內(nèi)審條款對(duì)應(yīng)的內(nèi)容

1、審檢查表編號(hào)：審一5部 門(mén)工程技術(shù)部、企業(yè)技術(shù) 中心部門(mén)負(fù)責(zé)人？日期 序 號(hào)條款檢查容和方法檢查記錄1Q:4.2.3(C3.5) 4.2.4(C3.5/10.5) ES45.4查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1“清單”2. 有效文本3. 記錄的標(biāo)識(shí)、收集、 保存和處理部門(mén)建立有收發(fā)文件記錄，對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、 程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī) 等，進(jìn)行了登記，簽字齊全。部門(mén)建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、 程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 等文件，為有效文件。2E/S43.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1“清單”及其傳達(dá)2.充分性和話(huà)宜性部門(mén)按照程序文件要求，組織

2、有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部對(duì)全 公司辦公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行 了識(shí)別和評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄，下發(fā)到各部門(mén)，確 定了重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)，基本適宜。3Q:5.4.1(C3.2)查：部門(mén)/車(chē)間的目標(biāo)建立 和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí) 施情況本部門(mén)對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門(mén) 的管理目標(biāo)，基本適宜本部門(mén)的工作活動(dòng)容。本部門(mén)主要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理方案。問(wèn)：工程管理部在體系中4部門(mén)建立有各崗位人的職責(zé)，提問(wèn)有關(guān)人員基| 本熟悉本崗位的職責(zé)。(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S44.1的職責(zé)及分工落實(shí)情況 以及車(chē)間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系5Q:6.4(C

3、10.5)E/S44.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運(yùn) 行控制1. 污水控制2. 廢氣控制3. 化學(xué)危險(xiǎn)品使用4. 固體廢棄物處理5. 安全操作與防火6. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門(mén)組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章 制度，并組織有關(guān)部門(mén)抓好落實(shí)，針對(duì)各部門(mén)的環(huán)境 因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行有效的控制。總體上控制是有效 的,公司沒(méi)有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒(méi)有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。6E/S44.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1“預(yù)案“2. 參加演習(xí)3. 消防、急救器材設(shè)施部門(mén)組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案，并組織有效 部門(mén)和項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)， 組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)

4、E/S44.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的 管理1. 臺(tái)帳2. 大中修計(jì)劃3. 檢修計(jì)劃4. 保養(yǎng)記錄部門(mén)提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃， 提供有對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃1. 工藝流程2. 工藝文件（過(guò)程卡）3. 生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包 括有質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求， 檢驗(yàn)的要求等，部門(mén)組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí) 施。本部門(mén)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審核。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/8.5/8.4/10.5)查：生產(chǎn)過(guò)程控制1. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達(dá)2. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)（操作規(guī) 程）3

5、. 設(shè)備、工裝的適宜性4. 工作環(huán)境條件（清潔 度、溫度、真空度控 制）5. 特殊過(guò)程確認(rèn)6. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)7. 產(chǎn)品防護(hù)本部門(mén)組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí) 施，收集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制 并下發(fā)了有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，進(jìn)行了施工技術(shù) 交低，技術(shù)交低，簽字齊全。對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行 控制，并對(duì)項(xiàng)目部控制情況進(jìn)行檢查。有檢查 記錄。10Q:7.6(C11.5)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定、 自檢情況公司在用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按要求進(jìn)行了檢定，都 在有效日期。11Q:8.2.3(C12.1/12.2)查：對(duì)不合格品的控制 不合格品報(bào)告單 （追溯處置情況）部門(mén)按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對(duì)體系運(yùn)行

6、情況譬如現(xiàn)場(chǎng)，不合格品、消防、垃圾分類(lèi)、 紙使用等進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的冋題，進(jìn)行 了指令整改。12Q:8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn) 品檢驗(yàn)的控制。1. 首批檢驗(yàn)2. 自檢、互檢記錄3. 檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)4. 檢驗(yàn)人員資格能力5. 首批檢驗(yàn)記錄6. 材料驗(yàn)證報(bào)告7. 成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分 部工程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查， 提供有檢查記錄。包括對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查 記錄。13Q:8.3(C11.4)Q:8.4(C13.2)查：對(duì)不合格品的處置1. 識(shí)別、評(píng)審2. 處置（相關(guān)記錄）本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目

7、部分項(xiàng)、分 部工程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查， 提供有檢查記錄。包括對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查 記錄。對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)仃 分析并采取措施，要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門(mén) 不進(jìn)行復(fù)查。本部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理情況進(jìn)行了數(shù) 據(jù)分析，總體在上升。14Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3) E/S45.1ES45.3查：環(huán)境/安全方面的不 符合及整改情況本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng) 區(qū)消防、建筑垃圾分類(lèi)、揚(yáng)塵等控制情況進(jìn)行了檢查， 對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行了指令整改。審核員安維紅、秀娟審核組長(zhǎng)炎成注:Q 代表：GB/T19002008; C代表：GB/T5043

8、0-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-2011。審檢查表編號(hào)：審-6/1部門(mén)?分公司及其？ 項(xiàng)目部部門(mén)負(fù)責(zé)人？ ？日期2013- 5- 20/22序 號(hào)條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S43.3查：部門(mén)/車(chē)間的目標(biāo)建立 和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí) 施情況本部門(mén)對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門(mén)的管 理目標(biāo)，基本適宜本部門(mén)的工作活動(dòng)容。本部門(mén)主 要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1“清單”2. 有效文本3. 記錄的標(biāo)識(shí)、收集、 保存和處理部門(mén)建立有收發(fā)文件記錄，對(duì)下發(fā)的管

9、理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進(jìn)行了 登記，簽字齊全。部門(mén)建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件， 為有效文件。3(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S : 問(wèn)：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實(shí)情況 以及車(chē)間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門(mén)建立有各崗位人的職責(zé)，提問(wèn)有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S43.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1“清單”及其傳達(dá)2.充分性和話(huà)宜性部門(mén)按照程序文件要求，組織有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦 公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng) 價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄，下發(fā)到各部

10、門(mén)，確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(C10.5)查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運(yùn) 行控制7. 污水控制8. 廢氣控制9. 化學(xué)危險(xiǎn)品使用10. 固體廢棄物處理11. 安全操作與防火12. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門(mén)組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度， 并組織有關(guān)部門(mén)抓好落實(shí)，針對(duì)各部門(mén)的環(huán)境因素和危險(xiǎn) 源，進(jìn)行有效的控制。總體上控制是有效的，公司沒(méi)有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒(méi)有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象?，F(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn)，有2名工人沒(méi)有戴安全帽，一名工 人在高空作業(yè)沒(méi)有系安全帶。6E/S44.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1“預(yù)案“2. 參加演習(xí)3. 消防、急救器材設(shè)施部門(mén)組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案，

11、 并組織有效部門(mén)和 項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S44.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的 管理5. 臺(tái)帳6. 大中修計(jì)劃7. 檢修計(jì)劃8. 保養(yǎng)記錄部門(mén)提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提 供有對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃4. 工藝流程5. 工藝文件（過(guò)程卡）6. 生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有 質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的 要求等，部門(mén)組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/7.5/8.4/10.5)查：生產(chǎn)過(guò)程

12、控制8. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達(dá)9. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)（操作規(guī) 程）10. 設(shè)備、工裝的適宜性11. 工作環(huán)境條件（清潔 度、溫度、真空度控 制）12. 特殊過(guò)程確認(rèn)13. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)14. 產(chǎn)品防護(hù)本部門(mén)組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，進(jìn)行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低， 簽字齊全。對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行控制，并對(duì)項(xiàng)目部控制 情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S45.1查：施工過(guò)程檢查 對(duì)不合格品的控制不合格品報(bào)告單（追溯處置情況）部門(mén)按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對(duì)體系運(yùn)行情

13、況譬如現(xiàn)場(chǎng)，不合格品、消防、垃圾分類(lèi)、紙使用等 進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn) 品檢驗(yàn)的控制。7. 首批檢驗(yàn)8. 自檢、互檢記錄9. 檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)10. 檢驗(yàn)人員資格能力11. 首批檢驗(yàn)記錄12. 材料驗(yàn)證報(bào)告7.成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。12Q:8.3:(C11.4)查：對(duì)不合格品的處置3. 識(shí)別、評(píng)審4. 處置（相關(guān)記錄）本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控

14、制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對(duì)在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并采取措施， 要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門(mén)不進(jìn)行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3) E/S45.1ES45.3查：環(huán)境/安全方面的不符合及整改情況本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)區(qū)消 防、建筑垃圾分類(lèi)、揚(yáng)塵等控制情況進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查 中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行了指令整改。審核員胡福德、雷宜欣審核組長(zhǎng)炎成注:Q 代表：GB/T19002008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T2

15、8001-2011。審檢查表編號(hào)：審-6/2部門(mén)?分公司及其？ 項(xiàng)目部部門(mén)負(fù)責(zé)人？ ？日期2013- 5- 23/25序 號(hào)條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S43.3查：部門(mén)/車(chē)間的目標(biāo)建立 和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí) 施情況本部門(mén)對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門(mén)的管 理目標(biāo)，基本適宜本部門(mén)的工作活動(dòng)容。本部門(mén)主 要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1“清單”2. 有效文本3. 記錄的標(biāo)識(shí)、收集、 保存和處理部門(mén)建立有收發(fā)文件記錄，對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進(jìn)行了 登記，簽字齊全。部門(mén)建

16、立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件， 為有效文件。3(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S : 問(wèn)：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實(shí)情況 以及車(chē)間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門(mén)建立有各崗位人的職責(zé)，提問(wèn)有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S43.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1“清單”及其傳達(dá)2.充分性和話(huà)宜性部門(mén)按照程序文件要求，組織有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦 公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng) 價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄，下發(fā)到各部門(mén)，確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(C10.5)查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/

17、安全運(yùn) 行控制13. 污水控制14. 廢氣控制15. 化學(xué)危險(xiǎn)品使用16. 固體廢棄物處理17. 安全操作與防火18. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門(mén)組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度， 并組織有關(guān)部門(mén)抓好落實(shí)，針對(duì)各部門(mén)的環(huán)境因素和危險(xiǎn) 源，進(jìn)行有效的控制?？傮w上控制是有效的，公司沒(méi)有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒(méi)有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)施工建筑垃圾沒(méi)有及時(shí)清理。6E/S44.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1“預(yù)案“2. 參加演習(xí)3. 消防、急救器材設(shè)施部門(mén)組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案， 并組織有效部門(mén)和 項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6

18、.2/6.3)E/S44.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的 管理9. 臺(tái)帳10. 大中修計(jì)劃11. 檢修計(jì)劃12. 保養(yǎng)記錄部門(mén)提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提 供有對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃8. 工藝流程9. 工藝文件（過(guò)程卡）10. 生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有 質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的 要求等，部門(mén)組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/11. 5/8.4/10.5)查：生產(chǎn)過(guò)程控制15. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達(dá)16. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)（操作規(guī) 程）17

19、. 設(shè)備、工裝的適宜性18. 工作環(huán)境條件（清潔 度、溫度、真空度控 制）19. 特殊過(guò)程確認(rèn)20. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)21. 產(chǎn)品防護(hù)本部門(mén)組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，進(jìn)行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低， 簽字齊全。對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行控制，并對(duì)項(xiàng)目部控制 情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)查：施工過(guò)程檢查 對(duì)不合格品的控制不合格品報(bào)告單（追溯處置情況）部門(mén)按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)，不合格品、消防、垃圾分類(lèi)、紙使用等 進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行了指令整改。

20、11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn) 品檢驗(yàn)的控制。13. 首批檢驗(yàn)14. 自檢、互檢記錄15. 檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)16. 檢驗(yàn)人員資格能力17. 首批檢驗(yàn)記錄18. 材料驗(yàn)證報(bào)告7.成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。12Q:8.3:(C11.4)查：對(duì)不合格品的處置5. 識(shí)別、評(píng)審6. 處置（相關(guān)記錄）本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對(duì)在檢 查中發(fā)現(xiàn)的

21、不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并采取措施， 要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門(mén)不進(jìn)行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3) E/S45.1ES45.3查：環(huán)境/安全方面的不符合及整改情況本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)區(qū)消 防、建筑垃圾分類(lèi)、揚(yáng)塵等控制情況進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查 中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行了指令整改。審核員胡福德、雷宜欣審核組長(zhǎng)炎成注:Q 代表：GB/T19002008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-2011。審檢查表編號(hào)：審-6/3部門(mén)?分公司及其？ 項(xiàng)目部部門(mén)負(fù)責(zé)人？ ？日期2

22、013- 5- 26/28序 號(hào)條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S43.3查：部門(mén)/車(chē)間的目標(biāo)建立 和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí) 施情況本部門(mén)對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門(mén)的管 理目標(biāo)，基本適宜本部門(mén)的工作活動(dòng)容。本部門(mén)主 要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1“清單”2. 有效文本3. 記錄的標(biāo)識(shí)、收集、 保存和處理部門(mén)建立有收發(fā)文件記錄，對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進(jìn)行了 登記，簽字齊全。部門(mén)建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件， 為有

23、效文件。3(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S : 問(wèn)：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實(shí)情況 以及車(chē)間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門(mén)建立有各崗位人的職責(zé)，提問(wèn)有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S43.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1“清單”及其傳達(dá)2.充分性和話(huà)宜性部門(mén)按照程序文件要求，組織有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦 公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng) 價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄，下發(fā)到各部門(mén)，確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(C10.5)查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運(yùn) 行控制19. 污水控制20. 廢氣控制21. 化學(xué)危險(xiǎn)品使用22. 固體廢棄物處理2

24、3. 安全操作與防火24. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門(mén)組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度， 并組織有關(guān)部門(mén)抓好落實(shí)，針對(duì)各部門(mén)的環(huán)境因素和危險(xiǎn) 源，進(jìn)行有效的控制?？傮w上控制是有效的，公司沒(méi)有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒(méi)有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。6E/S44.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1“預(yù)案“2. 參加演習(xí)3. 消防、急救器材設(shè)施部門(mén)組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案， 并組織有效部門(mén)和 項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S44.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的 管理13. 臺(tái)帳14. 大中修計(jì)劃15. 檢修計(jì)劃16. 保養(yǎng)記錄部門(mén)提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬

25、，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提 供有對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃12. 工藝流程13. 工藝文件（過(guò)程卡）14. 生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有 質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的 要求等，部門(mén)組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/15. 5/8.4/10.5)查：生產(chǎn)過(guò)程控制22. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達(dá)23. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)（操作規(guī) 程）24. 設(shè)備、工裝的適宜性25. 工作環(huán)境條件（清潔 度、溫度、真空度控 制）26. 特殊過(guò)程確認(rèn)27. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)28. 產(chǎn)品防護(hù)本部

26、門(mén)組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，進(jìn)行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低， 簽字齊全。對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行控制，并對(duì)項(xiàng)目部控制 情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S45.1查：施工過(guò)程檢查 對(duì)不合格品的控制不合格品報(bào)告單（追溯處置情況）部門(mén)按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)，不合格品、消防、垃圾分類(lèi)、紙使用等 進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn) 品檢驗(yàn)的控制。19. 首批檢驗(yàn)20. 自檢、

27、互檢記錄21. 檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)22. 檢驗(yàn)人員資格能力23. 首批檢驗(yàn)記錄24. 材料驗(yàn)證報(bào)告7.成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。12Q:8.3:(C11.4)查：對(duì)不合格品的處置7. 識(shí)別、評(píng)審8. 處置（相關(guān)記錄）本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對(duì)在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并采取措施， 要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門(mén)不進(jìn)行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.

28、3(C13.3) E/S45.1ES45.3查：環(huán)境/安全方面的不符合及整改情況本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)區(qū)消 防、建筑垃圾分類(lèi)、揚(yáng)塵等控制情況進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查 中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行了指令整改。審核員胡福德、雷宜欣審核組長(zhǎng)炎成注:Q 代表：GB/T19002008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-2011。審檢查表編號(hào)：審-6/4部門(mén)?分公司及其？ 項(xiàng)目部部門(mén)負(fù)責(zé)人？ ？日期2013- 5- 22/24序 號(hào)條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S43.3查：部門(mén)/車(chē)間的目

29、標(biāo)建立 和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí) 施情況本部門(mén)對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門(mén)的管 理目標(biāo)，基本適宜本部門(mén)的工作活動(dòng)容。本部門(mén)主 要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1“清單”2. 有效文本3. 記錄的標(biāo)識(shí)、收集、 保存和處理部門(mén)建立有收發(fā)文件記錄，對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進(jìn)行了 登記，簽字齊全。部門(mén)建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件， 為有效文件。3(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S : 問(wèn)：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實(shí)情況 以及車(chē)間、

30、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門(mén)建立有各崗位人的職責(zé)，提問(wèn)有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S43.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1“清單”及其傳達(dá)2.充分性和話(huà)宜性部門(mén)按照程序文件要求，組織有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦 公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng) 價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄，下發(fā)到各部門(mén)，確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(C10.5)查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運(yùn) 行控制25. 污水控制26. 廢氣控制27. 化學(xué)危險(xiǎn)品使用28. 固體廢棄物處理29. 安全操作與防火30. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門(mén)組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度， 并組織有關(guān)部門(mén)抓好落

31、實(shí)，針對(duì)各部門(mén)的環(huán)境因素和危險(xiǎn) 源，進(jìn)行有效的控制?？傮w上控制是有效的，公司沒(méi)有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒(méi)有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象?，F(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)施工建筑垃圾沒(méi)有及時(shí)清理。6E/S44.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1“預(yù)案“2. 參加演習(xí)3. 消防、急救器材設(shè)施部門(mén)組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案， 并組織有效部門(mén)和 項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S44.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的 管理17. 臺(tái)帳18. 大中修計(jì)劃19. 檢修計(jì)劃20. 保養(yǎng)記錄部門(mén)提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提 供有對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10

32、.1/10.2)查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃16. 工藝流程17. 工藝文件（過(guò)程卡）18. 生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有 質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的 要求等，部門(mén)組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/19. 5/8.4/10.5)查：生產(chǎn)過(guò)程控制29. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達(dá)30. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)（操作規(guī) 程）31. 設(shè)備、工裝的適宜性32. 工作環(huán)境條件（清潔 度、溫度、真空度控 制）33. 特殊過(guò)程確認(rèn)34. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)35. 產(chǎn)品防護(hù)本部門(mén)組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，

33、編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，進(jìn)行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低， 簽字齊全。對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行控制，并對(duì)項(xiàng)目部控制 情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S45.1查：施工過(guò)程檢查 對(duì)不合格品的控制不合格品報(bào)告單（追溯處置情況）部門(mén)按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)，不合格品、消防、垃圾分類(lèi)、紙使用等 進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn) 品檢驗(yàn)的控制。25. 首批檢驗(yàn)26. 自檢、互檢記錄27. 檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)28. 檢驗(yàn)人員資格能力29. 首

34、批檢驗(yàn)記錄30. 材料驗(yàn)證報(bào)告7.成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。12Q:8.3:(C11.4)查：對(duì)不合格品的處置9. 識(shí)別、評(píng)審10. 處置（相關(guān)記錄）本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對(duì)在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并采取措施， 要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門(mén)不進(jìn)行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3) E/S45.1ES45.3查：環(huán)境/安全方面的不符合

35、及整改情況本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)區(qū)消 防、建筑垃圾分類(lèi)、揚(yáng)塵等控制情況進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查 中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行了指令整改。審核員安維紅、秀娟審核組長(zhǎng)炎成注:Q 代表：GB/T19002008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-2011。審檢查表編號(hào)：審-6/5部門(mén)?分公司及其？ 項(xiàng)目部部門(mén)負(fù)責(zé)人？ ？日期2013- 5- 20/22序 號(hào)條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S43.3查：部門(mén)/車(chē)間的目標(biāo)建立 和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí) 施情況本部門(mén)對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了

36、分解，制定有本部門(mén)的管 理目標(biāo)，基本適宜本部門(mén)的工作活動(dòng)容。本部門(mén)主 要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1“清單”2. 有效文本3. 記錄的標(biāo)識(shí)、收集、 保存和處理部門(mén)建立有收發(fā)文件記錄，對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進(jìn)行了 登記，簽字齊全。部門(mén)建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件， 為有效文件。3(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S : 問(wèn)：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實(shí)情況 以及車(chē)間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門(mén)建立有各崗位人的職責(zé)，提問(wèn)有關(guān)人員基本熟 悉本

37、崗位的職責(zé)。4E/S43.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1“清單”及其傳達(dá)2.充分性和話(huà)宜性部門(mén)按照程序文件要求，組織有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦 公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng) 價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄，下發(fā)到各部門(mén)，確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(C10.5)查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運(yùn) 行控制31. 污水控制32. 廢氣控制33. 化學(xué)危險(xiǎn)品使用34. 固體廢棄物處理35. 安全操作與防火36. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門(mén)組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度， 并組織有關(guān)部門(mén)抓好落實(shí)，針對(duì)各部門(mén)的環(huán)境因素和危險(xiǎn) 源，進(jìn)行有效的控制?？傮w上控制是有效的，

38、公司沒(méi)有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒(méi)有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。6E/S44.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1“預(yù)案“2. 參加演習(xí)3. 消防、急救器材設(shè)施部門(mén)組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案， 并組織有效部門(mén)和 項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S44.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的 管理21. 臺(tái)帳22. 大中修計(jì)劃23. 檢修計(jì)劃24. 保養(yǎng)記錄部門(mén)提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提 供有對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃20. 工藝流程21. 工藝文件（過(guò)程卡）22. 生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)組織項(xiàng)目部編制有施工

39、組織設(shè)計(jì)，其中包括有 質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的 要求等，部門(mén)組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/23. 5/8.4/10.5)查：生產(chǎn)過(guò)程控制36. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達(dá)37. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)（操作規(guī) 程）38. 設(shè)備、工裝的適宜性39. 工作環(huán)境條件（清潔 度、溫度、真空度控 制）40. 特殊過(guò)程確認(rèn)41. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)42. 產(chǎn)品防護(hù)本部門(mén)組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，進(jìn)行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低， 簽字齊全。對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行控制，并對(duì)項(xiàng)目部控制 情況進(jìn)

40、行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S45.1查：施工過(guò)程檢查 對(duì)不合格品的控制不合格品報(bào)告單（追溯處置情況）部門(mén)按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)，不合格品、消防、垃圾分類(lèi)、紙使用等 進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn) 品檢驗(yàn)的控制。31. 首批檢驗(yàn)32. 自檢、互檢記錄33. 檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)34. 檢驗(yàn)人員資格能力35. 首批檢驗(yàn)記錄36. 材料驗(yàn)證報(bào)告7.成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行不

41、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。12Q:8.3:(C11.4)查：對(duì)不合格品的處置11. 識(shí)別、評(píng)審12. 處置（相關(guān)記錄）本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對(duì)在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并采取措施， 要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門(mén)不進(jìn)行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3) E/S45.1ES45.3查：環(huán)境/安全方面的不符合及整改情況本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)區(qū)消 防、建筑垃圾分類(lèi)、揚(yáng)塵等控制情況進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查

42、 中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行了指令整改。審核員于玲、炎成審核組長(zhǎng)炎成注:Q 代表：GB/T19002008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-2011。審檢查表編號(hào)：審-6/6部門(mén)?分公司及其？ 項(xiàng)目部部門(mén)負(fù)責(zé)人？ ？日期2013- 5- 23/25序 號(hào)條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S43.3查：部門(mén)/車(chē)間的目標(biāo)建立 和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí) 施情況本部門(mén)對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門(mén)的管 理目標(biāo)，基本適宜本部門(mén)的工作活動(dòng)容。本部門(mén)主 要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2

43、查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1“清單”2. 有效文本3. 記錄的標(biāo)識(shí)、收集、 保存和處理部門(mén)建立有收發(fā)文件記錄，對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進(jìn)行了 登記，簽字齊全。部門(mén)建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件， 為有效文件。3(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S : 問(wèn)：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實(shí)情況 以及車(chē)間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門(mén)建立有各崗位人的職責(zé)，提問(wèn)有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S43.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1“清單”及其傳達(dá)2.充分性和話(huà)宜性部門(mén)按照程序

44、文件要求，組織有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦 公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng) 價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄，下發(fā)到各部門(mén)，確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(C10.5)查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運(yùn) 行控制37. 污水控制38. 廢氣控制39. 化學(xué)危險(xiǎn)品使用40. 固體廢棄物處理41. 安全操作與防火42. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門(mén)組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度， 并組織有關(guān)部門(mén)抓好落實(shí)，針對(duì)各部門(mén)的環(huán)境因素和危險(xiǎn) 源，進(jìn)行有效的控制?？傮w上控制是有效的，公司沒(méi)有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒(méi)有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。 現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)攪拌機(jī)出料口沒(méi)有設(shè)立沉 淀池。6E

45、/S44.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1“預(yù)案“2. 參加演習(xí)3. 消防、急救器材設(shè)施部門(mén)組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案， 并組織有效部門(mén)和 項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S44.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的 管理25. 臺(tái)帳26. 大中修計(jì)劃27. 檢修計(jì)劃28 .保養(yǎng)記錄部門(mén)提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提 供有對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃24. 工藝流程25. 工藝文件（過(guò)程卡）26. 生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有 質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢

46、驗(yàn)的 要求等，部門(mén)組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/27. 5/8.4/10.5)查：生產(chǎn)過(guò)程控制43. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達(dá)44. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)（操作規(guī) 程）45. 設(shè)備、工裝的適宜性46. 工作環(huán)境條件（清潔 度、溫度、真空度控 制）47. 特殊過(guò)程確認(rèn)48. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)49. 產(chǎn)品防護(hù)本部門(mén)組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，進(jìn)行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低， 簽字齊全。對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行控制，并對(duì)項(xiàng)目部控制 情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)

47、E/S45.1查：施工過(guò)程檢查 對(duì)不合格品的控制不合格品報(bào)告單（追溯處置情況）部門(mén)按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)，不合格品、消防、垃圾分類(lèi)、紙使用等 進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn) 品檢驗(yàn)的控制。37. 首批檢驗(yàn)38. 自檢、互檢記錄39. 檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)40. 檢驗(yàn)人員資格能力41. 首批檢驗(yàn)記錄42. 材料驗(yàn)證報(bào)告7.成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。1

48、2Q:8.3:(C11.4)查：對(duì)不合格品的處置13. 識(shí)別、評(píng)審14. 處置（相關(guān)記錄）本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對(duì)在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并采取措施， 要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門(mén)不進(jìn)行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3) E/S45.1ES45.3查：環(huán)境/安全方面的不符合及整改情況本部門(mén)按照程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)區(qū)消 防、建筑垃圾分類(lèi)、揚(yáng)塵等控制情況進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查 中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行了指令整改。審核員于玲、炎成審核組長(zhǎng)炎成注

49、:Q 代表：GB/T19002008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-2011。審檢查表編號(hào)：審-6/7部門(mén)?分公司及其？ 項(xiàng)目部部門(mén)負(fù)責(zé)人？ ？日期2013- 5- 20/22序 號(hào)條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S43.3查：部門(mén)/車(chē)間的目標(biāo)建立 和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí) 施情況本部門(mén)對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門(mén)的管 理目標(biāo)，基本適宜本部門(mén)的工作活動(dòng)容。本部門(mén)主 要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1“清單”2. 有效文本3.

50、記錄的標(biāo)識(shí)、收集、 保存和處理部門(mén)建立有收發(fā)文件記錄，對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進(jìn)行了 登記，簽字齊全。部門(mén)建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件， 為有效文件。3(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S : 問(wèn)：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實(shí)情況 以及車(chē)間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門(mén)建立有各崗位人的職責(zé)，提問(wèn)有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S43.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1“清單”及其傳達(dá)2.充分性和話(huà)宜性部門(mén)按照程序文件要求，組織有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦 公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的

51、環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng) 價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄，下發(fā)到各部門(mén)，確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(C10.5)查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運(yùn) 行控制43. 污水控制44. 廢氣控制45. 化學(xué)危險(xiǎn)品使用46. 固體廢棄物處理47. 安全操作與防火48. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門(mén)組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度， 并組織有關(guān)部門(mén)抓好落實(shí)，針對(duì)各部門(mén)的環(huán)境因素和危險(xiǎn) 源，進(jìn)行有效的控制?？傮w上控制是有效的，公司沒(méi)有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒(méi)有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。6E/S44.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1“預(yù)案“2. 參加演習(xí)3. 消防、急救器材設(shè)施部門(mén)組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案，

52、并組織有效部門(mén)和 項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S44.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的 管理29. 臺(tái)帳30. 大中修計(jì)劃31. 檢修計(jì)劃32 .保養(yǎng)記錄部門(mén)提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提 供有對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃28. 工藝流程29. 工藝文件（過(guò)程卡）30. 生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有 質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的 要求等，部門(mén)組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/31. 5/8.4/10.5)查：生產(chǎn)過(guò)程控制50. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達(dá)51. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)（操作規(guī) 程）52. 設(shè)備、工裝的