ISO內(nèi)部稽核培訓課程

1、銷售和市場研究使用壽命結(jié)束時的處置或再生利用技術(shù)技持和服務售后服務安裝和投入運行銷售和開發(fā)包裝和貯存驗證生產(chǎn)或服務提供采購過程策劃和開發(fā)過程策劃和開發(fā)產(chǎn)品壽命周期質(zhì)量手冊程序文件質(zhì)量計劃/作業(yè)指導書表格 記錄 文件薄 檔案表明意向及達到此目的的策略及方法說明由誰責執(zhí)行什么及什么情況下執(zhí)行程序說細說明如何執(zhí)行某些工作證明已按文件執(zhí)行工作的證據(jù)總經(jīng)理管理代表推推 行行 展展 開開 的的 步步 驟驟收集數(shù)據(jù)研讀ISO-9000標準明訂政策,宣示要推動組成工作小組,賦與權(quán)責檢討現(xiàn)有品質(zhì)系統(tǒng)和ISO9000標準比較決定補充/加強之處擬定工作項目及時間表文 件 制 作教育員工,照文件執(zhí)行內(nèi) 部 稽 核矯

2、正 改 善提 出 驗 證 申 請接 受 驗 證高層主管的支持高層主管的支持高層主管的支持內(nèi)部稽核計劃(范圍對照)表范例 單位單位ISO9001條文條文廠務部廠務部財務室財務室信息室信息室管制部管制部制造部制造部品質(zhì)部品質(zhì)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部資材部資材部4.品質(zhì)管理系統(tǒng)品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1總要求總要求4.2文件的總要求文件的總要求5.管理職責管理職責5.1管理承管理承5.2以顧客為中心以顧客為中心5.3品質(zhì)方針品質(zhì)方針.說明說明1.本次內(nèi)部稽核計劃記錄追溯期間為本次內(nèi)部稽核計劃記錄追溯期間為_年年_月月_日起至日起至_年年_月月_日止日止2.本次內(nèi)部稽核計劃預定于本次內(nèi)部稽核計劃預定于_年年_月月_日起

3、至日起至_年年_月月_日實施日實施,稽核組長由稽核組長由_擔任擔任.3.符號說明符號說明:代表主辦單位代表主辦單位 代表協(xié)辦單位代表協(xié)辦單位4. 4.流程流程: :內(nèi)稽小組長制表內(nèi)稽小組長制表管理代表審核管理代表審核公告分發(fā)公告分發(fā)存檔存檔內(nèi)部稽核查檢表范例依據(jù)相關(guān)之程依據(jù)相關(guān)之程序文件及條文序文件及條文編號編號稽核稽核來源來源依據(jù)依據(jù)第第_號號內(nèi)部稽核計劃內(nèi)部稽核計劃(范圍對照范圍對照)表表_月月_日管理干部會議日管理干部會議_月月_日管理代表指定之項目日管理代表指定之項目記記錄錄追追溯溯期期間間年年 月月 日日起至年起至年 月月 日止日止稽稽核核執(zhí)執(zhí)行行時時間間月月 日日 時起時起至至 月

4、月 日時日時止止稽核內(nèi)容稽核內(nèi)容無缺點無缺點次要缺點次要缺點嚴重缺嚴重缺點點觀察事項說明觀察事項說明流程流程:稽核代表制表稽核代表制表受稽核單位受稽核單位審查審查核準核準存檔存檔.內(nèi)部稽核缺點及改善報告書 范例受受稽稽單單位位填填寫寫依依據(jù)據(jù)第第_號內(nèi)部稽核查檢表號內(nèi)部稽核查檢表稽核稽核日期日期A:缺點項目及違反條文事實說明缺點項目及違反條文事實說明(受稽單位主管應對以下缺點項目予收文后受稽單位主管應對以下缺點項目予收文后,一周內(nèi)完成一周內(nèi)完成B欄后交回欄后交回稽核小組稽核小組):本缺點屬本缺點屬:初犯初犯 _次重犯次重犯 稽核代表稽核代表: :B:改善措施改善措施:原因分析原因分析:暫定對策

5、暫定對策:恒久對策恒久對策:上述暫定對策定會于上述暫定對策定會于_年年_月月_日完成日完成, 恒久對策定會于恒久對策定會于_年年_月月_日完成日完成,并請稽核并請稽核代表屆時進行改善確認代表屆時進行改善確認. 受稽單位主管受稽單位主管:改善情形確認改善情形確認:建議建議:1.配合窗體配合窗體:教育訓練記錄窗體號教育訓練記錄窗體號_,處分單號處分單號_, 其它其它_ 2. 本案完結(jié)本案完結(jié). 3. 3.本案需再于本案需再于_年年_月月_日進行改善確認日進行改善確認. 稽核代表稽核代表:流程流程: 稽核代表制表稽核代表制表受稽單位受稽單位(主管主管)檢討會檢討會稽核組長稽核組長管理代表核準結(jié)案管理代表