鶴壁市廣播電視臺(tái)

1、鶴壁市廣播電視臺(tái)2016年度市級部門決算說明目 錄第一部分 鶴壁市廣播電視臺(tái)概況 一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 鶴壁市廣播電視臺(tái)2016 年度部門決算表一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 鶴壁市廣播電視臺(tái) 2016 年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋第一部分 鶴壁市廣播電視臺(tái)概況一、鶴壁市廣播電視臺(tái)主要職責(zé)2012年12月28日，原鶴壁電視臺(tái)與原鶴壁人民廣播電

2、臺(tái)合并成立鶴壁市廣播電視臺(tái)，正處級規(guī)格?，F(xiàn)擁有1套電視（新聞綜合頻道）、1套廣播（新聞廣播FM100.3），此外，我臺(tái)目前還托管著市藝術(shù)中心歌劇院的運(yùn)營工作，每年引進(jìn)和打造40多場高水平的文藝演出，豐富鶴壁市民文化生活。鶴壁市廣播電視臺(tái)承擔(dān)播映廣播電視節(jié)目，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展；廣播電視節(jié)目制作、引進(jìn)、播出、轉(zhuǎn)播、銷售；廣播電視產(chǎn)業(yè)經(jīng)營、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；廣播電視設(shè)備與技術(shù)的研發(fā)和引進(jìn)；廣播電視節(jié)目發(fā)射、傳輸；廣播電視廣告設(shè)計(jì)、制作與經(jīng)營；網(wǎng)站經(jīng)營等一系列工作。目前，我臺(tái)改革后，內(nèi)設(shè)：新聞綜合頻道、新聞綜合頻率等綜合部門及辦公室、人力資源部、總編室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、技術(shù)播出部、節(jié)目研究覆蓋辦、新媒體部等部

3、室。二、鶴壁市廣播電視臺(tái)決算單位構(gòu)成鶴壁市廣播電視臺(tái)部門決算本級決算。無二級預(yù)算單位。第二部分 鶴壁市廣播電視臺(tái)2016年度部門決算表一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 鶴壁市廣播電視臺(tái)2016年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明鶴壁市廣播電視臺(tái)2016年收入總計(jì)2165.7萬元，支出總計(jì)1918.0萬元，與2015年相比，收入總計(jì)減少351.63萬元收入總額減少1

4、3.97%；支出總計(jì)減少120.2萬元，減少5.9%，主要原因：2015年度財(cái)政拔款額度中包含?？钯M(fèi)用，2016年度恢復(fù)正常。二、收入決算情況說明鶴壁市廣播電視臺(tái)本年收入合計(jì)2165.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入1710.2萬元，占78.97%；事業(yè)收入245.5萬元，占11.33%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入210萬元，占9.7%。三、支出決算情況說明鶴壁市廣播電視臺(tái)本年支出合計(jì)1918萬元，其中：基本支出1456.2萬元，占75.92%；項(xiàng)目支出461.8萬元，占24.08%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明鶴壁市廣播電視臺(tái)2016年財(cái)政撥款收入合計(jì)2165

5、.7（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1575.35萬元（其中：經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款775.35萬元、非稅撥款800萬元）；事業(yè)收入245.5萬元、其它收入210萬元、867號指標(biāo)100萬元。）、支出合計(jì)1918萬元。與2015年相比，收入總計(jì)減少351.63萬元減少13.97%，主要原因：2015年度財(cái)政拔款額度中包含?？钯M(fèi)用；支出總計(jì)減少120.2萬元，減少5.9%，主要原因：專款額度減少。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明鶴壁市廣播電視臺(tái)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1575.35萬元，支出決算為1918萬元，完成年初預(yù)算的121.75%。主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出1686.

6、2萬元，占107.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出126.6萬元，占8.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.6萬元，占2.45%；住房保障（類）支出66.7萬元，占4.23%。（一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）。年初預(yù)算為119.94萬元，支出決算為125.7萬元，完成年初預(yù)算的104.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算小于實(shí)際支出。（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）。年初預(yù)算為38.6萬元，支出決算為38.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為66.51萬元，支出決算為66.7萬元，完成年初預(yù)算的100

7、.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算小于實(shí)際支出。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明鶴壁市廣播電視臺(tái)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1575.35萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1122.82萬元，主要包括：工資福利支出936.38萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助186.44萬元；項(xiàng)目支出452.53萬元。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明鶴壁市廣播電視臺(tái)沒有此項(xiàng)預(yù)算、支出。（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，完成預(yù)算的0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）累計(jì) 0人次。決算數(shù)

8、大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因：。決算數(shù)比2015年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，完成預(yù)算的0%，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置0輛車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：增強(qiáng)節(jié)約意識(shí)。決算數(shù)比 2015年減少0萬元，下降70%，主要原因：0。（三 ）公務(wù)用車購置數(shù)及保有量 截至2016年底，財(cái)政供給車0輛，無再購買新車。（四）公務(wù)接待費(fèi) 0萬元，完成預(yù)算的0%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。國內(nèi)公務(wù)接待0次，共計(jì)0人。決

9、算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：增強(qiáng)節(jié)約意識(shí)。決算數(shù)比2015年減少0萬元，下降0%，無增減變化。主要原因：增強(qiáng)節(jié)約意識(shí)。八、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明鶴壁市廣播電視臺(tái)沒有此項(xiàng)預(yù)算、支出。九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明鶴壁市廣播電視臺(tái)沒有此項(xiàng)預(yù)算、支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）政府采購支出情況2016年度政府采購支出總額48.7萬元，其中：政府采購貨物支出48.7萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額48.7萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（二）國有資產(chǎn)占用情況截至2016年

10、12月31日，本單位共有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛（廣播直播車），其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2015年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。（四）公務(wù)用車購置數(shù)及保有量截至2016年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛（廣播直播車），其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。十一、關(guān)于預(yù)算績效情況說明通過

11、財(cái)政預(yù)算采購設(shè)備保證了電視用戶能夠及時(shí)收聽、收看到高質(zhì)量的廣播、電視信號，及時(shí)把中央、省、市黨和政府的政策傳達(dá)給廣播電視觀眾，滿足廣大群眾的文化需要。通過每年多場文藝演出活動(dòng)，豐富鶴壁市民文化生活。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。五、

12、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。收入支出決算總表.公開01表單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入11710.2一、一般公共服務(wù)支出30二、上級補(bǔ)助收入2二、外交支出31三、事業(yè)收入3245.5三、國防支出32四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出33五、附屬單位上繳收入5五、教育支出34六、其他收入6210.0六、科學(xué)技術(shù)支出357七、文化體育與傳媒支出361686.28八、社會(huì)保障和就業(yè)支出37126.69九、

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3838.610十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出4113十三、交通運(yùn)輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4866.720二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4921二十一、其他支出5022二十二、債務(wù)還本支出5123二十三、債務(wù)付息支出522453本年收入合計(jì)252165.7本年支出合計(jì)541918.0用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額26結(jié)余分配55年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27479.1年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56726.82857總計(jì)292

14、644.8總計(jì)582644.8注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)2165.71710.2245.5210.0207文化體育與傳媒支出1934.01478.5245.5210.020704新聞出版廣播影視1814.01358.5245.5210.02070405電視1794.01338.5245.5210.02070499其它新聞出版廣播影視支出20.020.020799其他文化體育與傳媒支出120.0120.02079999

15、其他文化體育與傳媒支出120.0120.0208社會(huì)保障和就業(yè)支出126.6126.620805行政事業(yè)單位離退體126.6126.62080599其他行政事業(yè)單位離退休支出126.6126.6210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.638.621005醫(yī)療保障38.638.62100502事業(yè)單位醫(yī)療38.638.6221住房保障支出66.566.522102住房改革支出66.566.52210201住房公積金66.566.5注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表公開03表單位：萬元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次1

16、23456合計(jì)1918.01456.2461.8207文化體育與傳媒支出1686.21224.3461.820704新聞出版廣播影視1666.21224.3441.82070405電視1609.91224.3385.62070499其它新聞出版廣播影視支出56.3056.320799其他文化體育與傳媒支出20.0020.02079999其他文化體育與傳媒支出20.0020.0208社會(huì)保障和就業(yè)支出126.6126.6020805行政事業(yè)單位離退體126.6126.602080599其他行政事業(yè)單位離退休支出126.6126.60210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.638.6021005醫(yī)療保障

17、38.638.602100502事業(yè)單位醫(yī)療38.638.60221住房保障支出66.766.7022102住房改革支出66.766.702210201住房公積金66.766.70注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算表公開04表單位：萬元收 入支 出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11710.2一、一般公共服務(wù)支出31二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20二、外交支出323三、國防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科學(xué)技術(shù)支出367七、文化體育與傳媒支出371274.21274.2

18、8八、社會(huì)保障和就業(yè)支出38126.6126.69九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3938.638.610十、節(jié)能環(huán)保支出4011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4112十二、農(nóng)林水支出4213十三、交通運(yùn)輸支出4314十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出4966.766.720二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5021二十一、其他支出5122二十二、債務(wù)還本支出5223二十三、債務(wù)付息支出532454本年收入合計(jì)251710.2本年支出合計(jì)551506.01506.0 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余264

19、79.1 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56686.3686.3 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27479.157 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款28582959總計(jì)302189.3總計(jì)602189.32189.3注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)1506.01044.2461.8207文化體育與傳媒支出1274.2812.3461.820704新聞出版廣播影視1254.2812.3441.82070405電視1197.9812.3385.

20、62070499其它新聞出版廣播影視支出56.3056.320799其他文化體育與傳媒支出20.0020.02079999其他文化體育與傳媒支出20.0020.0208社會(huì)保障和就業(yè)支出126.6126.620805行政事業(yè)單位離退體126.6126.62080599其他行政事業(yè)單位離退休支出126.6126.6210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.638.621005醫(yī)療保障38.638.62100502事業(yè)單位醫(yī)療38.638.6221住房保障支出66.766.722102住房改革支出66.766.72210201住房公積金66.766.7注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況

21、。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出766.8302商品和服務(wù)支出30101 基本工資632.730201 辦公費(fèi)30102 津貼補(bǔ)貼18.030202 印刷費(fèi)30103 獎(jiǎng)金42.330203 咨詢費(fèi)30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)53.830204 手續(xù)費(fèi)30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30205 水費(fèi)30107 績效工資20.030206 電費(fèi)30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30207 郵電費(fèi)30109 職業(yè)年金繳費(fèi)30208 取暖費(fèi)30199 其他工資福利支出30209 物業(yè)管理費(fèi)

22、303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助277.330211 差旅費(fèi)30301 離休費(fèi)30212 因公出國(境)費(fèi)用 30302 退休費(fèi)125.730213 維修(護(hù))費(fèi)30303 退職(役)費(fèi)30214 租賃費(fèi)30304 撫恤金8.330215 會(huì)議費(fèi)30305 生活補(bǔ)助0.330216 培訓(xùn)費(fèi)30306 救濟(jì)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)30307 醫(yī)療費(fèi)3.630218 專用材料費(fèi)30308 助學(xué)金30224 被裝購置費(fèi)30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30225 專用燃料費(fèi)30310 生產(chǎn)補(bǔ)貼30226 勞務(wù)費(fèi)30311 住房公積金139.330227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30312 提租補(bǔ)貼30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)30313 購房補(bǔ)貼30229 福利費(fèi)30314 采暖補(bǔ)貼30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239 其他交通費(fèi)用30399 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.230240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出30224 被裝購置費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229 福利費(fèi)30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239 其他交通費(fèi)用30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出310其他資本性支出31001 房屋建筑物購建31002 辦公設(shè)備購置31003 專用設(shè)備購置31005 基礎(chǔ)設(shè)