再進入潔凈車間一律需清洗消毒。4.3包裝4.3.1質(zhì)保部負責包裝材料、包裝標示內(nèi)容的專業(yè)審查。包裝材料供應商應具備藥品包裝材料容器生產(chǎn)企業(yè)許可證或衛(wèi)生許可證。4.3.2車間

6、在包裝產(chǎn)品過程中要嚴格按照車間各產(chǎn)品的包裝程序及物料清單包裝，包裝過程中避免產(chǎn)品的質(zhì)量受到影響。4.4防護4.4.1分庫位、分批貯存：各類物料在庫內(nèi)應分庫位存放；同一品種不同批號物料分批堆放。4.4.2有溫度、濕度要求的物料應貯存于相應的恒溫恒濕倉庫。各車間內(nèi)緩沖間要求與相應車間相同的潔凈度。4.4.3先進先出。4.4.4明確標示：倉庫有貨位標志，各批貨物有庫位卡，待驗、合格、不合格品有明確標示和區(qū)分。4.4交付、運輸4.4.1銷售部按交付要求落實交付前的質(zhì)量保護措施，物流部負責托運、運輸、裝卸等環(huán)節(jié)的質(zhì)量防護控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。4.4.2當顧客合同有要求時，產(chǎn)品質(zhì)量保護措施應延續(xù)到交

7、付地。5. 相關(guān)文件不合格品銷毀標準操作程序 產(chǎn)品標識可追溯性控制程序 檢驗和試驗狀態(tài)程序成品出入庫及管理程序 上海好雄食品有限公司分發(fā)記錄題目產(chǎn)品防護標準操作程序編號HX-SOP-02-01-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次4of 4倉庫管理規(guī)程 物料收貨及退貨標準操作程序 6. 質(zhì)量記錄成品變動單 進廠物料總帳 物料變動單溫濕度記錄表收貨單 上海好雄食品有限公司分發(fā)記錄題目訪客進出標準操作程序編號HX-SOP-02-02-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次1of 21. 目的防止因人員流動造成的產(chǎn)品危害。2. 適用范圍適用于所有進入廠區(qū)而無健康檔案的人員.3. 職責3

8、.1質(zhì)保部負責入廠人員健康狀況的核實與放行記錄。3.2其它部門配合相關(guān)工作。4. 工作程序4.1外來人員入廠（不進生產(chǎn)區(qū)）4.1.1外來人員進廠在門衛(wèi)處登記，并做訪客進廠單，訪客進廠單內(nèi)容包括：姓名，聯(lián)系方式，服務單位，來訪理由，接待人，健康狀況。一式兩份，待訪客出廠時，交上由接待人簽字的訪客進廠單。4.1.2門衛(wèi)處根據(jù)詢問及觀察訪客的健康情況決定是否可以進廠訪問（來訪人員未得傳染性疾病的）。4.2要進入生產(chǎn)區(qū)的外來人員4.2.1按4.1.1進行操作。4.2.2門衛(wèi)處根據(jù)詢問及觀察訪客的健康情況決定是否可以進廠訪問，必須確保進入生產(chǎn)區(qū)的來訪人員無對食品安全衛(wèi)生產(chǎn)生危害的疾病，無傷口，無凍瘡。4

9、.2.3對于要進入車間的來訪人員必須在公司行政人員的陪同下，根據(jù)生產(chǎn)人員進入車間的程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件SSOP交叉污染的預防 上海好雄食品有限公司分發(fā)記錄題目訪客進出標準操作程序編號HX-SOP-02-02-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次2of 2 5. 相關(guān)記錄 訪客記錄 上海好雄食品有限公司分發(fā)記錄題目車間入口衛(wèi)生檢查標準操作程序編號HX-SOP-02-03-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次1of 11. 目的：防止交叉污染，確保食品安全衛(wèi)生。2. 適用范圍適用于要進入車間的所有人員3. 職責現(xiàn)場QA對進入車間人員進行檢查。4. 工作程序4.1 檢查項目要求1）

10、穿戴工作服、帽，進入即食車間還應穿工作鞋。2）工作服、帽、鞋應整潔。3）不能擦有刺激性氣味化妝品。4）不能佩戴手飾、項鏈、手表。5）頭發(fā)不能露出工作帽、員工不能留長指甲。6）不能攜帶與工作無關(guān)的物品進入車間。7）檢查人員健康狀況，確保無疾病，無傷口。8）按洗手消毒程序操作后方可進入車間。4.2現(xiàn)場QA按4.1要求逐項檢查，合格后方可進入車間。4.3外來人員需要健康狀況調(diào)查合格后方可進入車間，同時需要填寫健康狀況調(diào)查表。5.相關(guān)文件SSOP食品接觸表面的結(jié)構(gòu)狀況和清潔 5. 相關(guān)記錄無 上海好雄食品有限公司分發(fā)記錄題目車間清場標準操作程序編號HX-SOP-02-04-2011制定校對審核批準生效

11、日期復核日期頁次1of 21. 目的：及時清理，保障工作效率，減少食品交叉污染。2. 適用范圍適用于車間生產(chǎn)操作。3. 職責3.1車間操作工負責清場操作。3.2現(xiàn)場QA負責對清場效果的監(jiān)督與評價。4. 工作程序4.1非即食間工作間歇的清場4.1.1清理工作臺面，將剩余的原料按要求裝袋，同時清理車間地面，確保地面整潔，由拉貨人員將剩余原料放回倉儲部。4.1.2臺面清理干凈后，用濕白毛巾擦拭操作臺、電子秤和托盤再用浸泡在100mg/L的白毛巾重新擦拭操作臺、電子秤和托盤，將污水清出，將消毒水放于固定的區(qū)域保存。確保工作臺干燥后可進行下一輪生產(chǎn)（臺面用消毒過的干白毛巾擦拭）。4.2非即食間工作日節(jié)束

12、后清場1）工作臺清潔按4.1.14.1.2操作。 2）操作臺清潔消毒后，地面打掃干凈，將車間垃圾打包清除出車間，用濕拖把交地面擦干凈后再用消毒過的拖把將地面擦干凈。3）器具、機器按SSOP食品接觸表面的結(jié)構(gòu)狀況和清潔相關(guān)規(guī)定操作。4）關(guān)上門窗，所有人員離開車間。4.3即食車間工作間歇的清場按4.1操作 上海好雄食品有限公司分發(fā)記錄題目車間清場標準操作程序編號HX-SOP-02-04-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次2of 24.4即食間工作日節(jié)束后的清場4.4.1按4.2操作，增加清潔后操作臺和電子秤要用75%的酒精消毒，清場后將即食間的紫外燈開啟2小時。5.相關(guān)文件SSOP食品接

13、觸表面的結(jié)構(gòu)狀況和清潔 6.相關(guān)記錄無 上海好雄食品有限公司分發(fā)記錄題目工器具的發(fā)放、回收標準操作程序編號HX-SOP-02-05-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次1of 21. 目的防止由于工器具的破損污染食品，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，為解決問題提供依據(jù)。確保食品安全衛(wèi)生，防止不合格產(chǎn)品流入市場。2. 適用范圍適用于要進入車間使用的非固定工器具。3. 職責車間負責工器具的發(fā)放和回收，并記錄。4. 工作程序4.1 所有要進入車間的工器具必須通過HACCP小組的評審方可由車間領(lǐng)取備用。4.2工器具的發(fā)放員工取用需向車間主管提出品頭申請，由車間主管發(fā)放并在工器具發(fā)放回收記錄表上做記錄，記錄表

14、應至少包括工器具名稱、領(lǐng)用人，發(fā)放時間，回收狀態(tài)，回收時工器具的狀態(tài)（如是否破損）。4.3使用中隨時檢查工器具的使用狀態(tài)，如出現(xiàn)破損應立即找出碎片，并交還主管確認工器具狀態(tài)，看是否更換新工器具。若不能找出碎片，則可疑批次的產(chǎn)品應按不合格品或潛在不合格品控制程序執(zhí)行。4.4工器具的回收工作結(jié)束后，車間主管收回工器具，檢查其狀態(tài)，并在工器具發(fā)放回收記錄表上做好記錄。并統(tǒng)一安排進行清潔消毒。若出現(xiàn)異常，如破損又沒能找出破損碎片應由相關(guān)人員進行評估，執(zhí)行不合格品或潛在不合格品控制程序。5.相關(guān)文件不合格品或潛在不合格品控制程序 上海好雄食品有限公司分發(fā)記錄題目工器具的發(fā)放、回收標準操作程序編號HX-S

15、OP-02-05-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次2of 26.相關(guān)記錄工器具發(fā)放回收記錄表 上海好雄食品有限公司分發(fā)記錄題目電子稱、臺秤標準操作程序編號HX-SOP-02-06-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次1of 21. 目的規(guī)范操作，保證電子稱、臺秤的精度和準確度可靠，延長電子秤臺秤使用壽命。2. 適用范圍適用于生產(chǎn)所用的所有電子臺稱、臺秤。3. 職責使用者按本標準操作。4. 工作程序4.1 操作程序4.1.1接通電子臺秤電源。4.1.2檢查電子臺秤是否水平放置，調(diào)整。4.1.3按一下開啟顯示鍵、等待顯示屏顯示稱重方式，檢查空載時顯示值是否為零。4.2一般操作程

16、序4.2.1置零：將稱量托盤放在電子稱中央，待電子稱顯示數(shù)字不跳動后按“置零”鍵。4.2.2皮重稱量：托盤置零后將包裝物置于計量托盤中央，讀取顯示屏上不跳動的數(shù)值M1。4.2.3產(chǎn)品稱量：將稱量物放于計量托盤中央（稱量物與托盤的總重量不允許超出電子臺秤最大稱量值），等待顯示屏出現(xiàn)不跳動的稱量物的量值，此稱量值應為M+M1（M為產(chǎn)品凈含量，M+M1數(shù)值上下浮動不超過2g）。4.2.4顯示出稱量物量值后取下稱量物，顯示屏顯示稱生方式，數(shù)字為應為零，出現(xiàn)異常應立即報告現(xiàn)場QA。 上海好雄食品有限公司分發(fā)記錄題目電子稱、臺秤標準操作程序編號HX-SOP-02-06-2011制定校對審核批準生效日期復核

17、日期頁次2of 24.3電子稱、臺秤的清潔衛(wèi)生4.3.1即食車間的電子秤、臺秤1）把白毛巾浸泡在100mg/L的消毒液中。2）擰干后擦拭上面的殘留物或污物。3）用75%酒精噴灑全面。4）衛(wèi)生頻度：工作前、工作中每小時、工作結(jié)束。4.3.2普通車間的電子秤、臺秤1）把白毛巾浸泡在100mg/L的消毒液中。2）擰干后擦拭上面的殘留物或污物。3）衛(wèi)生頻度：工作前、工作中每小時、工作結(jié)束。7. 相關(guān)文件SSOP食品接觸表面的結(jié)構(gòu)狀況和清潔 8. 相關(guān)記錄無 上海好雄食品有限公司分發(fā)記錄題目扣留和放行標準操作程序編號HX-SOP-02-07-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次1of 21. 目的規(guī)范操作，保證流通環(huán)節(jié)中原料、半成品、成品處于合格安全狀態(tài)。2. 適用范圍適用于公司所有原輔料及成品的收發(fā)。3. 職責收發(fā)貨人員按本標準操作。4. 工作程序4.1 原輔料的扣留放行4.1.1原輔料來貨由倉儲部安排存放于原料待檢區(qū)，通知質(zhì)檢部采樣。4.1.2經(jīng)質(zhì)檢部檢驗合格，質(zhì)檢部在原輔料進貨記錄上標明并簽字后，由倉儲部安排原輔料入庫事宜，負責車間生產(chǎn)領(lǐng)料放行；檢驗不合格，質(zhì)檢部在原料進貨記錄上標明并簽字，倉儲部據(jù)此將原料存放于不合格品區(qū)，按不合格品和潛在不安全品控制程序