訂單(合同)簽訂審批流程

1、訂單（合同）簽訂審批流程一、總則本流程目的：規(guī)范訂單（合同）的簽訂、履行和付款程序，并最大限度的規(guī)避風(fēng)險。適用范圍：適用于廣東智慧電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）簽署的所有經(jīng)濟類訂單（合同）的管理，不適用于勞動合同等其他類訂單（合同）的管理。定義：訂單（合同）是企業(yè)經(jīng)濟活動的準則，既可以維護企業(yè)的利益，也明確規(guī)定了企業(yè)的責(zé)任和義務(wù)，是企業(yè)經(jīng)濟活動必須遵守的法律規(guī)范。意義：訂單（合同）審批可以保證訂單（合同）內(nèi)容滿足國家法律、 法規(guī)和政策的要求， 貫徹平等互利、協(xié)商一致和等價有償?shù)脑瓌t，同時，最大限度降低企業(yè)的各種風(fēng)險。二、訂單（合同）審批流程圖訂單（合同）審批共包括 7個環(huán)節(jié)：繕制訂單

2、（合同）文本、審核業(yè)務(wù)風(fēng)險、審核法律 風(fēng)險、審核財務(wù)風(fēng)險、審批、簽署訂單（合同）和登記存檔。三、產(chǎn)品訂購訂單審批流程產(chǎn)品訂購（含增購）訂單是指客戶（用戶）只購買產(chǎn)品的訂單。審批流程詳細說明如下：F1.繕制訂單（合同）文本繕制訂單（合同）文本是指根據(jù)雙方協(xié)商的結(jié)果及相關(guān)資料起草訂單文本的過程。只有采用非標準樣本的訂單（合同）需要繕制訂單（合同）文本。工作內(nèi)容：1. 收集相關(guān)信息在繕制非標準訂單（合同）文本之前，相關(guān)KPI 負責(zé)人必須收集相關(guān)信息， 包括業(yè)務(wù)協(xié)商的結(jié)果、公司以前的訂單（合同）樣本、類似訂單（合同）的標準樣本等，作為起草訂單（合同）文本的基礎(chǔ)，同時將相關(guān)資料作為訂單（合同）附件。2.

3、 制定訂單（合同）框架根據(jù)訂單（合同）的價格條款、交易方式等條件，同一類型的訂單（合同）也具有不同的框架體系，因此，在起草非標準訂單（合同）文本之前，必須先確定訂單（合同）的框架體系，根據(jù)價格條款、交易方式確定應(yīng)包括的訂單（合同）類型。3. 起草訂單（合同）文本對于訂單 （合同） 框架中的非標準訂單 （合同） ， 訂單 （合同） 文本的起草必須遵循 中 華人民共和國民法通則及中華人民共和國合同法等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，保證條款的合法性、 嚴密性和可行性。 對于關(guān)鍵條款， 如數(shù)量條款、 質(zhì)量條款、 價格條款、 付款方式、付款時間、違約條款等，必須向公司的法律顧問咨詢，保證用詞準確，沒有歧義，同時

4、還必須對訂單（合同）的盈虧狀況進行預(yù)測。4. 上報訂單（合同）在起草完訂單（合同）文本之后，相關(guān)KPI 負責(zé)人必須仔細檢查訂單（合同）的各項條款，保證內(nèi)容完整，用詞準確，沒有文字錯誤。并將檢查過的訂單（合同）文本及盈虧預(yù)測等相關(guān)附件上報上級主管。F2. 審核業(yè)務(wù)風(fēng)險審核業(yè)務(wù)風(fēng)險主要是評價訂單的業(yè)務(wù)前景、業(yè)務(wù)利潤、訂單交期和回款風(fēng)險。1. 業(yè)務(wù)風(fēng)險審核流程訂單業(yè)務(wù)風(fēng)險審核共包括但不限于以下環(huán)節(jié)：KPI負責(zé)人-分公司負責(zé)人-商務(wù)部-營銷/客服中心-審計部-財務(wù)部-物資部-總經(jīng)理。詳見附件 1訂單（合同）審批流程圖:TJ流程監(jiān)管人：質(zhì)量部編制日期：2012.9.18原理一菜需變更意向客尸變更意向NO

5、YES - YESKPI責(zé)任人區(qū)域商務(wù)專員商務(wù)經(jīng)理高層領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)經(jīng)理訂單（合同）草本NO言息不全售中經(jīng)理審計經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理YES信息齊全訂單（合|同）審批表YES無技術(shù)問題，無需我方施工變更申請商談簽訂簽約合同 原件簽約合同 審核1簽約合同復(fù) 印備案入納入訂單 k（合同）臺賬簽約合同 核準J簽約合同-*原件歸檔按合同規(guī) 約下達備 貨指令文檔訂單（合 同）草本訂單（合同）審批表補虧責(zé)任承諾書C訂單（合同）臺賬工作內(nèi)容：、 評價業(yè)務(wù)前景公司的部門主管在拿到相關(guān)KPI 負責(zé)人繕制的訂單文本后， 首先需要對業(yè)務(wù)的發(fā)展前景進行評估。 對于有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)， 可以考慮適當(dāng)增加優(yōu)惠條款， 以維護雙方的長期合作關(guān)

6、系； 對于臨時性和沒有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)， 必須對其它業(yè)務(wù)風(fēng)險進行嚴格審核， 并提出修改建議。、 審核毛利、評價業(yè)務(wù)利潤在確定了業(yè)務(wù)的發(fā)展前景之后， 部門主管需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展前景來確定訂單的利潤水平，同時將訂單的盈虧預(yù)測與相應(yīng)的利潤水平作對比。 如滿足利潤要求， 則簽字同意， 否則提出修改建議。、 評價風(fēng)險控制措施：在訂單滿足了業(yè)務(wù)發(fā)展需求和利潤要求之后， 還必須對訂單中的風(fēng)險控制措施進行評估，檢查訂單條款是否對可能出現(xiàn)的風(fēng)險采取了恰當(dāng)?shù)囊?guī)避措施。 如果規(guī)避措施得當(dāng)， 則簽字同意，否則提出修改建議。KPI 責(zé)任人、分公司負責(zé)人、商務(wù)部經(jīng)理、營銷中心/ 客服中心總監(jiān)、審計部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、物資部經(jīng)

7、理、總經(jīng)理參與對訂單履行進行評價。產(chǎn)品訂購訂單審批各部門職責(zé)及審核重點：適用表單：附件2 合同審批表（ 1 ） KPI 責(zé)任人 負責(zé)起草訂單，訂單應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊全、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確、期限和數(shù)字準確，應(yīng)包括：A訂單（合同）名稱；日甲乙方名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話；C甲乙方法人代表或其合法代理人簽字、公司公章或合同專用章；D訂單（合同）簽訂日期；E、標的（內(nèi)容）；F、數(shù)量、質(zhì)量；G價款或酬金；H履約方式、地點、費用的承擔(dān)；I 、違約責(zé)任（甲乙方權(quán)利和義務(wù)） ；J、生效、實效條件；K、爭議解決的方法；L、訂單（合同）的份數(shù)及附件；M保密條款（視合同性質(zhì)需要）（2）

8、分公司負責(zé)人審核的重點為訂單（合同）文字和結(jié)構(gòu)、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)、工期、進度、質(zhì)量、履約、擔(dān)保、保修等條款；（ 3 ）商務(wù)部 負責(zé)訂單 （ 合同 ） 的商務(wù)條款，確認待簽訂單（ 合同 ） 與審批調(diào)整建議的一致性；（ 4 ）審計部審核法律風(fēng)險，詳見F3（ 5 ）財務(wù)部審核重點為簽約公司名稱、 合同價款支付方式、 發(fā)票形式、 代扣代繳等與財務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款；詳見 F4（ 6 ）物資部 審核重點產(chǎn)品交期進度、產(chǎn)品質(zhì)量要求。F3. 審核法律風(fēng)險審核法律風(fēng)險是對訂單（合同）的合法性、嚴密性、可行性進行審核。這項工作由公司的法律顧問全面負責(zé)。只有非標準樣本訂單（合同）

9、需要進行法律風(fēng)險審核。工作內(nèi)容：、 審核合法性當(dāng)事人有無簽訂、履行該訂單（合同）的權(quán)利能力和行為能力；訂單（合同）內(nèi)容是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定；當(dāng)事人的意思表達是否真實、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。、 審核嚴密性訂單（合同）應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。、 審核可行性當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行訂單（合同）的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；訂單（合同）非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。、 修改訂單（合同）文本在公司的法律顧問對訂單 （合同） 文本提出修改建議后， 相關(guān) KPI 責(zé)任人必須

10、嚴格依據(jù)修改意見對訂單（合同）文本進行修改，保證訂單（合同）的合法性、嚴密性和可行性。F4. 審核財務(wù)風(fēng)險審核財務(wù)風(fēng)險是評價訂單（合同）的資金調(diào)撥、付款條件和財務(wù)費用。工作內(nèi)容：、 評價付款條件：對于銷售訂單（合同） ，根據(jù)對方的信用等級評價訂單（合同）的付款條件，可以有效的降低企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險；對于采購訂單（合同） ，采用有利的付款條件，可以降低企業(yè)的資金成本，并提高公司的資金周轉(zhuǎn)率。因此，財務(wù)部門必須審核訂單（合同）的付款條件，并提出審核意見。、評價訂單（合同）的資金調(diào)撥：公司的財務(wù)部門需要根據(jù)公司的資金狀況對訂單 （合同） 的資金調(diào)撥提出建議， 使訂單（合同）執(zhí)行中資金的流入、流出滿足公司

11、整體的資金計劃安排。、 評價訂單（合同）的贏利性：必須考慮資金成本，從財務(wù)角度對訂單（合同）的贏利性進行預(yù)測。因此，財務(wù)部門必須在考慮了財務(wù)費用的基礎(chǔ)上，對訂單（合同）的盈虧進行預(yù)測，從財務(wù)角度提出訂單（合同）贏利性的意見。F5. 審批審批是指公司總經(jīng)理對訂單（合同）做出最后的決策。1） 、 工作內(nèi)容：公司總經(jīng)理在業(yè)務(wù)風(fēng)險評價表和財務(wù)風(fēng)險評價表的基礎(chǔ)上，根據(jù)對業(yè)務(wù)特點及公司資金狀況的了解，對訂單（合同） 的業(yè)務(wù)風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險做出綜合評價。若同意部門主管對業(yè)務(wù)風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險的評價，則簽字認可，否則提出審批意見。F6. 簽署訂單（合同）簽署訂單（合同）也就是使訂單（合同）具備法律效力的過程。1）

12、、工作內(nèi)容、確認訂單（合同）：在訂單（合同）完成公司內(nèi)部的審批過程之后，應(yīng)盡快組織、協(xié)調(diào)訂單（合同）相關(guān)單位（主要包括用戶、供應(yīng)商、運輸單位、保險公司以及訂單（合同）中所涉及的必須簽章的單位和部門）完成訂單（合同）在相關(guān)單位的確認過程。、 簽署訂單（合同） ：在訂單（合同）完成內(nèi)部審批和外部審批過程之后，公司必須至少準備四份訂單（合同）正本（其中三份供公司內(nèi)部相關(guān)部門使用）,由公司總經(jīng)理和訂單（合同）相關(guān)方的法定代表共同簽字、蓋章，使訂單（合同）生效。公司總經(jīng)理可親自簽署訂單（合同） ，也可簽署授權(quán)書，由授權(quán)人簽字，完成訂單（合同）的簽署過程。F7. 登記存檔訂單（合同）的登記存檔是公司檔案管

13、理的重要內(nèi)容。工作內(nèi)容：1） 、 填寫訂單（合同）要素一覽表訂單（合同）簽署之后，相關(guān)部門的 KPI 責(zé)任人必須填寫訂單（合同）信息一覽表，將訂單（合同）正本中的關(guān)鍵條款摘錄出來，滿足日常工作需要。2） 、存檔使用訂單（合同）簽署完畢，三份訂單（合同）正本應(yīng)交公司檔案管理部門登記、編號。公司檔案管理部門在訂單（合同）登記存檔之后，必須將訂單（合同）正本交業(yè)務(wù)相關(guān)部門一份，如果是長期訂單（合同）還應(yīng)交財務(wù)部門保存一份，以便為日常工作提供方便。四、系統(tǒng)集成項目合同審批流程系統(tǒng)集成項目合同是指客戶（用戶） 不僅購買產(chǎn)品， 而且購買項目建設(shè)實施的合同。 審批流程詳細說明如下：其中F1.繕制訂單文本、F

14、3.審核法律風(fēng)險、F4.審核財務(wù)風(fēng)險、F5.審批、F6.簽署訂單 （合同） 、 F7. 登記存檔這六項流程與三、 產(chǎn)品訂購訂單審批流程一致。F2. 審核業(yè)務(wù)風(fēng)險審核業(yè)務(wù)風(fēng)險主要是評價系統(tǒng)集成項目合同的業(yè)務(wù)前景、 業(yè)務(wù)利潤、 工程交期 （二次開發(fā)、物資備貨、工程施工）和回款風(fēng)險。1. 業(yè)務(wù)風(fēng)險審核流程系統(tǒng)集成項目合同業(yè)務(wù)風(fēng)險審核共包括但不限于以下環(huán)節(jié)：KPI負責(zé)人-分公司負責(zé)人-商務(wù)部-營銷/客服中心-售前技術(shù)支持部-客戶定制開發(fā)部-硬件應(yīng)用部-審計部-財 務(wù)部-物資部-售中部-副總經(jīng)理-總經(jīng)理。詳見附件 1 訂單（合同）審批流程圖工作內(nèi)容：、 評價業(yè)務(wù)前景公司的部門主管在拿到相關(guān)KPI 負責(zé)人

15、繕制的系統(tǒng)集成項目合同文本后，首先需要對業(yè)務(wù)的發(fā)展前景進行評估。對于有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)，可以考慮適當(dāng)增加優(yōu)惠條款，以維護雙方的長期合作關(guān)系；對于臨時性和沒有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)，必須對其它業(yè)務(wù)風(fēng)險進行嚴格審核，并提出修改建議。、 審核毛利 1 毛利 2 評價業(yè)務(wù)利潤在確定了業(yè)務(wù)的發(fā)展前景之后，部門主管需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展前景來確定系統(tǒng)集成項目合同的利潤水平，同時將系統(tǒng)集成項目合同的盈虧預(yù)測與相應(yīng)的利潤水平作對比。如滿足利潤要求，則簽字同意，否則提出修改建議。、 評價風(fēng)險控制措施：在系統(tǒng)集成項目合同滿足了業(yè)務(wù)發(fā)展需求和利潤要求之后，還必須對合同中的風(fēng)險控制措施進行評估，檢查系統(tǒng)集成項目合同條款是否對可能出現(xiàn)

16、的風(fēng)險采取了恰當(dāng)?shù)囊?guī)避措施。如果規(guī)避措施得當(dāng)，則簽字同意，否則提出修改建議。KPI 責(zé)任人、分公司負責(zé)人、商務(wù)部經(jīng)理、營銷中心/ 客服中心總監(jiān)、售前技術(shù)支持部經(jīng)理、客戶定制開發(fā)部經(jīng)理、硬件應(yīng)用部經(jīng)理、審計部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、物資部經(jīng)理、售中部經(jīng)理、各分管副總、總經(jīng)理參與對系統(tǒng)集成項目合同履行進行評價。系統(tǒng)集成項目合同審批由商務(wù)部組織會簽；會簽各部門職責(zé)及審核重點：適用表單：附件3訂單（合同）審批表（ 1 ） KPI 責(zé)任人 負責(zé)起草系統(tǒng)集成項目合同， 合同應(yīng)做到內(nèi)容合法、 條款齊全、 文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確、期限和數(shù)字準確，應(yīng)包括：A、系統(tǒng)集成項目合同名稱；B、甲乙方名稱及

17、地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話；C、甲乙方法人代表或其合法代理人簽字、公司公章或合同專用章；H合同簽訂日期；E、標的（內(nèi)容）；F、數(shù)量、質(zhì)量；G價款或酬金（工程計價方法、工程款支付方式）；H、履約方式、地點、費用的承擔(dān)；I 、違約責(zé)任（甲乙方權(quán)利和義務(wù)） ；J 、生效、實效條件；K、爭議解決的方法；L、合同的份數(shù)及附件；M保密條款（視合同性質(zhì)需要）（2） 分公司負責(zé)人審核的重點系統(tǒng)集成項目合同文字和結(jié)構(gòu)、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)、工期、進度、質(zhì)量、履約、擔(dān)保、保修等條款；（ 3 ）商務(wù)部 負責(zé)審核系統(tǒng)集成項目合同的商務(wù)條款，確認待簽合同與審批調(diào)整建議的一致性；詳見附件3訂單（合同

18、）審批表（ 4 ）技術(shù)中心（ 售前技術(shù)支持部、客戶定制開發(fā)部、硬件應(yīng)用部） 負責(zé)審核系統(tǒng)集成項目合同的各項技術(shù)條款；詳見附件3訂單（合同）審批表（ 5 ）審計部審核法律風(fēng)險，詳見F3（ 6 ）財務(wù)部審核重點：包括但不限于簽約公司名稱、系統(tǒng)集成項目合同價款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款；詳見 F4（ 7 ）物資部審核重點包括但不限于產(chǎn)品交期進度、產(chǎn)品質(zhì)量要求、產(chǎn)品成本控制。（ 8 ）售中部審核重點：包括但不限于項目實施進度、驗收標準、免費質(zhì)保期、服務(wù)方式。會簽原則及訂單（合同）審批補充條款：A各部門審核遵循本部門崗位職責(zé)；遵循責(zé)任追溯原則：由上一環(huán)節(jié)負責(zé)追溯下一環(huán)節(jié)，催

19、辦者也是檢查者。停滯時間1個工作日，可逐級投訴，總經(jīng)理收到投訴并經(jīng)查實為有效投訴者，每次扣罰相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月績效10%。被有效投訴者相關(guān)責(zé)任人直接上司負連帶責(zé)任，每次扣罰當(dāng)月績效5%。被有效投訴者相關(guān)責(zé)任人間接上司（直接上司的直接上司）負連帶責(zé)任，每次扣罰當(dāng)月績效 2%。B、營銷中心的流程接口人為商務(wù)助理，所有流程都應(yīng)通過商務(wù)助理執(zhí)行、反饋、備份。C、所有訂單（合同）審批流程中需要提供的資料，應(yīng)由 KPI責(zé)任人自行完成。12 個環(huán)DK系統(tǒng)集成項目合同金額R人民幣五萬元整，或新用戶業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)風(fēng)險審核流程節(jié)必須各部門負責(zé)人均簽字確認審核通過。適用表單：附件 3訂單（合同）審批表E、訂單（合同）金額人

20、民幣五萬元整，或老用戶增購業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)風(fēng)險審核流程12個環(huán)節(jié)無需每個部門負責(zé)人簽字確認，僅需相關(guān)涉及部門及總經(jīng)理簽字確認（綠色通道）。適用表單：附件2合同審批表F、對外報價一律必須通過審計部（財務(wù)部）審核通過。G準系統(tǒng)集成項目合同項目、 處于立項階段后停滯不前重要項目，全國范圍內(nèi)總經(jīng)理親點項目，該項目的項目經(jīng)理必須與商務(wù)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理每周報出進度表， 與總經(jīng)理單列匯報。訂單（合同）金額審批權(quán)限表單位：萬元科目合同金額審批流程KPI責(zé)任人商務(wù)部營銷總監(jiān)審計部總經(jīng)理董事長訂單（合同）金額50>Q-擬稿核轉(zhuǎn)核準100 >Q> 50-擬稿核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準200 > Q> 100

21、-擬稿核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準500 > Q> 200-擬稿核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準1000 >Q> 500-擬稿核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準H、訂單（合同）利潤審批權(quán)限表單位：萬元科目毛利率審批流程分公司、事業(yè)部商務(wù)部營銷總監(jiān)審計部總經(jīng)理項目銷售合同一級項目>25%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準>20%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準>10%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準< 10%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準二級項目>40%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準>30%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準>25%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準<25%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準三級項目&

22、gt;50%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準>40%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準<40%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準產(chǎn)品銷售合同直銷>30%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準>25%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準>20%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準<20%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準渠道（含項目型>0%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準合作）>-5%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準>-10%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準>-10%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準I、訂單（合同）付款條件審批權(quán)限科目付款方式審批流程分公司、事業(yè) 部商務(wù)部營銷總監(jiān)審計 部總經(jīng)理預(yù)付設(shè)備到 場初驗終驗項目銷 售

23、合同>30%>50%>80%>95%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準0>30%>60%>95%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準00>60%>95%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準00<60%<95%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準產(chǎn)品銷售合同>50%=100%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準>30%>95%100%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準0>80%100%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準0< 80%< 100%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準渠道銷售合同>50%=100%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準<50%=100%-KPI責(zé)

24、任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準<50%< 100%= 100%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準0< 100%100%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準J、質(zhì)保金比例審批權(quán)限科目質(zhì)保金比例審批流程分公司、事業(yè)部商務(wù)部營銷總監(jiān)審計部總經(jīng)理項目銷售合同<5%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準<10%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準>10%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準產(chǎn)品銷售合同=0%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準<5%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準<10%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準渠道銷售合同=0%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準>0%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準>5%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準K、銷售商務(wù)接待費用審批權(quán)限是指在項目或產(chǎn)品銷售過程中， 因達成訂單（合同）需要而產(chǎn)生的銷售商務(wù)接待費用。科目商務(wù)接待 費用支付方式和比例審批流程分公司、事業(yè) 部商務(wù)