錦州市濱海體育管理中心

1、錦州市濱海體育管理中心財政支出績效評價報告一、項目基本情況（一）項目概況該項目是為重點保障濱海體育管理中心電工、消防、安保、鍋爐與空調(diào)維護(hù)等涉及場館安全方面的人員經(jīng)費及兩館一校正常發(fā)生的電費、取暖費及維修維護(hù)費用等提供保障。項目單位：錦州市濱海體育管理中心 濱海體育管理中心歷屬體育局。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)科、競賽科、后勤保障科、保衛(wèi)科、經(jīng)營管理科、群體科。人員編制36人。負(fù)責(zé)體育局所屬體育場館各項管理工作。為體育場館正常運轉(zhuǎn)和教學(xué)訓(xùn)練提供保障服務(wù)。并負(fù)責(zé)承接國內(nèi)外體育賽事、群眾體育活動和各類展會、文藝演出等大開型活動提供保障服務(wù)。負(fù)責(zé)制定并組織實施體育局所屬體育場館安防、保衛(wèi)工作方案及在型活動應(yīng)急

2、預(yù)案及場館的綜合開發(fā)、運營、招商等工作。（二）項目績效目標(biāo)：順利完成體育局所屬體育場館各項管理工作。為體育場館正常運轉(zhuǎn)和教學(xué)訓(xùn)練提供保障服務(wù)。并負(fù)責(zé)承接國內(nèi)外體育賽事、群眾體育活動和各類展會、文藝演出等大開型活動提供保障服務(wù)。負(fù)責(zé)制定并組織實施體育局所屬體育場館安防、保衛(wèi)工作方案及在型活動應(yīng)急預(yù)案及場館的綜合開發(fā)、運營、招商等工作。二、項目單位績效報告情況。合理運用資金，保障體育場館兩館一校的正常運行。做好水、電、暖、安保、鍋爐等維修、維護(hù)人員經(jīng)費的支出。保障全國、省、市等各項比賽順利進(jìn)行。積極搞好創(chuàng)收，達(dá)到60萬元上繳財政，彌補其經(jīng)費不足。保障各項工作順利完成。三、績效評價工作情況（一）績效

3、評價目的：順利完成每個項目，提高資金使用效益。（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法。見附表。四、績效評價指標(biāo)分析情況（一）項目資金情況分析1.項目資金到位情況分析：項目資金市財政撥款按時全額到位。2.項目資金使用情況分析：1、2016項目資金人員經(jīng)費172.13萬元。主要用于其人員的工資、保險、等。2、濱海體育管理中心運行費用包括：交通、電、暖等285.87萬元。3、場館維護(hù)維修20萬元。總計478萬無。3.項目資金管理情況分析：按時發(fā)放管理好聘用人員的工資、保險等人員費用。合理利用資金安排運行資金保障各項工作順利進(jìn)行。嚴(yán)格按照相關(guān)財務(wù)管理制度進(jìn)行審批支付，保證了資金的使用效

4、益。 （二）項目實施情況分析1.項目組織情況分析：項目實施人事專門管理按合同進(jìn)行工資、保險等人員費用。運行產(chǎn)生的交通、電費、取暖等費用有專人管理、審批及報銷，維修、維護(hù)專人負(fù)責(zé)。審批到實施采購?fù)耆凑肇攧?wù)管理制度，經(jīng)市財政局采購處批準(zhǔn)后實施招標(biāo)，項目經(jīng)市政府同意并批準(zhǔn)，由市體育局組織實施并有專人負(fù)責(zé)。2.項目管理情況分析：我中心對項目投入高度重視，每個項目均有專人負(fù)責(zé)制，在項目實施過程中，各項目負(fù)責(zé)嚴(yán)格把關(guān)，保證資金的有效、合理支出。（三）項目績效情況分析1.項目經(jīng)濟(jì)性分析（1）項目成本（預(yù)算）控制情況：該項目嚴(yán)格按預(yù)算指標(biāo)控制，無超預(yù)算情況。（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：該項目在預(yù)算指標(biāo)范

5、圍內(nèi)。2.項目的效率性分析（1）項目的實施進(jìn)度：2016年月各項目均按計劃順利完成。（2）項目完成質(zhì)量：2016年各項目完成質(zhì)量達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。3.項目的效益性分析（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度：2016年項目完成了預(yù)期目標(biāo)。（2）項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響：2016年現(xiàn)已順利完成了錦州市體育體育管理中心項目近期目標(biāo)。配合體育局完成省羽毛球單項比賽及老年運動會的各項比賽。積極創(chuàng)收60余萬元。五、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）。 整個項目已近完成并已達(dá)到良好的績效目標(biāo)。項目資金嚴(yán)格控制在預(yù)算之內(nèi)，無超預(yù)算情況。該項目的實施，對合理運用資金，保障體育場館兩館一校的正常運行。做好電、暖、安保、鍋爐