遂寧市安居區(qū)接待辦2017年

1、遂寧市安居區(qū)接待辦2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。1.我單位主要負責(zé)貫徹落實上級黨委、政府關(guān)于接待工作的方針、政策和規(guī)定，負責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)檢查、視察及各市、縣、區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)來訪接待服務(wù)工作；2.負責(zé)區(qū)四家班子領(lǐng)導(dǎo)率團赴外省、市、縣考察的前站工作及區(qū)領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)服務(wù)工作；3.負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)接待工作，負責(zé)區(qū)內(nèi)各定點賓館、飯店工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；4.負責(zé)組織協(xié)調(diào)區(qū)四家班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的大型活動及大型會議的后勤接待工作；5.負責(zé)接待宣傳品的開發(fā)、采購和保管工作，承辦區(qū)四家班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（二）2017年重點工作完成情況。我辦立足在政治安全的高度和有利于政務(wù)工作的角度，注重利用政務(wù)接

2、待統(tǒng)籌平臺，夯實公務(wù)接待禮儀人文意識，正確領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)意圖，提前銜接協(xié)調(diào)，精心安排用餐等禮儀禮節(jié)，宣傳安居經(jīng)濟社會發(fā)展和優(yōu)秀文化，認真扎實開展了一系列大型會議、活動及招商引資相關(guān)的政務(wù)接待工作,確保整個政務(wù)活動嚴密緊湊、順暢安全，樹立了安居良好的窗口形象。二、部門概況安居區(qū)接待辦獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，無下屬二級預(yù)算單位。三、收支決算總體情況說明2017年接待辦本年收入合計83.69萬元，比2016年減少59.05萬元，主要是招商引資接待任務(wù)減少。（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）2017年接待辦本年支出合計84.31萬元，比2016年減少57.81萬元，主要是招商引資相關(guān)接待減少。其中：基本支出33.94萬元

3、，占40.26%；項目支出50.37萬元，占59.74%。（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收、支總計84.31萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少58.43萬元，下降40.93%，主要是招商接待相關(guān)任務(wù)減少。（圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況）五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出84.31萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少57.81萬元，下降40.67%。（圖4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（二）一般

4、公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出84.31萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出78.31萬元，占92.88%；社會保障和就業(yè)支出2.62萬元，占3.11%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.46萬元，占1.73%；住房保障支出1.92萬元，占2.28%。（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為27.94萬元，完成預(yù)算100%. 2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）: 支出決算為50.

5、37萬元，完成預(yù)算55.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是接待厲行節(jié)約；二是招商引資接待減少。3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為2.62萬元，完成預(yù)算82.13%。主要原因是年底11、12月職工保險未及時繳納。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為1.14萬元，完成預(yù)算100%。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 支出決算為0.32萬元, 完成預(yù)算100%。6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為1.92萬元,

6、完成預(yù)算100%。 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出33.93萬元，其中：人員經(jīng)費29.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、生活補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金等。公用經(jīng)費4.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費等七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為27.85萬元，完成預(yù)算35.91%，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少，主要原因是

7、本年度招商引資接待任務(wù)減少。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3.49萬元，占12.53%；公務(wù)接待費支出決算24.36萬元，占87.47%。具體情況如下：（圖6：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.49萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，為一般公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費支出3.49萬元。主要用于保障接待相關(guān)活動等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置及運行維護費支出

8、決算比2016年減少5.02萬元，下降58.99%。主要原因是接待活動以安居為主，車輛出行減少，車輛損耗及維修費減少。3.公務(wù)接待費支出24.36萬元。主要用于政務(wù)接待及招商引資接待等活動。國內(nèi)公務(wù)接待180批次，2500人次（不包括陪同人員），共計支出24.36萬元。公務(wù)接待費支出決算比2016年減少28.41萬元，下降53.84%。主要原因是一是本年度大會減少；二是招商引資接待減少。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2

9、017年度，接待辦機關(guān)運行經(jīng)費支出4.45萬元，比2016年減少2.8萬元，下降38.62%。主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的辦公損耗和日常開支。（二）政府采購支出情況2017年度，接待辦無政府采購支出。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，接待辦共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。（四）預(yù)算績效情況1.績效目標管理情況。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標15個，涉及財政資金50.37萬元，覆蓋率達到100%。2.部門整體支出績效自評開展情況。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分90分，存在

10、的問題：一是接待厲行節(jié)約，減少經(jīng)費開支；二是辦公用品的后勤管理不完善。下一步改進措施：一是加強接待制度化管理；二是統(tǒng)籌辦公設(shè)備的使用，提高閑置辦公設(shè)備的使用率；三是進一步完善后勤管理制度。2017年部門整體支出績效評價得分表一級指標二級指標三級指標得分部門決策（25分）目標任務(wù)（15分）相關(guān)性（5分）2明確性（5分）3合理性（5分）3預(yù)算編制（10分）測算依據(jù)（5分）5目標管理（5分）5綜合管理（30分）專項資金分配時限（2分）省級財力專項預(yù)算分配時限（1分）1中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分）1中期評估（2分）執(zhí)行中期評估（2分）2績效監(jiān)控（5分）預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分）2績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分）3

11、非稅收入執(zhí)收情況（2分）非稅收入征收情況（1分）1非稅收入上繳情況（1分）1資產(chǎn)管理（6分）資產(chǎn)管理信息化情況（2分）1行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）2資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）2內(nèi)控制度管理（2分）內(nèi)部控制度健全完整（2分）2信息公開（6分）預(yù)算公開（2分）2決算公開（2分）2績效信息公開（2分）2績效評價（5分）績效評價開展（2分）2評價結(jié)果應(yīng)用（3分）3部門績效情況（45分）履職成效（20分）部門特性指標簽約數(shù)（10分）10履約率（7分）5開工率（3分）2可持續(xù)發(fā)展能力（15分）重點改革（重點工作）完成情況（5分）5科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分）5人才培養(yǎng)（5分）5滿意度

12、（10分）協(xié)作部門滿意度（3分）3管理對象滿意度（3分）3社會公眾滿意度（4分）4十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入等。 3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。6. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：指機關(guān)運行相關(guān)費用。7一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：

13、指進行招商引資活動相關(guān)費用。8. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指下屬事業(yè)單位運行的相關(guān)費用。9一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：指志愿者及聘用人員相關(guān)費用。10社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費。11社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指行政事業(yè)人員生育保險、工傷保險、失業(yè)保險等繳費。12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政人員醫(yī)療保險繳費。13醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。14醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:指行政事業(yè)人員醫(yī)療補助。15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)人員的住房公積金繳費。16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。17.項目支出：指在基本支出之外為完成招商引資任務(wù)所發(fā)生的支出。 18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購