成品油數(shù)量管理辦法

1、成品油數(shù)量管理辦法1 總則 1.1 為進(jìn)一步加強(qiáng)成品油進(jìn)、銷、運(yùn)、存各環(huán)節(jié)的數(shù)量管理，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范程序，明確責(zé)任，降低損耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)企業(yè)品牌形象，根據(jù)山東石油分公司成品油數(shù)量管理辦法的要求，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本辦法。2 計(jì)量器具和容積表管理2.1 加油站使用的量油尺、溫度計(jì)由公司零管部統(tǒng)一采購、經(jīng)計(jì)量中心檢定合格后發(fā)放。檢定周期：量油尺為1年，溫度計(jì)為1年。2.2 取樣器公司統(tǒng)一配備，試水膏、玻璃觀測量杯由分公司配備。未使用玻璃量杯觀測油質(zhì)或使用塑料量杯代替的，加油站站長處罰50元。 2.3 嚴(yán)禁使用未經(jīng)檢定、超過有效期、遺失鑒定證書或檢定不合格的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器，違者處罰站長200

2、元，第二次發(fā)現(xiàn)未整改但雙倍處罰。擅自更改、修改量油尺、計(jì)量桶等計(jì)量器具刻度并使用，違者處罰片區(qū)經(jīng)理1000元、數(shù)質(zhì)量管理員500元、站長2000元。2.4 50升標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量容器，檢定周期為1年，作為公司和分公司對加油站進(jìn)行內(nèi)部數(shù)量管理使用，不作為解決客戶投訴的依據(jù)。2.5 加油站臥式金屬罐必須做到一罐一表，容積表要明確標(biāo)注下尺點(diǎn)位置、下尺點(diǎn)高度、安全高度、安全容量、油罐編號、下次檢定日期等，由市公司零管部定期檢定，檢定周期：初檢2年，復(fù)檢4年。2.6 油站臥式金屬罐容積表新投入使用或容積表發(fā)生變動時，分公司填寫油罐容積表維護(hù)申請單，由公司零管部現(xiàn)場復(fù)核、審核確認(rèn)后，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行維護(hù)。 2.7 加

3、油站未做到一罐一表或使用未經(jīng)公司主管部門蓋章生效或超過有效期油罐容積表的，處罰片區(qū)經(jīng)理及數(shù)質(zhì)量管理員各200元、加油站站長500元。市公司主管部門蓋章生效的油罐容積表原件未按規(guī)定妥善保管，造成損壞、丟失的或數(shù)據(jù)模糊不清、難以辨認(rèn)的，處罰加油站站長100元。2.8 加油站油罐容積表到期前一個月，加油站要向片區(qū)書面申請延期或重新校準(zhǔn)，片區(qū)接到申請后要立即向公司零管部進(jìn)行書面申請核準(zhǔn)、審核，批準(zhǔn)核發(fā)新的油罐容積表。2.9 在日常管理中發(fā)現(xiàn)油罐容積表數(shù)據(jù)異常的，加油站要立即上報分公司、片區(qū)，由分公司、片區(qū)根據(jù)實(shí)際情況以書面形式報公司零管部進(jìn)行核查，經(jīng)認(rèn)定后再對油罐容積表進(jìn)行重新校準(zhǔn)，校準(zhǔn)完畢后由公司核

4、發(fā)新的油罐容積表方能正常營業(yè)。容積表數(shù)據(jù)異常未上報至公司的，處罰站長和片區(qū)經(jīng)理各200元，第二次檢查未整改的雙倍處罰。2.10 對新開業(yè)和改造后的加油站，必須由公司零售部組織標(biāo)定油罐容積表后方能正常營業(yè)。營業(yè)之前，企業(yè)管理部須將油罐的出廠容積表報零售部、安全儲運(yùn)部備案。對于無公司核發(fā)的新油罐容積表營業(yè)的，考核時以油罐出廠容積表為準(zhǔn)。對于既無公司核發(fā)的新油罐容積表又無油罐出廠容積表的，按無油罐容積表私自營業(yè)處理。2.11 對加油站無油罐容積表私自營業(yè)，無法核查油品數(shù)量的，給予加油站站長撤職處分，造成損失的按公司要求進(jìn)行補(bǔ)償，情節(jié)嚴(yán)重的予以解除勞動合同。3 加油機(jī)管理 3.1 加油機(jī)屬于強(qiáng)檢計(jì)量器

5、具，須經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門檢定合格后方可使用，誤差大于2.5加油槍要采取有效處理措施，并以書面文件形式留站備查；誤差不得大于3，超出該值加油機(jī)應(yīng)立即停止使用，并報當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門重新調(diào)整、檢定，合格后方可使用，重新調(diào)整后的加油機(jī)當(dāng)月必須自檢。特殊情況須由公司零管部審批，審批手續(xù)留加油站備查。 2006年9月8日后生產(chǎn)的加油機(jī)必須啟動加油機(jī)防作弊功能。 3.2 檢定合格的加油機(jī)必須有檢定證書和強(qiáng)檢標(biāo)志。加油機(jī)未張貼強(qiáng)檢標(biāo)識的每臺加油機(jī)罰款50元。除法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)人員，其他任何人不得私拆加油機(jī)鉛封，不得破壞或私自更換加油機(jī)主板（芯片）、流量測量變換器、編碼器及連接裝置、線路。 3.3 在用

6、加油機(jī)應(yīng)由所在分公司定期組織校驗(yàn)，每月不少于一次。加油機(jī)進(jìn)行定期強(qiáng)檢的當(dāng)月可不進(jìn)行校驗(yàn)，但調(diào)整誤差的加油機(jī)必須進(jìn)行自檢。檢定與校驗(yàn)所用油品應(yīng)在嚴(yán)格的監(jiān)督程序下回罐，如實(shí)填寫 “加油機(jī)校驗(yàn)記錄”、“油品回罐記錄”，分公司經(jīng)理簽字后留站備查，如未留存或未簽字的處罰站長200元，分公司經(jīng)理200元。3.4 加油機(jī)的啟用、維修、停用須報公司零管部審批，審批手續(xù)留加油站備查。 3.5 更換加油機(jī)主板、流量測量變換器、編碼器（傳感器）等關(guān)鍵部件，由公司零管部負(fù)責(zé)，分公司管理員必須到現(xiàn)場。更換完畢后將新部件編號、型號、主板系數(shù)及稅控序列號、計(jì)量芯片序列號等內(nèi)容登記在設(shè)備臺賬上，并對加油機(jī)相應(yīng)的部位進(jìn)行施封，

7、分公司管理員在設(shè)備臺賬上簽字。 3.6 停用加油機(jī)、油罐審批手續(xù)要完備，停用加油機(jī)要采取斷電、斷開油管加盲板、貼停用標(biāo)識等措施；停用油罐要采取封閉卸油口、量油口等措施，停用加油機(jī)、油罐關(guān)鍵部位要施封。3.7 在檢查中，加油機(jī)誤差超過2.5，加油站未采取有效處理措施，且無書面處理文件留存的，扣罰站長、數(shù)質(zhì)量管理員、分公司經(jīng)理各100元；加油機(jī)誤差超過3 ，扣罰站長、數(shù)質(zhì)量管理員、分公司經(jīng)理各200元；加油機(jī)誤差超過5 ，站長降級使用三個月，代理站長職務(wù)，代理期間發(fā)放員工工資標(biāo)準(zhǔn)，到期復(fù)查仍未整改的，給予站長撤職處分，扣罰站長、數(shù)質(zhì)量管理員、分公司經(jīng)理各300元；加油機(jī)誤差超過10 ，給予站長撤職

8、處分，扣罰站長、數(shù)質(zhì)量管理員、分公司經(jīng)理各500元；月度未自檢的加油站，扣罰站長、數(shù)質(zhì)量管理員、分公司經(jīng)理各300元。3.8 加油機(jī)檢定與檢驗(yàn)時，加油站不按規(guī)定回罐，擅自處理回罐油品的，當(dāng)事人予以解除勞動合同或辭退，并扣罰站長、數(shù)質(zhì)量管理員、分公司經(jīng)理各500元。3.9 加油站對加油機(jī)的校驗(yàn)、維修，或卸車前的質(zhì)量檢測及罐底回收油品，要及時做回罐處理，并按回罐規(guī)定及時填寫回罐記錄，對回罐不及時，私用、私賣的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對責(zé)任人按油品金額的2-5倍進(jìn)行罰款，員工予以解除勞動合同或辭退，站長予以撤職，情節(jié)嚴(yán)重的予以解除勞動合同或辭退;涉嫌違法的，移送司法機(jī)關(guān)處理。4 液位儀 4.1安裝液位儀的加油

9、站，每周要與手工計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行一次比對（地罐交接加油站每兩周比對一次），建立核對臺賬，分公司經(jīng)理每月抽查一次。未按要求比對的加油站，處罰站長100元。4.2 若液位計(jì)顯示高度與手工計(jì)量高度之差超過4mm，應(yīng)每天進(jìn)行比對，一周內(nèi)多次超差的應(yīng)查找原因并及時書面形式上報分公司，分公司一周內(nèi)上報公司零管部。4.3 液位儀系統(tǒng)要做好容積表、油品規(guī)格、油罐編號的定期維護(hù)，保證與實(shí)際油罐儲存品種、罐號一致，油品名稱準(zhǔn)確無誤。 5 鉛封管理5.1 因射頻鉛封管理不當(dāng)，對企業(yè)經(jīng)營、商業(yè)信譽(yù)等造成不良影響的，依據(jù)法責(zé)任追究。5.2 在相關(guān)部門未對加油站新啟用加油機(jī)聯(lián)調(diào)前，嚴(yán)禁試泵校驗(yàn)，未施封或施封不到位擅自營業(yè)的加

10、油站，公司將對相關(guān)人員進(jìn)行處分，分別為：加油站站長撤職，數(shù)質(zhì)量管理員調(diào)離崗位，分公司、片區(qū)經(jīng)理警告。5.3 加油站、配送中心員工擅自拆封的，給予員工解除勞動合同或辭退，站長撤職，分公司、片區(qū)經(jīng)理記過等處分。5.4 分公司、片區(qū)鉛封管理員不到現(xiàn)場，由他人代為施封的，給予分公司、片區(qū)鉛封管理員記過處分，分公司、片區(qū)經(jīng)理警告處分。5.5 因施封不認(rèn)真造成射頻鉛封無效的，視同作弊，給予分公司、片區(qū)、鉛封管理員記過處分，分公司、片區(qū)經(jīng)理警告處分。5.6 存在拆施封手續(xù)不全、鉛封保管不當(dāng)丟失但尚未給公司造成損失、施封鉛封當(dāng)日未錄入鉛封系統(tǒng)等問題，扣罰鉛封管理員100元/次，分公司、片區(qū)經(jīng)理、配送中心相關(guān)責(zé)

11、任人200元。6 帳表冊和數(shù)據(jù)管理6.1 地罐交接填報相關(guān)表格是否按要求填寫，數(shù)據(jù)是否真實(shí)；進(jìn)油核對單是否按實(shí)測填寫驗(yàn)收溫度、驗(yàn)收高度、驗(yàn)收升數(shù)；鉛封員、計(jì)量員是否填寫完整；提貨單號是否與油庫一致。因工作疏忽，數(shù)據(jù)填寫和提報嚴(yán)重失實(shí)的。 每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣站長100元。第2次發(fā)現(xiàn)上次未整改的，對責(zé)任人雙倍處罰，第3次站長撤職。6.2每月月底結(jié)賬片區(qū)、分公司經(jīng)理要帶隊(duì)對加油站的庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)有效。7 損溢考核7.1 溫度補(bǔ)償7.1.1 省公司規(guī)定配送油品出庫可進(jìn)行溫度補(bǔ)償?shù)膯挝挥校簼?jì)南配送中心、臨淄配送中心、青島配送中心；齊魯石化、青島煉化、青島石化、勝利石化、昌邑石化等各地輔配送點(diǎn)；

12、各地?zé)捙渌忘c(diǎn)。 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月補(bǔ)償基準(zhǔn)溫度2510152025252525151057.1.2 可進(jìn)行溫度補(bǔ)償?shù)呐渌椭行挠凸迌?nèi)油品或地輔（地?zé)挘┡渌忘c(diǎn)配送油罐車內(nèi)油品的計(jì)量溫度超過基準(zhǔn)溫度3攝氏度時方可進(jìn)行補(bǔ)償。7.1.3 補(bǔ)償體積計(jì)算公式 V=V*f*（T1-T） V-因溫度變化形成的體積補(bǔ)償值； V-出庫單體積數(shù)，L； f-油品體積溫度系數(shù)，汽油為0.0012，柴油為0.0008，下同； T1-發(fā)貨油溫； T-補(bǔ)償基準(zhǔn)溫度。 7.1.4 補(bǔ)償后體積Vt應(yīng)該填寫的計(jì)算公式 對于管輸庫：Vt=V+V 對于地?zé)?、煉廠地輔：Vt=V+V Vt=M/T M-

13、發(fā)貨數(shù)量，kg； T-本日實(shí)際密度，kg/m3； Vt-補(bǔ)償后體積，L。 7.1.5 配送中心按照補(bǔ)償后體積Vt發(fā)貨，在發(fā)貨記錄中注明油品出庫單上發(fā)貨體積及補(bǔ)償體積，配送中心主任應(yīng)每天監(jiān)督檢查溫度補(bǔ)償落實(shí)情況。 7.1.6駐廠計(jì)量員按照油品出庫單上的噸數(shù)，現(xiàn)場測量罐車溫度和實(shí)際密度折算實(shí)際升數(shù)并在油品出庫單寫上發(fā)貨油庫的溫度和密度，填寫油品配送單，注明噸數(shù)和升數(shù)、溫度、密度，到站后，加油站根據(jù)油品配送單數(shù)量驗(yàn)收，按照噸數(shù)、升數(shù)入賬，如運(yùn)輸超耗，由運(yùn)輸單位現(xiàn)場賠償加油站。駐廠計(jì)量員根據(jù)密度和體積計(jì)算實(shí)際噸數(shù)，與發(fā)貨油庫油品出庫單開票噸數(shù)相比對，計(jì)算噸數(shù)與開票噸數(shù)虧損超過1.5,應(yīng)與油庫協(xié)調(diào)找補(bǔ)，

14、若不能當(dāng)車找補(bǔ)，應(yīng)讓油庫出具補(bǔ)油單。7.2 加油站損溢考核 7.2.1 油品卸入地罐后，如未超允差值，后期損耗由加油站承擔(dān)。加油站庫存實(shí)行定額損耗管理，超耗自負(fù)。7.2.2 對分公司的考核，加油站油品損耗按“升進(jìn)升出” 定額管理。零售損耗率年度定額指標(biāo)（體積）：汽油類2.15，柴油類0.45。 7.2.3零售損耗季度定額損耗指標(biāo)（體積）： 第一季度：汽油類1，柴油類0.1； 第二季度：汽油類2.4，柴油類0.6； 第三季度：汽油類3.7，柴油類0.8； 第四季度：汽油類1.5，柴油類0.3；汽 油 檔級 7萬升以下 7-15萬升15-20萬升 20-30萬升 30-40萬升 40-55萬升 5

15、5-65萬升 65-75萬升 75-100萬升100萬升以上一季度 1.00.60.40.1-0.3-0.4-0.6-0.8-1-1.2二季度 2.42.21.81.51.10.80.40.20-0.2三季度 3.02.82.62.32.11.61.10.90.70.6四季度 1.51.31.20.80.40.1-0.3-0.6-0.9-1柴 油 檔級 7萬升以下 7-15萬升15-20萬升 20-30萬升 30-40萬升 40-55萬升 55-65萬升 65-75萬升 75-100萬升 100萬升以上一季度 0.10.0-0.1-0.2-0.5-0.7-0.9-1.1-1.3-1.5二季度

16、0.60.40.20-0.1-0.3-0.5-0.7-0.9-1.1三季度 0.80.60.40.20.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1四季度 0.30.10-0.3-0.6-0.9-1.2-1.4-1.6-1.57.2.4公司每月度分別按油品品種和檔級對加油站損溢情況進(jìn)行考核一次。定額損耗范圍內(nèi)（含）不獎不罰，超出定額損耗率的虧損部分按月度末油品的零售價格扣減相應(yīng)薪酬，其中扣罰款額按照加油站站長60%、記帳員25%、員工15%標(biāo)準(zhǔn)。7.2.5考核期內(nèi)分公司所轄加油站實(shí)際損溢升數(shù)合計(jì)是損耗的，如損耗升數(shù)超過公司定額損耗標(biāo)準(zhǔn)，按超額損耗升數(shù)對相關(guān)人員進(jìn)行處罰。處罰單價分別月度末油品的零售價

17、，其中扣罰款額按照分公司、片區(qū)經(jīng)理50%、其他管理人員50%。 7.2.6 當(dāng)月扣款后，最低工資不低于政府規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，處罰扣款當(dāng)月扣不完的，累計(jì)到下月扣除，直到扣完為止。7.3 管線油損耗對新建、改造站，管線占用油品在投產(chǎn)當(dāng)月零售損耗由加油站長根據(jù)實(shí)際數(shù)量，提出申請，公司批復(fù)后予以剔除。管線內(nèi)直徑40mm按1.26升/米，50mm按1.96升/米核銷。在加油站正常營業(yè)當(dāng)月月底前，分公司、加油站需提供管道走向圖和管道工程量計(jì)算書（由施工方簽字確認(rèn)），并以書面形式經(jīng)拓展部核對簽字、零管部審核確認(rèn)無誤，經(jīng)零管部部長和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可進(jìn)行核銷。正常營業(yè)后30日內(nèi)不上報核銷申請，取消對該站

18、的管線占油核銷。7.4 清罐損耗7.4.1 加油站清洗油罐損耗指標(biāo)：柴油罐應(yīng)控制在250升以內(nèi)；汽油罐應(yīng)控制在150升以內(nèi)。清罐前，分公司要向公司零管部提出清罐申請，批準(zhǔn)后方可實(shí)施清罐作業(yè)。公司盤點(diǎn)小組成員全程參與監(jiān)督清罐，確認(rèn)罐底油品數(shù)量及損耗量并提出處理意見，清罐單位填寫損耗審批表，逐級簽字審批后，零管部核銷。 7.4.2 對因加油站日常管理不善，未及時發(fā)現(xiàn)管線老化滲漏和油罐老化滲漏產(chǎn)生的損耗，由加油站數(shù)量管理的第一責(zé)任人(加油站站長) 自行承擔(dān)，公司不予核銷。8 監(jiān)督檢查8.1 監(jiān)督檢查要求8.1.1 公司零管部每月對加油站數(shù)量管理工作進(jìn)行抽查。對不合格項(xiàng)落實(shí)責(zé)任人進(jìn)行處罰，第二次抽查發(fā)

19、現(xiàn)上次未整改的，加倍處罰，第三次上報公司領(lǐng)導(dǎo)建議對其進(jìn)行工作調(diào)整，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法部門處理。8.2 庫存管理8.2.1 在檢查中，加油站單罐賬實(shí)差量超過80升的均認(rèn)定為賬實(shí)不符。瞞報、虛報的溢耗，損耗油品按照瞞報數(shù)量的當(dāng)日零售價格1倍進(jìn)行處罰，溢余油品按溢余數(shù)量沒收，并在季度考核中剔除溢余油品數(shù)再進(jìn)行考核，同時分別給予加油站站長、片區(qū)管理員、片區(qū)經(jīng)理每賬實(shí)不符地罐200元罰款。8.2.2 對單罐賬實(shí)差量超過150升且無特殊原因的，除按本辦法8.2.1條款對相關(guān)人員進(jìn)行處罰外，站長降級使用三個月，代理站長職務(wù)，代理期間發(fā)放員工工資標(biāo)準(zhǔn)，到期復(fù)查仍存在賬實(shí)超差的，給予站長撤職處分。8.2.3 對單罐賬實(shí)差量超過300升且無特殊原因的，除按本辦法8.1 2.1條款對相關(guān)人員進(jìn)行處罰外，給予站長撤職處分。賬實(shí)差量是指：抽查的實(shí)測庫存與分罐保管賬上記錄的實(shí)際庫存之差。8.2.4 上級公司檢查時，分公司、片區(qū)出現(xiàn)1座加油站賬實(shí)不符現(xiàn)象的，分別給予站長、數(shù)質(zhì)量管理員、片區(qū)經(jīng)理各200元罰款；分公司出現(xiàn)2座加油站賬實(shí)不符現(xiàn)象的，分別給予站長、數(shù)質(zhì)量管理員、片區(qū)經(jīng)理各500元罰款；分公司、片區(qū)出現(xiàn)3座以上的加油站賬實(shí)不符現(xiàn)象，分別給予站長、數(shù)質(zhì)量管理員、片區(qū)經(jīng)理各1000元罰款，同時分公司經(jīng)理到公司誡勉談話，站長及數(shù)質(zhì)量管理員調(diào)離