產品質量問題解決系統(PQCP)操作指導書

1、NG0040-2013產品質量問題解決系統（PQCP）操作指導書1范圍本指導書適用于上海汽車變速器有限公司技術中心針對新產品開發(fā)過程中發(fā)生的設計、制造、試驗等PQCP問題進行跟蹤解決的工作流程。2 規(guī)范性引用文件無3 PQCP問題定義產品質量問題解決系統（Product Quality Control Process）簡稱PQCP。PQCP系統根據產品質量問題的發(fā)現階段以及公司質量問題整改管理職能分為9個流程，其中技術中心負責以下4個流程:3.1 DIR設計評審問題：SOP前在對產品設計評審中發(fā)現的設計類問題，如結構耐久問題、性能問題、可制造性問題等，以及工程設計同步工程質量的問題3.2 BI

2、R-PG5制造過程質量問題PG4前：產品開發(fā)PG4前在樣機試制過程中發(fā)現的影響制造和產品質量的問題3.3 TIR-RD試驗質量問題道路試驗：SOP前路試中發(fā)現的影響試驗和產品質量的問題3.4 TIR-RIG試驗質量問題臺架試驗：SOP前臺架試驗中發(fā)現的問題，包括：設計類問題，制造類問題，質量類問題4 職責 詳見第5部分“PQCP操作流程”中“權責”一欄和附錄B“PQCP系統操作指南”中第四部分的“維護職責”說明。5 PQCP操作流程流程權責衡量指標主要活動描述支持文件/相關記錄問題報告初審問題輸入PQCP系統（0/6）項目組自行跟蹤解決是否輸入PQCP？統求？EPC匯報編制PQCP問題報告CA

3、問題提出 N Y N Y N Y N Y N Y問題提出人（工程負責人、試驗、現場工程師、技術審核等）1 問題提出1.1 各工程負責人、試驗工程師、現場工程師、技術審核等相關人員在開發(fā)過程中發(fā)現的各種設計評審問題（DIR）、制造裝配問題(BIR-PG5)、臺架和路試試驗問題（TIR）記錄下來并及時梳理，保留問題材料。工程負責人2 編制PQCP問題報告2.1根據收集的該問題的所有相關資料并按附錄A“PQCP問題匯報模板”要求整理匯總成PQCP問題報告。2.2 將制作好的問題報告PPT發(fā)送PQCP系統負責人。附錄A“PQCP問題匯報模板”PQCP系統負責人3 問題報告初審3.1對收到的匯報材料進行

4、初審，如果符合就上會匯報，如不符合則退回，PQCP問題報告編制人負責修改至符合要求。PQCP系統負責人工程負責人4 EPC(工程例會)匯報4.1PQCP系統負責人安排問題上會匯報。4.2 以PQCP問題報告為演示材料在EPC會上首次匯報。EPC會議決議5 問題是否輸入PQCP系統5.1 根據問題的匯報情況由EPC會議決定是否將該問題輸入PQCP系統。如果決定不輸入PQCP系統，則由項目組自行跟蹤解決該問題。問題提出人6 問題輸入PQCP系統6.1 將問題按附錄B“PQCP系統操作指南”的要求輸入PQCP系統，并將PQCP問題報告添加為附件后提交流程審批。6.2 如輸入問題時沒有權限，請聯系PQ

5、CP系統管理人員，待權限開通后再將該問題輸入系統。附錄B“PQCP系統操作指南”CA按系統內的相關人員（操作角色）7 PQCP問題1/6到4/6整改跟蹤7.1 按附錄B“PQCP系統操作指南”的要求從1/6階段開始跟蹤直到4/6階段結束7.2 在填寫PQCP系統內容時描述要詳細，條理要清晰7.3 須盡量添加說明問題的附件資料（如：照片、PPT、圖紙、更改單、工藝文件等。）整理問題關閉申請資料并工程負責人8 整理問題關閉申請資料8.1 問題達到4/6階段后，完善附錄A“PQCP問題匯報模板”中的更新部分和關閉申請部分，并填寫好附錄C“一頁紙關閉報告”。8.2將上節(jié)中整理的問題關閉申請資料發(fā)送PQ

6、CP系統負責人。附錄C“一頁紙關閉報告”問題關閉申請資料初審PQCP系統負責人9 問題關閉申請資料初審9.1審核問題關閉申請資料是否完善，格式、內容等是否符合要求。如不符合，則退回，資料整理人負責修改至符合要求。問題關閉申請匯報PQCP系統負責人工程負責人10 問題關閉申請匯報10.1 問題關閉申請資料初審通過后，負責安排上EPC會進行問題關閉匯報。10.2以初審通過后的問題關閉申請資料在EPC會上進行問題關閉申請匯報。EPC會議決議11 問題關閉決策11.1 根據問題關閉申請匯報的有效性和完整性，作出是否同意關閉該問題的決策。如同意關閉，則開始走5/6階段流程，如不同意關閉，則返回繼續(xù)整改。

7、問題關閉（6/6）效果驗證（5/6）按系統內的相關人員（操作角色）12效果驗證（5/6）12.1 負責問題驗證的有效性和真實性，將驗證證明資料和問題關閉申請資料添加為附件，并檢查附件資料的完整性。結束關閉人（項目管理副總）13問題關閉（6/6）13.1 檢查整個流程的規(guī)范性和附件的完整性，決定是否同意關閉。如同意，則問題關閉；如不同意，則退回效果驗證（5/6），按要求進行整改。14 流程結束。6 報告與記錄 詳見第5部分“PQCP操作流程”中“支持文件/相關記錄”一欄。7 修訂記錄序號修訂日期修訂履歷生效日期 編制： 審核： 批準：附錄A(規(guī)范性附錄)PQCP問題匯報模板附錄B(規(guī)范性附錄)P

8、QCP系統操作指南PQCP系統操作指南一、 基礎條件1.1 鏈接與登錄 登錄方法1. PQCP鏈接：02/wdzx/Pqcp/Login.aspx用戶名：XXXX（四位工號） 密碼：111111（暫定） 登錄方法2. 進入五大中心頁面，在右上角用工號和密碼登錄，再進入產品發(fā)展中心一級網頁中的PQCP欄目 各分公司登錄工號需加前綴進行轉化：如煙臺在工號前加22、柳州在工號前加231.2 賬號與權限的開通PQCP賬號是基于五大中心數據庫，所以PQCP相關人員須擁有五大中心賬號才能進行PQCP的相關授權和操作。開通五大中心賬號和PQCP權限請聯系肖玉春：021-5916

9、5858*2275二、 維護總體要求 PQCP系統維護信息須據實填寫，對所填內容的真實性負責； 問題的每個階段須盡早填寫，不得故意拖延時間，以致耽擱問題的正常關閉； 認真填寫每一步驟的意見，意見要有針對性和指導性，不得通篇使用同意二字； 每一步盡量添加能直觀說明問題的照片，圖解等附件說明資料。 在選擇處理人時請選擇與項目相關的工程負責人、科長、試驗工程師、項目管理工程師等，一定不要選擇系統管理員admin。三、 問題流程段步構成：別類下表列出設計公司分管的以下四個流程類別，其中以BIR-PG5流程最長，共計19步，右列四個流程打“”為有此步驟，打“X”為無此步驟，具體的每個問題流程圖詳見附錄D

10、、E、F、J。段階驟步流程步BIR-PG5TIR-RIGTIR-RDDIR0/6問題提出問題提出部門審核XXX管理部門問題審核X管理部門問題監(jiān)控管理部門問題發(fā)布1/6責任部門任務確認2/6根本原因填寫根本原因審核3/6制定解決措施解決措施實施4/6措施實施完成情況填寫措施實施完成情況審核任務完成審核5/6效果驗證申請效果申請驗證審核驗證任務分配X實施效果填寫實施效果審核X6/6問題關閉審批問題流程操作角色的權限矩陣四、流程示例（以問題集中的TIR-RIG為例,共計18步）4.1 問題提出（“問題提出人”維護職責：問題提出人須將該問題的相關信息錄入系統，并對錄入信息的真實性負責。） 系統頁面如下

11、圖所示：問題重要性與匯報PPT中定義的相同產品平臺在下拉條中選擇，不能自由創(chuàng)建，只能后臺添加總成編號及名稱在庫中選擇，不能自由創(chuàng)建，可后臺添加零件號/圖號/名稱可自由創(chuàng)建，但必須與PDM中相一致問題描述信息主要來自于問題匯報PPT，要求把問題的失效現象及相關背景描述詳細！遏制措施是填寫問題失效時采取的臨時措施，如更換總成、油液、強制冷卻降溫等。問題發(fā)起時必須添加附件（問題匯報PPT）其它注意事項： 零件號、零件圖號、零件名稱是一個一一對應的組合，零件號是主索引，系統中已創(chuàng)建該組合的，填寫入零件號后，零件圖號和零件名稱會自動填充。系統中尚未創(chuàng)建該組合的，手動填寫零件號、零件圖號、零件名稱后系統自

12、動創(chuàng)建該組合，下次輸入時便可根據零件號自動填充。 問題審核人：選擇試驗科長 正式提交：在所有必填項填寫完全后，點擊“正式提交”，則提交到流程下一步（問題提出部門審核） 保存草稿：在所有必填項填寫完全后，點擊“保存草稿”，則暫緩提交，僅保存為草稿方便修改確認后提交。4.2 管理部門問題審核（“問題審核人”維護職責：審核該問題的輸入信息是否清晰，并將該問題分配給專職的試驗工程師負責人進行問題核實）問題審核人（試驗科長）填寫意見或要求等。其它注意事項： “意見”示例：請（試驗工程師負責人）核實此問題，并重點跟蹤工程設計更改和試驗驗證進展及結果。 下一步處理人： “提交”操作前，請先選擇“試驗工程師負

13、責人”。 欲提交到流程的下一步驟，直接點擊“提交”即可 如當前操作人發(fā)現上一步的輸入信息有誤需退回時，則在下拉條中選擇相應的“退回目的步驟（即要退到哪里）”，再點擊“退回”，則系統自動退轉到選中的“退回目的步驟”。4.3 管理部門問題監(jiān)控（“問題監(jiān)控人”維護職責：與責任工程師溝通，核實問題的真實性，并初步指定該問題的責任部門和任務確認人。）如該問題需要供應商或顧客一起整改的，請相應選擇供應商責任或顧客責任問題監(jiān)控人（試驗工程師負責人）填寫意見或要求等。其他注意事項： “意見”示例：已確認此問題，初步指定工程師為任務確認人。 責任部門和建議任務確認人均為必填項。 建議任務確認人一般為問題責任部門

14、的科長。 下一步處理人：“提交”操作前，請先選擇下一步處理人（TIR-RIG為試驗科長） “提交”和“退回”操作參見4.2節(jié)說明。4.4 管理部門問題發(fā)布（“問題發(fā)布人”維護職責：確認此問題的真實性，并審核確認該問題的責任部門和任務確認人，正式發(fā)布該問題）問題發(fā)布人（管理部門科長）填寫意見或要求等。確認問題責任部門，與上一步中的建議責任部門可以不相同。其它注意事項： “意見”示例：問題已確認，請工程及負責解決，同意發(fā)布此問題。 下一步處理人：選擇上一步中的建議任務確認人或選擇新的任務確認人（科長或工程負責人）。 退回：下拉條中有兩個選擇：退回上一步和退回管理部門問題審核。點擊“退回”，則流程退

15、回； 提交：點擊提交則問題提交到流程下一步 流程中斷：點擊流程中斷，填寫中斷原因后，該問題被系統封存保留下來，可以進行搜索查看等操作。4.5 責任部門任務確認（“任務確認人”維護職責：確認此問題的解決責任實屬本部門，并為該問題指定相應的責任工程師）任務確認人（科長或工程負責人）填寫意見或要求等。其它注意事項： “意見”示例：此問題實屬本部門，請XXX工程師整合同類失效問題，從問題失效成因及后果等方面深入分析，解決此問題。（可給出原因分析方法方向等指導性建議） 下一步狀態(tài)：點擊下一步狀態(tài)下拉條內有兩個選項“根本原因填寫”“責任部門問題退回審核”，如果問題實屬本部門，則選中“根本原因填寫”；如果問

16、題分配有誤，不屬于本部門，則選中“責任部門問題退回審核”，該問題就退回給上一步重新分配。 下一步處理人：選擇該問題的責任工程師 “提交”：一旦下一步狀態(tài)選為“根本原因填寫”且點擊“提交”后，該問題就不能再退回到問題確認環(huán)節(jié)，也不能再次分配給其它責任部門，該問題就正式進入問題原因分析、解決等步驟。4.6、根本原因填寫（“任務責任人”維護職責：分析此問題，并填寫根本原因）任務責任人（責任工程師）填寫意見或要求等。其它注意事項： 在“根本原因”欄點擊新增（紅色橢圓標記處），新增根本原因，描述根本原因時須條理清晰，填寫好后點擊確認。 “意見”示例：經分析，根本原因已明確，請領導審核 “根本原因”可以填

17、寫數個，“根本原因”對應的見證資料是相同的，則建議合并寫在一個“根本原因”中；如“根本原因”對應的見證資料是不相同，則建議將各“根本原因”分開來寫，因為后續(xù)步驟中的“制定解決措施”和“措施實施完成情況填寫”與“根本原因”是對應起來的。 下一步處理人：選擇科長或工程負責人 “提交”：點擊“提交”則提交到流程下一步驟。4.7、根本原因審核（“任務審核人”維護職責：審核根本原因，是否同意責任工程師對根本原因的推導分析，并可給出下一步制定措施的相應建議等）任務審核人（科長或工程負責人）填寫意見或要求等。其它注意事項： “意見”示例：同意其根本原因分析，請制定有效的長期措施，從根本上解決該問題，并跟蹤好

18、后續(xù)措施實施的進展情況。 下一步處理人：選擇該問題的責任工程師（上一步驟的提交人） “提交”和“退回”操作參見4.2節(jié)說明。4.8、制定解決措施（“任務責任人”維護職責：針對上一步分析出的根本原因，制定相應的解決措施，并提請領導審核）任務責任人（責任工程師）填寫意見或要求等。 新增“解決措施”：點擊紅色橢圓標記內的“新增”，彈出如下圖所示的頁面，填寫好后點擊確定（帶*為必填項）。 “實施人”：此處填寫該措施的實際實施人，可是本部門人員，也可以是其他部門人員（實施人不需要進PQCP系統維護，但問題解決任務需要此步驟的操作人分派給“實施人”進行實施，并跟蹤實施完成情況）。在描述措施時須條理清晰，盡

19、量與根本原因相對應。其它注意事項： 需要對每個“根本原因”分別填寫“解決措施” “意見”示例：已針對失效根本原因制定了有效的長期措施，并由XXX部門負責實施。 下一步處理人：選擇科長或工程負責人（上一步驟的提交人） “提交”和“退回”操作參見4.2節(jié)說明。4.9、解決措施審核（“任務審核人”維護職責：審核解決措施的正確性，是否同意責任工程師制定的問題解決措施，并可給出下一步措施實施過程的相應建議等）任務審核人（科長或工程負責人）填寫意見或要求等。其它注意事項： “意見”示例：同意其制定的解決措施，請跟蹤好后續(xù)措施實施的計劃和進展等情況，關注是否有其它關聯失效出現。 下一步處理人：選擇該問題的責

20、任工程師（上一步驟的提交人） “提交”和“退回”操作參見4.2節(jié)說明。4.10、措施實施完成情況填寫（維護職責：針對上一步制定的解決措施，跟蹤好措施實施的進展和結果，在措施實施有效并完成后，如實填寫措施實施的完成情況，并提請領導審核）任務責任人（責任工程師）填寫意見或要求等。其它注意事項： 在解決措施欄填寫好任務完成情況、完成時間、并點擊提交 意見示例：解決措施已經實施到位，等待效果驗證，請領導審核。 處理人：選擇科長或項目經理 如措施實施完成后，問題沒有得到有效解決，或發(fā)現此措施/根本原因不正確，則需要選擇“退回上一步”和點擊“退回”，重新填寫根本原因或解決措施。 “提交”和“退回”操作參見

21、4.2節(jié)說明。4.11、措施實施完成情況審核（“任務審核人”維護職責：審核措施實施是否到位，是否認可責任工程師提交的措施實施完成情況，并向平臺副總提請任務完成審核）任務審核人（科長或工程負責人）填寫意見或要求等。其它注意事項： “意見”示例：同意措施實施已完成，驗證該問題的前期工作已經完成，請領導審核。 處理人：選擇該項目的平臺副總/平臺總監(jiān) “提交”和“退回”操作參見4.2節(jié)說明。4.12、任務完成審核（“關閉申請人”維護職責：審核該問題的是否具備驗證條件，驗證前的各項任務是否已經全部完成。）關閉申請人（平臺副總、平臺總監(jiān)）填寫意見或要求等。其它注意事項： “意見”示例：確認驗證前的各項任務

22、已經完成，可以進行效果驗證。 處理人：選擇科長或工程負責人 “提交”和“退回”操作參見4.2節(jié)說明。4.13、效果驗證申請（“任務審核人”維護職責：在問題的措施實施全部完成后，科長或工程負責人進行效果驗證申請）任務審核人（科長或工程負責人）描述該問題已具備效果驗證條件或已經具有驗證結論等任務審核人（科長或工程負責人）意見或要求等其它注意事項： 效果驗證欄：請在效果驗證欄內勾選效果驗證時涉及的各項內容，并在匯報PPT的問題關閉申請部分列出上述各項內容的清單。 斷點：斷點是指所涉及更改內容的切換時間點 EWO：是否涉及工程更改，如涉及，請在匯報PPT的合適位置將EWO文件粘貼為對象 效果驗證描述：

23、效果驗證申請人描述該問題已具備效果驗證條件或已經具有驗證結論等（示例：試驗順利完成，沒有出現失效現象，和客戶共同確認后，客戶已認可該問題關閉） “意見”示例1：措施實施已到位，已具備效果驗證條件，計劃定于XX月XX日進行效果驗證，請領導審核 “意見”示例2：該問題已通過XX試驗驗證，驗證有效的證明材料見附件，請領導審核 下一步處理人：選擇該項目的平臺副總/平臺總監(jiān) “提交”和“退回”操作參見4.2節(jié)說明。4.14、效果申請驗證審核（“關閉申請人”維護職責：審核確認該問題是否可以進行效果驗證和所涉及的各項效果驗證資料選擇是否正確）效果申請驗證審核人（平臺副總、平臺總監(jiān)）填寫意見或要求其它注意事項

24、： “意見”示例1：同意效果驗證申請，請跟蹤好驗證進展及驗證結果 “意見”示例2：效果驗證有效，同意關閉該問題 下一步處理人：選擇試驗科長 “提交”和“退回”操作參見4.2節(jié)說明。4.15、驗證任務分配（“驗證分配人”維護職責：將該驗證任務分配給試驗工程師，由試驗工程師負責該問題的驗證實施）驗證分配人（試驗科長）填寫意見或要求其它注意事項： “意見”示例1：請XXX試驗工程師負責驗證該問題 “意見”示例2：請XXX試驗工程師負責查實該問題的效果驗證情況 下一步處理人：選擇試驗工程師 “提交”和“退回”操作參見4.2節(jié)說明。4.16、實施效果填寫（“驗證負責人”維護職責：負責該問題的驗證實施，并將該問題驗證有效的證明材料添加為附件；檢查效果驗證欄涉及的各項內容更改是否均有相應資料添加為附件）