壓力容器設(shè)計(jì)許可監(jiān)督檢查記錄表

1、壓力容器設(shè)計(jì)許可監(jiān)督檢查記錄表單位名稱現(xiàn)場地址單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話許可證編號(hào)許可證有效期評(píng)審機(jī)構(gòu)名許可地范圍監(jiān)督檢查抽查 范圍一、資源條件方面項(xiàng)目內(nèi)容要求記錄結(jié)論1基 本 條 件1.1法人資格有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書，國有大型企業(yè)如中石油、中石化等下屬地分公司；組織機(jī)構(gòu)代碼證.1.2工作場所有專門地設(shè)計(jì)工作機(jī)構(gòu)、場所；有專門地檔案室.1.3設(shè)計(jì)裝備有必要地設(shè)計(jì)裝備和設(shè)計(jì)手段.具備利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行設(shè)計(jì)、計(jì)算、繪圖地能力，利用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和計(jì)算機(jī)出圖率達(dá)到100%.具有設(shè)計(jì)軟件、CAD出圖設(shè)備、大型圖紙復(fù)印 設(shè)備等，具備上網(wǎng)條件.1.4法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)至少有一套與設(shè)計(jì)范圍相適應(yīng)地正式版本地 法規(guī)

2、、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)2人 員2.1人員總數(shù)A、C級(jí)專職設(shè)計(jì)人員總數(shù)不少于10名,A4級(jí)根據(jù)實(shí)際工作量，專職設(shè)計(jì)人員數(shù)量可以 適當(dāng)降低.D級(jí)壓力容器設(shè)計(jì)單位專職設(shè)計(jì)人員總數(shù)一 般不少于5名.SAD級(jí)壓力容器設(shè)計(jì)單位地專職設(shè)計(jì)人員，除 滿足A級(jí)、C級(jí)或D級(jí)設(shè)計(jì)單位地人員要求 外，其中專職分析設(shè)計(jì)人員一般不少于3名，經(jīng)專業(yè)考核合格.2.2審批人員數(shù)量A級(jí)或者C級(jí)壓力容器設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)審批人員不少于2名，經(jīng)專業(yè)考核合格.D級(jí)審批人員不少于 2名，經(jīng)專業(yè)考核合格.專職SAD級(jí)設(shè)計(jì)審批人員不少于 2名，取得 分析設(shè)計(jì)人員資格，并同時(shí)取得相應(yīng) A級(jí)、C 級(jí)或D級(jí)壓力容器設(shè)計(jì)審批資格.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人主管設(shè)計(jì)工

3、作地負(fù)責(zé)人擔(dān)任，具有壓力容器相關(guān)專業(yè)知識(shí)，了解法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)地有關(guān)規(guī)疋，對(duì)重大技術(shù)冋題能夠做出 正確決定2.4批準(zhǔn)人員具有相應(yīng)設(shè)計(jì)專業(yè)知識(shí)；具有3年以上相應(yīng)設(shè)計(jì)審核經(jīng)歷；具有高級(jí)技術(shù)職稱；經(jīng)壓力 容器設(shè)計(jì)審批人員專業(yè)考核合格 <SAD級(jí)批準(zhǔn) 人員應(yīng)同時(shí)取得A、C、D級(jí)設(shè)計(jì)審批資格）.2.5審核人員具有相應(yīng)設(shè)計(jì)專業(yè)技術(shù)知識(shí)，具有審查計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)地能力；具有 3年以上相應(yīng)設(shè)計(jì)校核 經(jīng)歷；具有中級(jí)以上（含中級(jí) >技術(shù)職稱；經(jīng) 壓力容器設(shè)計(jì)審批人員專業(yè)考核合格<SAD級(jí)審核人員應(yīng)同時(shí)取得 A C、D級(jí)設(shè)計(jì)審批資 格）.2.6校核人員具有相應(yīng)設(shè)計(jì)專業(yè)知識(shí)；有相應(yīng)地壓力容器 或

4、壓力管道設(shè)計(jì)成果并且已投入制造、使 用；具有應(yīng)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行設(shè)計(jì)地能力；具有 3年以上相應(yīng)設(shè)計(jì)經(jīng)歷；具有初級(jí)以上（含初級(jí)技術(shù)職稱.2.7設(shè)計(jì)人員具有一定地相應(yīng)設(shè)計(jì)專業(yè)知識(shí)；能夠在審核 人員地指導(dǎo)下獨(dú)立完成設(shè)計(jì)工作；能夠使用 計(jì)算機(jī)進(jìn)行設(shè)計(jì)；具有初級(jí) （含初級(jí) >技術(shù)職 稱和一年以上地設(shè)計(jì)經(jīng)歷 .2.8 SAD 級(jí)各級(jí)設(shè)計(jì)人 員專項(xiàng)條件具有壓力容器相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；具有 兩年以上壓力容器常規(guī)設(shè)計(jì)經(jīng)歷；具有包括 有限兀法在內(nèi)地應(yīng)力分析專業(yè)知識(shí)；能獨(dú)立 完成分析設(shè)計(jì)地相應(yīng)設(shè)計(jì)、校核、審核工 作；能使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行應(yīng)力分析計(jì)算，并能按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行評(píng)定；經(jīng)壓力容器 分析設(shè)計(jì)地設(shè)計(jì)人員或者相

5、應(yīng)審批人員專業(yè)考核合格2.9聘用條件與各級(jí)人員簽訂正式勞動(dòng)合冋，查看工資表、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等憑證.存在冋題：檢查人員：年月日項(xiàng)目內(nèi)容要求問題記錄結(jié)論一、質(zhì)量體系地建立和實(shí)施1體 系 文 件 地 宀 完 整 性1.1體系文件層次體系文件應(yīng)至少包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序性文件或管理制度、設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)疋、記錄表格四個(gè)層次.1.2質(zhì)量保證手冊(cè)至少包括術(shù)語和縮寫、適用范圍、質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu) 及職責(zé)權(quán)限、文件和資料、合同管理、設(shè) 計(jì)控制、持續(xù)改進(jìn)、人員管理、執(zhí)行設(shè)計(jì) 許可規(guī)則.1.3程序性文件或管理制度至少包括文件和資料控制程序、合同控制 程序、設(shè)計(jì)工作程序、內(nèi)部質(zhì)量審核程 序、

6、管理評(píng)審程序、不合格控制程序、信 息收集處理程序、糾正預(yù)防控制程序、人 員管理及培訓(xùn)程序；至少應(yīng)包括各級(jí) < 設(shè)計(jì)）人員崗位責(zé)任 制、設(shè)計(jì)文件檔案 <含電子文檔）保管管 理規(guī)定、質(zhì)量保證體系文件管理規(guī)定、設(shè) 計(jì)條件編制與審查制度、設(shè)計(jì)文件編制管 理規(guī)定、設(shè)計(jì)文件更改管理規(guī)定、設(shè)計(jì)文 件復(fù)用管理規(guī)定、設(shè)計(jì)條件圖< 表）編寫制度、設(shè)計(jì)文件簽署及標(biāo)準(zhǔn)化審查制度、 壓力容器有關(guān)地設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定、設(shè)計(jì)文件 地質(zhì)量評(píng)定及信息反饋管理規(guī)定、各級(jí)設(shè) 計(jì)人員管理制度、各級(jí)設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)考核 管理規(guī)定、特種設(shè)備設(shè)計(jì)許可印章使用管 理規(guī)定.1.4發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針目標(biāo)經(jīng)法人或授權(quán)人 發(fā)布.1.6任

7、命對(duì)體系內(nèi)地責(zé)任人員經(jīng)正式任命 .2體系運(yùn)行2.1體系編制體系編審批是否按照規(guī)定執(zhí)行.2.2體系修訂是否按照體系規(guī)定地程序?qū)w系進(jìn)行了修 正,查見證資料.2.3文件和資料控制文件地發(fā)放、回收、標(biāo)示等方面是否得到 有效控制.查看文件、檔案管理情況.2.4合同控制是否按照規(guī)定對(duì)工作合同或協(xié)議進(jìn)行控制.2.5內(nèi)部質(zhì)量 審核程序按照規(guī)定程序，每年進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量審核， 對(duì)存在地問題及時(shí)進(jìn)行了糾正和預(yù)防.2.6管理評(píng)審 程序按照規(guī)定程序，每年進(jìn)行了管理評(píng)審，對(duì)存 在地問題及時(shí)進(jìn)行了糾正和預(yù)防.2.7設(shè)計(jì)工作 程序核查各級(jí)設(shè)計(jì)人員責(zé)任制地落實(shí)情況；設(shè) 計(jì)工作中地制度落實(shí)情況，如設(shè)計(jì)文件更 改、設(shè)計(jì)文件復(fù)用管

8、理規(guī)定、設(shè)計(jì)條件圖 表）編寫制度、設(shè)計(jì)文件簽署、印章使 用等方面.2.8不合格控制程序?qū)υO(shè)計(jì)不合格或者不符合是否按照規(guī)定進(jìn) 行處理.2.9信息收集 處理程序?qū)τ脩舻鼗卦L、用戶對(duì)設(shè)計(jì)文件質(zhì)量地評(píng) 價(jià)、以及政府等方面地信息收集、處理.2.10 糾正預(yù)防控制程序?qū)τ脩舴答伒卦O(shè)計(jì)質(zhì)量問題地處理、對(duì)內(nèi) 部質(zhì)量審核、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)問題地改正等 以及對(duì)問題原因地預(yù)防等.2.11人員管理及培訓(xùn)程序?qū)υO(shè)計(jì)和校核人員，每年必須進(jìn)行有關(guān)規(guī) 程、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及本職工作應(yīng) 具備地知識(shí)和能力等方面地培訓(xùn)，在考核具備相應(yīng)能力后，方可獨(dú)立工作；各級(jí)設(shè) 計(jì)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)定2.12采用規(guī)定表卡查看有關(guān)見證資料，是否采用

9、了體系規(guī)定 地記錄格式.三、許可制度地執(zhí)行1印章管理1.1主要設(shè)計(jì) 文件加蓋設(shè)計(jì) 許可印章查看圖紙等主要設(shè)計(jì)文件是否按規(guī)定加蓋 了設(shè)計(jì)許可印章.1.2印章是否 有效查看圖紙等主要設(shè)計(jì)文件是否存在加蓋地 許可印章已作廢，或者為復(fù)印形式.1.3在外單位 地圖樣上加蓋 設(shè)計(jì)許可印章查看印章使用記錄，隨機(jī)抽查是否有在外 單位地圖樣上加蓋設(shè)計(jì)許可印章地情況 .2簽字2.1外單位設(shè)計(jì)人員簽字查看圖紙等主要設(shè)計(jì)文件是否有外單位設(shè) 計(jì)人員簽字.管理22按有關(guān)規(guī)定簽字查看圖紙等主要設(shè)計(jì)文件是否存在設(shè)計(jì)文 件標(biāo)題欄內(nèi)沒有按有關(guān)規(guī)定履行簽字手 續(xù).2.3在外單位 地圖樣上簽字通過詢問、查看存檔圖紙等設(shè)計(jì)文件、了 解

10、等方式，查看本單位設(shè)計(jì)人員是否在在 外單位地圖樣上簽字.3其他3.1超范圍設(shè) 計(jì)查看圖紙等主要設(shè)計(jì)文件，是否存在超越 設(shè)計(jì)許可證批準(zhǔn)地級(jí)別、品種范圍設(shè) 計(jì)情況.3.2損失或者 事故是否有因設(shè)計(jì)違反現(xiàn)行法規(guī)、安全技術(shù)規(guī) 范、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失或者事 故3.3涂改或轉(zhuǎn)讓是否存在涂改設(shè)計(jì)許可證，將設(shè)計(jì)許可證轉(zhuǎn)讓或變相轉(zhuǎn)讓給其他單位使用 地.3.4試設(shè)計(jì)地 圖紙交付制造查看圖紙等主要設(shè)計(jì)文件，是否存在將試 設(shè)計(jì)地圖紙交付制造地.3.5上報(bào)年度 綜合報(bào)告查看每年上報(bào)地年度綜合報(bào)告.存在冋題：項(xiàng)目要求存在冋題結(jié)論三、設(shè)計(jì)工作質(zhì)量 <抽查覆蓋設(shè)計(jì)項(xiàng)目地至少1套設(shè)計(jì)文件，一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目地至少抽 2

11、套）1各類設(shè)計(jì)技術(shù)要求是否有正式公布地文件查有關(guān)文件.2是否制定了相應(yīng)地設(shè)計(jì)管理程序或制度，對(duì)設(shè)計(jì)前后地接口、過程、控制環(huán)節(jié)、相 互關(guān)系進(jìn)行了明確，以及明確了相關(guān)部門 和人員地職責(zé)等查工作程序或管理制度.3是否有適合工作需要地設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定、 規(guī)范，其內(nèi)容是否符合有關(guān)法規(guī)、安全技 術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等地規(guī)定.查相應(yīng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定、規(guī)范.4是否米用了相關(guān)技術(shù)規(guī)定、規(guī)范規(guī)定地 設(shè)計(jì)文件格式.查圖紙等設(shè)計(jì)文件格式.5是否按照體系規(guī)定要求進(jìn)行了設(shè)計(jì).查看設(shè)計(jì)地編 制、采用依據(jù)、 設(shè)計(jì)實(shí)施、出圖 等過程、控制環(huán) 節(jié)是否與體系規(guī) 定致.6圖紙等設(shè)計(jì)文件地簽署是否符合規(guī)定程 序,簽署人員是否符合要求.設(shè)計(jì)、校核、審

12、批、批準(zhǔn)等人員 地簽署是否符合 要求.7設(shè)計(jì)文件是否齊全.是否有體系規(guī)定 地設(shè)計(jì)文件或者 用戶要求地設(shè)計(jì) 文件.8設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評(píng)定.< 見核查表）核查圖紙等設(shè)計(jì)文件情況.存在問題:檢查人員：年 月 日壓力容器設(shè)計(jì)文件審查表容器名稱容器類別設(shè)計(jì)圖號(hào)容器級(jí)別設(shè)計(jì)壓力設(shè)計(jì)溫度介質(zhì)主體材質(zhì)序號(hào)審查內(nèi)容存在冋題結(jié)論1設(shè)計(jì) 文件 完整 性1.1設(shè)計(jì)任務(wù)書或條件圖1.2設(shè)計(jì)圖樣 裝配圖、零部件圖）1.3計(jì)算書1.4管口方位1.5各級(jí)設(shè)計(jì)人員是否按規(guī)定簽署1.6校核、審核記錄以及標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄1.7質(zhì)量評(píng)定1.8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告3類壓力容器）1.9安裝與使用維修說明2容規(guī) 執(zhí)行 情況2.1容器類別劃分是否正

13、確2.2設(shè)計(jì)總圖應(yīng)符合容規(guī)第條2.3技術(shù)特性表中引用地法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)是否正確3設(shè)計(jì) 參數(shù) 確定3.1設(shè)計(jì)溫度3.2設(shè)計(jì)壓力3.3腐蝕裕量3.4焊接接頭系數(shù)3.5介質(zhì) 組分）3.6自然條件 3.7儲(chǔ)存液化氣體地儲(chǔ)罐應(yīng)注明裝量系數(shù)4材料 選擇4.1腐蝕性 應(yīng)力、晶間、均勻腐蝕）4.2適應(yīng)咼溫、低溫性4.3供貨狀態(tài)4.4逐張超聲檢測 容規(guī)第2.5條）4.5材料復(fù)驗(yàn) 容規(guī)第2.11條）4.6焊接材料選擇5結(jié)構(gòu)5.1滿足工藝操作條件5.2補(bǔ)強(qiáng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)5.3密封面選擇5.4焊接結(jié)構(gòu) 容規(guī)第3.14條）5.5無損檢測5.6支座位置以及布置5.7便于防空、放凈5.8安全附件、檢查孔 容規(guī)第 8、3.18 條）6強(qiáng)

14、度 計(jì)算6.1符合GB150等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)6.2設(shè)計(jì)軟件6.3輸入數(shù)據(jù)正確性6.4開孔補(bǔ)強(qiáng)范圍是否足夠6.5法蘭計(jì)算應(yīng)力是否合理6.6安全附件計(jì)算書6.7支座應(yīng)力校核7制造 檢驗(yàn) 要求7.1熱處理 容規(guī)第4.6條）7.2無損檢測方法及要求容規(guī)第 4.5條）7.3耐壓實(shí)驗(yàn)、泄露實(shí)驗(yàn) 容規(guī)第4.7、第4.8 條）7.4預(yù)防腐蝕地要求7.5安全附件7.6包裝、運(yùn)輸、現(xiàn)場組焊和安裝要求7.7特殊制造要求8圖面F=p 曰. 質(zhì)量8.1符合現(xiàn)行制圖標(biāo)準(zhǔn)8.2圖面布置8.3視圖及剖圖、剖視面完整性8.4標(biāo)題欄完整性8.5選用標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、是否有效8.6尺寸標(biāo)注、文字錯(cuò)漏9 節(jié)能 要求9.1經(jīng)濟(jì)型9.2換熱容器地能效要求9.3絕熱措施存在冋題:注：每一項(xiàng)無問題地在結(jié)論欄打“ V