龍鳳區(qū)幼兒教育中心

1、 龍鳳區(qū)幼兒教育中心2018年部門預(yù)算及有關(guān)情況說明目 錄 第一部分 基本情況一、部門主要職能二、預(yù)算編報范圍三、機構(gòu)設(shè)置情況第二部分 部門預(yù)算表一、財政撥款預(yù)算收支總表 二、一般公共預(yù)算功能分類支出表 三、一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出表 四、政府性基金預(yù)算功能分類支出表 五、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出表 六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 七、部門收支總表 八、部門收入總表九、部門支出總表十、一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟分類支出表第三部分 部門預(yù)算安排情況說明一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明 二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明 三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明

2、四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明  五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明  六、“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出情況的說明  七、其他重要事項說明第四部分 名詞解釋 第一部分 基本情況一、部門主要職能（一）、擬定本區(qū)學(xué)前教育發(fā)展的中長期規(guī)劃、年度計劃，審核報批學(xué)前教育機構(gòu)；（二）、指導(dǎo)監(jiān)督學(xué)前教育辦學(xué)機構(gòu)依法辦學(xué); (三)、指導(dǎo)本區(qū)學(xué)前教育工作，協(xié)助有關(guān)部門對學(xué)前教育機構(gòu)進行考核我；（四）、承擔(dān)幼兒園教育教學(xué)業(yè)務(wù)指導(dǎo)；（五）、組織開展和督導(dǎo)全區(qū)學(xué)前教科研工作；（六）、制定相關(guān)評價標(biāo)準(zhǔn)；（七）、負(fù)責(zé)對全區(qū)幼兒園園長、教師進行崗位培訓(xùn)和提高培

3、訓(xùn)；（八）、負(fù)責(zé)對基層幼兒園建設(shè)和規(guī)劃提出合理化建議；（九）、負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層幼兒園做好家長工作；（十）、統(tǒng)一管理人事財務(wù)等后勤工作。 二、預(yù)算編報范圍2018年納入我單位部門預(yù)算管理的科室包括：機關(guān)幼兒園、第二、三、四幼兒園。3、 機構(gòu)設(shè)置情況 （一）機構(gòu)設(shè)置我單位由1個內(nèi)設(shè)科室構(gòu)成，為辦公室 。全年人數(shù)6人，在職人員6人，其中公務(wù)員1人，事業(yè)單位人員5人，退休人員0人。第二部分 2018年部門預(yù)算表附表： 部門預(yù)算信息2018公開報表    第三部分 部門預(yù)算安排情況說明 一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明 我單位2018年總收入預(yù)算5366225.87

4、元，總支出預(yù)算5366225.87元。收支總額比2017年預(yù)算減少0元，主要原因是單位2018年新成立。 （一）總收入預(yù)算5366225.87元全部為財政撥款。 （二）總支出預(yù)算5366225.87元，其中：教育支出4805545.87元，社會保障和就業(yè)309360元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出116520元，住房保障支出134800元。 二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明 我單位2018年公共預(yù)算財政撥款支出5366225.87元，按預(yù)算功能分類支出情況如下： 1、社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）12720元； 2、學(xué)前教育4805545.87元。

5、 3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）116520元、行政單位醫(yī)療補助（項）0元。 4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）127200元，購房補貼（項）7600元。 三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明 我單位2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算5366225.87元，按預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況如下：  （一）工資福利支出（類）2018年預(yù)算3546560元，其中： 1、基本工資（款）2018年預(yù)算423744元。 2、養(yǎng)老保險（款）2018年預(yù)算296640元。 3、基本醫(yī)療保險（款）2018年預(yù)算116520元。 4、津貼補貼（款）201

6、8年預(yù)算693216元。 5、獎金（款）2018年預(yù)算88280元。 6、其他社會保障繳費（款）2018年預(yù)算12720元。 7、其他工資福利支出（款）2018年預(yù)算1915440元。 （二）商品服務(wù)支出（類）2018年預(yù)算1244942.87元，其中： 1、辦公費（款）2018年預(yù)算148100元。 2、郵寄費（款）2018年預(yù)算0元。 3、差旅費（款）2018年預(yù)算2700元。 4、培訓(xùn)費（款）2018年預(yù)算33500元。 5、水費（款）2018年預(yù)算25000元。 6、維修費（款）2018年預(yù)算300000元。 7、辦公用房取暖費（款）2018年預(yù)算380188.87元。 8、電話費（款

7、）2018年預(yù)算13104元。 9、工會經(jīng)費（款）2018年預(yù)算21190元。 10、公用其他（款）2018年預(yù)算0元。 11、電費（款）2018年預(yù)算104000元。 12、住宅取暖費補貼（款）2018年預(yù)算0元。13、公務(wù)用車運行維護費（款）2018年預(yù)算0元。14、其他商品服務(wù)支出（款）2018年預(yù)算200000元。 15、其他交通費用（款）2018年預(yù)算17160元。（三）對個人和家庭補助支出（類）2018年預(yù)算574723元，其中 ： 1、離休費2018年（款）預(yù)算331523元。 2、伙食補助費（款）2018年預(yù)算56000元。 3、其他對個人和家庭的補助支出（款）2018年預(yù)算6

8、0000元。 4、住房公積金（款）2018年預(yù)算127200元。 四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明沒有基金預(yù)算，無基金預(yù)算支出。 五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明沒有基金預(yù)算，無基金預(yù)算支出。 六、“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出情況的說明 我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，完善“三公”經(jīng)費的管理制度，細(xì)化“三公”經(jīng)費編制，控制“三公”經(jīng)費規(guī)模。2018年“三公”經(jīng)費財政預(yù)算撥款0元，其中：因公出國出境費0元、公務(wù)接待費0元、公務(wù)用車維護運行費0元、公務(wù)用車購置0元；2018年與2017年相比，三公經(jīng)費總體零增長。主要原因是嚴(yán)格遵守“八項”規(guī)定，按要求使用公務(wù)用車運行費用；嚴(yán)格執(zhí)

9、行接待制度，減少接待；因公出國（境）費和公務(wù)用車購置均為0元,無增減變動。 七、其他重要事項說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費我單位2018年本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1244942.87元，較2017年預(yù)算增加0元，增長0%，主要原因是2017年新成立單位。 （二）政府采購情況 我單位2018年安排政府采購預(yù)算0元。 （三）國有資產(chǎn)占有情況 截至2017年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)用車0輛、其他用車0輛。 （四）預(yù)算績效情況 2018年我單位一般公共預(yù)算撥款5366225.87元，納入績效評價的項目1個。第四部分 名詞解釋 根據(jù)2018年

10、政府收支分類科目和行政事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則，對我單位2018年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下： 一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。 二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：反映事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映用于未實行歸口管理行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休支出。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費的支

11、出。五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療支出。六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 七、商品服務(wù)支出（類）辦公費（款）：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。 八、商品服務(wù)支出（類）手續(xù)費（款）：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。 九、商品服務(wù)支出（類）辦公水費（款）：反映

12、單位支付的水費、污水處理費等支出。 十一、商品服務(wù)支出（類）辦公電費（款）：反映單位的電費支出。   十二、商品服務(wù)支出（類）電話通訊費（款）：反映單位開支的電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費。 十三、商品服務(wù)支出（類）辦公用房取暖費（款）：反映單位支付的辦公用房取暖用熱力費。 十四、商品服務(wù)支出（類）專用房屋取暖費（款）：指在正常辦公取暖費中無法核定的，具有專門用途的房屋取暖費。 十五、商品服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）：反映單位開支的辦公用房、職工及離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。 十六、商品服務(wù)支出（類）差旅費（款）：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費等。  十七、商品服務(wù)支出（類）一般維修費（款）：反映為保持辦公用房、辦公家具和辦公設(shè)備正常使用而開支的日常修理和維護費用。 十八、商品服務(wù)支出（類）郵寄費（款）：反映單位開支的信函、包裹、貨物等