出入庫流程及管理規(guī)范

1、原版已簽字發(fā).出入庫流程及管理標(biāo)準(zhǔn)司規(guī)字第26號第一條 目的本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物管管理中主要工作內(nèi)容和作業(yè)要求及考評指標(biāo)，以確物管工作有章可循，持續(xù)改善。第二條 適用范圍 適用于公司物料指外購件、調(diào)撥件以及成品出入庫及倉儲等管理。第三條 工作內(nèi)容及作業(yè)要求1、 物料的入庫1入庫流程 接“送貨單收貨 物料檢查與物料信息核對 簽收 報檢或送檢 擺放、標(biāo)識 入庫與到貨物料信息的傳遞以及報表的更改保持帳、物、卡一致2) 主動引導(dǎo)和協(xié)助送貨人員把貨物擺放在暫存區(qū)域，要求擺放整齊，便于點數(shù)，不得占用通道，要保持好庫房或庫區(qū)的衛(wèi)生。3物料檢查物料信息與核對 包裝檢查：采購及調(diào)撥物料到庫后，物管員應(yīng)先檢查物料包裝箱

2、是否破損、變形、受潮、標(biāo)識與實物是否一致，必要時需聯(lián)系采購人員或檢驗部門確認(rèn)，并作文字說明和相關(guān)人員簽名記錄。 單據(jù)核對：倉庫收貨時需核對送貨單、采購單或請購單的物料名稱、規(guī)格型號、尺寸、數(shù)量等，是否是一致，如存在送貨單數(shù)量大于采購數(shù)量情況，物管員按采購物料數(shù)量收貨。 數(shù)量核對：按照先核對包裝數(shù)量和總數(shù)，再核對單個包裝內(nèi)的數(shù)量的原那么核對。所有物料都需要100%檢查、點數(shù)，小件物料可使用“電子稱進行稱重計數(shù)，使用“電子稱稱重計數(shù)的物料誤差不得超過±3%。發(fā)現(xiàn)異常及時報請主管處理。4簽收 物管員核對無誤后，即可簽收，辦理入庫手續(xù)，并且錄入?到貨統(tǒng)計臺賬?根據(jù)廠家、種類制作?入庫單?；

3、如無送貨單，原那么上可以拒收并通知采購人員協(xié)助處理。假設(shè)無送貨單的物料屬于車間急需件，經(jīng)上級主管批準(zhǔn)后可先暫收。事后應(yīng)在一個工作日內(nèi)應(yīng)協(xié)調(diào)采購人員通知供貨方補辦手續(xù)。5報檢、送檢 能夠通過目測方法完成檢驗的，由物管人員通過目測方法完成并簽字； 需要專業(yè)技術(shù)人員檢驗的，應(yīng)編制?報檢單?由相應(yīng)人員采購人員或使用部門人員等檢驗、確認(rèn)和簽字。6擺放、標(biāo)識 已檢驗合格的放在暫放區(qū)的物料，應(yīng)在當(dāng)天轉(zhuǎn)至庫房或庫區(qū)上架，要按規(guī)定的分區(qū)區(qū)位或架位擺放到位，并貼好標(biāo)識或?qū)懞梦锪峡?，同時更新看板內(nèi)容。 擺放和標(biāo)識要做到平安、整潔、清晰，做到一目了然；要確保標(biāo)識和看板更新信息的準(zhǔn)確、可靠、清晰、易區(qū)分。 對于已標(biāo)識和

4、擺放好的入庫物料，在送貨單上和入庫單上填寫相應(yīng)的倉位號，便于修改倉位號。2、 物料的出庫1出庫流程 接“領(lǐng)料單 領(lǐng)料信息核查與確認(rèn) 協(xié)助領(lǐng)用及看板更新 出庫登記及信息的傳遞以及報表的更改保持帳、物、卡一致2領(lǐng)料時要遵循先進先出、散件先用的原那么進行；物管員負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)料人員領(lǐng)用，并保持好現(xiàn)場衛(wèi)生要特別注意領(lǐng)料平安，切不可單側(cè)領(lǐng)用或從中抽取對于一些散包、漏包、分散的物料及時規(guī)整到位。3物管人員核查領(lǐng)料單，要確保領(lǐng)料工程符合公司物料發(fā)放要求特別是外調(diào)件，出現(xiàn)問題差異時，要及時與需求部門和上級主管溝通聯(lián)系。4接單領(lǐng)料 五金件、原輔材料領(lǐng)用：由領(lǐng)用部門開具?領(lǐng)料單?并在相關(guān)人員簽字確認(rèn)前方可領(lǐng)用，要求?

5、領(lǐng)料單?填寫全面、字跡工整。在領(lǐng)用期間由物管人員陪同領(lǐng)用人一同進入庫房領(lǐng)料，不允許領(lǐng)料人員擅自進入庫房，不得在庫房逗留，并保持好庫房衛(wèi)生。 物件、工具借用時，開具?借用單?經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后領(lǐng)取，并填寫好?借用登記表?進行登記并簽名，歸還時由物管人員進行確認(rèn)，如有遺失或損壞現(xiàn)象需照價賠償。 勞保用品每月23號根據(jù)?勞保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)?及時發(fā)放，超出標(biāo)準(zhǔn)的由個人付費購置領(lǐng)用；領(lǐng)取公用勞保用品時，生產(chǎn)部門填寫?領(lǐng)料單?，經(jīng)段長、車間主任簽字后領(lǐng)取。因其他需要領(lǐng)取公共勞保用品時，由需求部門填寫?領(lǐng)料單?，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可領(lǐng)用。5物管人員要堅持“見單發(fā)料的原那么，特殊情況下領(lǐng)導(dǎo)不在或生產(chǎn)

6、急用可溝通延遲補單，但必須在第二天完成補單。6以上所有物料發(fā)料時需在?領(lǐng)料單?上填寫物料編碼，并登記存檔，編制?出庫單?。7物管員要根據(jù)庫房內(nèi)物料的存放期限、數(shù)量及時做好統(tǒng)計，并根據(jù) “平安庫存限額要求編制請購單，進行物料補充。3、 成品入庫1） 對吊磅、夾具進行保養(yǎng)、點檢。檢查夾具是否完好，螺絲是否有松動。對吊磅的電量、顯示屏、各功能按鍵進行檢查是否完好。勞保用品佩戴齊全平安帽、勞保鞋、手套。2） 查看?報檢單?，核對晾錠區(qū)成品錠的信息是否正確，是否符合?內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)?，核對爐號及成品型號，然后進行過磅、抄數(shù)、標(biāo)簽打印粘貼。反復(fù)核查信息，做到準(zhǔn)確無誤。按要求對成品進行包裝套鋁錠罩。3） 成品轉(zhuǎn)運

7、，在轉(zhuǎn)運過程中做到平安、平穩(wěn)，保證人、車、物的平安。根據(jù)庫區(qū)及種類要求合理擺放，根據(jù)爐號、包號由大至小合理擺放。4） 完成入庫后，對看板、報表及時更改，核對各項數(shù)據(jù)是否一致。4、 成品出庫1） 出庫之前，經(jīng)營人員向成品物管員確認(rèn)需要出貨的成品是否已經(jīng)入庫，并向物管提供出示?出庫通知單?；2） 經(jīng)營人員提前向物管提供車輛信息及噸位情況，物管員根據(jù)?出庫通知單?及車輛信息情況制作?裝車明細(xì)?和?出庫單?，準(zhǔn)備樣塊盒，并通知質(zhì)檢人員制作?質(zhì)量證明書?；3） 物管員核對好車輛信息后，進行過磅準(zhǔn)備裝車，在裝車期間注意平安，如有出現(xiàn)打包帶斷裂現(xiàn)象嚴(yán)禁裝車，并轉(zhuǎn)回車間重新打包，待裝車完畢時進行復(fù)磅。核對數(shù)量

8、、樣塊、質(zhì)量證明書等附件資料無誤后，要求司機在?出庫單?上簽字確認(rèn)，并要求蓋好苫布，裝車人員檢查裝車區(qū)域衛(wèi)生，不合格時要求司機清掃，待衛(wèi)生清掃完畢時，放行出廠。5、單據(jù)處理1物管當(dāng)天的單據(jù)原那么上當(dāng)天需要完成錄入，特殊情況下延至第二天早上9點前完成。所有報表都要做到帳、物、卡一致、賬實相符、先進先出。2倉庫單據(jù)歸檔 完整單據(jù)按日期有序整理，以月為單位，標(biāo)識明確進行存檔。 把領(lǐng)料單物管聯(lián)、財務(wù)聯(lián)分開。物管聯(lián)留底，財務(wù)聯(lián)遞交給財務(wù)，并每三天提交一次，每周二次。6、庫存管理 1物料平安與防護 物管員要時刻注意防水、防火、防盜，下班前關(guān)窗，消防通道保持暢通，嚴(yán)禁非領(lǐng)料相關(guān)人員進入倉庫，無人在倉庫時要鎖

9、門并公布聯(lián)系方式，嚴(yán)懲堅守自盜行為； 化學(xué)品、油類需同其它物料分開放置，化學(xué)品需加墊并存放在通風(fēng)的地方，危險化學(xué)品管理需符合國家平安生產(chǎn)管理要求。 2盤點 盤點流程：a、物管預(yù)盤b、財務(wù)復(fù)盤。 物管預(yù)盤：由物管人員自行盤點，根據(jù)所負(fù)責(zé)倉庫情況結(jié)合自己工作習(xí)慣確定盤點方案，25號之前完成。 財務(wù)復(fù)盤a、盤點方式：采用靜態(tài)盤點方式，即盤點過程中暫停領(lǐng)料，暫停單據(jù)作業(yè)，出庫物料以單據(jù)作為存料依據(jù)，入庫物料放在暫放區(qū)并進行隔離。b、盤點時間：每月26號，在半天到一天內(nèi)完成，年度盤點可適當(dāng)延長。c、盤點比例，原那么上在庫物資全部清盤。d、財務(wù)主導(dǎo)整個盤點過程，包括人員申請、調(diào)配和管理，相關(guān)部門協(xié)助財務(wù)部

10、門完成盤點過程。e、財務(wù)人員在盤點之前，需通知各相關(guān)人員年度盤點需編制?盤點方案?，根據(jù)需要盤點開始前可召開盤點工作會議，落實盤點中各項工作及本卷須知；物管人員應(yīng)在復(fù)盤前準(zhǔn)備?盤點清單?及其它項。f、物管人員在盤點過程中協(xié)助盤點人員及對盤點過程中的數(shù)量差異進行確認(rèn)，對盤點后的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，財務(wù)人員對錄入的盤點數(shù)據(jù)復(fù)核。 盤點結(jié)果處理 a、 財務(wù)人員綜合盤點流程中預(yù)盤、復(fù)盤、抽盤的數(shù)據(jù)進行處理。b、對于盤點過程中的差異項由物管進行原因分析，并由財務(wù)進行確認(rèn)。c、經(jīng)過分析后需進行數(shù)量調(diào)整的差異報表須經(jīng)物管員、財務(wù)、管理擔(dān)當(dāng)?shù)群灻_認(rèn)，報總經(jīng)理審批后，方可進行調(diào)整 庫區(qū)、庫位管理 a、所有入庫的物料按分類存放，相同的物料按規(guī)格的順序擺放，建立庫存卡、庫位；b、在系統(tǒng)錄入入庫數(shù)據(jù)或移動物料倉位后，需及時當(dāng)天修改好庫位，盤點時按庫位尋找物料。 系統(tǒng)維護 a、平安庫存的錄入和維護，物管員根據(jù)審批后的?平安庫存表?要求進行申購，經(jīng)上級主管審核，提交給采購。 物管員需保證帳、卡、物一致，對系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)與實物情況隨時核查b、入庫時如發(fā)現(xiàn)一物多碼或多物一碼的不合理現(xiàn)象，不得入庫，及時聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進行修正。 有效期管理物料在庫時間超過有關(guān)規(guī)定保存期限時，物管人員要