產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題解決系統(tǒng)(PQCP)操作指導(dǎo)書(shū)

1、NG0040-2013產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題解決系統(tǒng)（PQCP）操作指導(dǎo)書(shū)1范圍本指導(dǎo)書(shū)適用于上海汽車(chē)變速器有限公司技術(shù)中心針對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)生的設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)等PQCP問(wèn)題進(jìn)行跟蹤解決的工作流程。2 規(guī)范性引用文件無(wú)3 PQCP問(wèn)題定義產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題解決系統(tǒng)（Product Quality Control Process）簡(jiǎn)稱(chēng)PQCP。PQCP系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)階段以及公司質(zhì)量問(wèn)題整改管理職能分為9個(gè)流程，其中技術(shù)中心負(fù)責(zé)以下4個(gè)流程:3.1 DIR設(shè)計(jì)評(píng)審問(wèn)題：SOP前在對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)類(lèi)問(wèn)題，如結(jié)構(gòu)耐久問(wèn)題、性能問(wèn)題、可制造性問(wèn)題等，以及工程設(shè)計(jì)同步工程質(zhì)量的問(wèn)題3.2 BI

2、R-PG5制造過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題PG4前：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)PG4前在樣機(jī)試制過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的影響制造和產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題3.3 TIR-RD試驗(yàn)質(zhì)量問(wèn)題道路試驗(yàn)：SOP前路試中發(fā)現(xiàn)的影響試驗(yàn)和產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題3.4 TIR-RIG試驗(yàn)質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)架試驗(yàn)：SOP前臺(tái)架試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，包括：設(shè)計(jì)類(lèi)問(wèn)題，制造類(lèi)問(wèn)題，質(zhì)量類(lèi)問(wèn)題4 職責(zé) 詳見(jiàn)第5部分“PQCP操作流程”中“權(quán)責(zé)”一欄和附錄B“PQCP系統(tǒng)操作指南”中第四部分的“維護(hù)職責(zé)”說(shuō)明。5 PQCP操作流程流程權(quán)責(zé)衡量指標(biāo)主要活動(dòng)描述支持文件/相關(guān)記錄問(wèn)題報(bào)告初審問(wèn)題輸入PQCP系統(tǒng)（0/6）項(xiàng)目組自行跟蹤解決是否輸入PQCP？統(tǒng)求？EPC匯報(bào)編制PQCP問(wèn)題報(bào)告CA

3、問(wèn)題提出 N Y N Y N Y N Y N Y問(wèn)題提出人（工程負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)工程師、技術(shù)審核等）1 問(wèn)題提出1.1 各工程負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)工程師、現(xiàn)場(chǎng)工程師、技術(shù)審核等相關(guān)人員在開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各種設(shè)計(jì)評(píng)審問(wèn)題（DIR）、制造裝配問(wèn)題(BIR-PG5)、臺(tái)架和路試試驗(yàn)問(wèn)題（TIR）記錄下來(lái)并及時(shí)梳理，保留問(wèn)題材料。工程負(fù)責(zé)人2 編制PQCP問(wèn)題報(bào)告2.1根據(jù)收集的該問(wèn)題的所有相關(guān)資料并按附錄A“PQCP問(wèn)題匯報(bào)模板”要求整理匯總成PQCP問(wèn)題報(bào)告。2.2 將制作好的問(wèn)題報(bào)告PPT發(fā)送PQCP系統(tǒng)負(fù)責(zé)人。附錄A“PQCP問(wèn)題匯報(bào)模板”P(pán)QCP系統(tǒng)負(fù)責(zé)人3 問(wèn)題報(bào)告初審3.1對(duì)收到的匯報(bào)材料進(jìn)行

4、初審，如果符合就上會(huì)匯報(bào)，如不符合則退回，PQCP問(wèn)題報(bào)告編制人負(fù)責(zé)修改至符合要求。PQCP系統(tǒng)負(fù)責(zé)人工程負(fù)責(zé)人4 EPC(工程例會(huì))匯報(bào)4.1PQCP系統(tǒng)負(fù)責(zé)人安排問(wèn)題上會(huì)匯報(bào)。4.2 以PQCP問(wèn)題報(bào)告為演示材料在EPC會(huì)上首次匯報(bào)。EPC會(huì)議決議5 問(wèn)題是否輸入PQCP系統(tǒng)5.1 根據(jù)問(wèn)題的匯報(bào)情況由EPC會(huì)議決定是否將該問(wèn)題輸入PQCP系統(tǒng)。如果決定不輸入PQCP系統(tǒng)，則由項(xiàng)目組自行跟蹤解決該問(wèn)題。問(wèn)題提出人6 問(wèn)題輸入PQCP系統(tǒng)6.1 將問(wèn)題按附錄B“PQCP系統(tǒng)操作指南”的要求輸入PQCP系統(tǒng)，并將PQCP問(wèn)題報(bào)告添加為附件后提交流程審批。6.2 如輸入問(wèn)題時(shí)沒(méi)有權(quán)限，請(qǐng)聯(lián)系PQ

5、CP系統(tǒng)管理人員，待權(quán)限開(kāi)通后再將該問(wèn)題輸入系統(tǒng)。附錄B“PQCP系統(tǒng)操作指南”CA按系統(tǒng)內(nèi)的相關(guān)人員（操作角色）7 PQCP問(wèn)題1/6到4/6整改跟蹤7.1 按附錄B“PQCP系統(tǒng)操作指南”的要求從1/6階段開(kāi)始跟蹤直到4/6階段結(jié)束7.2 在填寫(xiě)PQCP系統(tǒng)內(nèi)容時(shí)描述要詳細(xì)，條理要清晰7.3 須盡量添加說(shuō)明問(wèn)題的附件資料（如：照片、PPT、圖紙、更改單、工藝文件等。）整理問(wèn)題關(guān)閉申請(qǐng)資料并工程負(fù)責(zé)人8 整理問(wèn)題關(guān)閉申請(qǐng)資料8.1 問(wèn)題達(dá)到4/6階段后，完善附錄A“PQCP問(wèn)題匯報(bào)模板”中的更新部分和關(guān)閉申請(qǐng)部分，并填寫(xiě)好附錄C“一頁(yè)紙關(guān)閉報(bào)告”。8.2將上節(jié)中整理的問(wèn)題關(guān)閉申請(qǐng)資料發(fā)送PQ

6、CP系統(tǒng)負(fù)責(zé)人。附錄C“一頁(yè)紙關(guān)閉報(bào)告”問(wèn)題關(guān)閉申請(qǐng)資料初審PQCP系統(tǒng)負(fù)責(zé)人9 問(wèn)題關(guān)閉申請(qǐng)資料初審9.1審核問(wèn)題關(guān)閉申請(qǐng)資料是否完善，格式、內(nèi)容等是否符合要求。如不符合，則退回，資料整理人負(fù)責(zé)修改至符合要求。問(wèn)題關(guān)閉申請(qǐng)匯報(bào)PQCP系統(tǒng)負(fù)責(zé)人工程負(fù)責(zé)人10 問(wèn)題關(guān)閉申請(qǐng)匯報(bào)10.1 問(wèn)題關(guān)閉申請(qǐng)資料初審?fù)ㄟ^(guò)后，負(fù)責(zé)安排上EPC會(huì)進(jìn)行問(wèn)題關(guān)閉匯報(bào)。10.2以初審?fù)ㄟ^(guò)后的問(wèn)題關(guān)閉申請(qǐng)資料在EPC會(huì)上進(jìn)行問(wèn)題關(guān)閉申請(qǐng)匯報(bào)。EPC會(huì)議決議11 問(wèn)題關(guān)閉決策11.1 根據(jù)問(wèn)題關(guān)閉申請(qǐng)匯報(bào)的有效性和完整性，作出是否同意關(guān)閉該問(wèn)題的決策。如同意關(guān)閉，則開(kāi)始走5/6階段流程，如不同意關(guān)閉，則返回繼續(xù)整改。

7、問(wèn)題關(guān)閉（6/6）效果驗(yàn)證（5/6）按系統(tǒng)內(nèi)的相關(guān)人員（操作角色）12效果驗(yàn)證（5/6）12.1 負(fù)責(zé)問(wèn)題驗(yàn)證的有效性和真實(shí)性，將驗(yàn)證證明資料和問(wèn)題關(guān)閉申請(qǐng)資料添加為附件，并檢查附件資料的完整性。結(jié)束關(guān)閉人（項(xiàng)目管理副總）13問(wèn)題關(guān)閉（6/6）13.1 檢查整個(gè)流程的規(guī)范性和附件的完整性，決定是否同意關(guān)閉。如同意，則問(wèn)題關(guān)閉；如不同意，則退回效果驗(yàn)證（5/6），按要求進(jìn)行整改。14 流程結(jié)束。6 報(bào)告與記錄 詳見(jiàn)第5部分“PQCP操作流程”中“支持文件/相關(guān)記錄”一欄。7 修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂履歷生效日期 編制： 審核： 批準(zhǔn)：附錄A(規(guī)范性附錄)PQCP問(wèn)題匯報(bào)模板附錄B(規(guī)范性附錄)P

8、QCP系統(tǒng)操作指南PQCP系統(tǒng)操作指南一、 基礎(chǔ)條件1.1 鏈接與登錄 登錄方法1. PQCP鏈接：02/wdzx/Pqcp/Login.aspx用戶(hù)名：XXXX（四位工號(hào)） 密碼：111111（暫定） 登錄方法2. 進(jìn)入五大中心頁(yè)面，在右上角用工號(hào)和密碼登錄，再進(jìn)入產(chǎn)品發(fā)展中心一級(jí)網(wǎng)頁(yè)中的PQCP欄目 各分公司登錄工號(hào)需加前綴進(jìn)行轉(zhuǎn)化：如煙臺(tái)在工號(hào)前加22、柳州在工號(hào)前加231.2 賬號(hào)與權(quán)限的開(kāi)通PQCP賬號(hào)是基于五大中心數(shù)據(jù)庫(kù)，所以PQCP相關(guān)人員須擁有五大中心賬號(hào)才能進(jìn)行PQCP的相關(guān)授權(quán)和操作。開(kāi)通五大中心賬號(hào)和PQCP權(quán)限請(qǐng)聯(lián)系肖玉春：021-5916

9、5858*2275二、 維護(hù)總體要求 PQCP系統(tǒng)維護(hù)信息須據(jù)實(shí)填寫(xiě)，對(duì)所填內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)； 問(wèn)題的每個(gè)階段須盡早填寫(xiě)，不得故意拖延時(shí)間，以致耽擱問(wèn)題的正常關(guān)閉； 認(rèn)真填寫(xiě)每一步驟的意見(jiàn)，意見(jiàn)要有針對(duì)性和指導(dǎo)性，不得通篇使用同意二字； 每一步盡量添加能直觀(guān)說(shuō)明問(wèn)題的照片，圖解等附件說(shuō)明資料。 在選擇處理人時(shí)請(qǐng)選擇與項(xiàng)目相關(guān)的工程負(fù)責(zé)人、科長(zhǎng)、試驗(yàn)工程師、項(xiàng)目管理工程師等，一定不要選擇系統(tǒng)管理員admin。三、 問(wèn)題流程段步構(gòu)成：別類(lèi)下表列出設(shè)計(jì)公司分管的以下四個(gè)流程類(lèi)別，其中以BIR-PG5流程最長(zhǎng)，共計(jì)19步，右列四個(gè)流程打“”為有此步驟，打“X”為無(wú)此步驟，具體的每個(gè)問(wèn)題流程圖詳見(jiàn)附錄D

10、、E、F、J。段階驟步流程步BIR-PG5TIR-RIGTIR-RDDIR0/6問(wèn)題提出問(wèn)題提出部門(mén)審核XXX管理部門(mén)問(wèn)題審核X管理部門(mén)問(wèn)題監(jiān)控管理部門(mén)問(wèn)題發(fā)布1/6責(zé)任部門(mén)任務(wù)確認(rèn)2/6根本原因填寫(xiě)根本原因?qū)徍?/6制定解決措施解決措施實(shí)施4/6措施實(shí)施完成情況填寫(xiě)措施實(shí)施完成情況審核任務(wù)完成審核5/6效果驗(yàn)證申請(qǐng)效果申請(qǐng)驗(yàn)證審核驗(yàn)證任務(wù)分配X實(shí)施效果填寫(xiě)實(shí)施效果審核X6/6問(wèn)題關(guān)閉審批問(wèn)題流程操作角色的權(quán)限矩陣四、流程示例（以問(wèn)題集中的TIR-RIG為例,共計(jì)18步）4.1 問(wèn)題提出（“問(wèn)題提出人”維護(hù)職責(zé)：?jiǎn)栴}提出人須將該問(wèn)題的相關(guān)信息錄入系統(tǒng)，并對(duì)錄入信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)。） 系統(tǒng)頁(yè)面如下

11、圖所示：?jiǎn)栴}重要性與匯報(bào)PPT中定義的相同產(chǎn)品平臺(tái)在下拉條中選擇，不能自由創(chuàng)建，只能后臺(tái)添加總成編號(hào)及名稱(chēng)在庫(kù)中選擇，不能自由創(chuàng)建，可后臺(tái)添加零件號(hào)/圖號(hào)/名稱(chēng)可自由創(chuàng)建，但必須與PDM中相一致問(wèn)題描述信息主要來(lái)自于問(wèn)題匯報(bào)PPT，要求把問(wèn)題的失效現(xiàn)象及相關(guān)背景描述詳細(xì)！遏制措施是填寫(xiě)問(wèn)題失效時(shí)采取的臨時(shí)措施，如更換總成、油液、強(qiáng)制冷卻降溫等。問(wèn)題發(fā)起時(shí)必須添加附件（問(wèn)題匯報(bào)PPT）其它注意事項(xiàng)： 零件號(hào)、零件圖號(hào)、零件名稱(chēng)是一個(gè)一一對(duì)應(yīng)的組合，零件號(hào)是主索引，系統(tǒng)中已創(chuàng)建該組合的，填寫(xiě)入零件號(hào)后，零件圖號(hào)和零件名稱(chēng)會(huì)自動(dòng)填充。系統(tǒng)中尚未創(chuàng)建該組合的，手動(dòng)填寫(xiě)零件號(hào)、零件圖號(hào)、零件名稱(chēng)后系統(tǒng)自

12、動(dòng)創(chuàng)建該組合，下次輸入時(shí)便可根據(jù)零件號(hào)自動(dòng)填充。 問(wèn)題審核人：選擇試驗(yàn)科長(zhǎng) 正式提交：在所有必填項(xiàng)填寫(xiě)完全后，點(diǎn)擊“正式提交”，則提交到流程下一步（問(wèn)題提出部門(mén)審核） 保存草稿：在所有必填項(xiàng)填寫(xiě)完全后，點(diǎn)擊“保存草稿”，則暫緩提交，僅保存為草稿方便修改確認(rèn)后提交。4.2 管理部門(mén)問(wèn)題審核（“問(wèn)題審核人”維護(hù)職責(zé)：審核該問(wèn)題的輸入信息是否清晰，并將該問(wèn)題分配給專(zhuān)職的試驗(yàn)工程師負(fù)責(zé)人進(jìn)行問(wèn)題核實(shí)）問(wèn)題審核人（試驗(yàn)科長(zhǎng)）填寫(xiě)意見(jiàn)或要求等。其它注意事項(xiàng)： “意見(jiàn)”示例：請(qǐng)（試驗(yàn)工程師負(fù)責(zé)人）核實(shí)此問(wèn)題，并重點(diǎn)跟蹤工程設(shè)計(jì)更改和試驗(yàn)驗(yàn)證進(jìn)展及結(jié)果。 下一步處理人： “提交”操作前，請(qǐng)先選擇“試驗(yàn)工程師負(fù)

13、責(zé)人”。 欲提交到流程的下一步驟，直接點(diǎn)擊“提交”即可 如當(dāng)前操作人發(fā)現(xiàn)上一步的輸入信息有誤需退回時(shí)，則在下拉條中選擇相應(yīng)的“退回目的步驟（即要退到哪里）”，再點(diǎn)擊“退回”，則系統(tǒng)自動(dòng)退轉(zhuǎn)到選中的“退回目的步驟”。4.3 管理部門(mén)問(wèn)題監(jiān)控（“問(wèn)題監(jiān)控人”維護(hù)職責(zé)：與責(zé)任工程師溝通，核實(shí)問(wèn)題的真實(shí)性，并初步指定該問(wèn)題的責(zé)任部門(mén)和任務(wù)確認(rèn)人。）如該問(wèn)題需要供應(yīng)商或顧客一起整改的，請(qǐng)相應(yīng)選擇供應(yīng)商責(zé)任或顧客責(zé)任問(wèn)題監(jiān)控人（試驗(yàn)工程師負(fù)責(zé)人）填寫(xiě)意見(jiàn)或要求等。其他注意事項(xiàng)： “意見(jiàn)”示例：已確認(rèn)此問(wèn)題，初步指定工程師為任務(wù)確認(rèn)人。 責(zé)任部門(mén)和建議任務(wù)確認(rèn)人均為必填項(xiàng)。 建議任務(wù)確認(rèn)人一般為問(wèn)題責(zé)任部門(mén)

14、的科長(zhǎng)。 下一步處理人：“提交”操作前，請(qǐng)先選擇下一步處理人（TIR-RIG為試驗(yàn)科長(zhǎng)） “提交”和“退回”操作參見(jiàn)4.2節(jié)說(shuō)明。4.4 管理部門(mén)問(wèn)題發(fā)布（“問(wèn)題發(fā)布人”維護(hù)職責(zé)：確認(rèn)此問(wèn)題的真實(shí)性，并審核確認(rèn)該問(wèn)題的責(zé)任部門(mén)和任務(wù)確認(rèn)人，正式發(fā)布該問(wèn)題）問(wèn)題發(fā)布人（管理部門(mén)科長(zhǎng)）填寫(xiě)意見(jiàn)或要求等。確認(rèn)問(wèn)題責(zé)任部門(mén)，與上一步中的建議責(zé)任部門(mén)可以不相同。其它注意事項(xiàng)： “意見(jiàn)”示例：?jiǎn)栴}已確認(rèn)，請(qǐng)工程及負(fù)責(zé)解決，同意發(fā)布此問(wèn)題。 下一步處理人：選擇上一步中的建議任務(wù)確認(rèn)人或選擇新的任務(wù)確認(rèn)人（科長(zhǎng)或工程負(fù)責(zé)人）。 退回：下拉條中有兩個(gè)選擇：退回上一步和退回管理部門(mén)問(wèn)題審核。點(diǎn)擊“退回”，則流程退

15、回； 提交：點(diǎn)擊提交則問(wèn)題提交到流程下一步 流程中斷：點(diǎn)擊流程中斷，填寫(xiě)中斷原因后，該問(wèn)題被系統(tǒng)封存保留下來(lái)，可以進(jìn)行搜索查看等操作。4.5 責(zé)任部門(mén)任務(wù)確認(rèn)（“任務(wù)確認(rèn)人”維護(hù)職責(zé)：確認(rèn)此問(wèn)題的解決責(zé)任實(shí)屬本部門(mén)，并為該問(wèn)題指定相應(yīng)的責(zé)任工程師）任務(wù)確認(rèn)人（科長(zhǎng)或工程負(fù)責(zé)人）填寫(xiě)意見(jiàn)或要求等。其它注意事項(xiàng)： “意見(jiàn)”示例：此問(wèn)題實(shí)屬本部門(mén)，請(qǐng)XXX工程師整合同類(lèi)失效問(wèn)題，從問(wèn)題失效成因及后果等方面深入分析，解決此問(wèn)題。（可給出原因分析方法方向等指導(dǎo)性建議） 下一步狀態(tài)：點(diǎn)擊下一步狀態(tài)下拉條內(nèi)有兩個(gè)選項(xiàng)“根本原因填寫(xiě)”“責(zé)任部門(mén)問(wèn)題退回審核”，如果問(wèn)題實(shí)屬本部門(mén)，則選中“根本原因填寫(xiě)”；如果問(wèn)

16、題分配有誤，不屬于本部門(mén)，則選中“責(zé)任部門(mén)問(wèn)題退回審核”，該問(wèn)題就退回給上一步重新分配。 下一步處理人：選擇該問(wèn)題的責(zé)任工程師 “提交”：一旦下一步狀態(tài)選為“根本原因填寫(xiě)”且點(diǎn)擊“提交”后，該問(wèn)題就不能再退回到問(wèn)題確認(rèn)環(huán)節(jié)，也不能再次分配給其它責(zé)任部門(mén)，該問(wèn)題就正式進(jìn)入問(wèn)題原因分析、解決等步驟。4.6、根本原因填寫(xiě)（“任務(wù)責(zé)任人”維護(hù)職責(zé)：分析此問(wèn)題，并填寫(xiě)根本原因）任務(wù)責(zé)任人（責(zé)任工程師）填寫(xiě)意見(jiàn)或要求等。其它注意事項(xiàng)： 在“根本原因”欄點(diǎn)擊新增（紅色橢圓標(biāo)記處），新增根本原因，描述根本原因時(shí)須條理清晰，填寫(xiě)好后點(diǎn)擊確認(rèn)。 “意見(jiàn)”示例：經(jīng)分析，根本原因已明確，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核 “根本原因”可以填

17、寫(xiě)數(shù)個(gè)，“根本原因”對(duì)應(yīng)的見(jiàn)證資料是相同的，則建議合并寫(xiě)在一個(gè)“根本原因”中；如“根本原因”對(duì)應(yīng)的見(jiàn)證資料是不相同，則建議將各“根本原因”分開(kāi)來(lái)寫(xiě)，因?yàn)楹罄m(xù)步驟中的“制定解決措施”和“措施實(shí)施完成情況填寫(xiě)”與“根本原因”是對(duì)應(yīng)起來(lái)的。 下一步處理人：選擇科長(zhǎng)或工程負(fù)責(zé)人 “提交”：點(diǎn)擊“提交”則提交到流程下一步驟。4.7、根本原因?qū)徍耍ā叭蝿?wù)審核人”維護(hù)職責(zé)：審核根本原因，是否同意責(zé)任工程師對(duì)根本原因的推導(dǎo)分析，并可給出下一步制定措施的相應(yīng)建議等）任務(wù)審核人（科長(zhǎng)或工程負(fù)責(zé)人）填寫(xiě)意見(jiàn)或要求等。其它注意事項(xiàng)： “意見(jiàn)”示例：同意其根本原因分析，請(qǐng)制定有效的長(zhǎng)期措施，從根本上解決該問(wèn)題，并跟蹤好

18、后續(xù)措施實(shí)施的進(jìn)展情況。 下一步處理人：選擇該問(wèn)題的責(zé)任工程師（上一步驟的提交人） “提交”和“退回”操作參見(jiàn)4.2節(jié)說(shuō)明。4.8、制定解決措施（“任務(wù)責(zé)任人”維護(hù)職責(zé)：針對(duì)上一步分析出的根本原因，制定相應(yīng)的解決措施，并提請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核）任務(wù)責(zé)任人（責(zé)任工程師）填寫(xiě)意見(jiàn)或要求等。 新增“解決措施”：點(diǎn)擊紅色橢圓標(biāo)記內(nèi)的“新增”，彈出如下圖所示的頁(yè)面，填寫(xiě)好后點(diǎn)擊確定（帶*為必填項(xiàng)）。 “實(shí)施人”：此處填寫(xiě)該措施的實(shí)際實(shí)施人，可是本部門(mén)人員，也可以是其他部門(mén)人員（實(shí)施人不需要進(jìn)PQCP系統(tǒng)維護(hù)，但問(wèn)題解決任務(wù)需要此步驟的操作人分派給“實(shí)施人”進(jìn)行實(shí)施，并跟蹤實(shí)施完成情況）。在描述措施時(shí)須條理清晰，盡

19、量與根本原因相對(duì)應(yīng)。其它注意事項(xiàng)： 需要對(duì)每個(gè)“根本原因”分別填寫(xiě)“解決措施” “意見(jiàn)”示例：已針對(duì)失效根本原因制定了有效的長(zhǎng)期措施，并由XXX部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。 下一步處理人：選擇科長(zhǎng)或工程負(fù)責(zé)人（上一步驟的提交人） “提交”和“退回”操作參見(jiàn)4.2節(jié)說(shuō)明。4.9、解決措施審核（“任務(wù)審核人”維護(hù)職責(zé)：審核解決措施的正確性，是否同意責(zé)任工程師制定的問(wèn)題解決措施，并可給出下一步措施實(shí)施過(guò)程的相應(yīng)建議等）任務(wù)審核人（科長(zhǎng)或工程負(fù)責(zé)人）填寫(xiě)意見(jiàn)或要求等。其它注意事項(xiàng)： “意見(jiàn)”示例：同意其制定的解決措施，請(qǐng)跟蹤好后續(xù)措施實(shí)施的計(jì)劃和進(jìn)展等情況，關(guān)注是否有其它關(guān)聯(lián)失效出現(xiàn)。 下一步處理人：選擇該問(wèn)題的責(zé)

20、任工程師（上一步驟的提交人） “提交”和“退回”操作參見(jiàn)4.2節(jié)說(shuō)明。4.10、措施實(shí)施完成情況填寫(xiě)（維護(hù)職責(zé)：針對(duì)上一步制定的解決措施，跟蹤好措施實(shí)施的進(jìn)展和結(jié)果，在措施實(shí)施有效并完成后，如實(shí)填寫(xiě)措施實(shí)施的完成情況，并提請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核）任務(wù)責(zé)任人（責(zé)任工程師）填寫(xiě)意見(jiàn)或要求等。其它注意事項(xiàng)： 在解決措施欄填寫(xiě)好任務(wù)完成情況、完成時(shí)間、并點(diǎn)擊提交 意見(jiàn)示例：解決措施已經(jīng)實(shí)施到位，等待效果驗(yàn)證，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核。 處理人：選擇科長(zhǎng)或項(xiàng)目經(jīng)理 如措施實(shí)施完成后，問(wèn)題沒(méi)有得到有效解決，或發(fā)現(xiàn)此措施/根本原因不正確，則需要選擇“退回上一步”和點(diǎn)擊“退回”，重新填寫(xiě)根本原因或解決措施。 “提交”和“退回”操作參見(jiàn)

21、4.2節(jié)說(shuō)明。4.11、措施實(shí)施完成情況審核（“任務(wù)審核人”維護(hù)職責(zé)：審核措施實(shí)施是否到位，是否認(rèn)可責(zé)任工程師提交的措施實(shí)施完成情況，并向平臺(tái)副總提請(qǐng)任務(wù)完成審核）任務(wù)審核人（科長(zhǎng)或工程負(fù)責(zé)人）填寫(xiě)意見(jiàn)或要求等。其它注意事項(xiàng)： “意見(jiàn)”示例：同意措施實(shí)施已完成，驗(yàn)證該問(wèn)題的前期工作已經(jīng)完成，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核。 處理人：選擇該項(xiàng)目的平臺(tái)副總/平臺(tái)總監(jiān) “提交”和“退回”操作參見(jiàn)4.2節(jié)說(shuō)明。4.12、任務(wù)完成審核（“關(guān)閉申請(qǐng)人”維護(hù)職責(zé)：審核該問(wèn)題的是否具備驗(yàn)證條件，驗(yàn)證前的各項(xiàng)任務(wù)是否已經(jīng)全部完成。）關(guān)閉申請(qǐng)人（平臺(tái)副總、平臺(tái)總監(jiān)）填寫(xiě)意見(jiàn)或要求等。其它注意事項(xiàng)： “意見(jiàn)”示例：確認(rèn)驗(yàn)證前的各項(xiàng)任務(wù)

22、已經(jīng)完成，可以進(jìn)行效果驗(yàn)證。 處理人：選擇科長(zhǎng)或工程負(fù)責(zé)人 “提交”和“退回”操作參見(jiàn)4.2節(jié)說(shuō)明。4.13、效果驗(yàn)證申請(qǐng)（“任務(wù)審核人”維護(hù)職責(zé)：在問(wèn)題的措施實(shí)施全部完成后，科長(zhǎng)或工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行效果驗(yàn)證申請(qǐng)）任務(wù)審核人（科長(zhǎng)或工程負(fù)責(zé)人）描述該問(wèn)題已具備效果驗(yàn)證條件或已經(jīng)具有驗(yàn)證結(jié)論等任務(wù)審核人（科長(zhǎng)或工程負(fù)責(zé)人）意見(jiàn)或要求等其它注意事項(xiàng)： 效果驗(yàn)證欄：請(qǐng)?jiān)谛Ч?yàn)證欄內(nèi)勾選效果驗(yàn)證時(shí)涉及的各項(xiàng)內(nèi)容，并在匯報(bào)PPT的問(wèn)題關(guān)閉申請(qǐng)部分列出上述各項(xiàng)內(nèi)容的清單。 斷點(diǎn)：斷點(diǎn)是指所涉及更改內(nèi)容的切換時(shí)間點(diǎn) EWO：是否涉及工程更改，如涉及，請(qǐng)?jiān)趨R報(bào)PPT的合適位置將EWO文件粘貼為對(duì)象 效果驗(yàn)證描述：

23、效果驗(yàn)證申請(qǐng)人描述該問(wèn)題已具備效果驗(yàn)證條件或已經(jīng)具有驗(yàn)證結(jié)論等（示例：試驗(yàn)順利完成，沒(méi)有出現(xiàn)失效現(xiàn)象，和客戶(hù)共同確認(rèn)后，客戶(hù)已認(rèn)可該問(wèn)題關(guān)閉） “意見(jiàn)”示例1：措施實(shí)施已到位，已具備效果驗(yàn)證條件，計(jì)劃定于XX月XX日進(jìn)行效果驗(yàn)證，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核 “意見(jiàn)”示例2：該問(wèn)題已通過(guò)XX試驗(yàn)驗(yàn)證，驗(yàn)證有效的證明材料見(jiàn)附件，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核 下一步處理人：選擇該項(xiàng)目的平臺(tái)副總/平臺(tái)總監(jiān) “提交”和“退回”操作參見(jiàn)4.2節(jié)說(shuō)明。4.14、效果申請(qǐng)驗(yàn)證審核（“關(guān)閉申請(qǐng)人”維護(hù)職責(zé)：審核確認(rèn)該問(wèn)題是否可以進(jìn)行效果驗(yàn)證和所涉及的各項(xiàng)效果驗(yàn)證資料選擇是否正確）效果申請(qǐng)驗(yàn)證審核人（平臺(tái)副總、平臺(tái)總監(jiān)）填寫(xiě)意見(jiàn)或要求其它注意事項(xiàng)

24、： “意見(jiàn)”示例1：同意效果驗(yàn)證申請(qǐng)，請(qǐng)跟蹤好驗(yàn)證進(jìn)展及驗(yàn)證結(jié)果 “意見(jiàn)”示例2：效果驗(yàn)證有效，同意關(guān)閉該問(wèn)題 下一步處理人：選擇試驗(yàn)科長(zhǎng) “提交”和“退回”操作參見(jiàn)4.2節(jié)說(shuō)明。4.15、驗(yàn)證任務(wù)分配（“驗(yàn)證分配人”維護(hù)職責(zé)：將該驗(yàn)證任務(wù)分配給試驗(yàn)工程師，由試驗(yàn)工程師負(fù)責(zé)該問(wèn)題的驗(yàn)證實(shí)施）驗(yàn)證分配人（試驗(yàn)科長(zhǎng)）填寫(xiě)意見(jiàn)或要求其它注意事項(xiàng)： “意見(jiàn)”示例1：請(qǐng)XXX試驗(yàn)工程師負(fù)責(zé)驗(yàn)證該問(wèn)題 “意見(jiàn)”示例2：請(qǐng)XXX試驗(yàn)工程師負(fù)責(zé)查實(shí)該問(wèn)題的效果驗(yàn)證情況 下一步處理人：選擇試驗(yàn)工程師 “提交”和“退回”操作參見(jiàn)4.2節(jié)說(shuō)明。4.16、實(shí)施效果填寫(xiě)（“驗(yàn)證負(fù)責(zé)人”維護(hù)職責(zé)：負(fù)責(zé)該問(wèn)題的驗(yàn)證實(shí)施，并將該問(wèn)題驗(yàn)證有效的證明材料添加為附件；檢查效果驗(yàn)證欄涉及的各項(xiàng)內(nèi)容更改是否均有相應(yīng)資料添加為附件）