施工單位安全履約評價管理辦法(090311)

1、土建施工單位安全工作履約檢查及考評管理辦法第一章 總則第1條 為加強(qiáng)北京地鐵號線一期工程和地鐵7號線工程土建施工單位安全工作履約檢查及考評管理，對工程安全實(shí)施有效控制，保證合同安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及合同的相關(guān)條款，特制訂本辦法。第2條 土建施工單位安全工作的履約管理分履約檢查和履約考評兩大內(nèi)容，履約考評按季度進(jìn)行。第3條 本辦法僅適用于第四項(xiàng)目管理中心（以下簡稱項(xiàng)目中心）對北京地鐵號線一期工程及地鐵7號線工程土建施工單位安全工作的履約檢查及考評管理。第二章 履約檢查第4條 履約檢查內(nèi)容安全工作履約檢查內(nèi)容主要包括安全生產(chǎn)管理體系、開工控制安全管理、臨時用電管理、施工機(jī)械安全管理、施

2、工起重機(jī)管理、安全防護(hù)管理、腳手架管理、文明施工管理、防汛及重大節(jié)假日安全管理、工程安全管理、定期安全檢查、明挖工程安全隱患、暗挖工程安全隱患、盾構(gòu)工程安全隱患。其考評內(nèi)容、檢查方法和考評規(guī)定詳見附表1附表14。第5條 履約檢查形式1、日常檢查監(jiān)理單位負(fù)責(zé)日常檢查，監(jiān)理單位在日常工作中應(yīng)根據(jù)工程的實(shí)際進(jìn)展情況對附表1附表14所列施工單位安全工作內(nèi)容進(jìn)行隨機(jī)檢查，將檢查結(jié)果填入附表1附表14，其中對附表1214所列項(xiàng)目檢查內(nèi)容每天填報不少于一次，對附表111所列主控項(xiàng)目（表中帶*的項(xiàng)目）檢查內(nèi)容每周填報不少于一次，一般項(xiàng)目（表中不帶*的項(xiàng)目）檢查內(nèi)容每季度填報不少于兩次，并及時錄入信息平臺；2、

3、抽查u 甲方代表對附表1附表14所列安全工作內(nèi)容進(jìn)行隨機(jī)抽查，將抽查結(jié)果填入附表1附表14，其中對附表1214所列項(xiàng)目檢查內(nèi)容每周填報不少于二次，對附表111所列主控項(xiàng)目（表中帶*的項(xiàng)目）檢查內(nèi)容每周填報不少于一次，一般項(xiàng)目（表中不帶*的項(xiàng)目）檢查內(nèi)容每季度填報不少于一次，并及時錄入信息平臺；u 安全質(zhì)量部安全主管工程師對附表1附表14所列的內(nèi)容進(jìn)行不定期抽查，將抽查結(jié)果填入附表1附表14，其中對附表1214所列項(xiàng)目檢查內(nèi)容每月填報不少于三次，對附表111所列主控項(xiàng)目（表中帶*的項(xiàng)目）檢查內(nèi)容每月填報不少于一次，一般項(xiàng)目（表中不帶*的項(xiàng)目）檢查內(nèi)容每季度填報不少于一次，并及時錄入信息平臺； u

4、 工程2部監(jiān)控分中心負(fù)責(zé)將第三方監(jiān)測單位在現(xiàn)場巡視過程中發(fā)現(xiàn)的施工單位在施工過程中存在的工程安全隱患填入附表10和附表1214對應(yīng)項(xiàng)，并及時錄入信息平臺。u 安全質(zhì)量部安全主管工程師將上級單位、部門、項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門在檢查發(fā)現(xiàn)施工單位在施工過程中存在的施工安全管理問題和安全隱患分別填入附表1附表14對應(yīng)項(xiàng)，并及時錄入信息平臺。3、專項(xiàng)檢查專項(xiàng)檢查由項(xiàng)目中心安全質(zhì)量部組織，相關(guān)部門參加，對附表1附表14所列部分內(nèi)容進(jìn)行檢查，原則上每月不少于一次，由檢查人員將檢查結(jié)果填入附表1附表14，并及時錄入信息平臺。4、綜合檢查在每季度最后一個月，由項(xiàng)目中心安全質(zhì)量部組織，相關(guān)部門參加，對附表1附表1

5、4所列內(nèi)容進(jìn)行季度履約綜合檢查，由檢查人員將檢查結(jié)果填入附表1附表14，并及時錄入信息平臺。第6條 施工安全隱患的處理1、監(jiān)理單位日常檢查發(fā)現(xiàn)施工安全隱患的處理監(jiān)理單位在日常檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位存在施工安全隱患，原則上應(yīng)按以下程序處理：u 監(jiān)理單位對施工單位開具監(jiān)理工作通知單（或工作聯(lián)系單）（附表15），通知單（聯(lián)系單）一式三份，甲方代表、施工、監(jiān)理單位各一份，并由監(jiān)理單位及時錄入信息平臺；u 施工單位按照的監(jiān)理工作通知單（或工作聯(lián)系單）要求進(jìn)行整改，由監(jiān)理單位進(jìn)行督促；u 施工單位整改完成后，向監(jiān)理單位上報監(jiān)理通知（或工作聯(lián)系單）回復(fù)單（附表16），并及時錄入信息平臺；u 監(jiān)理單位對施工單位整

6、改情況進(jìn)行復(fù)查意，在監(jiān)理單位上報監(jiān)理通知（或工作聯(lián)系單）回復(fù)單上填寫復(fù)查意見，將監(jiān)理單位簽署意見的監(jiān)理單位上報監(jiān)理通知（或工作聯(lián)系單）回復(fù)單報甲方代表一份，并及時錄入信息平臺。2、安全質(zhì)量部、甲方代表在檢查中發(fā)現(xiàn)施工安全隱患的處理安全質(zhì)量部、甲方代表在抽查中發(fā)現(xiàn)施工單位存在施工安全隱患，原則上應(yīng)按以下程序處理：u 安全主管工程師（或甲方代表）對施工單位開具施工安全隱患整改通知單（附表17），通知單一式三份，安全主管工程師（甲方代表）、施工、監(jiān)理單位各一份，并由安全主管工程師（甲方代表）及時錄入信息平臺；u 施工單位按照整改通知單的整改要求進(jìn)行整改，由監(jiān)理單位進(jìn)行督促；u 施工單位整改完成后，向

7、監(jiān)理單位上報安全隱患整改回復(fù)單（附表18），并及時錄入信息平臺；u 監(jiān)理單位對整改情況進(jìn)行復(fù)查，在安全隱患整改回復(fù)單上填寫復(fù)查意見，并將復(fù)查意見向安全質(zhì)量部（或甲方代表）上報，并及時錄入信息平臺。u 甲方代表對監(jiān)理單位復(fù)查意見進(jìn)行檢查，在安全隱患整改回復(fù)單上填寫檢查意見，并及時錄入信息平臺。第三章 履約考評第7條 履約考評的綜合評定等級對施工單位安全工作的履約考評總共分為三個等級，分別是優(yōu)良、合格、差。第8條 施工單位安全工作分項(xiàng)考評1、項(xiàng)目中心履約考評小組具體負(fù)責(zé)考評，考評小組由項(xiàng)目中心領(lǐng)導(dǎo)、安全質(zhì)量部、項(xiàng)目中心相關(guān)部門、甲方代表、監(jiān)理單位組成。2、考評小組根據(jù)綜合檢查的結(jié)果，按照附表19附

8、表32的考評標(biāo)準(zhǔn)對施工單位安全工作進(jìn)行分項(xiàng)考評，由安全質(zhì)量部安全主管工程師將考評結(jié)果填入附表19附表32，并及時錄入信息平臺。3、季度末由監(jiān)理單位根據(jù)日常檢查情況對施工單位安全情況做一綜合評價，將結(jié)果填入附表33內(nèi)。4、季度末由安全質(zhì)量部根據(jù)上級檢查情況對施工單位安全情況做一綜合評價，將結(jié)果填入附表33內(nèi)。5、季度末由甲方代表根據(jù)日常抽查情況對施工單位安全情況做一綜合評價，將結(jié)果填入附表33內(nèi)。6、每次專項(xiàng)檢查、綜合檢查后由檢查小組研究對施工單位安全情況做一綜合評價，將結(jié)果填入附表33內(nèi)。第9條 考評一票否決項(xiàng)在季度履約考評期內(nèi)，凡施工單位出現(xiàn)以下情況之一的，安全工作季度履約考評為差。1、發(fā)生

9、三級（含）以上安全生產(chǎn)事故的（安全事故等級劃分見附件1）；2、發(fā)生四、五級安全事故累計(jì)達(dá)2次（含）以上的；或連續(xù)兩個季度發(fā)生四、五級安全事故的；3、因安全問題被市建委、監(jiān)督總站等上級行政主管部門立案調(diào)查處理、行政處罰、停工整改、通報批評累計(jì)達(dá)2次（含）以上的；或連續(xù)兩季度被立案調(diào)查處理、行政處罰、停工整改、通報批評的；4、擅自改變原設(shè)計(jì)不按圖施工的；第10條 施工全工作履約綜合評定在下季度首月5日前，安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)履約考評小組的考評結(jié)果按附表34進(jìn)行考評匯總，并對土建施工單位安全工作季度履約情況進(jìn)行綜合評定，評定原則如下：1、不存在考評一票否決項(xiàng)，過程中因安全隱患被監(jiān)理單位、項(xiàng)目中心（含甲

10、方代表）及上級主管部門開具安全隱患整改通知單累積不超過3次，且附表19附表33考評不合格分項(xiàng)不超過3項(xiàng)的，安全工作季度履約綜合評定為優(yōu)良。2、不存在考評一票否決項(xiàng)，過程中因安全隱患被監(jiān)理單位、項(xiàng)目中心（含甲方代表）及上級主管部門開具安全隱患整改通知單累積46次（含），或附表19附表33考評不合格分項(xiàng)為46項(xiàng)(含)的，安全工作季度履約綜合評定為一般。3、過程中因安全隱患被監(jiān)理單位、項(xiàng)目中心（含甲方代表）及上級主管部門開具安全隱患整改通知單累積超過7次，或附表19附表33考評不合格分項(xiàng)超過7項(xiàng)的，安全工作季度履約綜合評定為差。第四章 履約考評獎懲第11條 施工單位安全工作履約綜合評定獎罰原則：1、

11、季度安全工作履約綜合評定為優(yōu)良的，根據(jù)所承擔(dān)工程任務(wù)的大小獎勵施工單位項(xiàng)目經(jīng)理部14萬元，由項(xiàng)目中心發(fā)文全線通報表揚(yáng)。2、季度安全工作履約綜合評定為合格的，安全履約考評不獎不罰。3、季度安全工作履約綜合評定為差的，根據(jù)所承擔(dān)工程任務(wù)的大小罰款施工單位14萬元，由項(xiàng)目中心發(fā)文全線通報批評。第12條 獎勵金使用獎勵金的使用必須用于本標(biāo)段施工管理人員，不得挪做它用。其中獎勵金的20%用于獎勵項(xiàng)目經(jīng)理，獎勵金的20%用于獎勵項(xiàng)目安全經(jīng)理，剩余部分由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行分配，獎勵本標(biāo)段負(fù)責(zé)安全工作的管理人員。獎勵金的最終發(fā)放單（必須有簽名）報項(xiàng)目中心安全質(zhì)量部備案。若獎勵金發(fā)放單不報送安全質(zhì)量部備案的將視為沒有

12、進(jìn)行獎勵金分配，項(xiàng)目中心在下一季度計(jì)量支付款中予以扣除。若發(fā)現(xiàn)土建施工單位將獎勵金挪做它用的，項(xiàng)目中心在下一季度計(jì)量支付款中予以雙倍扣除。第13條 安全工作履約考評獎罰兌現(xiàn)在下季度首月5日前，安全質(zhì)量部依據(jù)土建施工單位安全工作季度履約綜合評定結(jié)果，提出土建施工單位安全工作季度履約綜合評定獎罰勵建議表（附表35），并經(jīng)審批后，由財(cái)務(wù)合同部在當(dāng)季的工程計(jì)量支付款中執(zhí)行。 第14條 施工單位發(fā)生工程安全事故時，依照中華人民共和國建筑法等相關(guān)法律法規(guī)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第四章 附則第15條 在下季度首月的中上旬，由安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織安全工作季度履約總結(jié)大會，要求各施工單位集團(tuán)片區(qū)指揮長和二級公司的總經(jīng)理或

13、董事長參會。第16條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。第17條 本辦法由北京市軌道交通建設(shè)管理公司第四項(xiàng)目管理中心負(fù)責(zé)具體解釋。附件1：北京市軌道交通建設(shè)工程生產(chǎn)安全事故等級劃分執(zhí)行生產(chǎn)和安全事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例（國務(wù)院令第493號）：（一）特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷（包括急性工業(yè)中毒，下同），或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；（三）較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以

14、下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門可以會同國務(wù)院有關(guān)部門，制定事故等級劃分的補(bǔ)充性規(guī)定。北京市軌道交通建設(shè)管理公司對所負(fù)責(zé)管理的工程發(fā)生的生產(chǎn)和安全事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例（國務(wù)院令第493號）中規(guī)定的一般事故范圍內(nèi)的事故按事故對工程本身及公共環(huán)境安全影響程度分為五級，事故具備每級所列條件其中之一即為該級事故。具體分級條件如下：一級事故：1、死亡2人或重傷5人以上10人以下；2、工程永久結(jié)構(gòu)整體破壞；3、主要交通干線（車行道為4車道及以上且規(guī)劃路幅寬度大于32米的城市道路）、橋梁中斷或

15、使用功能受嚴(yán)重影響；4、既有軌道交通線路停運(yùn)；5、水、電、氣、熱、通信等管線主干管斷裂或停止使用；6、周邊建筑物倒塌或需要立即拆除；7、直接經(jīng)濟(jì)損失500萬元以上，1000萬元以下。二級事故：1、死亡1人或重傷3人以上5人以下；2、工程臨時（圍護(hù)）結(jié)構(gòu)破壞；3、次干道（指車行道為3或4車道且規(guī)劃路幅寬度大于16米，小于或等于32米的城市道路）、橋梁中斷或使用功能受嚴(yán)重影響；4、既有軌道交通線路因事故造成限速運(yùn)營；5、水、電、氣、熱、通信等支干管線斷裂或停止使用；6、周邊建筑物受損嚴(yán)重，經(jīng)鑒定喪失使用功能；7、直接經(jīng)濟(jì)損失300萬元以上，500萬元以下。三級事故：1、重傷3人以下；2、工程臨時（

16、圍護(hù)）結(jié)構(gòu)局部破壞需拆除重建；3、支道（車行道為2車道且規(guī)劃路幅寬度為16米的城市道路）、橋梁中斷或使用功能受嚴(yán)重影響；4、水、電、氣、熱、通信等管線支線斷裂或停止使用；5、周邊建筑物受損但經(jīng)鑒定不屬于危房可繼續(xù)使用；6、直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元以上，300萬元以下。四級事故：1、道路使用功能受嚴(yán)重影響；2、水、電、氣、熱、通信等管線入戶線斷裂；3、直接經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上，100萬元以下。五級事故：1、工程主體結(jié)構(gòu)或支護(hù)體系局部受損；2、事故影響范圍在施工圍擋內(nèi)；3、直接經(jīng)濟(jì)損失50萬元以下。本條所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“以下”不包括本數(shù)。附表1 安全生產(chǎn)管理體系履約檢查表標(biāo)段： 施工單

17、位： 年第 月（季）度序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題處理意見1安全生產(chǎn)、組織機(jī)構(gòu)檢查施工單位組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員上崗證組織機(jī)構(gòu)完善，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人相關(guān)資質(zhì)，專職安全員數(shù)量、資質(zhì)滿足要求2安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制建立安全責(zé)任制，安全目標(biāo)明確，安全管理機(jī)構(gòu)健全且有效執(zhí)行，相關(guān)管理人員及部門安全職責(zé)明確3安全生產(chǎn)規(guī)章制度檢查施工單位安全檢查制度、安全技術(shù)交底制度、例會制度、教育培訓(xùn)制度、事故報告制度等管理制度制度健全、滿足安全施工管理要求且審批符合程序4*安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檢查培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄及時對新入場工人進(jìn)行三級安全教育，能夠及時進(jìn)行變換工種教育和各種崗前培訓(xùn)；施

18、工管理人員、專職安全員按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)考核5*班前安全活動檢查施工日志及班前活動記錄建立了班前安全活動制度、有活動記錄6*特殊工種作業(yè)持證上崗檢查資料和現(xiàn)場隨機(jī)抽查從事特種作業(yè)的人員有培訓(xùn)教育記錄、上崗證齊全的，并與現(xiàn)場抽查相符7其它檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。附表2 開工控制安全管理履約檢查表標(biāo)段： 施工單位： 年第 月（季）度序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題處理意見1施工單位企業(yè)資質(zhì)檢查總包（分包）施工單位相關(guān)資質(zhì)原件總（分）包企業(yè)資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證，總、分包單位簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議并符合合同規(guī)定2周邊建筑物監(jiān)控點(diǎn)布設(shè)及原始數(shù)據(jù)的收

19、集檢查相關(guān)記錄及時布設(shè)周邊建筑物監(jiān)控點(diǎn)布設(shè)，完成原始數(shù)據(jù)的收集并形成記錄3*進(jìn)場施工機(jī)械設(shè)備檢查設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收記錄相關(guān)進(jìn)場設(shè)備的合格證、驗(yàn)收手續(xù)齊全4*施工單位現(xiàn)場人員培訓(xùn)檢查現(xiàn)場人員培訓(xùn)記錄有人員培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容有針對性5施工組織設(shè)計(jì)檢查工程技術(shù)文件報審表及時編制、上報施工組織設(shè)計(jì)，安全措施齊全、內(nèi)容全面有針對性，有冬、雨季、汛期等專項(xiàng)安全方案，審批手續(xù)齊全6*專項(xiàng)施工方案的審查檢查工程技術(shù)文件報審表及時編制、上報特、一級風(fēng)險工程專項(xiàng)施工方案（含監(jiān)測實(shí)施方案）的，方案針對性強(qiáng)7安全事故應(yīng)急預(yù)案檢查工程技術(shù)文件報審表及時進(jìn)行編制、上報并有審批署意見8*安全生產(chǎn)技術(shù)交底檢查交底記錄或安全生產(chǎn)交底

20、會議紀(jì)要及時進(jìn)行安全生產(chǎn)技術(shù)交底，有安全生產(chǎn)技術(shù)交底記錄或安全生產(chǎn)技術(shù)交底會議紀(jì)要9*安全標(biāo)志及防護(hù)檢查資料和現(xiàn)場現(xiàn)場有安全標(biāo)志布置總平面圖、設(shè)置合理有效且按圖設(shè)置安全標(biāo)志10安全投入檢查安全資金使用計(jì)劃、使用憑證有安全資金使用計(jì)劃，并能按照計(jì)劃使用并建立臺帳、有使用憑證11施工現(xiàn)場驗(yàn)收檢查驗(yàn)收記錄及現(xiàn)場對施工圍擋、臨電布設(shè)，生產(chǎn)、辦公區(qū)建設(shè)及現(xiàn)場防護(hù)進(jìn)行驗(yàn)收12其它檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。附表3 臨時用電管理履約檢查表標(biāo)段： 施工單位： 年第 月（季）度序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題處理意見1臨時用電施工組織設(shè)計(jì)檢查臨時用電

21、施工組織設(shè)計(jì)及時編制、上報審批，變更時及時履行“編制、審核、批準(zhǔn)”程序2*外電防護(hù)檢查現(xiàn)場現(xiàn)場高大設(shè)備與外電線路有足夠的安全距離或有防護(hù)設(shè)施，并有醒目安全警告標(biāo)志的，有避雷裝置3*臨時用電設(shè)備檢查現(xiàn)場臨時用電設(shè)備電源線壓接牢固，無私接亂拉、砸、軋、裸露破損現(xiàn)象，手持電動工具絕緣良好，各設(shè)備使用符合標(biāo)準(zhǔn)4*配電箱、開關(guān)箱檢查現(xiàn)場現(xiàn)場符合“三級配電兩級保護(hù)”要求、采用“一機(jī)一閘一漏一箱”，配電箱、開關(guān)箱安裝和箱內(nèi)配置符合要求、選型合理、有標(biāo)示，停用后斷電加鎖，有防雨防砸措施5臨時用電設(shè)備驗(yàn)收檢查臨時用電驗(yàn)收表臨時用電器材產(chǎn)品合格證齊全，線路敷設(shè)符合規(guī)定要求，及時組織驗(yàn)收，并簽署意見6臨時用電設(shè)備測

22、試、調(diào)試過程的驗(yàn)收檢查電氣設(shè)備測試調(diào)試記錄、臨時用電接地電阻測試記錄表及時組織施工現(xiàn)場電氣設(shè)備接地電阻調(diào)試，對過程進(jìn)行驗(yàn)收且記錄齊全7*臨時用電設(shè)備運(yùn)行、維修保養(yǎng)、巡視記錄檢查施工日志、相關(guān)運(yùn)行、保養(yǎng)、巡視記錄及時進(jìn)行臨時用電設(shè)備維修保養(yǎng)的、巡視，相關(guān)記錄齊全，發(fā)現(xiàn)問題有整改措施并落實(shí)8*現(xiàn)場照明燈具、線路布設(shè)等檢查現(xiàn)場現(xiàn)場照明專用回路設(shè)置漏電保護(hù)器、燈具金屬外殼有接零保護(hù)、室內(nèi)線路及燈具安裝高度低于2.5米符合規(guī)范要求，危險或潮濕按要求設(shè)置低壓照明，現(xiàn)場有應(yīng)急照明設(shè)備9其它檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。附表4 施工機(jī)械安全管理履約檢查表標(biāo)段： 施

23、工單位： 年第 月（季）度序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題處理意見1*動力與電氣設(shè)備檢查資料和現(xiàn)場動力機(jī)械應(yīng)放置穩(wěn)固，移動式動力機(jī)械應(yīng)處于水平位置，電氣設(shè)備的金屬外殼接地或保護(hù)接零符合要求，機(jī)械檢修應(yīng)符合規(guī)定，各儀表、安全閥（泄壓閥）靈敏可靠并定期檢測，租賃機(jī)械有租賃合同和安全協(xié)議，安裝后有驗(yàn)收合格手續(xù)的，操作符合規(guī)程要求2*土石方施工機(jī)械檢查資料和現(xiàn)場機(jī)械傳動、轉(zhuǎn)動部位防護(hù)裝置有效，機(jī)械作業(yè)時回轉(zhuǎn)半徑范圍之內(nèi)無人員操作，各儀表指示正常，電動移動式機(jī)械作業(yè)必須有專人整理電纜，各壓力管接口牢固可靠，租賃機(jī)械有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求3*水平和垂直運(yùn)輸機(jī)械（不含起重設(shè)備）

24、檢查資料和現(xiàn)場進(jìn)場機(jī)械有驗(yàn)收合格手續(xù)，在坡道停放、行走時應(yīng)符合規(guī)定，場地內(nèi)行駛速度不大于5km/h，不得出現(xiàn)人貨混裝或斗內(nèi)站人現(xiàn)象，租賃機(jī)械有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求4*樁工及水工機(jī)械檢查資料和現(xiàn)場樁機(jī)進(jìn)場有驗(yàn)收手續(xù)，樁機(jī)作業(yè)范圍內(nèi)應(yīng)無高壓線路，各儀表、控制系統(tǒng)靈敏可靠，水泵脫離水面應(yīng)切斷電源，操作符合規(guī)程要求5*混凝土機(jī)械檢查資料和現(xiàn)場進(jìn)場機(jī)械按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，攪拌機(jī)料斗升起、檢修時保險裝置有效，混凝土噴射機(jī)安全閥靈敏可靠、電纜連接牢固、噴射口不對人，混凝土泵送過程指揮信號統(tǒng)一，租賃機(jī)械有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求6*鋼筋加工機(jī)械檢查資料和現(xiàn)場鋼筋機(jī)械安裝在符合要求的防護(hù)

25、棚內(nèi)，有防砸、防雨措施，設(shè)備的防護(hù)欄桿、回彈隔擋、防護(hù)罩等安全裝置齊全有效，各控制裝置靈敏可靠，鋼筋加工場電纜線敷設(shè)有防砸、防軋措施或穿管保護(hù)，有警示標(biāo)示和責(zé)任標(biāo)識牌和操作規(guī)程牌，租賃機(jī)械有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求7*焊接設(shè)備檢查資料和現(xiàn)場焊接設(shè)備漏電保護(hù)裝置齊全可靠，電纜敷設(shè)符合要求，有防雨、防潮、防曬措施，氧氣、乙炔存放符合要求，焊接現(xiàn)場10m范圍不得堆放易燃、易爆品，焊接現(xiàn)場有消防器材，焊接人員防護(hù)到位，操作符合規(guī)程8盾構(gòu)施工方案施工組織設(shè)計(jì)中有針對性的盾構(gòu)施工安全技術(shù)措施，有專項(xiàng)的起重吊運(yùn)方案，且審批完整9*軌道軌道壓板平齊，螺栓緊固，軌道兩端有限位10*電瓶車運(yùn)行電機(jī)車設(shè)

26、置探視設(shè)備并正常開啟使用有報警警示裝置，制動裝置靈敏，司機(jī)持證上崗，無超速現(xiàn)象并檢修記錄完整11*防護(hù)人行通道走道板寬度、鋪設(shè)符合標(biāo)準(zhǔn)，人行通道與軌道間有分隔防護(hù)措施，暢通無雜物，人員上下有小梯的12*管片吊運(yùn)、堆放、拼裝管片吊裝、運(yùn)輸符合規(guī)定，堆放符合要求，拼裝過程無違章作業(yè)，符合要求13其他檢查現(xiàn)場和資料機(jī)架安裝牢固，轉(zhuǎn)動、傳動部位有防護(hù)，各控制裝置靈敏可靠，接線符合規(guī)范、無明裸漏現(xiàn)象，租賃設(shè)備有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。附表5 施工起重機(jī)管理履約檢查表標(biāo)段： 施工單位： 年第 月（季）度序號考評內(nèi)容檢查

27、方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題處理意見1龍門吊架體制作檢查資料有設(shè)計(jì)計(jì)算書、產(chǎn)品合格證、建筑安全監(jiān)督管理部門準(zhǔn)用證，制作符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求2*限位保險裝置檢查現(xiàn)場提升機(jī)有上下極限限位器、緩沖器、超載限制器，采用斷電方式限位等符合要求3*纜風(fēng)繩檢查現(xiàn)場纜風(fēng)繩采用鋼絲繩且直徑符合要求，按要求設(shè)置角度、組數(shù)和地錨4*與建筑結(jié)構(gòu)連接檢查現(xiàn)場連墻桿材質(zhì)、連接做法、連墻桿的位置符合規(guī)范要求、連接牢固、未與腳手架連接5*鋼絲繩檢查現(xiàn)場無銹蝕、缺油、拖地、已超過報廢標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，繩卡、過路保護(hù)符合規(guī)定6*卸料平臺防護(hù)檢查現(xiàn)場平臺兩側(cè)有防護(hù)欄桿、防護(hù)門，地面進(jìn)料口有防護(hù)棚、腳手板搭設(shè)嚴(yán)密、牢固，防護(hù)門定型化、工具化

28、7*吊籃（斗）檢查現(xiàn)場有安全裝置、形成定型化、工具化，無違章乘坐吊籃上下、使用單根鋼絲繩等現(xiàn)象8安裝驗(yàn)收檢查現(xiàn)場安裝隊(duì)伍資質(zhì)符合要求、安裝方案有審批意見、驗(yàn)收手續(xù)和責(zé)任人簽字齊全、驗(yàn)收單有量化驗(yàn)收內(nèi)容9龍門架架體安裝方案及現(xiàn)場檢查安裝方案與現(xiàn)場有安裝拆除施工方案，使用材料驗(yàn)收合格，所有資料有簽字認(rèn)可手續(xù)，有基礎(chǔ)隱檢合格報告和驗(yàn)收手續(xù)10*電動葫蘆檢查現(xiàn)場電動葫蘆超高限位系統(tǒng)良好，電動小車行走限位符合要求，吊鉤防脫鉤保險齊全、有效，滑輪與鋼絲繩匹配且有防鋼絲繩滑脫保險裝置，鋼絲繩排列整齊11*聯(lián)絡(luò)信號檢查現(xiàn)場有聯(lián)絡(luò)信號、方式等符合要求12*電氣檢查現(xiàn)場控制器接線符合要求。軟纜和引入器良好、電纜無

29、破損，有可靠的接地線13*起重機(jī)械（汽吊、履帶吊等）起重機(jī)檢查資料和現(xiàn)場有起重吊裝作業(yè)方案、內(nèi)容針對性強(qiáng)、經(jīng)上級審批、起重機(jī)有超高和力矩限制器、吊鉤有保險裝置、已取得準(zhǔn)用證、安裝后驗(yàn)收合格、手續(xù)需齊全14*起重桿檢查資料起重扒桿有設(shè)計(jì)計(jì)算書并經(jīng)審批、扒桿組裝符合設(shè)計(jì)要求、使用前經(jīng)試吊合格15*鋼絲繩與地錨檢查資料和現(xiàn)場起重鋼絲繩磨損,斷絲未超標(biāo)、滑輪符合規(guī)定、纜風(fēng)繩安全系數(shù)大于3.5倍、地錨埋設(shè)等符合設(shè)計(jì)要求16*吊點(diǎn)檢查資料和現(xiàn)場符合設(shè)計(jì)規(guī)定位置、索具使用合理、飛繩徑倍數(shù)足夠等17*司機(jī)指揮檢查現(xiàn)場司機(jī)持證上崗、本機(jī)司機(jī)操作、指揮持證上崗、高處作業(yè)信號傳遞暢通18地耐力檢查資料和現(xiàn)場起重機(jī)作

30、業(yè)路面地耐力符合說明書要求、地面鋪墊措施滿足要求19*起重作業(yè)檢查資料和現(xiàn)場被吊前物體重量明確、無超載作業(yè)情況、每次作業(yè)前都有試吊檢驗(yàn)記錄20*高處作業(yè)檢查現(xiàn)場結(jié)構(gòu)吊裝設(shè)置防墜落措施、作業(yè)人員系安全帶、人員上下專設(shè)有爬梯、斜道等21*作業(yè)平臺檢查現(xiàn)場起重吊裝人員作業(yè)有可靠立足點(diǎn)、作業(yè)平臺臨邊防護(hù)符合規(guī)定、作業(yè)平臺腳手板滿鋪22*構(gòu)件堆放檢查資料和現(xiàn)場構(gòu)件堆放高度符合規(guī)定、大型構(gòu)件堆放有需有穩(wěn)定措施23*警戒檢查現(xiàn)場起重吊裝作業(yè)設(shè)置警戒標(biāo)志、設(shè)專人警戒24*操作工檢查現(xiàn)場信號工、起重工、電焊工等持有安全操作證上崗檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。附表6

31、安全防護(hù)管理履約檢查表標(biāo)段： 施工單位： 年第 月（季）度序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題處理意見1*明挖工程檢查資料和現(xiàn)場臨邊防護(hù)符合標(biāo)準(zhǔn)，坑、溝上下設(shè)馬道或梯子，坑邊堆放物、料及機(jī)具符合安全距離，地下圍護(hù)墻有防坍塌措施，基坑施工有排水措施等2*暗挖工程檢查資料和現(xiàn)場豎井井口防護(hù)、豎井井梯及相關(guān)管線布置符合規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求，洞內(nèi)運(yùn)輸、排水、照明、通風(fēng)、材料堆放及機(jī)具使用等符合相關(guān)要求3*模板工程檢查資料和現(xiàn)場按施工方案架設(shè)、模板支撐系統(tǒng)牢固可靠、防護(hù)措施齊全有效、模板的支拆有防傾覆措施、拆除時設(shè)置警戒區(qū)、存放等符合標(biāo)準(zhǔn)要求4*安全帽檢查資料和現(xiàn)場現(xiàn)場無不戴安全帽作業(yè)現(xiàn)象、安全帽材

32、質(zhì)等指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求5*安全網(wǎng)檢查資料和現(xiàn)場工程外側(cè)有密目安全網(wǎng)封閉、安全網(wǎng)規(guī)格、材質(zhì)符合要求且需取得建筑安全監(jiān)督管理部門準(zhǔn)用證6*安全帶檢查資料和現(xiàn)場現(xiàn)場無不系安全帶作業(yè)現(xiàn)象、安全帶系掛符合要求、安全帶等符合標(biāo)準(zhǔn)要求7*樓梯（電梯井)口防護(hù)檢查現(xiàn)場防護(hù)措施到位、形成定型化、工具化、電梯井內(nèi)設(shè)置完整平網(wǎng)防護(hù)等8*預(yù)留洞口坑井防護(hù)檢查現(xiàn)場防護(hù)措施到位、形成定型化、工具化9*通道口防護(hù)檢查現(xiàn)場現(xiàn)場有防護(hù)棚、防護(hù)嚴(yán)密、牢固、材質(zhì)風(fēng)符合要求10*陽臺、樓板、屋面等臨邊防護(hù)檢查現(xiàn)場臨邊防護(hù)嚴(yán)密、高度及覆蓋等符合要求檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。附表7 腳手架

33、安全管理履約檢查表標(biāo)段： 施工單位： 年第 月（季）度序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題處理意見1施工方案檢查資料和現(xiàn)場及時編制、上報審批2*立桿基礎(chǔ)檢查資料和現(xiàn)場每10延長米立桿基礎(chǔ)平實(shí)、符合方案設(shè)計(jì)要求、立桿有足夠底座、墊木、有掃地桿、木腳手架立桿埋地或掃地桿符合要求、有排水措施3*架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)檢查現(xiàn)場高度7m以上的腳手架與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)、拉結(jié)堅(jiān)固等符合要求4*桿件間距與剪刀撐檢查現(xiàn)場每10延長米立桿、大橫桿、小橫桿間距未超過規(guī)定要求、按規(guī)定設(shè)置剪刀撐、剪刀撐沿腳手架高度連續(xù)設(shè)置或角度等符合要求5*腳手板與防護(hù)欄桿檢查現(xiàn)場腳手板滿鋪、材質(zhì)符合要求、腳手架外側(cè)設(shè)置密目式安全網(wǎng)

34、、網(wǎng)間嚴(yán)密、施工層按要求設(shè)1.2m高防護(hù)欄桿和18cm高擋腳板6交底與驗(yàn)收檢查資料和現(xiàn)場腳手架搭設(shè)前有交底、腳手架搭設(shè)完畢辦理驗(yàn)收手續(xù)、有量化驗(yàn)收等內(nèi)容7*小橫桿設(shè)置檢查現(xiàn)場按要求在立桿與大橫桿交點(diǎn)處設(shè)置小橫桿、小橫桿固定牢固、單排架子小橫桿插入墻內(nèi)大于24cm8*桿件搭接檢查現(xiàn)場木立桿、大橫桿每一處搭接大于1.5m，鋼管立桿需有效連接9*架體內(nèi)封閉檢查現(xiàn)場施工層以下每隔10m采用平網(wǎng)或其他措施封閉、施工層腳手架內(nèi)立桿與建筑物之間需進(jìn)行封閉10腳手架材質(zhì)檢查資料和現(xiàn)場木桿直徑、材質(zhì)符合要求，鋼管無彎曲和銹蝕嚴(yán)重等現(xiàn)象11*通道檢查現(xiàn)場架體設(shè)上下通道、通道設(shè)置需符合設(shè)計(jì)要求12*卸料平臺檢查資料

35、和現(xiàn)場卸料平臺經(jīng)設(shè)計(jì)計(jì)算合格、搭設(shè)符合設(shè)計(jì)要求、卸料平臺支撐系統(tǒng)未與腳手架連接、卸料平臺掛有限定荷載標(biāo)牌檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。附表8 文明施工管理履約檢查表標(biāo)段： 施工單位： 年第 月（季）度序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題處理意見1文明施工方案文明施工方案及時編制、上報審批的2綜合治理檢查資料建立治安保衛(wèi)、防暑、防疫等制度，責(zé)任分解到人、防范措施得力3封閉管理檢查資料和現(xiàn)場大門設(shè)置符合要求，門衛(wèi)室晝夜有人值班、出入有登記、進(jìn)入施工現(xiàn)場需佩帶工作卡4圍擋、大門、標(biāo)志牌及總平面布置檢查資料和現(xiàn)場施工圍擋符合相關(guān)要求，大門口處有五

36、牌一圖宣傳欄內(nèi)容齊全、標(biāo)牌規(guī)范、整齊，大門內(nèi)設(shè)置洗車槽，現(xiàn)場主要道路做硬化處理，臨建外觀整潔現(xiàn)場布置符合與平面圖相符5辦公生活設(shè)施檢查資料和現(xiàn)場生活區(qū)與施工作業(yè)區(qū)隔離清楚、設(shè)置學(xué)習(xí)和娛樂場所、工地設(shè)置吸煙處、衛(wèi)生間設(shè)置充水設(shè)備和化糞池、食堂辦理衛(wèi)生許可證、整潔、生熟分放、生活污水經(jīng)處理后排入市政管網(wǎng)、宿舍無亂拉電線和使用電爐等現(xiàn)象、宿舍人均面積大于2平方米、有符合要求的淋浴室、生活垃圾有容器、有專人管理并及時清理6保健急救檢查資料和現(xiàn)場有保健醫(yī)藥箱、急救措施和急救器材、配備經(jīng)培訓(xùn)的急救人員、積極開展衛(wèi)生防病等宣傳教育7環(huán)境保護(hù)檢查資料和現(xiàn)場有防粉塵、防噪音措施、有夜間施工許可手續(xù)、現(xiàn)場無焚燒有

37、毒、有害物質(zhì)、建立施工不擾民措施8消防檢查現(xiàn)場消防設(shè)施消防設(shè)施齊全、布置合理，沒有超過有效期，且數(shù)量滿足防火要求9保衛(wèi)檢查資料和現(xiàn)場有保衛(wèi)平面圖、現(xiàn)場保衛(wèi)制度、保衛(wèi)組織機(jī)構(gòu)及活動記錄，要害部門、要害部位有防范措施，建筑材料、機(jī)具和成品有保衛(wèi)措施，有警衛(wèi)人員值班、有巡查工作記錄、檢查及隱患整改記錄10農(nóng)民工實(shí)名制卡檢查資料和現(xiàn)場抽查農(nóng)民工實(shí)名制卡資料齊全，現(xiàn)場抽查與資料相符11*環(huán)境保護(hù)及揚(yáng)塵治理檢查施工現(xiàn)場現(xiàn)場環(huán)境設(shè)施齊全，揚(yáng)塵治理達(dá)到5個100%要求12*材料存放檢查資料和現(xiàn)場有材料存放布置平面圖、堆料場平整堅(jiān)實(shí)、有排水措施、料具和構(gòu)、配件碼放整齊、成品有保護(hù)措施、建筑物內(nèi)外無零散碎料、現(xiàn)場

38、無長流水、建筑垃圾及時清理檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。附表9 防汛及重大節(jié)假日安全管理履約檢查表標(biāo)段： 施工單位： 年第 月（季）度序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題處理意見1防汛防汛應(yīng)急預(yù)案檢查資料有防汛預(yù)案，內(nèi)容齊全、針對性強(qiáng)2應(yīng)急物資、設(shè)備檢查施工現(xiàn)場防汛物資齊全，數(shù)量滿足防汛要求，防汛設(shè)備狀況良好、能力滿足防汛要求3*汛期日常檢查檢查施工現(xiàn)場施工現(xiàn)場及周邊的排水系統(tǒng)暢通，防汛物資完好，防汛設(shè)備及通訊設(shè)施狀況良好4*汛期值班抽查施工現(xiàn)場有值班記錄、設(shè)有專人值班5重大節(jié)假日節(jié)前教育落實(shí)情況的檢查檢查施工日志及施工現(xiàn)場有相關(guān)檢查記錄

39、，節(jié)前安全教育及保證措施落實(shí)到位6*節(jié)前安全檢查檢查施工日志及施工現(xiàn)場有檢查記錄內(nèi)容齊全7*值班情況檢查施工值班情況有值班記錄、設(shè)有專人值班檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。附表10 工程安全管理履約檢查表標(biāo)段： 施工單位： 年第 月（季）度序號考評內(nèi)容檢查方法考評規(guī)定檢查情況及存在問題處理意見1*施工準(zhǔn)備期的安全風(fēng)險管理參與施工安全設(shè)計(jì)交底檢查設(shè)計(jì)交底相關(guān)會議紀(jì)要參與設(shè)計(jì)交底，并簽字齊全。2設(shè)計(jì)文件分析檢查施工準(zhǔn)備期施工單位安全風(fēng)險評估表(附件6)針對設(shè)計(jì)文件中的各工法，結(jié)合巖土勘察和環(huán)境調(diào)查資料、現(xiàn)場踏勘、環(huán)境核查和空洞普查、設(shè)計(jì)方案等，識別和評估

40、易出現(xiàn)安全風(fēng)險的部位和引起安全風(fēng)險事件的安全風(fēng)險因素，并填報核查表，且簽字手續(xù)齊全并上報監(jiān)理。3*周邊環(huán)境、地質(zhì)核查及補(bǔ)充勘察檢查周邊環(huán)境、地質(zhì)核查及補(bǔ)充勘察報告及評估表（附件6）及時進(jìn)行地質(zhì)、地下管線、周邊環(huán)境設(shè)施及建（構(gòu)）筑物等核查報告的編制和核查評估表、簽字齊全且上報監(jiān)理。4*施工階段風(fēng)險工程分級辨識及調(diào)整檢查施工準(zhǔn)備期風(fēng)險工程分級調(diào)整審批匯總表對工程風(fēng)險分級進(jìn)行深入識別、及時調(diào)整，簽字齊全且上報監(jiān)理。5*周邊環(huán)境保護(hù)措施方案檢查環(huán)境保護(hù)措施方案及時進(jìn)行地下管線、周邊環(huán)境設(shè)施及建（構(gòu)）筑物保護(hù)措施方案的編制，簽字齊全且上報監(jiān)理。6空洞處理方案的編制檢查空洞處理方案及時進(jìn)行方案編制，簽字齊

41、全，且上報監(jiān)理。檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。附表10（續(xù)） 工程安全管理履約檢查表標(biāo)段： 施工單位： 年第 月（季）度序號考評內(nèi)容檢查方法考評規(guī)定檢查情況及存在問題處理意見7*施工過程安全風(fēng)險管理施工風(fēng)險預(yù)告檢查施工現(xiàn)場風(fēng)險預(yù)告宣傳牌預(yù)告宣傳牌設(shè)置充分，提示內(nèi)容全面，且程序滿足風(fēng)險技術(shù)體系相關(guān)要求，并報項(xiàng)目公司備案。8*施工監(jiān)測檢查監(jiān)測記錄（內(nèi)容、測頻等）、監(jiān)測人員和儀器設(shè)備按照“北京市軌道交通工程建設(shè)安全風(fēng)險技術(shù)管理體系”和監(jiān)測方案相關(guān)要求進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)控，監(jiān)控內(nèi)容全面，人員和設(shè)備符合相關(guān)規(guī)定。9*安全巡視檢查施工單位現(xiàn)場安全巡視表按照“北京市軌道

42、交通工程建設(shè)安全風(fēng)險技術(shù)管理體系”和監(jiān)測方案相關(guān)要求進(jìn)行現(xiàn)場巡視，巡視內(nèi)容全面，巡視頻率、跟蹤觀察及風(fēng)險處置及時，評估和預(yù)警判定準(zhǔn)確，且上報監(jiān)理。10*監(jiān)控、評估與預(yù)警信息的報送檢查信息平臺和施工監(jiān)測日、周、月、快報等記錄按“北京市軌道交通工程建設(shè)安全風(fēng)險技術(shù)管理體系”相關(guān)要求進(jìn)行報送，監(jiān)測、巡視、預(yù)警信息全面，報送及時且簽字齊全。11*預(yù)警響應(yīng)信息的報送檢查信息平臺報送記錄和相關(guān)內(nèi)容按“北京市軌道交通工程建設(shè)安全風(fēng)險技術(shù)管理體系”相關(guān)要求和平臺響應(yīng)指令及時進(jìn)行相關(guān)信息錄入和反饋，內(nèi)容全面。12*消警建議報告檢查消警建議報告報告內(nèi)容翔實(shí)，上報監(jiān)理及時，且程序符合“北京市軌道交通工程建設(shè)安全風(fēng)險

43、技術(shù)管理體系”相關(guān)要求。13工后安全風(fēng)險管理修復(fù)處理實(shí)施方案檢查施工單位的施工處理方案根據(jù)設(shè)計(jì)方案及專家意見（如果有）及時編制修復(fù)處理實(shí)施方案，簽字齊全且上報監(jiān)理。14工后修復(fù)的實(shí)施和報驗(yàn)檢查施工日志和報驗(yàn)記錄施工日志全面，組織工后修復(fù)的報驗(yàn)并簽字齊全。15*安全風(fēng)險事務(wù)處理工作（預(yù)警的響應(yīng)和處理）檢查處理方案、專項(xiàng)和應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施按“北京市軌道交通工程建設(shè)安全風(fēng)險技術(shù)管理體系”相關(guān)要求處理恰當(dāng)，各種方案和預(yù)案措施落實(shí)到位。檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。附表11 定期安全檢查履約檢查表標(biāo)段： 施工單位： 年第 月度序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情

44、況及存在問題處理意見1*工區(qū)、班組對施工現(xiàn)場的安全自檢檢查施工日志、相關(guān)檢查記錄一天不少于一次，有自檢記錄，對安全問題有整改措施并及時落實(shí)2項(xiàng)目經(jīng)理部對施工現(xiàn)場的安全自檢檢查施工日志、相關(guān)檢查記錄一周不少于一次，有自檢記錄，對安全問題有整改措施并及時落實(shí)3安全生產(chǎn)例會檢查例會會議紀(jì)要每周組織1次，會議內(nèi)容討論每周安全生產(chǎn)形式，對存在安全隱患有措施等4安全生產(chǎn)周報、月報檢查周報、月報及時編制周報、月報，報送及時，內(nèi)容全面、真實(shí)檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項(xiàng)目，沒有*號的為一般項(xiàng)目。附表12 暗挖工程安全隱患檢查表標(biāo)段： 施工單位： 年第 月度 序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查

45、情況及存在問題處理意見1超前支護(hù)超前小導(dǎo)管支護(hù)檢查現(xiàn)場施工現(xiàn)場是否有技術(shù)交底，支護(hù)是否及時，小導(dǎo)管材質(zhì)、長度、角度和數(shù)量以及打入深度等是否符合要求，注漿漿液配置、注漿壓力是否符合要求，掌子面封堵是否及時超前大管棚支護(hù)施工現(xiàn)場是否有技術(shù)交底，管棚材質(zhì)、數(shù)量及搭接長度是否符合要求，鉆機(jī)平臺搭設(shè)是否經(jīng)過驗(yàn)收，鉆進(jìn)過程操作是否符合程序，漿液配置、注漿壓力是否符合要求，掌子面封堵是否及時2土方開挖檢查現(xiàn)場土方開挖步序是否合理，每步進(jìn)尺是否符合要求，臺階長度是否符合要求，核心土留置是否規(guī)范3初期支護(hù)檢查現(xiàn)場格柵加工是否合格，開挖后安裝是否及時，螺栓連接是否緊固，連接筋焊接、數(shù)量是否符合要求，鎖腳錨桿安裝是

46、否到位，步距是否符合要求，混凝土噴射是否及時，厚度、密實(shí)等是否符合要求4背后注漿回填檢查現(xiàn)場注漿管數(shù)量、埋設(shè)位置符合是否要求，是否及時進(jìn)行背后注漿，注漿數(shù)量是否符合要求5監(jiān)控量測檢查現(xiàn)場監(jiān)控點(diǎn)布設(shè)是否及時，是否按照要求及時監(jiān)測并對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理6其他檢查人：年 月 日附表13 明挖工程安全隱患檢查表標(biāo)段： 施工單位： 年第 月（季）度 序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點(diǎn)檢查情況及存在問題處理意見1土方開挖檢查現(xiàn)場土方開挖步序是否合理，縱向分段、橫向分層是否符合要求，放坡是否符合要求，及時對樁間土進(jìn)行處理，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理的為合格，否則不合格。2圍護(hù)結(jié)構(gòu)檢查現(xiàn)場樁間鋼筋網(wǎng)是否及時鋪設(shè)，噴射混凝土是否及時3支撐架設(shè)檢查現(xiàn)場支撐材質(zhì)是否符合要求，支撐能跟隨土方開挖進(jìn)度及時是否架設(shè)，預(yù)應(yīng)力施加是否及時，支撐上是否無附件