訂單(合同)簽訂審批流程

1、訂單（合同）簽訂審批流程一、總則本流程目的：規(guī)范訂單（合同）的簽訂、履行和付款程序，并最大限度的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。適用范圍：適用于廣東智慧電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）簽署的所有經(jīng)濟(jì)類訂單（合同）的管理，不適用于勞動(dòng)合同等其他類訂單（合同）的管理。定義：訂單（合同）是企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的準(zhǔn)則，既可以維護(hù)企業(yè)的利益，也明確規(guī)定了企業(yè)的責(zé)任和義務(wù)，是企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)必須遵守的法律規(guī)范。意義：訂單（合同）審批可以保證訂單（合同）內(nèi)容滿足國(guó)家法律、 法規(guī)和政策的要求， 貫徹平等互利、協(xié)商一致和等價(jià)有償?shù)脑瓌t，同時(shí)，最大限度降低企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。二、訂單（合同）審批流程圖訂單（合同）審批共包括 7個(gè)環(huán)節(jié)：繕制訂單

2、（合同）文本、審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、審核法律 風(fēng)險(xiǎn)、審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、審批、簽署訂單（合同）和登記存檔。三、產(chǎn)品訂購(gòu)訂單審批流程產(chǎn)品訂購(gòu)（含增購(gòu)）訂單是指客戶（用戶）只購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的訂單。審批流程詳細(xì)說(shuō)明如下：F1.繕制訂單（合同）文本繕制訂單（合同）文本是指根據(jù)雙方協(xié)商的結(jié)果及相關(guān)資料起草訂單文本的過(guò)程。只有采用非標(biāo)準(zhǔn)樣本的訂單（合同）需要繕制訂單（合同）文本。工作內(nèi)容：1. 收集相關(guān)信息在繕制非標(biāo)準(zhǔn)訂單（合同）文本之前，相關(guān)KPI 負(fù)責(zé)人必須收集相關(guān)信息， 包括業(yè)務(wù)協(xié)商的結(jié)果、公司以前的訂單（合同）樣本、類似訂單（合同）的標(biāo)準(zhǔn)樣本等，作為起草訂單（合同）文本的基礎(chǔ)，同時(shí)將相關(guān)資料作為訂單（合同）附件。2.

3、 制定訂單（合同）框架根據(jù)訂單（合同）的價(jià)格條款、交易方式等條件，同一類型的訂單（合同）也具有不同的框架體系，因此，在起草非標(biāo)準(zhǔn)訂單（合同）文本之前，必須先確定訂單（合同）的框架體系，根據(jù)價(jià)格條款、交易方式確定應(yīng)包括的訂單（合同）類型。3. 起草訂單（合同）文本對(duì)于訂單 （合同） 框架中的非標(biāo)準(zhǔn)訂單 （合同） ， 訂單 （合同） 文本的起草必須遵循 中 華人民共和國(guó)民法通則及中華人民共和國(guó)合同法等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，保證條款的合法性、 嚴(yán)密性和可行性。 對(duì)于關(guān)鍵條款， 如數(shù)量條款、 質(zhì)量條款、 價(jià)格條款、 付款方式、付款時(shí)間、違約條款等，必須向公司的法律顧問(wèn)咨詢，保證用詞準(zhǔn)確，沒(méi)有歧義，同時(shí)

4、還必須對(duì)訂單（合同）的盈虧狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)。4. 上報(bào)訂單（合同）在起草完訂單（合同）文本之后，相關(guān)KPI 負(fù)責(zé)人必須仔細(xì)檢查訂單（合同）的各項(xiàng)條款，保證內(nèi)容完整，用詞準(zhǔn)確，沒(méi)有文字錯(cuò)誤。并將檢查過(guò)的訂單（合同）文本及盈虧預(yù)測(cè)等相關(guān)附件上報(bào)上級(jí)主管。F2. 審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要是評(píng)價(jià)訂單的業(yè)務(wù)前景、業(yè)務(wù)利潤(rùn)、訂單交期和回款風(fēng)險(xiǎn)。1. 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核流程訂單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核共包括但不限于以下環(huán)節(jié)：KPI負(fù)責(zé)人-分公司負(fù)責(zé)人-商務(wù)部-營(yíng)銷(xiāo)/客服中心-審計(jì)部-財(cái)務(wù)部-物資部-總經(jīng)理。詳見(jiàn)附件 1訂單（合同）審批流程圖:TJ流程監(jiān)管人：質(zhì)量部編制日期：2012.9.18原理一菜需變更意向客尸變更意向NO

5、YES - YESKPI責(zé)任人區(qū)域商務(wù)專員商務(wù)經(jīng)理高層領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)經(jīng)理訂單（合同）草本NO言息不全售中經(jīng)理審計(jì)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理YES信息齊全訂單（合|同）審批表YES無(wú)技術(shù)問(wèn)題，無(wú)需我方施工變更申請(qǐng)商談簽訂簽約合同 原件簽約合同 審核1簽約合同復(fù) 印備案入納入訂單 k（合同）臺(tái)賬簽約合同 核準(zhǔn)J簽約合同-*原件歸檔按合同規(guī) 約下達(dá)備 貨指令文檔訂單（合 同）草本訂單（合同）審批表補(bǔ)虧責(zé)任承諾書(shū)C訂單（合同）臺(tái)賬工作內(nèi)容：、 評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)前景公司的部門(mén)主管在拿到相關(guān)KPI 負(fù)責(zé)人繕制的訂單文本后， 首先需要對(duì)業(yè)務(wù)的發(fā)展前景進(jìn)行評(píng)估。 對(duì)于有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)， 可以考慮適當(dāng)增加優(yōu)惠條款， 以維護(hù)雙方的長(zhǎng)期合作關(guān)

6、系； 對(duì)于臨時(shí)性和沒(méi)有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)， 必須對(duì)其它業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格審核， 并提出修改建議。、 審核毛利、評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)利潤(rùn)在確定了業(yè)務(wù)的發(fā)展前景之后， 部門(mén)主管需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展前景來(lái)確定訂單的利潤(rùn)水平，同時(shí)將訂單的盈虧預(yù)測(cè)與相應(yīng)的利潤(rùn)水平作對(duì)比。 如滿足利潤(rùn)要求， 則簽字同意， 否則提出修改建議。、 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施：在訂單滿足了業(yè)務(wù)發(fā)展需求和利潤(rùn)要求之后， 還必須對(duì)訂單中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評(píng)估，檢查訂單條款是否對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)采取了恰當(dāng)?shù)囊?guī)避措施。 如果規(guī)避措施得當(dāng)， 則簽字同意，否則提出修改建議。KPI 責(zé)任人、分公司負(fù)責(zé)人、商務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)中心/ 客服中心總監(jiān)、審計(jì)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、物資部經(jīng)

7、理、總經(jīng)理參與對(duì)訂單履行進(jìn)行評(píng)價(jià)。產(chǎn)品訂購(gòu)訂單審批各部門(mén)職責(zé)及審核重點(diǎn)：適用表單：附件2 合同審批表（ 1 ） KPI 責(zé)任人 負(fù)責(zé)起草訂單，訂單應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊全、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確、期限和數(shù)字準(zhǔn)確，應(yīng)包括：A訂單（合同）名稱；日甲乙方名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話；C甲乙方法人代表或其合法代理人簽字、公司公章或合同專用章；D訂單（合同）簽訂日期；E、標(biāo)的（內(nèi)容）；F、數(shù)量、質(zhì)量；G價(jià)款或酬金；H履約方式、地點(diǎn)、費(fèi)用的承擔(dān)；I 、違約責(zé)任（甲乙方權(quán)利和義務(wù)） ；J、生效、實(shí)效條件；K、爭(zhēng)議解決的方法；L、訂單（合同）的份數(shù)及附件；M保密條款（視合同性質(zhì)需要）（2）

8、分公司負(fù)責(zé)人審核的重點(diǎn)為訂單（合同）文字和結(jié)構(gòu)、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)、工期、進(jìn)度、質(zhì)量、履約、擔(dān)保、保修等條款；（ 3 ）商務(wù)部 負(fù)責(zé)訂單 （ 合同 ） 的商務(wù)條款，確認(rèn)待簽訂單（ 合同 ） 與審批調(diào)整建議的一致性；（ 4 ）審計(jì)部審核法律風(fēng)險(xiǎn)，詳見(jiàn)F3（ 5 ）財(cái)務(wù)部審核重點(diǎn)為簽約公司名稱、 合同價(jià)款支付方式、 發(fā)票形式、 代扣代繳等與財(cái)務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款；詳見(jiàn) F4（ 6 ）物資部 審核重點(diǎn)產(chǎn)品交期進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量要求。F3. 審核法律風(fēng)險(xiǎn)審核法律風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)訂單（合同）的合法性、嚴(yán)密性、可行性進(jìn)行審核。這項(xiàng)工作由公司的法律顧問(wèn)全面負(fù)責(zé)。只有非標(biāo)準(zhǔn)樣本訂單（合同）

9、需要進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)審核。工作內(nèi)容：、 審核合法性當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該訂單（合同）的權(quán)利能力和行為能力；訂單（合同）內(nèi)容是否符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定；當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。、 審核嚴(yán)密性訂單（合同）應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。、 審核可行性當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行訂單（合同）的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；訂單（合同）非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。、 修改訂單（合同）文本在公司的法律顧問(wèn)對(duì)訂單 （合同） 文本提出修改建議后， 相關(guān) KPI 責(zé)任人必須

10、嚴(yán)格依據(jù)修改意見(jiàn)對(duì)訂單（合同）文本進(jìn)行修改，保證訂單（合同）的合法性、嚴(yán)密性和可行性。F4. 審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是評(píng)價(jià)訂單（合同）的資金調(diào)撥、付款條件和財(cái)務(wù)費(fèi)用。工作內(nèi)容：、 評(píng)價(jià)付款條件：對(duì)于銷(xiāo)售訂單（合同） ，根據(jù)對(duì)方的信用等級(jí)評(píng)價(jià)訂單（合同）的付款條件，可以有效的降低企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于采購(gòu)訂單（合同） ，采用有利的付款條件，可以降低企業(yè)的資金成本，并提高公司的資金周轉(zhuǎn)率。因此，財(cái)務(wù)部門(mén)必須審核訂單（合同）的付款條件，并提出審核意見(jiàn)。、評(píng)價(jià)訂單（合同）的資金調(diào)撥：公司的財(cái)務(wù)部門(mén)需要根據(jù)公司的資金狀況對(duì)訂單 （合同） 的資金調(diào)撥提出建議， 使訂單（合同）執(zhí)行中資金的流入、流出滿足公司

11、整體的資金計(jì)劃安排。、 評(píng)價(jià)訂單（合同）的贏利性：必須考慮資金成本，從財(cái)務(wù)角度對(duì)訂單（合同）的贏利性進(jìn)行預(yù)測(cè)。因此，財(cái)務(wù)部門(mén)必須在考慮了財(cái)務(wù)費(fèi)用的基礎(chǔ)上，對(duì)訂單（合同）的盈虧進(jìn)行預(yù)測(cè)，從財(cái)務(wù)角度提出訂單（合同）贏利性的意見(jiàn)。F5. 審批審批是指公司總經(jīng)理對(duì)訂單（合同）做出最后的決策。1） 、 工作內(nèi)容：公司總經(jīng)理在業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表的基礎(chǔ)上，根據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)特點(diǎn)及公司資金狀況的了解，對(duì)訂單（合同） 的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)做出綜合評(píng)價(jià)。若同意部門(mén)主管對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)，則簽字認(rèn)可，否則提出審批意見(jiàn)。F6. 簽署訂單（合同）簽署訂單（合同）也就是使訂單（合同）具備法律效力的過(guò)程。1）

12、、工作內(nèi)容、確認(rèn)訂單（合同）：在訂單（合同）完成公司內(nèi)部的審批過(guò)程之后，應(yīng)盡快組織、協(xié)調(diào)訂單（合同）相關(guān)單位（主要包括用戶、供應(yīng)商、運(yùn)輸單位、保險(xiǎn)公司以及訂單（合同）中所涉及的必須簽章的單位和部門(mén)）完成訂單（合同）在相關(guān)單位的確認(rèn)過(guò)程。、 簽署訂單（合同） ：在訂單（合同）完成內(nèi)部審批和外部審批過(guò)程之后，公司必須至少準(zhǔn)備四份訂單（合同）正本（其中三份供公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)使用）,由公司總經(jīng)理和訂單（合同）相關(guān)方的法定代表共同簽字、蓋章，使訂單（合同）生效。公司總經(jīng)理可親自簽署訂單（合同） ，也可簽署授權(quán)書(shū)，由授權(quán)人簽字，完成訂單（合同）的簽署過(guò)程。F7. 登記存檔訂單（合同）的登記存檔是公司檔案管

13、理的重要內(nèi)容。工作內(nèi)容：1） 、 填寫(xiě)訂單（合同）要素一覽表訂單（合同）簽署之后，相關(guān)部門(mén)的 KPI 責(zé)任人必須填寫(xiě)訂單（合同）信息一覽表，將訂單（合同）正本中的關(guān)鍵條款摘錄出來(lái)，滿足日常工作需要。2） 、存檔使用訂單（合同）簽署完畢，三份訂單（合同）正本應(yīng)交公司檔案管理部門(mén)登記、編號(hào)。公司檔案管理部門(mén)在訂單（合同）登記存檔之后，必須將訂單（合同）正本交業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)一份，如果是長(zhǎng)期訂單（合同）還應(yīng)交財(cái)務(wù)部門(mén)保存一份，以便為日常工作提供方便。四、系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同審批流程系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同是指客戶（用戶） 不僅購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品， 而且購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施的合同。 審批流程詳細(xì)說(shuō)明如下：其中F1.繕制訂單文本、F

14、3.審核法律風(fēng)險(xiǎn)、F4.審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、F5.審批、F6.簽署訂單 （合同） 、 F7. 登記存檔這六項(xiàng)流程與三、 產(chǎn)品訂購(gòu)訂單審批流程一致。F2. 審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要是評(píng)價(jià)系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同的業(yè)務(wù)前景、 業(yè)務(wù)利潤(rùn)、 工程交期 （二次開(kāi)發(fā)、物資備貨、工程施工）和回款風(fēng)險(xiǎn)。1. 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核流程系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核共包括但不限于以下環(huán)節(jié)：KPI負(fù)責(zé)人-分公司負(fù)責(zé)人-商務(wù)部-營(yíng)銷(xiāo)/客服中心-售前技術(shù)支持部-客戶定制開(kāi)發(fā)部-硬件應(yīng)用部-審計(jì)部-財(cái) 務(wù)部-物資部-售中部-副總經(jīng)理-總經(jīng)理。詳見(jiàn)附件 1 訂單（合同）審批流程圖工作內(nèi)容：、 評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)前景公司的部門(mén)主管在拿到相關(guān)KPI 負(fù)責(zé)人

15、繕制的系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同文本后，首先需要對(duì)業(yè)務(wù)的發(fā)展前景進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)，可以考慮適當(dāng)增加優(yōu)惠條款，以維護(hù)雙方的長(zhǎng)期合作關(guān)系；對(duì)于臨時(shí)性和沒(méi)有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)，必須對(duì)其它業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格審核，并提出修改建議。、 審核毛利 1 毛利 2 評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)利潤(rùn)在確定了業(yè)務(wù)的發(fā)展前景之后，部門(mén)主管需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展前景來(lái)確定系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同的利潤(rùn)水平，同時(shí)將系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同的盈虧預(yù)測(cè)與相應(yīng)的利潤(rùn)水平作對(duì)比。如滿足利潤(rùn)要求，則簽字同意，否則提出修改建議。、 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施：在系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同滿足了業(yè)務(wù)發(fā)展需求和利潤(rùn)要求之后，還必須對(duì)合同中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評(píng)估，檢查系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同條款是否對(duì)可能出現(xiàn)

16、的風(fēng)險(xiǎn)采取了恰當(dāng)?shù)囊?guī)避措施。如果規(guī)避措施得當(dāng)，則簽字同意，否則提出修改建議。KPI 責(zé)任人、分公司負(fù)責(zé)人、商務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)中心/ 客服中心總監(jiān)、售前技術(shù)支持部經(jīng)理、客戶定制開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、硬件應(yīng)用部經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、物資部經(jīng)理、售中部經(jīng)理、各分管副總、總經(jīng)理參與對(duì)系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同履行進(jìn)行評(píng)價(jià)。系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同審批由商務(wù)部組織會(huì)簽；會(huì)簽各部門(mén)職責(zé)及審核重點(diǎn)：適用表單：附件3訂單（合同）審批表（ 1 ） KPI 責(zé)任人 負(fù)責(zé)起草系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同， 合同應(yīng)做到內(nèi)容合法、 條款齊全、 文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確、期限和數(shù)字準(zhǔn)確，應(yīng)包括：A、系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同名稱；B、甲乙方名稱及

17、地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話；C、甲乙方法人代表或其合法代理人簽字、公司公章或合同專用章；H合同簽訂日期；E、標(biāo)的（內(nèi)容）；F、數(shù)量、質(zhì)量；G價(jià)款或酬金（工程計(jì)價(jià)方法、工程款支付方式）；H、履約方式、地點(diǎn)、費(fèi)用的承擔(dān)；I 、違約責(zé)任（甲乙方權(quán)利和義務(wù)） ；J 、生效、實(shí)效條件；K、爭(zhēng)議解決的方法；L、合同的份數(shù)及附件；M保密條款（視合同性質(zhì)需要）（2） 分公司負(fù)責(zé)人審核的重點(diǎn)系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同文字和結(jié)構(gòu)、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)、工期、進(jìn)度、質(zhì)量、履約、擔(dān)保、保修等條款；（ 3 ）商務(wù)部 負(fù)責(zé)審核系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同的商務(wù)條款，確認(rèn)待簽合同與審批調(diào)整建議的一致性；詳見(jiàn)附件3訂單（合同

18、）審批表（ 4 ）技術(shù)中心（ 售前技術(shù)支持部、客戶定制開(kāi)發(fā)部、硬件應(yīng)用部） 負(fù)責(zé)審核系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同的各項(xiàng)技術(shù)條款；詳見(jiàn)附件3訂單（合同）審批表（ 5 ）審計(jì)部審核法律風(fēng)險(xiǎn)，詳見(jiàn)F3（ 6 ）財(cái)務(wù)部審核重點(diǎn)：包括但不限于簽約公司名稱、系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同價(jià)款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財(cái)務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款；詳見(jiàn) F4（ 7 ）物資部審核重點(diǎn)包括但不限于產(chǎn)品交期進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量要求、產(chǎn)品成本控制。（ 8 ）售中部審核重點(diǎn)：包括但不限于項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、免費(fèi)質(zhì)保期、服務(wù)方式。會(huì)簽原則及訂單（合同）審批補(bǔ)充條款：A各部門(mén)審核遵循本部門(mén)崗位職責(zé)；遵循責(zé)任追溯原則：由上一環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)追溯下一環(huán)節(jié)，催

19、辦者也是檢查者。停滯時(shí)間1個(gè)工作日，可逐級(jí)投訴，總經(jīng)理收到投訴并經(jīng)查實(shí)為有效投訴者，每次扣罰相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月績(jī)效10%。被有效投訴者相關(guān)責(zé)任人直接上司負(fù)連帶責(zé)任，每次扣罰當(dāng)月績(jī)效5%。被有效投訴者相關(guān)責(zé)任人間接上司（直接上司的直接上司）負(fù)連帶責(zé)任，每次扣罰當(dāng)月績(jī)效 2%。B、營(yíng)銷(xiāo)中心的流程接口人為商務(wù)助理，所有流程都應(yīng)通過(guò)商務(wù)助理執(zhí)行、反饋、備份。C、所有訂單（合同）審批流程中需要提供的資料，應(yīng)由 KPI責(zé)任人自行完成。12 個(gè)環(huán)DK系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同金額R人民幣五萬(wàn)元整，或新用戶業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核流程節(jié)必須各部門(mén)負(fù)責(zé)人均簽字確認(rèn)審核通過(guò)。適用表單：附件 3訂單（合同）審批表E、訂單（合同）金額人

20、民幣五萬(wàn)元整，或老用戶增購(gòu)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核流程12個(gè)環(huán)節(jié)無(wú)需每個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，僅需相關(guān)涉及部門(mén)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)（綠色通道）。適用表單：附件2合同審批表F、對(duì)外報(bào)價(jià)一律必須通過(guò)審計(jì)部（財(cái)務(wù)部）審核通過(guò)。G準(zhǔn)系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同項(xiàng)目、 處于立項(xiàng)階段后停滯不前重要項(xiàng)目，全國(guó)范圍內(nèi)總經(jīng)理親點(diǎn)項(xiàng)目，該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理必須與商務(wù)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理每周報(bào)出進(jìn)度表， 與總經(jīng)理單列匯報(bào)。訂單（合同）金額審批權(quán)限表單位：萬(wàn)元科目合同金額審批流程KPI責(zé)任人商務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)審計(jì)部總經(jīng)理董事長(zhǎng)訂單（合同）金額50>Q-擬稿核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)100 >Q> 50-擬稿核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)200 > Q> 100

21、-擬稿核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)500 > Q> 200-擬稿核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)1000 >Q> 500-擬稿核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)H、訂單（合同）利潤(rùn)審批權(quán)限表單位：萬(wàn)元科目毛利率審批流程分公司、事業(yè)部商務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)審計(jì)部總經(jīng)理項(xiàng)目銷(xiāo)售合同一級(jí)項(xiàng)目>25%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)>20%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)>10%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)< 10%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準(zhǔn)二級(jí)項(xiàng)目>40%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)>30%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)>25%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)<25%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準(zhǔn)三級(jí)項(xiàng)目&

22、gt;50%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)>40%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)<40%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同直銷(xiāo)>30%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)>25%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)>20%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)<20%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準(zhǔn)渠道（含項(xiàng)目型>0%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)合作）>-5%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)>-10%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)>-10%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準(zhǔn)I、訂單（合同）付款條件審批權(quán)限科目付款方式審批流程分公司、事業(yè) 部商務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)審計(jì) 部總經(jīng)理預(yù)付設(shè)備到 場(chǎng)初驗(yàn)終驗(yàn)項(xiàng)目銷(xiāo) 售

23、合同>30%>50%>80%>95%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)0>30%>60%>95%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)00>60%>95%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)00<60%<95%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準(zhǔn)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同>50%=100%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)>30%>95%100%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)0>80%100%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)0< 80%< 100%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準(zhǔn)渠道銷(xiāo)售合同>50%=100%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)<50%=100%-KPI責(zé)

24、任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)<50%< 100%= 100%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)0< 100%100%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準(zhǔn)J、質(zhì)保金比例審批權(quán)限科目質(zhì)保金比例審批流程分公司、事業(yè)部商務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)審計(jì)部總經(jīng)理項(xiàng)目銷(xiāo)售合同<5%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)<10%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)>10%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準(zhǔn)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同=0%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)<5%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)<10%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準(zhǔn)渠道銷(xiāo)售合同=0%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)>0%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)>5%-KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)復(fù)核核準(zhǔn)K、銷(xiāo)售商務(wù)接待費(fèi)用審批權(quán)限是指在項(xiàng)目或產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中， 因達(dá)成訂單（合同）需要而產(chǎn)生的銷(xiāo)售商務(wù)接待費(fèi)用?？颇可虅?wù)接待 費(fèi)用支付方式和比例審批流程分公司、事業(yè) 部商務(wù)