煙臺xx公司質(zhì)量管理體系檢查表

1、1、總經(jīng)理、管理者代表 煙臺xx公司內(nèi)審檢查表-2012年序號審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報告編號1.2本公司質(zhì)量管理體系有無刪減？4.1是否對質(zhì)量管理體系進行了策劃?過程是否被識別和控制?/質(zhì)量方針和目標、手冊、程序文件和作業(yè)指導書是否符合標準要求？5.11） 最高管理者對建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？2） 最高管理者如何認識滿足質(zhì)量的要求和法律、法規(guī)要求的重要性？5.21） 公司如何確定顧客的需求和期望？2） 顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為要求的方式是什么？3） 公司如何證實顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為相應要求并得到滿足？5.31） 最高管理者是如何認識質(zhì)量方針

2、的重要性的，與公司宗旨適應？2） 方針是否形成文件，予以保持，并傳達到全體員工？組織采取了什么措施傳達方針？3） 質(zhì)量方針的評審是否符合標準的要求？1） 目標的設定是否在相關層次上得到分解？分解是否適宜？是否形成了文件？目標與方針給定的框架是否一致？2） 目標是否具有測量性，測量方法是否明確？包含產(chǎn)品目標？5.4.21） 體系策劃的輸出是否形成了文件？2） 體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進？3） 體系策劃的更改是否受控？更改期間是否保持了體系的完整性？1） 對應組織體系各過程的職能，是否明確了相應的職責、崗位和權(quán)限？2） 部門和崗位的權(quán)限、職責和相互關系是否清楚、協(xié)調(diào)？管理者代表采取了什么措施來實現(xiàn)

3、自己的職責和權(quán)限，效果如何？1） 組織內(nèi)外怎樣進行溝通？溝通的方式有哪些？2） 各類人員是否了解組織質(zhì)量管理體系運行情況？5.61） 最高管理者如何認識管理評審的重要性？2） 是否保存了記錄？3） 評審的執(zhí)行人、時間間隔、輸入與輸出是否符合標準的要求？（如重大糾正預防措施是否成為評審輸入？）4） 管理評審是否檢討了方針、目標與指標的達成績效？5） 評審輸出符合標準要求？1、總經(jīng)理、管理者代表 煙臺xx公司內(nèi)審檢查表-2012年序號審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報告編號6.11） 最高管理者采取了何種途徑確定所需提供的資源？2） 為滿足實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的要求提供了哪些資

4、源？8.1公司有哪些監(jiān)視、測量過程來證實：產(chǎn)品符合適用的規(guī)范和法規(guī)要求？質(zhì)量體系的符合性？持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性？使用哪些統(tǒng)計技術？1） 企業(yè)如何進行內(nèi)部審核。確認：a）是否制定了書面程序文件。b）是否進行了年度內(nèi)審策劃且明確規(guī)定了審核的準則、范圍、頻次、方法。策劃是否符合要求。管理者代表是否對質(zhì)量管理體系過程進行了監(jiān)視和測量，是如何實施的，有無監(jiān)視記錄。目標統(tǒng)計結(jié)果？8.51） 關于質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的情況。確認：a）持續(xù)改進是否涉及質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品。b）持續(xù)改進是否包括日常改進項目和重大改進項目。c）持續(xù)改進的職責是否涉及到組織的各層次。d）持續(xù)改進的結(jié)果是否達到了提高效果和有

5、效性的目的。2） 公司是否對重大項目的持續(xù)改進作了明確規(guī)定。確認：a）識別改進的機會。b）是否進行原因分析，確定改進措施。c）對改進措施是否進行驗證。d）公司是否建立了糾正和預防措施的文件化程序。3） 抽查23份糾正措施原因分析、實施、驗證的記錄，查是否按規(guī)定貫徹執(zhí)行。2、行政部 煙臺xx公司內(nèi)審檢查表-2012年序號審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報告編號5.3質(zhì)量方針是什么？怎樣理解？本部門的質(zhì)量目標有哪些? 本部門統(tǒng)計哪些質(zhì)量目標? 統(tǒng)計的結(jié)果? 怎樣統(tǒng)計?成員的職責與權(quán)限是否在組織內(nèi)外部得以溝通？方式如何？ 哪些方面體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的有效性? 質(zhì)量體系有效性怎樣

6、與其它部門溝通?6.21） 組織是否識別了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的各類人員的能力？2） 是否對人員的勝任情況進行了考核？人員的安排是否滿足需求？3） 是否按需求安排了培訓？4） 是否評價了培訓的有效性？5） 員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻？6） 是否保持了適當?shù)慕逃?、培訓、技能、?jīng)驗記錄？詢問是否對本部門過程進行了監(jiān)視和測量,是如何實施的,有無記錄。8.5詢問參加改進、糾正預防措施的情況。3、市場部 煙臺xx公司內(nèi)審檢查表-2012年序號審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報告編號5.3質(zhì)量方針是什么？怎樣理解？本部門的質(zhì)量目標有哪些? 有無統(tǒng)

7、計？統(tǒng)計的結(jié)果? 怎樣統(tǒng)計？成員的職責與權(quán)限是否在組織內(nèi)外部得以溝通？方式如何？ 哪些方面體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的有效性?？怎樣與其它部門溝通？6.2能否認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻？1） 如何確定顧客的要求？2） 與產(chǎn)品有關的強制性標準和法律、法規(guī)有哪些？是否實行了有效的控制？1） 對產(chǎn)品要求評審的時間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標準的規(guī)定？2） 評審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？3） 產(chǎn)品要求更改后，相關文件是否被即時更改？相關人員是否了解更改情況？1） 對有關客戶信息、咨詢、合同的處理（包括對其的修訂）、顧客反饋、包括顧客投訴等方面與顧客的溝通做了哪些安排

8、？2） 這些安排是否實施？3） 實施的效果如何？對放行、交付和交付后的活動的控制受控嗎？顧客財產(chǎn)出現(xiàn)問題時是否有記錄？是否向顧客報告？是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程序的信息的方法？方法是否適當？是否得到了執(zhí)行？8.4是否對收到的顧客滿意程度的數(shù)據(jù)及時進行分析，并針對其中的問題，采取相應的糾正措施。1） 是否明確了為滿足顧客要求所必須進行的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量和監(jiān)控方法？2） 是否按規(guī)定要求進行了實施？ 效果如何？8.5詢問參加改進、糾正及措施的情況。/1） 看各種文件，了解文件受控情況。2） 查閱各種記錄，查、看、問記錄的標識是否清楚，檢索是否方便？貯存保護？4、技術部 煙臺xx公司內(nèi)審檢查表-

9、2012年序號審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報告編號5.3質(zhì)量方針是什么？怎樣理解？1） 本部門的質(zhì)量目標有哪些？2） 本部門統(tǒng)計哪些質(zhì)量目標? 統(tǒng)計的結(jié)果? 怎樣統(tǒng)計？成員的職責與權(quán)限是否在組織內(nèi)外部得以溝通？方式如何？1） 哪些方面體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的有效性?？2） 質(zhì)量體系有效性怎樣與其它部門溝通？6.2成員能否認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻？7.11） 是否確定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程？2） 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否形成了必要的文件？3） 是否規(guī)定了相應的驗證和確認活動以及驗證的準則？1） 對產(chǎn)品設計/開發(fā)是否進行了策劃？策劃是否符合產(chǎn)品的特點

10、？2） 策劃的輸出是否形成了文件？是否包括策劃的階段、活動和職責權(quán)限？3） 必要時，策劃的輸出是否隨設計/開發(fā)進展而更新？1） 輸入是否形成文件？2） 是否即時評審了設計/開發(fā)輸入的適宜性？3） 設計/開發(fā)的輸入是否完整？1） 輸出文件有哪些？2） 輸出文件在發(fā)放前是否得到批準？3） 輸出是否滿足輸入的要求，如何證實？1） 在設計/開發(fā)過程中是如何體現(xiàn)系統(tǒng)的設計/開發(fā)評審、驗證、確認的？2） 設計/開發(fā)評審的階段、目標、參加人員是否符合策劃規(guī)定要求？3） 評審中識別出的問題是否得到了解決？4） 評審記錄是否包括了評審結(jié)果和跟蹤措施？1） 設計開發(fā)更改是否形成了文件？2） 是否對更改進行了評審？

11、3） 實施更改前是否得到批準？4） 是否記錄了更改的結(jié)果及跟蹤措施？設計過程是否進行監(jiān)測？未達預期目的時有無采取適當?shù)母纳拼胧?、質(zhì)保部 煙臺xx公司內(nèi)審檢查表-2012年序號審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報告編號5.3質(zhì)量方針是什么？怎樣理解？1） 本部門的質(zhì)量目標有哪些？2） 本部門統(tǒng)計哪些質(zhì)量目標？統(tǒng)計的結(jié)果？怎樣統(tǒng)計？成員的職責與權(quán)限是否在組織內(nèi)外部得以溝通？方式如何？1） 哪些方面體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的有效性？2） 質(zhì)量體系有效性怎樣與其它部門溝通？6.2成員能否認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻？1） 是否制定了形成文件的程序？

12、2） 文件是否符合組織的產(chǎn)品特點和體系要求？（文件中是否規(guī)定了有關文件評審的內(nèi)容）3） 文件發(fā)布前是否得到批準？文件的修訂是否及時？修改后是否被重新批準？（查部分受控文件）4） 識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？5） 使用處是否得到有效版本的適用文件？（此問題留待在其他部門或管理處內(nèi)審時查驗）6） 外來文件是否得到識別？發(fā)放范圍如何控制？（查外來文件清單）7） 保留作廢文件的標識是否清晰？（查作廢文件清單和部分作廢文件）1） 是否制定了記錄控制程序？2） 記錄的標識是否清楚，檢索是否方便？貯存保護？（查記錄清單）3） 是否規(guī)定了記錄的保存期？（查記錄控制程序）8.4有無對產(chǎn)品質(zhì)量

13、進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析?統(tǒng)計方法？8.5有無按規(guī)定對不合格實施糾正及預防措施？糾正/預防措施是否有效? 糾正/預防措施保留嗎？/1） 看各種文件，了解文件受控情況。2） 查閱各種記錄，查、看、問錄的標識是否清楚，檢索是否方便？貯存保護？6、質(zhì)檢科 煙臺xx公司內(nèi)審檢查表-2012年序號審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報告編號1） 是否明確了在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的哪些階段需要進行測量和監(jiān)控？2） 對測量和監(jiān)控做了哪些規(guī)定?形成了哪些文件？3） 是否對產(chǎn)品特性按要求進行了測量和監(jiān)控？4） 符合驗收準則的證據(jù)是否形成了文件?是否表明經(jīng)授權(quán)負責產(chǎn)品放行的責任人？5） 程序是否完整？6） 監(jiān)測

14、程序是否被有效的執(zhí)行？1） 是否在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程檢驗狀態(tài)進了標識？2） 采取了何種標識？8.31） 不合格是否被識別以防止誤用？2） 不合格性質(zhì)的記錄是否保留？3） 有無對不合格按規(guī)定處理并保留記錄？4） 糾正后的來料是否重檢？1） 是否明確了檢驗過程的測量和監(jiān)控方法？2） 是否按規(guī)定要求進行了實施？3） 效果如何？7.61） 有無確定所需的測量裝置？2） 有無按規(guī)定周期實施校準并記錄？3） 是否可溯源？4） 內(nèi)校有無作業(yè)指導？5） 校準狀態(tài)是否可識別？6） 測量裝置的防護是否適當？7） 測試軟件有無實施能力確認？儀校過程的有效性有無監(jiān)測？組織按規(guī)定對進料實施檢驗？（查程序文件和驗收單等記錄

15、）。/3） 看各種文件，了解文件受控情況。4） 查閱各種記錄，查、看、問錄的標識是否清楚，檢索是否方便？貯存保護？6、市場部（售后服務） 煙臺xx公司內(nèi)審檢查表-2012年序號審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報告編號5.3質(zhì)量方針是什么？怎樣理解？成員的職責與權(quán)限是否在組織內(nèi)外部得以溝通？方式如何？1） 哪些方面體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的有效性？2） 質(zhì)量體系有效性怎樣與其它部門溝通？6.2成員能認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻？1） 對有關客戶信息、咨詢、合同的處理（包括對其的修訂）、顧客反饋、包括顧客投訴等方面與顧客的溝通做了哪些安排？2）

16、這些安排是否實施？3） 實施的效果如何？1） 是否確認了生產(chǎn)運作的全過程?是否規(guī)定了相應的信息?包括必要的作業(yè)指導書？2） 是否按規(guī)定要求實施了對生產(chǎn)運作過程的控制？1） 顧客財產(chǎn)是否進行了標識驗證保護和維護？2） 顧客財產(chǎn)出現(xiàn)問題時是否有記錄?是否向顧客報告？1） 是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程序的信息的方法？2） 方法是否適當？是否得到了執(zhí)行？8.4是否對收到的顧客滿意程度的數(shù)據(jù)及時進行分析，并針對其中的問題，采取相應的糾正措施。1） 是否明確了為滿足顧客要求所必須進行的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量和監(jiān)控方法？2） 是否按規(guī)定要求進行了實施？3） 效果如何？8.5詢問參加改進、糾正及措施的情況。/1

17、） 看各種文件，了解文件受控情況。2） 查閱各種記錄，查、看、問記錄的標識是否清楚，檢索是否方便？貯存保護？7、生產(chǎn)部（采購） 煙臺xx公司內(nèi)審檢查表-2012年序號審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報告編號5.3質(zhì)量方針是什么？怎樣理解？1） 本部門的質(zhì)量目標有哪些？2） 本部門統(tǒng)計哪些質(zhì)量目標？統(tǒng)計的結(jié)果？怎樣統(tǒng)計？成員的職責與權(quán)限是否在組織內(nèi)外部得以溝通？方式如何？ 1） 哪些方面體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的有效性？2） 質(zhì)量體系有效性怎樣與其它部門溝通？6.2成員能否認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻？1） 是否規(guī)定了對供方的選擇和定期評價準則

18、，實施情況如何？（查供方管理程序和相關記錄）2） 是否記錄了評價結(jié)果和跟蹤措施？（查合格供方名錄和相關證明文件）1） 是否清楚/明確的對待了采購的信息？（查相關文件和記錄）2） 規(guī)定采購要求合適嗎？（查相關文件和記錄）組織是否識別了對采購物料驗證所需的活動?這些活動是否得到了實施？（查程序文件和驗收單等記錄）1） 是否明確了采購過程的測量和監(jiān)控方法？2） 是否按規(guī)定要求進行了實施？3） 效果如何？8.4是否對供方進行數(shù)據(jù)分析，并針對其中的問題，采取相應的糾正措施。8.5詢問參加改進、糾正及措施的情況。7、生產(chǎn)部（生產(chǎn)計劃、設備，倉庫） 煙臺xx公司內(nèi)審檢查表-2012年序號審 核 內(nèi) 容審 核

19、 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報告編號5.3質(zhì)量方針是什么？怎樣理解？1） 本部門的質(zhì)量目標有哪些？2） 本部門統(tǒng)計哪些質(zhì)量目標？統(tǒng)計的結(jié)果？怎樣統(tǒng)計？成員的職責與權(quán)限是否在組織內(nèi)外部得以溝通？方式如何？ 1） 哪些方面體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的有效性？2） 質(zhì)量體系有效性怎樣與其它部門溝通？6.2成員能否認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻？生產(chǎn)計劃是否按規(guī)定執(zhí)行？生產(chǎn)的產(chǎn)能有規(guī)定？生產(chǎn)結(jié)果與預期一致？6.31） 有無確定需列管的基礎設施？2） 有無提供維護該等設施的方法？3） 有無按規(guī)定對設備進行適當維護？4） 有無明確的維護方法（保養(yǎng)基準）？1） 是否在生產(chǎn)運作的全過程對產(chǎn)品進了標識？2） 當有可追溯要求時,是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標識？1） 顧客財產(chǎn)是否進行了標識驗證保護和維護？2） 顧客財產(chǎn)出現(xiàn)問題時是否有記錄?是否向顧客報告？1） 有無對產(chǎn)品提供適當?shù)姆雷o方法？2） 產(chǎn)品標識、搬運、包裝、貯存和保護能保證產(chǎn)品符合性3） 物品的帳、物、卡一致否4） 按程序運作的記錄符合看各種文件，了解文件受控情況。查看作廢文件是否已清除。查看引用的外來文件的受控情況。查