風險分析表匯總

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上廈門彩圣涂料有限公司文件編號：CS-2010-08 風風風險評價受控文件2010年11月目 錄 風險評價的目的風險評價目的是通過事先分析、評價，制定風險控制措施，實現(xiàn)事前預防，達到消減危害，控制風險目的。風險評價組織組長：劉炳林副組長：朱庭光、陳祖林、黃天武組員：朱承祿、 莊文彪、朱秀婷、劉文福、蔡雪香、風險評價程序1、組織有關人員對全公司存在的危害形式及所在部位進行識別和分析。從企業(yè)從事的活動，使用的設備設施中選取分析對象，對作業(yè)活動、設備設施、工藝過程、作業(yè)場所等方面進行危害識別。2、確定風險評價范圍3、確定風險評價方法4、按事件發(fā)生的可能性、事故后果嚴重性的判斷

2、準則，對己確定的重點部位、關鍵裝置、作業(yè)活動等進行評價，劃分風險等級5、評價過程如下圖所示:公司的安全管理技術標準有關安全法律，法規(guī)要求風險評價準則公司的安全生產(chǎn)方針目標：合同規(guī)定行業(yè)的設計規(guī)范技術標準劃分作業(yè)活動確定風險評價范圍與目標按作用任務按生產(chǎn)流程的階段按地理區(qū)域按生產(chǎn)/服務階段按裝置按部門作業(yè)環(huán)境中的不安全狀態(tài)危害辨識有害的作用環(huán)境人的不安全行為管理上的缺陷評價風險可接受（）應采取的行動控制措施巨大風險（20-25）重大風險（15-16）中等（）輕微或略小的風險（）確定是否可接受風險有條件有經(jīng)費時治理兩年內(nèi)治理立即或近期整改立刻實施期限指定風險控制計劃評審控制計劃的適宜性風險評價范圍

3、 通過全公司存在的危害形式和存在的場所，確定本企業(yè)風險評價的重點部位、關鍵裝置、作業(yè)活動。見下表風險評價的重點部位、關鍵裝置、作業(yè)活動序號產(chǎn)品重點部位關鍵裝置作業(yè)活動備注123456風險評價方法從本公司的實際情況出發(fā)，風險評價方法采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表分析法（SCL）和預危險性分析法（PHA）。1、工作危害分析法（JHA）工作危害分析（JHA）是一項系統(tǒng)的分析程序，它將普遍接受的安全健康原則和慣例納入特定的作業(yè)，在JHA分析過程中，對每一項基本的工作步驟都要，以便識別潛在危害，找出做這項工作的最安全途徑。這一程序用的其它說法是工作安全分析（JSA）和工作危害分解。工作危害分析

4、（JHA）較適用于檢修、入罐（釜）清洗、折除等作業(yè)活動。2、安全檢查表分析法（SCL）安全檢查表分析法是基于經(jīng)驗的方法。由分析人員列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。并以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設備或操作規(guī)程的分析。安全檢查表分析法（SCL）較適用于關鍵裝置的風險評價。3、預危險性分析法（PHA）預危險性分析法是在項目發(fā)展的初期，特別是在概念或設計的開始階段，對系統(tǒng)存在危害類別、出現(xiàn)條件、事故后果等進行分析，盡可能評價出潛在的危險性。 預

5、危險性分析法可對現(xiàn)有及已建成的裝置進行粗略的危害和潛在的事故分析。預危險性分析法（PHA）較適用于重點部位（崗位）的風險評價。風險評價準則 根據(jù)事件發(fā)生的可能性（見1）、事故后果嚴重性（見2）的判斷準則，來確定各重點部位、關鍵裝置、作業(yè)活動發(fā)生事件的可能性（L）和事故后果嚴重性（S），由下式計算風險度（R）：風險度（R）發(fā)生事件的可能性（L）×事故后果嚴重性（S）根據(jù)風險等級判定準則（見表3），來確定該重點部位（或關鍵裝置、作業(yè)活動）的風險等級。并根據(jù)表3的準則，采取相應的控制措施，達到消減危害、控制風險的目的。表1. 事件發(fā)生的可能性（L）判斷準則等 級(分值）標 準 5在現(xiàn)場沒有

6、采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件 4危害的發(fā)生不易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生，或在預期情況下發(fā)生 3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生此類事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件 2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行檢測，或現(xiàn)場有防范控制措施并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生過危險事故或事件 1有充分、有效的防范、監(jiān)測、保護、控制措

7、施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件表2. 事故后果嚴重性（S）判斷準則等級(分值）法律、法規(guī)及其他要求人員傷亡財產(chǎn)損失（萬元）停 工公司形象 5違反法律、法規(guī)和標準死亡50部分裝置（2套）或設備停工重大國際國內(nèi)影響 4潛在違反法律、法規(guī)和標準喪失勞動能力252套裝置停工，或設備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨拆、聽力損失、慢性病101套裝置停工，或設備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷，間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表3. 風險度（R）

8、判定準則及控制措施風險度（R）等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程，作業(yè)指導書但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需要保存記錄風險控制措施1根據(jù)風險評價的結(jié)果，落實風險控制措施，規(guī)定整改期限和整改措施，將風險降低到可接受程度，并確定優(yōu)先控制的順序，預防事故的發(fā)生。2 選擇的控制措施應包括：a.工程技

9、術措施b.管理措施c.教育措施d.個體防護措施等3 凡評價確定屬重大風險的，應進行記錄、存檔，并填報公司安全部門備案、跟蹤督查。中等以上風險等級控制措施落實一覽表序號風險評價名稱風險等級（最高風險度）改進/控制措施落實情況完成時間落實責任人控制效果（整改后風險等級）1倉庫 (PHA)中等（12）倉庫管理人員要進一步培訓，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，嚴格按照動火管理制度已落實可接受2危化品出入庫（JHA）中等（12）1、定期檢查線路、開關2、?；贩诸?、分區(qū)堆放3、與其他建筑物保持足夠的安全距離4、加強巡檢已落實可接受3生產(chǎn)車間 (PHA)中等（12）已落實可接受4中等已落實可接受5中等已落實可接受6中等

10、已落實可接受7中等已落實可接受8中等已落實可接受9中等已落實可接受10中等已落實可接受11中等已落實可接受12中等已落實可接受13中等已落實可接受14中等已落實可接受已落實已落實已落實已落實已落實已落實已落實已落實已落實已落實已落實已落實已落實已落實已落實已落實已落實已落實已落實已落實辦公樓管理（JHA）記錄表部門：行政部 工作任務:辦公樓管理分析人： 分析日期：2010年4月20日審核人： 審核日期：2010年10月20日序號工作步驟危害及潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級改進/控制措施1辦公用品、用具管理辦公用品用具配備不齊全、有缺陷，辦公桌、文件柜、微機、飲水機擺放位置不合理

11、，文件柜頂部擺放物品過高、超重一般不發(fā)生，員工勝任，但偶爾出差錯曾經(jīng)發(fā)生，有操作規(guī)程，但偶爾不執(zhí)行，員工勝任，但偶爾出差錯，有有效防范措施224可接受2文件資料管理文件、資料未做到分類管理，擺放混亂、丟失未建立文件資料的原始登記記錄、信件資料未標識、作廢文件、有效文件混淆不清財產(chǎn)一般不發(fā)生，員工勝任，但偶爾出差錯有操作規(guī)程，但偶爾不執(zhí)行，員工勝任但偶爾出差錯，有有效防范措施236可接受3安全用電管理線路布局不規(guī)范、老化、裸露、無過墻護線膠套，未安漏電保護器、閘刀、開關缺蓋少帽，保險絲不規(guī)范，用鐵絲、銅絲代替，違規(guī)使用大功率電器或用電爐取暖人身傷亡、財產(chǎn)損失大于或等于1萬元，公司形象受損有安全檢

12、查制度，但偶爾不按要求檢查，有操作規(guī)程，但偶爾不執(zhí)行，員工勝任，但偶爾出差錯，有有效防范措施248可接受4消防器材管理未配備消防器材或配備數(shù)量不夠，消防器材過期失效，未指定專人管理登記掛牌，消防器材缺陷，消防器材位置擺放不合理，辦公樓工作人員不會使用消防器材，未按要求配備，安全標志牌或標牌設置位置不合理人身傷亡財產(chǎn)損失大于或等于1萬元，公司形象受損有安全檢查制度，但偶爾不按要求檢查，有操作規(guī)程，但偶爾不執(zhí)行，員工勝任，但偶爾出差錯，有有效防范措施248可接受5環(huán)境衛(wèi)生管理環(huán)境衛(wèi)生狀況差，辦公室、樓道、樓梯內(nèi)紙屑、垃圾、灰塵隨處可見，樓梯扶手灰塵堆積，廁所未定期消毒，打掃、有異味、堵塞人身傷害，

13、公司形象受損有安全檢查制度，但偶爾不按要求檢查，有操作規(guī)程，但偶爾不執(zhí)行，員工勝任，但偶爾出差錯，有有效防范措施236可接受6基礎設施管理空調(diào)、供電線路規(guī)格型號不符合要求、線路老化、裸露、接地、接零效果差、線路與電器連接不良造成打火、漏電保護器失靈、開機前未按規(guī)定項目檢查、運行過程出現(xiàn)異常未及時發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后采取措施不當，噪聲震動影響環(huán)境人身傷害，財產(chǎn)損失大于或等于1萬元有安全檢查制度，但偶爾不按要求檢查，有操作規(guī)程，但偶爾不執(zhí)行，員工勝任，但偶爾出差錯，有有效防范措施248可接受7日常管理機關工作人員未執(zhí)行公司管理制度（違犯安全用電、隨意挪動、拆卸消防器材、到基層檢查指導工作違章指揮）酒后上崗

14、、上班期間抽煙、衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短褲上班，工作散漫，辦公樓值班人員責任心不強，出入登記不嚴格，管理人員未做到定期對辦公設施的檢查，發(fā)現(xiàn)問題處理不及時人身傷害，公司形象受損有安全檢查制度，但偶爾不按要求檢查，有操作規(guī)程，但偶爾不執(zhí)行，員工勝任，但偶爾出差錯，有有效防范措施236可接受結(jié)論：風險度為4-8 ，辦公樓管理風險等級為可接受風險的。倉庫 (PHA) 記錄表部門：生產(chǎn)部 區(qū)域：倉庫分析人： 分析日期：2010年4月20日審核人： 審核日期：2010年10月20日 序號危害原因主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR改進/控制措施1火災爆炸危險1、氣溫較高；天氣干燥2、遇火種3、撞擊、靜電等

15、產(chǎn)生火災4、電器設施未選用防爆型，電路老化5、雷擊、暴雨、洪水、地震等火災、爆炸，造成人員傷亡及建筑物損害1、加強設備、管道的維護檢修；2、禁用產(chǎn)生火花的器具；3、嚴禁煙火；4、采取有效的防雷、防靜電接地措施；5、設置可燃氣體濃度自動檢測報警裝置；6、嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程。3222323444449888128中等倉庫管理人員要進一步培訓，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，嚴格按照動火管理制度2中毒危險1、有毒物料泄漏；2、環(huán)境通風不良；3、作業(yè)人員未穿戴個人勞動防護用品或個人勞動防護不當。中毒造成人員傷亡1、設置排氣設施，加強通風；2、為作業(yè)人員發(fā)放必要的勞動防護用品，并監(jiān)督、指導作業(yè)人員正確使用個人勞

16、動防護用品；3、嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程222334668可接受的操作人員要進一步培訓，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度3粉塵1、有機顏料、無機顏料、填充料包裝裝置因選材不當或破損，造成物料泄漏。2、未配置必要的防護用具。人員傷害1、采用合格的包裝物2、作業(yè)人員必須佩戴必要的勞動保護用品。（如防護目鏡、防塵口罩、防護帽）。3、嚴格遵守操作安全規(guī)程。3412中等操作人員要進一步培訓，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度結(jié)論：風險度為6-12，倉庫風險等級為中等?；烦鋈霂欤↗HA）記錄表部門：生產(chǎn)部 工作任務：危化品出入庫分析人： 分析日期：2010年4月20日審核人： 審核日期：2010年10月20日 序號工作程序危害及潛在事件

17、主要后果LSR風險等級現(xiàn)有控制措施改進/控制措施1?；啡霂臁徇\?；冯x地面過高?；沸孤⒃覀?24可接受1、 單人裝卸車的危化品重量不超標2、 現(xiàn)場配備有緊急救援設備3、 專人監(jiān)護4、 配備有防護用品危化品過重、手推車上擺放不整齊?；沸孤⑴鰝?24可接受1、 單人裝卸車的?；分亓坎怀瑯?、 現(xiàn)場配備有緊急救援設備3、 專人監(jiān)護4、 配備有防護用品2?；反a放?；反a放過高、操作者離地地面太高?；匪ぢ洹⒃覀?、泄漏，人員摔傷326可接受1、 碼放嚴禁超高2、 配備有防護用品3、 配備有緊急救援設備3?；饭芾砭€路老化、照明燈具不防爆、環(huán)境濕度過小火災、爆炸、腐蝕3412中等1、 線路

18、穿管保護2、 配置有應急救援設備3、 足夠的泄壓面積4、 庫房材料采用二級耐火材料墻體5、 設置有防雷設施1、定期檢查線路、開關2、?；贩诸悺⒎謪^(qū)堆放3、與其他建筑物保持足夠的安全距離4、加強巡檢危化品包裝材料損壞泄漏、中毒、腐蝕326可接受1、 配置有應急救援設備2、 定期檢查3、 配備有防護用品4?；烦鰩?、搬運?；冯x地面過高?；沸孤⒃覀?、中毒、腐蝕224可接受1、 單人搬運的?；分亓坎怀瑯?、 現(xiàn)場配備有緊急救援設備3、 專人監(jiān)護4、 配備有防護用品危化品過重、手推車上擺放不整齊?；沸孤?、碰傷、中毒、腐蝕224可接受1、 單人搬運的?；分亓坎怀瑯?、 現(xiàn)場配備有緊急救援設備

19、3、 專人監(jiān)護4、 配備有防護用品結(jié)論：風險度為4-12，產(chǎn)品出入庫風險等級為中等的生產(chǎn)車間 (PHA) 記錄表部門：生產(chǎn)部 區(qū)域：涂料生產(chǎn)車間分析人： 分析日期：2010年4月20日審核人： 審核日期：2010年10月20日序號危害原因主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級改進/控制措施1火災爆炸危險一、可燃爆物質(zhì)溶劑、涂料泄露，1、故障泄漏(1).罐、器、管線等破損、泄漏；(2) 罐、器、管線等連接處泄漏，泵破裂或轉(zhuǎn)動設備密封處泄漏；(3). 罐、器、管線等因加工、材質(zhì)、焊接等質(zhì)量不好或安裝不當而泄漏；(4). 罐、器、管線連接處泄漏；(5).撞擊或人為損壞造成容器、管道泄漏，以及罐、器等

20、超裝溢出；(6).由自然災害（如雷擊、臺風、地震）造成設備破裂泄漏。2、運行泄漏(1).超溫、超壓造成破裂、泄漏；(2).安全附件失靈、損壞或操作不當；(3).進出料配比、料量、速度不當造成失控導致容器、管道等破裂、泄漏；(4).物料在容器、管道或其它貯存體中自聚、破裂、泄漏； (5).轉(zhuǎn)動部件不潔而摩擦產(chǎn)生高溫及高溫物件遇易燃物品。二、易燃易爆物蒸汽壓達爆炸極限；易燃易爆物料泄漏；易燃物質(zhì)遇明火；存在點火源、靜點、高溫物體等引發(fā)能量。1、明火(1).火星飛濺；(2).違章動火；(3).外來人員帶入火種；(4).物質(zhì)過熱引發(fā)；(5).點火吸煙；(6).他處蔓延；(7).其它火源。2、火花(1)

21、.金屬撞擊（帶釘皮鞋、工具碰撞等）；(2).電氣火花；(3).線路老化或受到損壞，引燃絕緣層；(4).短路電??；(5).靜電；(6).雷擊；(7).進入車輛未戴阻火器等（一般要禁止駛?cè)耄?8).手機、BP機火花，焊、割、打磨產(chǎn)生火花等。物料跑損、人員傷亡、停產(chǎn)、造成嚴重經(jīng)濟損失一、控制與消除火源1嚴禁吸煙、火種和穿帶釘皮鞋、不帶阻火器車輛進入易燃易爆區(qū)；2嚴格執(zhí)行動火證制度，并加強防范措施；3易燃易爆場所一律使用防爆性電氣設備；4嚴禁鋼性工具敲擊、拋擲，不使用發(fā)火工具；5按標準裝置避雷設施，并定期檢查；6嚴格執(zhí)行防靜電措施；7加強門衛(wèi)，嚴禁機動車輛進入、爆炸危險區(qū)；8運送物料的機動車輛必須配

22、戴完好的阻火器，正確行駛，不能發(fā)生任何故障和車禍；9轉(zhuǎn)動設備部位要保持清潔，防止因摩擦引起雜物等燃燒；10周圍居民點在一定范圍內(nèi)不能燃放。二、嚴格控制設備及其安裝質(zhì)量1罐、器、管線質(zhì)量；2容器、管道及其儀表要定期檢驗、檢測、試壓；3對設備、管線、泵、閥、報警器監(jiān)測儀表定期檢、保、修；4設備及電氣按規(guī)范和標準安裝，定期檢修，保證完好狀態(tài)；5易燃易爆物揮發(fā)、散落場所的高溫部件須隔熱、密閉措施；三、加強管理、嚴格工藝，防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏1區(qū)內(nèi)根據(jù)"170號公約"和條例張貼作業(yè)場所安全標志；2杜絕"三違"（違章作業(yè)、違章指揮、違反勞紀），嚴守工藝

23、規(guī)定，防止工藝參數(shù)發(fā)生變化；3堅持巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，如防護墻、管線保溫、防腐、聯(lián)鎖儀表、及救護設施是否完好？罐、器、管線等有否泄漏？通道、地溝是否暢通；4檢修時做好隔離、清空、通風，在監(jiān)護下進行動火等作業(yè)；5加強、教育、考核工作，經(jīng)常性檢查有否違章、違紀現(xiàn)象；6防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏；7嚴防車輛撞壞管線、管架橋等設施；四、安全設施保持齊全、完好；8安全設施（包括設施、監(jiān)控裝置等）保持齊全完好2510中等嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，嚴格按照作業(yè)管理制度2中毒、窒息危險一、有毒物料（如溶劑等）泄漏；窒息性氣體（如氮氣等）；檢修、搶修作業(yè)時接觸有毒或窒息性物料。1生產(chǎn)過程中的主要有毒有害

24、物料：溶劑等發(fā)生泄漏；2泄漏原因如"、爆炸"觸發(fā)事件中"1.故障泄漏和2.運行泄漏"等方面；3檢修、維修、搶修時，蒸餾塔、精餾塔、罐、器、管、閥等中的有毒有害物料未徹底清洗干凈；4窒息性或毒性氣體的泄漏量較大，且有積聚；5在容器內(nèi)作業(yè)時缺氧二、有毒物料超過容許濃度；毒物攝入體內(nèi)；缺氧1毒物及窒息性物質(zhì)濃度超標；2通風不良；3缺乏泄漏物料的危險、有害特性及其應急預防方法的知識；4不清楚泄漏物料的種類，應急處理不當；5在有毒現(xiàn)場無相應的防毒過濾器、面具、空氣呼吸器以及其它有關的防護用品；6因故未戴防護用品；7防護用品選型不當或使用不當；8救護不當；9在有毒或

25、缺氧、窒息場所作業(yè)時無人監(jiān)護物料跑損、人員中毒窒息1嚴格控制設備及其安裝質(zhì)量，消除泄漏的可能性與"、爆炸"防范措施中"2.嚴格控制設備及其安裝質(zhì)量；3.防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏；4.加強管理、嚴格工藝；5.安全設施保持齊全、完好"等各項相同；2嚴防車輛行駛時撞壞管線、管架橋、其它設備；3泄漏后應采取相應措施： 查明泄漏源點，切斷相關閥門，消除泄漏源，及時報告； 如泄漏量大，應疏散有關人員至安全處。4定期檢修、維護保養(yǎng)，保持設備完好；檢修時，徹底清洗干凈并檢測有毒有害物質(zhì)濃度氧含量，合格后方可作業(yè)；作業(yè)時，穿戴勞動防護用品，有

26、人監(jiān)護并有搶救后備措施；5要有應急預案，搶救時勿忘正確使用防毒過濾器、氧氣呼吸器及其它勞動防護用品；6組織管理措施 加強檢查、檢測有毒有害物質(zhì)有否跑、冒、滴、漏； 教育、職工掌握有關毒物的毒性，預防中毒、窒息的方法及其急救法，建立毒物周知卡； 要求職工嚴格遵守各種規(guī)章制度、操作規(guī)程； 設立危險、有毒、窒息性標志； 設立事故柜，配備相應的急救藥品、器材； 相關人員對中毒、窒息、灼燙等的急救處理能力。2510中等操作人員要進一步培訓，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度3觸電一、漏電、絕緣損壞、安全距離不夠、雷擊1設備漏電；2安全距離不夠（如用電設備及檢修的

27、安全距離）；3絕緣損壞、老化；4保護接地、接零不當；5手持電動工具類別選擇不當，疏于管理；6防護用品和工具質(zhì)量缺陷或使用不當；7雷擊二、人體接觸帶電體；安全距離不夠，引起電擊穿；通過人體的電流時間超過50mA/S；設備外殼帶電1手及人體其它部位、隨身金屬物品觸及帶電體，或因空氣潮濕，安全距離不夠，造成電擊穿；2電氣設備漏電、絕緣損壞，如電焊機無良好保護措施，外殼漏電、接線端子裸露、更換電焊條時人觸及焊鉗或焊接一次、二次繞組損壞，利用金屬結(jié)構(gòu)、管線或其它金屬物作焊接回路等；3電氣設備金屬外殼接地不良；4防護用品、電動工具驗收、檢驗、更新程序有缺陷；5防護用品、電動工具使用方法不當；6電工違章作業(yè)

28、或非電工違章操作；7雷電（直接雷、感應雷、雷電侵入波）人員傷亡、引發(fā)二次1電氣絕緣等級要與使用電壓、環(huán)境動作條件相符，并定期檢查、檢測、維護、維修、保持完好狀態(tài)；2采用遮攔、護罩、箱匣等防護措施，防止人體接觸帶電體；3所有漏電設備及其檢修作業(yè)要有安全距離；4嚴格按標準要求對電氣設備做好保護接地和三相接零；5金屬容器或有除空間內(nèi)作業(yè)，宜用12伏電設備，并有監(jiān)護；6電焊機絕緣完好、接線不裸露，定期檢測漏電，電焊作業(yè)者穿戴防護用品，注意夏季防觸電，有監(jiān)護和應急措施；7根據(jù)作業(yè)場所特點正確選擇、類手持電動工具，確保安全可靠，并根據(jù)要求嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程；8建立、健全并嚴格執(zhí)行電氣安全規(guī)章制度和電氣操

29、作規(guī)程；9堅持對員工的電氣安全操作和急救方法的、教育；10定期進行電氣安全檢查，嚴禁"三違"；11對防雷措施進行定期檢查、檢測，保持完好、可靠狀態(tài)；12制定并執(zhí)行電氣設備使用、保管、檢驗、維修、更新程序；13特種氣設備執(zhí)行、持證上崗，專人使用制度；14按制度對強電線路加強管理、巡查、檢修。2510中等操作人員要進一步培訓，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度4機械傷害一、絞、割、碾、碰、擠、戳，傷及人體1在生產(chǎn)檢查、維修設備時，不注意而被碰、割、戳、碾、擠等；2衣物等被絞入轉(zhuǎn)動設備；3旋轉(zhuǎn)、往復、滑動物體撞擊傷人；4突出的機械部分、毛坯及工具設備邊緣毛刺或鋒利處碰劃傷二、人體碰到轉(zhuǎn)動、移動等運

30、動物體1工作時注意力不集中；2勞動防護用品未正確穿戴；3違章作業(yè)造成設備損壞、人體傷害1工作時注意力要集中，要注意觀察；2正確穿戴好勞動防護用品；3作業(yè)過程中嚴格遵守操作規(guī)程；4設備轉(zhuǎn)動部分設置防護罩（如外露軸等）；5危險運動部位的周圍應設置防護柵欄；6機器設備要定期檢查、檢修，保證其完好狀態(tài)339中等操作人員要進一步培訓，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度5噪聲危害各類泵、電機等噪聲1作業(yè)人員在泵等噪聲強度大的場所作業(yè)；蒸汽等帶壓物料泄漏或排空2缺乏個體防護用品（護耳器等）3裝置沒有減振、降噪設施；4減振、降噪設施無效；5未戴個體護耳器；因故、或故意不戴護耳器；無護耳器；6護耳器無效；選型不當；使用不當；護耳

31、器已經(jīng)失效聽力損傷1采取隔聲、吸聲、消聲等降噪措施；2設置減振、聲阻尼等裝置；3佩戴適宜的護耳器；4實行時間防護，即事先做好充分準備，盡量減少不必要的停留時間236可接受 6粉塵危害原料粉塵1作業(yè)人員在處于粉塵場所作業(yè)2可能存在干燥粉塵被風刮起，造成粉塵飛揚的情況，從而產(chǎn)生粉塵危害；3缺乏個體防護用品（防塵口罩等）3裝置沒有減、降粉塵設施；4減、降粉塵設施無效；5運、推、裝粉塵物料等操作過程中有粉塵泄漏；通風不良。人體傷害1增加抑塵設施；2加強勞動防護防護用品的選用、佩戴；3進行職業(yè)健康體檢248可接受結(jié)論：風險度為6-10，車間的風險等級為中等的車間安全管理風險評價(SCL)記錄表部門：生產(chǎn)

32、部 工作任務：車間安全管理分析人： 分析日期：2010年4月20日審核人： 審核日期：2010年10月20日序號檢查項目檢查標準未達到標準的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級改進/控制措施1現(xiàn)場檢查符合現(xiàn)場管理標準及崗位責任制落實情況不能及時發(fā)現(xiàn)、處理隱患嚴格執(zhí)行安全管理制度和車間管理人員職責236可接受2現(xiàn)場作業(yè)檢查符合作業(yè)條件引起事故嚴格執(zhí)行施工、作業(yè)管理辦法339中等3現(xiàn)場動火檢查符合作業(yè)條件引起事故嚴格執(zhí)行施工、作業(yè)管理辦法339中等4檢查消防、氣防設施定期、按標準檢查不能及時正確地掌握消防氣防器材完好狀況定期檢查、記錄248可接受5勞動保護執(zhí)行有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例引起事故

33、或人身傷害定期檢查、自我約束326可接受6工業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行國家職業(yè)病防治法引起事故或人身傷害定期檢查、自我約束326可接受7檢查有關安全臺帳定時、按標準填寫不能及時發(fā)現(xiàn)設備隱患及異常、掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)動態(tài)定期檢查、記錄224輕微或可忽略的風險8對車間有關隱患進行記錄及時、按標準填寫不能對設備隱患進行有效地處理定期檢查、記錄224輕微或可忽略的風險9及時填寫安全臺帳及時填寫設備臺帳不能正確地反映設備狀況定期檢查、記錄224輕微或可忽略的風險結(jié)論：風險度為4-9 ，車間安全管理風險等級為中等的。車間工藝管理風險評價(SCL)記錄表部門：生產(chǎn)部 工作任務：工藝管理分析人： 分析日期：2010年4月20日

34、審核人： 審核日期：2010年10月20日序號檢查項目檢查標準未達到標準的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級改進/控制措施1現(xiàn)場檢查符合現(xiàn)場管理標準不能及時發(fā)現(xiàn)、處理隱患設備點檢、巡檢制度車間管理人員職責236可接受2現(xiàn)場作業(yè)檢查符合作業(yè)條件引起事故嚴格執(zhí)行施工、作業(yè)管理辦法339中等3現(xiàn)場動火檢查符合作業(yè)條件引起事故嚴格執(zhí)行施工、作業(yè)管理辦法339中等4檢查有關工藝記錄定時、按標準填寫不能及時了解設備使用、制度執(zhí)行情況定期檢查、記錄248可接受 6對車間有關隱患進行記錄及時、按標準填寫不能對設備隱患進行有效地處理定期檢查、記錄224可接受7制定各種工藝處理方案正確、及時地制定和填寫容易造

35、成設備損壞或生產(chǎn)事故嚴格執(zhí)行崗位職責236可接受結(jié)論：風險度為4-9，車間工藝管理風險等級為中等的。車間開車風險評價(SCL)記錄表部門：生產(chǎn)部 工作任務： 開 車 分析人： 分析日期：2010年4月20日審核人： 審核日期：2010年10月20日 日 期： 2009.12.20 序號工作步驟危害因素潛在危害/事故LSR風險等級現(xiàn)有控制措施1檢查管道、閥門管道破裂、閥門損壞泄露248可接受1、作業(yè)前認真檢查管道、閥門等設備。2、操作人員進行安全、技能培訓。3、正確穿戴了防護用品。4、制定了正確的操作規(guī)程。5、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品2檢查供水、供電設備出現(xiàn)停供等故障影響后續(xù)正常生產(chǎn)24

36、8可接受1、作業(yè)前認真檢查供水、保暖管道、供電線路等設備。2、操作人員進行安全、技能培訓。3、制定了正確的操作規(guī)程。發(fā)生事故3412中等1、作業(yè)前認真檢查供水、保暖管道、供電線路等設備。2、操作人員進行安全、技能培訓。3、正確穿戴了防護用品。4、制定了正確的操作規(guī)程。5、制定應急預案。4檢查設備有雜物影響產(chǎn)品質(zhì)量248可接受1、操作人員進行安全、技能培訓。2、制定了正確的操作規(guī)程。3、定期清洗。5檢查電器儀表等指示器工作不正常影響生產(chǎn)248可接受1、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品、定期檢測。2、作業(yè)前認真檢查儀表3、操作人員進行安全、技能培訓。4、制定了正確的操作規(guī)程。6檢查安全附件測量不

37、準確、損壞影響生產(chǎn)236可接受1、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。2、 定期對安全附件進行檢測。發(fā)生事故3412中等1、 正確穿戴了防護用品。2、 操作人員進行安全、技能培訓。3、 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。4、 配備有應急救援器材。5、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。6、 定期對安全附件進行檢測。7檢查作業(yè)場所作業(yè)場所雜亂影響生產(chǎn)236可接受1、 作業(yè)前進行打掃。2、 專人負責。8按次序開啟開關順序錯誤影響生產(chǎn)236可接受1、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。2、 定期對開關、閥門進行檢測。3、 操作人員進行安全、技能培訓。4、 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。發(fā)生事故3412中等1、 正確穿戴了防護用

38、品。2、 操作人員進行安全、技能培訓。3、 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。4、 配備有應急救援器材。5、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。6、 定期對開關、閥門進行檢測。未開啟影響生產(chǎn)236可接受1、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。2、 定期對安全附件進行檢測。結(jié)論：風險度為6-12，車間開車風險等級為中等的。車間停車風險評價(SCL)記錄表部門：生產(chǎn)部 工作任務： 停 車 分析人： 分析日期：2010年4月20日審核人： 審核日期：2010年10月20日日 期： 2009.12.20 序號工作步驟危害因素潛在危害/事故LSR風險等級現(xiàn)有控制措施1檢查物料情況存有大量物料浪費物料、影響下次生產(chǎn)236

39、可接受1、操作人員進行安全、技能培訓。2、制定了正確的操作規(guī)程。2檢查管線、料缸管線破裂、料缸損壞泄露248可接受1、作業(yè)前認真檢查管線、料缸等設備。2、操作人員進行安全、技能培訓。3、正確穿戴了防護用品。4、制定了正確的操作規(guī)程。5、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品3按次序關停開關順序錯誤發(fā)生事故3412中等1、正確穿戴了防護用品。2、操作人員進行安全、技能培訓。3、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。4、配備有應急救援器材。5、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。未關停設備空轉(zhuǎn)、浪費資源236可接受1、操作人員進行安全、技能培訓。2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。3、定期對開關、閥門進行檢測。4清潔整理現(xiàn)場未整理影響下次

40、生產(chǎn)236可接受1、操作人員進行安全、技能培訓。2、制定了正確的操作規(guī)程。3、制定獎懲管理規(guī)定。整理不完全影響下次生產(chǎn)236可接受1、操作人員進行安全、技能培訓。2、制定了正確的操作規(guī)程。3、制定獎懲管理規(guī)定。結(jié)論：風險度為6-12，車間停車風險等級為中等的。車間生產(chǎn)設施風險評價(SCL)記錄表部門： 設備名稱：攪拌機分析人： 分析日期：2010年4月20日序號檢查項目檢查標準未達到標準的主要后果LSR風險等級改進/控制措施補充控制措施1基礎表面無裂紋設備損壞326可接受1. 大修檢查每季度檢查一次無明顯沉降設備損壞224可接受1. 大修檢查每季度檢查一次2攪拌機表面無裂紋涂料泄露2510中等

41、1、 大修檢查2、 車間安全員巡檢3、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品設備損壞236可接受1、 大修檢查2、 車間安全員巡檢3、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品3附屬指示儀器有合格指示儀器影響產(chǎn)品質(zhì)量248可接受1、 日常檢查2、 定期清洗、更換3、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品發(fā)生泄露、火災事故3412中等1、 日常檢查、更換2、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品3、 正確穿戴防護用品4、 制定應急預案5、 有資質(zhì)機構(gòu)定期檢測。1、 重要控制參數(shù)采用兩套不同儀器指示。4接管處接管處無裂紋泄漏248可接受1. 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品2. 日常檢查3. 正確穿戴防護用品4. 制定有應急預案接管處無

42、泄漏泄漏248可接受1. 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品2. 車間安全員每天巡檢3. 正確穿戴防護用品4. 制定有應急預案5內(nèi)部內(nèi)部無裂紋設備損壞248可接受1、 大修檢查2、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品內(nèi)部塵垢達標影響正常生產(chǎn)236可接受1、 大修檢查2、 定期清除6電機電流小于220A電機燒毀，影響生產(chǎn)248可接受1、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、 車間安全員每天巡檢3、 制定有應急預案各連鎖點完好電機燒毀，影響生產(chǎn)248可接受1、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、 車間安全員每天巡檢3、 制定有應急預案電機絕緣性良好電機燒毀，影響生產(chǎn)，人員觸電2510中等1、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)

43、的合格產(chǎn)品。2、 車間安全員每天巡檢3、 做好接地，并定期檢查。4、 制定有應急預案電機溫度不高于規(guī)定值電機燒毀，影響生產(chǎn)248可接受1、 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、 車間安全員每天巡檢3、 制定有應急預案結(jié)論：風險度為4-12，車間攪拌機風險等級為中等的。審核人： 審核日期：2010年10月20日車間生產(chǎn)設施風險評價(JHA)記錄表部門：生產(chǎn)車間 設備名稱：三輥機分析人： 分析日期：2010年4月20日審核人： 審核日期：2010年10月20日序號工作步驟潛在事件現(xiàn)有的安全控制措施LSR風險等級改進/控制措施1開機前機械損壞清洗三輥機、加料至合適量、檢查輥與輥之間的雜物224可接受制

44、定操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度火災、爆炸、中毒、窒息開水至合適流量259中等制定操作規(guī)程, 嚴格執(zhí)行規(guī)章制度2研磨火災、爆炸1）開冷卻水2）開通風扇區(qū) 3）加料適量減少揮發(fā)面，防止跑、冒、滴、漏,4)及時加入溶劑259中等制定操作規(guī)程,全封閉式操作中毒、窒息1）開冷卻水2）開通風扇區(qū) 3）加料適量減少揮發(fā)面，防止跑、冒、滴、漏248中等制定操作規(guī)程,全封閉式操作觸電事故檢查控制控制面板的絕緣性248中等制定操作規(guī)程, 嚴格執(zhí)行規(guī)章制度3關機觸電事故檢查控制控制面板的絕緣性、關電248中等制定操作規(guī)程, 嚴格執(zhí)行規(guī)章制度機器損壞清洗三輥機224中等制定操作規(guī)程, 嚴格執(zhí)行規(guī)章制度其它事故清掃工作環(huán)

45、境、關水224中等制定操作規(guī)程, 嚴格執(zhí)行規(guī)章制度機械傷害禁止用鏟刀或漆刷伸向滾筒中清洗224中等制定操作規(guī)程, 嚴格執(zhí)行規(guī)章制度評價結(jié)論: 風險度為10，三輥機風險等級為中等變壓器室(PHA)記錄表部門： 設備名稱： 變壓器分析人： 分析日期：2010年4月20日審核人： 審核日期：2010年10月20日序號危害原因主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級改進/控制措施1火災爆炸危險1.電纜中間頭制作不良、壓接頭不緊、接觸電阻過大，長期運行造成電纜頭過熱燒穿絕緣，或長期運行沒有定期檢修，檢修不到位；導致電纜火災發(fā)生；2.電氣設備選型、纜線不合理或質(zhì)量不合格；3.消防設施未配備、配備不足或損壞；4.建筑物防雷設施不良；5.人員安全意識淡薄，違反操作規(guī)程；6.亂拉通訊電纜，產(chǎn)生漏電或短路。7.變壓器起火火災、爆炸，造成人員傷亡危及建筑物損壞1.經(jīng)常檢查、定期檢測電氣設備的保護接地、接零裝置，保證連接牢固，符合要求。不得隨便亂動或私自修理車間內(nèi)的電器設備；經(jīng)常接觸和使用的配電箱、配電板、閘刀開關、按鈕開關、插座、插銷以及導線等，必須保持