工程質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)管理制度

1、韶關(guān)市粵華電力有限公司基建管理制度版本/修訂第一版韶關(guān)市粵華電力有限公司工程質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)管理制度（試行）2015-07-01發(fā)布 2015-07-1實(shí)施韶關(guān)市粵華電力有限公司 發(fā)布工程質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)管理制度編制部門：工程部 編制日期：2015.7.1審 核 人： 簽 發(fā) 人： 修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人目錄1 目的12 范圍13 引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)文件14 術(shù)語(yǔ)和定義15 職責(zé)16 管理內(nèi)容和要求17檢查與評(píng)價(jià)28 附錄2工程質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)管理制度 工程質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)管理制度1 目的通過(guò)廣泛收集、分析同類型機(jī)組在設(shè)備、設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的有關(guān)問(wèn)題，避免在改建機(jī)組中出現(xiàn)類

2、似現(xiàn)象，杜絕有關(guān)問(wèn)題再次發(fā)生，持續(xù)改進(jìn)，提高機(jī)組建設(shè)品質(zhì)，特制訂本制度。2 范圍本制度適用于韶關(guān)市粵華電力有限公司廣東國(guó)粵韶關(guān)綜合利用發(fā)電項(xiàng)目（2×350MW）工程。3 引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)文件3.1 建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范GB/T5032620063.2 韶關(guān)市粵華電力有限公司基本建設(shè)管理制度3.3 韶關(guān)市粵華電力有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制管理規(guī)定3.4 韶關(guān)市粵華電力有限公司廣東國(guó)粵韶關(guān)綜合利用發(fā)電項(xiàng)目（2×350MW）工程施工承包合同3.5 韶關(guān)市粵華電力有限公司廣東國(guó)粵韶關(guān)綜合利用發(fā)電項(xiàng)目（2×350MW）工程調(diào)試合同3.6 韶關(guān)市粵華電力有限公司廣東國(guó)粵韶關(guān)綜合利用發(fā)

3、電項(xiàng)目（2×350MW）工程勘察設(shè)計(jì)合同3.7 韶關(guān)市粵華電力有限公司廣東國(guó)粵韶關(guān)綜合利用發(fā)電項(xiàng)目（2×350MW）工程設(shè)備采購(gòu)合同3.8 韶關(guān)市粵華電力有限公司廣東國(guó)粵韶關(guān)綜合利用發(fā)電項(xiàng)目（2×350MW）工程監(jiān)理合同4 術(shù)語(yǔ)和定義 無(wú)。5 職責(zé)5.1 韶關(guān)市粵華電力有限公司5.1.1負(fù)責(zé)收集同類型機(jī)組所發(fā)生的問(wèn)題，整理和分析所收集到的信息并組織研究處置方案。 5.2.1負(fù)責(zé)處理方案的審核。5.2.2負(fù)責(zé)處理結(jié)果的驗(yàn)收。5.2監(jiān)理單位5.2.1負(fù)責(zé)協(xié)助韶關(guān)市粵華電力有限公司分析收集到的信息。5.2.2 負(fù)責(zé)處理方案的審核。5.2.3 負(fù)責(zé)處理結(jié)果的驗(yàn)收。5.3

4、施工單位、調(diào)試單位、設(shè)計(jì)單位、設(shè)備制造單位5.3.1 參與處理方案的研究。5.3.2 組織處理方案的施工，負(fù)責(zé)處理方案施工質(zhì)量的自檢和申請(qǐng)報(bào)驗(yàn)工作。6 管理內(nèi)容和要求6.1 信息的收集6.1.1工程設(shè)計(jì)及技術(shù)人員應(yīng)該通過(guò)各種渠道，收集同類型的機(jī)組，在設(shè)計(jì)、設(shè)備、安裝、調(diào)試、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的各種問(wèn)題。6.1.2 收集的范圍應(yīng)該包括同類型在建機(jī)組和已投產(chǎn)機(jī)組。6.1.3 對(duì)于外部同類型機(jī)組信息的收集，原則上應(yīng)該一個(gè)季度收集一次，必要時(shí)可以一個(gè)月收集一次。6.1.4 對(duì)于本集團(tuán)公司的同類型機(jī)組,原則上應(yīng)該以隨時(shí)收集。6.1.5 各專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)將收集到的信息，進(jìn)行歸納整理，上報(bào)韶關(guān)市粵華電力有限公司

5、工程分管領(lǐng)導(dǎo)審核。6.2 信息分析6.2.1 由韶關(guān)市粵華電力有限公司生產(chǎn)準(zhǔn)備部牽頭，工程部等相關(guān)部門參加，對(duì)已經(jīng)收集到并經(jīng)韶關(guān)市粵華電力有限公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)審核的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真的分析研究，確定這些問(wèn)題在本機(jī)組的建設(shè)過(guò)程中是否已經(jīng)存在。6.2.2韶關(guān)市粵華電力有限公司生產(chǎn)準(zhǔn)備部將經(jīng)過(guò)確定的在所建機(jī)組中已經(jīng)存在的所有問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真的分析，確定出哪些問(wèn)題是屬于設(shè)計(jì)方面要解決的，哪些是安裝過(guò)程中要注意的，哪些問(wèn)題是調(diào)試過(guò)程中注意的，那些問(wèn)題是廠家方面造成的，分類匯總及時(shí)反饋。6.2.3 對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的問(wèn)題，由韶關(guān)市粵華電力有限公司生產(chǎn)準(zhǔn)備部匯總后報(bào)請(qǐng)韶關(guān)市粵華電力有限公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6.3 問(wèn)題處理6.3

6、.1 韶關(guān)市粵華電力有限公司生產(chǎn)準(zhǔn)備部將已經(jīng)分類整理出來(lái)并報(bào)請(qǐng)韶關(guān)市粵華電力有限公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的問(wèn)題下發(fā)給工程部，工程部以工程聯(lián)系單的形式發(fā)給設(shè)計(jì)單位、廠家、施工單位、調(diào)試單位、監(jiān)理單位等。6.3.2 設(shè)計(jì)單位對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的需要進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的，按設(shè)計(jì)變更流程進(jìn)行。6.3.3 設(shè)備制造廠家對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的需要進(jìn)行修改的，應(yīng)制定相應(yīng)的修改方案，報(bào)韶關(guān)市粵華電力有限公司工程部審核確認(rèn)。處理完成后，報(bào)韶關(guān)市粵華電力有限公司工程部驗(yàn)收。6.3.4施工單位和調(diào)試單位對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的問(wèn)題，應(yīng)制訂相應(yīng)的應(yīng)對(duì)方案，報(bào)監(jiān)理和韶關(guān)市粵華電力有限公司工程部審核確認(rèn)。6.3.5施工單位、調(diào)試單位按照審核確認(rèn)的方案進(jìn)行問(wèn)題的處理，

7、處理完成后，報(bào)監(jiān)理、韶關(guān)市粵華電力有限公司工程部驗(yàn)收。7檢查與評(píng)價(jià)7.1 本制度檢查人是韶關(guān)市粵華電力有限公司工程部經(jīng)理。7.2檢查人不定期對(duì)本制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有違背本制度的行為，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格處罰。7.3本制度的評(píng)價(jià)人是韶關(guān)市粵華電力有限公司工程主管領(lǐng)導(dǎo)。7.4本制度由韶關(guān)市粵華電力有限公司工程部負(fù)責(zé)解釋。7.5本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。8 附錄附錄1 工程質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)管理流程圖附錄2 工程質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)管理制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表附錄1： 工程質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)管理流程圖各專業(yè)人員收集信息各專業(yè)人員分類整理報(bào)公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)審核由生產(chǎn)準(zhǔn)備部牽頭進(jìn)行分析分析結(jié)果報(bào)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)屬于安裝、調(diào)試、設(shè)備問(wèn)題屬設(shè)計(jì)問(wèn)題，進(jìn)行設(shè)計(jì)變更走設(shè)計(jì)變更流程總包、調(diào)試單位提出方案報(bào)請(qǐng)監(jiān)理、業(yè)主審核總包、調(diào)試單位進(jìn)行方案實(shí)施監(jiān)理、業(yè)主驗(yàn)收確認(rèn)以工程聯(lián)系單的形式下發(fā)相關(guān)單位附錄2:工程質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)管理制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表工程名稱韶關(guān)市粵華電力有限公司廣東國(guó)粵韶關(guān)綜合利用發(fā)電項(xiàng)目（2×350MW）工程檢查人成員評(píng)價(jià)題目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)