XXX科技有限公司倉庫管理制度

1、XXX科技有限公司倉庫管理制度編號(hào)：ZDBM-SC-09-2015版號(hào)：A/0頁碼：第8頁 共 35頁 倉庫管理制度 編制： 慈明偉 日期： 2015-09-17 會(huì)簽： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 簽收范圍（打的部門簽收）部 門簽收意見簽收人/日期總經(jīng)辦 人力資源中心財(cái)務(wù)中心建廠辦市場營銷部資源整合部生產(chǎn)管理部原料/設(shè)備招采中心技術(shù)質(zhì)量部山東實(shí)驗(yàn)工廠制度流程中心設(shè)備管理部 修訂記錄日期修訂號(hào)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2014-11-25ZDZM-SC-03-2014新版潘洪亮李國江仲維水2015-09-17ZDZM-SC-09-2015修改慈明偉李國江仲維水 目錄 1.目的52.范圍53

2、.定義54.職責(zé)54.1生產(chǎn)管理部職責(zé)54.2物流倉儲(chǔ)職責(zé)54.3倉管員職責(zé)65.工作流程75.1入庫工作流程75.2出庫工作流程105.3盤點(diǎn)工作流程125.4退庫工作流程135.5滯壓物資處理146.倉管員工作規(guī)范157.記錄表單167.1相關(guān)文件167.2 相關(guān)表單167.3 說明168.流程圖178.1原材料、成本采購入庫流程圖(見附圖1:ZDBM-SC-LC01-2015)178.2成品入庫流程圖(見附圖2:ZDBM-SC-LC02-2015)178.3OEM實(shí)際成品入庫流程圖(見附圖3:ZDBM-SC-LC03-2015)178.4OEM虛擬成品入庫流程圖(見附圖4:ZDBM-SC

3、-LC04-2015)178.5原輔料出庫流程圖(見附圖5:ZDBM-SC-LC05-2015)178.6成品出庫流程圖(見附圖6:ZDBM-SC-LC06-2015)178.7倉庫盤點(diǎn)流程圖(見附圖7：ZDBM-SC-LC07-2015)178.8原輔料退庫流程圖(見附圖8:ZDBM-SC-LC08-2015)178.9客戶退貨或拒收產(chǎn)品退庫流程圖(見附圖9:ZDBM-SC-LC09-2015)171.目的實(shí)現(xiàn)倉庫管理規(guī)范化、制度化，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫職員日常作業(yè)行為，提高倉庫工作效率，保障公司物資倉儲(chǔ)安全，確保倉儲(chǔ)運(yùn)作有效管控。2.范圍XXX產(chǎn)業(yè)科技有限公司山東實(shí)驗(yàn)工廠之原料倉庫、輔料倉庫、成

4、品倉庫。3.定義儲(chǔ)存各種生產(chǎn)所需的原料、零部件、設(shè)備、機(jī)具和半成品成品的場所。4.職責(zé)4.1生產(chǎn)管理部職責(zé)4.1.1負(fù)責(zé)公司物資倉儲(chǔ)管理的策劃與實(shí)施；4.2生產(chǎn)管理部為倉庫管理的歸口部門，負(fù)責(zé)對原料、輔料及成品倉庫的日常管理及監(jiān)督。4.2倉儲(chǔ)物流職責(zé)4.2.1根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售能力，確定原材料及產(chǎn)品的安全庫存量；4.2.2及時(shí)與生產(chǎn)管理部、技術(shù)質(zhì)量部、原料/設(shè)備招采中心、生產(chǎn)車間等各部門的溝通，保證生產(chǎn)用原材料的供給和發(fā)送產(chǎn)品的成品準(zhǔn)確、合格；4.2.3組織日常輸入ERP數(shù)據(jù)，月末導(dǎo)出采購原輔料、成品的出入庫臺(tái)賬、退貨臺(tái)賬及庫存臺(tái)賬；4.2.4組織人員保證原輔料庫及成品庫的倉儲(chǔ)環(huán)境，確保庫存產(chǎn)

5、品的存放安全；4.2.5制定并實(shí)施材料庫及成品庫的管理制度和管理方法。4.3倉管員職責(zé)4.3.1負(fù)責(zé)辦理公司原料、輔料及成品入庫、出庫手續(xù)，物資出入庫臺(tái)賬處理，確?！皫?、卡、物”相符；4.3.2負(fù)責(zé)倉庫“6S”管理，合理規(guī)劃倉儲(chǔ)庫位，確保物資分類、定置擺放，并標(biāo)識(shí)清晰，擺放整齊；4.3.3負(fù)責(zé)倉庫物資的預(yù)警管理，做好安全庫存工作，對于倉庫內(nèi)部低于庫存下限或短缺的物資要及時(shí)進(jìn)行信息預(yù)警，避免物資緊急短缺影響生產(chǎn)；4.3.4負(fù)責(zé)倉庫的物資盤點(diǎn)工作，每月對管轄倉庫進(jìn)行清點(diǎn)，形成*年*月倉庫盤點(diǎn)報(bào)表、季度物資盤點(diǎn)報(bào)表、月度物資盤點(diǎn)報(bào)告、季度物資盤點(diǎn)報(bào)告、等；4.3.5負(fù)責(zé)倉庫物資安全、消防安全的管理監(jiān)

6、控，倉管員每天需要對倉庫進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄、分析并匯報(bào)；4.3.6 負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)部滯壓物資的清點(diǎn)及原因分析，按要求每月進(jìn)行定期提報(bào)。5.工作流程5.1入庫工作流程5.1.1原輔料、成品采購入庫流程圖見附圖1：ZDBM-SC-LC01-20155.1.2原輔料入庫流程5.1.2.1采購來料、成品等由采購人員到場通知質(zhì)檢員、申購人進(jìn)行來料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后提供來料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等信息方可申請入庫，如果不合格由技術(shù)質(zhì)量部按不合格品管理程序處理；5.1.2.2辦理入庫時(shí)，采購人員提供質(zhì)檢員、申購人驗(yàn)貨后簽字確認(rèn)的單據(jù)，準(zhǔn)確的來料清單（標(biāo)明來料不含稅價(jià)格）進(jìn)行ERP入庫申請，倉管員需做好單據(jù)

7、審核工作，對來料清單、采購入庫單填寫信息均確認(rèn)無誤后進(jìn)行實(shí)物對照查驗(yàn)，如果單據(jù)有誤則退回入庫申請人，由申請人重新核定、填寫信息，確認(rèn)無誤后，辦理入庫手續(xù)；5.1.2.3進(jìn)行ERP系統(tǒng)錄入，倉管員打印采購入庫單，與采購提供發(fā)票數(shù)據(jù)及入庫賬目核對無誤后交與倉庫負(fù)責(zé)人審核簽名，方可提供給采購人員；5.1.2.4入庫手續(xù)辦理完成后，倉管員將貨物歸入指定庫位，并將貨物信息標(biāo)識(shí)清楚；5.1.2.4倉管員對入庫物資及時(shí)進(jìn)行倉儲(chǔ)防護(hù)，如防塵、防潮等，并根據(jù)入庫實(shí)物數(shù)量進(jìn)行賬目處理，確保帳物相符。5.1.3車間成品入庫流程圖見附圖2：ZDBM-SC-LC02-20155.1.4車間成品入庫工作流程5.1.4.1

8、生產(chǎn)車間產(chǎn)出的成品由質(zhì)檢員進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可申請入庫，如果不合格由技術(shù)質(zhì)量部按不合格品管理程序處理；5.1.4.2辦理入庫時(shí)，入庫人員提供質(zhì)量部簽字的物料標(biāo)識(shí)卡，及成品入庫申請單進(jìn)行入庫申請，倉管員需認(rèn)真做好單據(jù)審核工作，對物料標(biāo)識(shí)卡、成品入庫申請單填寫信息均確認(rèn)無誤后進(jìn)行實(shí)物對照查驗(yàn)，如果單據(jù)與實(shí)物不符則退回入庫申請人，由申請人重新核定、填寫信息，確認(rèn)單、物無誤后辦理入庫手續(xù)；5.1.4.3倉管員進(jìn)行ERP系統(tǒng)錄入，打印產(chǎn)成品入庫單，與成品入庫申請單及入庫賬目核對后交與倉庫負(fù)責(zé)人在審核簽名；5.1.4.4入庫手續(xù)辦理完成后，倉管員通知相關(guān)人員將待入庫物資運(yùn)送至指定庫位，并將貨物信息

9、標(biāo)識(shí)清楚；5.1.4.5倉管員對入庫物資及時(shí)進(jìn)行倉儲(chǔ)防護(hù)，如防塵、防潮等，并根據(jù)入庫實(shí)物數(shù)量進(jìn)行賬目處理，確保帳物相符。5.1.5 OEM產(chǎn)品實(shí)際入庫流程圖見附圖3：ZDBM-SC-LC03-20155.1.6 OEM實(shí)際產(chǎn)品入庫工作流程5.1.6.1生產(chǎn)管理部接收OEM廠商庫存與送貨申請信息（物料清單、送貨時(shí)間、預(yù)估到達(dá)時(shí)間、聯(lián)系方式等），將發(fā)貨通知單傳達(dá)給倉儲(chǔ)，相關(guān)部門做好運(yùn)輸、倉儲(chǔ)接收工作準(zhǔn)備。5.1.6.2車輛到達(dá)后，送貨人聯(lián)系倉管員或其他接口人，由倉管員接收，提報(bào)質(zhì)檢員進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)，如果不合格由技術(shù)質(zhì)量部按不合格品管理程序處理；5.1.6.3辦理入庫時(shí)，倉

10、管員聯(lián)系技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行驗(yàn)貨，檢驗(yàn)合格后由質(zhì)檢員在來貨清單上簽字確認(rèn)，倉管員需認(rèn)真做好單據(jù)審核工作，確認(rèn)無誤后進(jìn)行實(shí)物對照查驗(yàn)，如果單據(jù)有問題則退回入庫申請人，由申請人重新核定、填寫信息，確認(rèn)無誤后，進(jìn)行實(shí)物核對，確認(rèn)單、物信息相符后辦理入庫手續(xù)；如有異常信息，及時(shí)通知生產(chǎn)管理部、OEM廠商。5.1.6.4倉管員進(jìn)行ERP系統(tǒng)錄入，打印產(chǎn)成品入庫單，備注OEM廠商，與OEM廠商提供信息核對無誤后交與倉庫負(fù)責(zé)人審核簽名；5.1.6.5入庫手續(xù)辦理完成后，倉管員通知相關(guān)人員將入庫合格物資運(yùn)送至指定庫位，并將貨物信息標(biāo)識(shí)清楚；5.1.6.6倉管員對入庫物資及時(shí)進(jìn)行倉儲(chǔ)防護(hù)，如防塵、防潮等，并根據(jù)入庫實(shí)

11、物數(shù)量進(jìn)行賬目處理，確保帳物相符。5.1.7 OEM產(chǎn)品虛擬出入庫流程圖見附圖4：ZDBM-SC-LC04-20155.1.8 OEM產(chǎn)品虛擬出入庫工作流程5.1.8.1生產(chǎn)管理部接到OEM廠商庫存與發(fā)貨申請，將發(fā)貨通知單傳遞給倉儲(chǔ)，物流反饋車輛調(diào)度信息，計(jì)劃將車輛信息告知市場營銷部，市場營銷部傳達(dá)給客戶，以便客戶做好接貨準(zhǔn)備；5.1.8.2車輛到達(dá)后，送貨人接聯(lián)系客戶端，客戶接貨并驗(yàn)收，檢驗(yàn)合格后簽收發(fā)貨回單；關(guān)于不合格品，客戶與市場營銷部溝通，如果客戶需要退貨，走客戶退貨程序；如果客戶拒收，產(chǎn)品則運(yùn)回OEM工廠；5.1.8.3送貨人獲得回單后，2-4小時(shí)內(nèi)將電子回單（PDF格式）或照片傳給

12、計(jì)劃倉儲(chǔ)，物流檢查回單簽收情況，統(tǒng)計(jì)物流費(fèi)用；并將電子回單傳到倉儲(chǔ)，庫管員依據(jù)電子回單處理進(jìn)出庫事宜，錄入ERP系統(tǒng)，完成后及時(shí)通知生產(chǎn)管理部。5.1.8.4物流供應(yīng)商將簽收回單傳遞到OEM工廠,OEM廠商將紙質(zhì)回單原單或復(fù)印件郵寄到計(jì)劃倉儲(chǔ)，庫管員將電子回單與紙質(zhì)回單進(jìn)行對比，確認(rèn)錄入信息。5.2出庫工作流程5.2.1原輔料出庫流程圖見附圖5：ZDBM-SC-LC05-20155.2.2原輔料出庫工作流程5.2.2.1車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單及生產(chǎn)指令單排產(chǎn)情況進(jìn)行原料、輔料申領(lǐng)，填寫領(lǐng)料申請單倉管員確認(rèn)申請信息符合要求后，進(jìn)行原、輔料的出庫準(zhǔn)備，如不符合程序要求，則退回車間，由車間重新審定確認(rèn)后

13、再進(jìn)行申領(lǐng)；其他各部門領(lǐng)原輔料參照此程序；5.2.2.2車間領(lǐng)用原料、輔料時(shí)，申請人填寫領(lǐng)料申請單，申請人、批準(zhǔn)人簽字后到倉庫領(lǐng)取，申領(lǐng)人與倉管員共同確認(rèn)出庫單上物料信息與實(shí)發(fā)物料是否一致（竹絲、竹束等需過磅及確定批次、分類的物料必須由倉管員及領(lǐng)用人一致到場核對方可出庫），ERP操作員打印材料出庫單，確認(rèn)出庫單、物相符，并與賬目核對無誤后交與倉庫負(fù)責(zé)人審核簽字。 5.2.3成品出庫流程圖見附圖6：ZDBM-SC-LC06-20155.2.4成品出庫工作流程5.2.4.1生產(chǎn)管理部下發(fā)發(fā)貨通知單至倉儲(chǔ)與技術(shù)質(zhì)量部，倉管員確認(rèn)發(fā)貨通知單無誤后進(jìn)行備貨，倉管員聯(lián)系質(zhì)檢員進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，如果出貨檢驗(yàn)合格

14、，則提供檢驗(yàn)合格報(bào)告，進(jìn)行發(fā)貨，如果檢驗(yàn)不合格，則不能安排出庫，同時(shí)將異常信息反饋至生產(chǎn)管理部；5.2.4.2成品出庫檢驗(yàn)合格后，進(jìn)行出庫安排，ERP打印銷售出庫單，倉管員核查發(fā)貨通知單、銷售出庫單與實(shí)物三者是否一致，確認(rèn)無誤后辦理出庫手續(xù)。確保出庫單、物相符，并與賬目核對無誤后交與倉庫負(fù)責(zé)人審核簽字。5.3盤點(diǎn)工作流程5.3.1盤點(diǎn)流程圖見附圖7：ZDBM-SC-LC07-20155.3.2盤點(diǎn)工作流程5.3.2.1為保障公司物資安全，準(zhǔn)確核查庫存實(shí)物信息，倉庫實(shí)行月度、季度、年度盤點(diǎn)，每月末、季度末、年末25日前完成盤點(diǎn)；5.3.2.2月度盤點(diǎn)由計(jì)劃倉儲(chǔ)組織、財(cái)務(wù)中心參與，報(bào)生產(chǎn)管理部、生

15、產(chǎn)總監(jiān)；季度盤點(diǎn)由計(jì)劃倉儲(chǔ)組織、財(cái)務(wù)中心參與，報(bào)生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)總監(jiān)、總經(jīng)理；年度盤點(diǎn)，由生產(chǎn)管理部組織、財(cái)務(wù)中心參與、生產(chǎn)總監(jiān)確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理；5.3.2.3倉管員根據(jù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與倉庫臺(tái)賬記錄進(jìn)行對比確認(rèn)，如果帳物相符，則形成*工廠盤點(diǎn)報(bào)告20*年度*月*倉庫盤點(diǎn)報(bào)表，由倉管員、財(cái)務(wù)中心、參與盤點(diǎn)人、生產(chǎn)管理部簽字確認(rèn)；5.3.2.4如果盤點(diǎn)實(shí)際結(jié)果與臺(tái)賬數(shù)量存在差異，倉管員需要立即查找原因，并形成書面原因報(bào)告報(bào)至生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部審查原因后，如果原因不實(shí)需要倉管員重新查找原因，再次上報(bào)差異原因后，生產(chǎn)管理部審查后上報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)進(jìn)行處理；5.3.2.5對帳物不符上報(bào)確認(rèn)后，生產(chǎn)管理部按公司處理

16、意見進(jìn)行處理，同時(shí)進(jìn)行臺(tái)賬差異調(diào)整，確保帳實(shí)相符，同時(shí)根據(jù)實(shí)際庫存情況形成倉庫庫存物資報(bào)表。5.4退庫工作流程5.4.1原輔料退庫流程圖見附件7：ZDBM-SC-LC08-20155.4.2原輔料退庫工作流程5.4.2.1生產(chǎn)車間有原料、輔料需要退庫時(shí)，由車間申請人填寫退庫申請單，注明退庫原料規(guī)格、數(shù)量及退庫原因，申請人與審核人在退庫申請單上簽字確認(rèn)；其他部門退庫參照車間退庫流程。5.4.2.2經(jīng)辦人聯(lián)系質(zhì)檢員，質(zhì)檢員對生產(chǎn)車間提報(bào)的退庫物資需要進(jìn)行狀態(tài)檢驗(yàn)，確認(rèn)原料、產(chǎn)品狀態(tài)合格及輔料性能良好后，在提報(bào)的退庫單上簽字確認(rèn)，交由車間辦理退庫；5.4.2.3倉管員對退庫單據(jù)及退庫物資信息進(jìn)行核查

17、，如果單據(jù)信息與退庫物資有誤，則退回車間，重新核對，如果信息確認(rèn)無誤，則辦理退庫手續(xù)，物品進(jìn)入相關(guān)庫位；5.4.2.4辦理入庫手續(xù)時(shí)，ERP退庫時(shí)打印產(chǎn)成品入庫單，備注退庫操作，核對退庫物料、退庫申請單、賬目及ERP單據(jù)無誤后交由負(fù)責(zé)人簽字審核。5.4.3客戶退貨或拒收產(chǎn)品退庫流程圖見附件8：ZDBM-SC-LC09-20155.4.4客戶退貨或拒收產(chǎn)品退庫工作流程5.4.4.1客戶提出退貨申請，市場營銷部需要走客戶退貨審批流程；如果是客戶拒收，貨物運(yùn)回工廠后暫存，市場營銷部組織填寫退貨審批單；5.4.4.2通過客戶退貨審批流程的產(chǎn)品，市場營銷部將處理信息傳遞到生產(chǎn)計(jì)劃，倉儲(chǔ)物流組織運(yùn)輸?shù)仁乱?/p>

18、；產(chǎn)品運(yùn)回后，經(jīng)辦人聯(lián)系質(zhì)檢員，質(zhì)檢員對市場營銷部提報(bào)的退庫物資需要進(jìn)行狀態(tài)檢驗(yàn)，確認(rèn)原料、產(chǎn)品狀態(tài)合格及輔料性能良好后，在提報(bào)的退庫單上簽字確認(rèn)，交由經(jīng)辦人辦理退庫；對于不良品，進(jìn)行責(zé)任劃分，如果是客戶原因造成的貨損通知客戶，讓客戶自行處理或市場營銷部協(xié)助處理后續(xù)事宜；如果是物流原因造成的貨損，則需要走物流賠付程序；如果是產(chǎn)品本身的問題，則辦理入庫手續(xù)，進(jìn)入不良品庫。5.4.4.3倉管員對退庫單據(jù)、產(chǎn)品信息進(jìn)行核查，如果單據(jù)、產(chǎn)品信息有誤，則退回，由經(jīng)辦人重新核對，如果信息確認(rèn)無誤，則辦理退庫手續(xù)，物品進(jìn)入相關(guān)庫位，同時(shí)進(jìn)行ERP系統(tǒng)操作。5.4.4.4辦理入庫手續(xù)時(shí)，需要庫管員、經(jīng)辦人及倉

19、庫負(fù)責(zé)人最終簽字確認(rèn)，將退庫物資放置在指定存放區(qū)域。5.5滯壓物資處理5.5.1領(lǐng)用后在車間呆滯滿3個(gè)月的物料，由車間進(jìn)行對滯壓物資的提報(bào)， 經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)后，注明物料呆滯原因、規(guī)格數(shù)量，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)后進(jìn)行退庫；5.5.2倉庫盤點(diǎn)確認(rèn)的超過12個(gè)月未流動(dòng)的，確認(rèn)為滯壓物資，由倉管員提報(bào)，注明物資滯壓原因，由生產(chǎn)管理部確認(rèn)及給出處理意見，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；5.5.3呆滯物料入庫封存超過6個(gè)月的仍然未使用的，由倉管員提報(bào)，經(jīng)生產(chǎn)管理部確認(rèn)及給出處理意見，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.倉管員工作規(guī)范6.1在生產(chǎn)管理部的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格遵守公司管理制度，立足崗位工作要求，不斷改進(jìn)創(chuàng)新；6.2

20、需要嚴(yán)格遵守倉庫工作流程規(guī)范，進(jìn)出庫遵循先進(jìn)先出的原則，杜絕不規(guī)范操作，特殊情況下可請示生產(chǎn)總監(jiān)給出意見；6.3工作中注意自身言行，舉止得當(dāng)，要具有安全意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，對倉庫現(xiàn)場管理、防護(hù)管理做好工作規(guī)劃；6.4 物品分區(qū)、分類擺放整齊，標(biāo)識(shí)清晰可見，按照規(guī)劃圖擺放；6.5所有產(chǎn)品都要離墻存儲(chǔ)，離墻距離至少為0.5米；6.6 每天進(jìn)行巡查，做好巡查記錄；6.7 按照要求裝卸貨品，嚴(yán)禁貨物野蠻裝卸，注意磕碰；6.8負(fù)責(zé)倉庫日常監(jiān)管，非倉庫管理人員，嚴(yán)禁隨意入庫走動(dòng)，辦理業(yè)務(wù)時(shí)必須通知倉管員，需要進(jìn)入倉庫時(shí)，需由倉管員陪同；6.9 倉管員不得隨意離開倉庫，下班后應(yīng)關(guān)好門、窗和所有電源，確認(rèn)無誤后方

21、可下班；6.10 倉庫嚴(yán)禁存放與工作無關(guān)的私人物品，嚴(yán)禁一切煙火，禁止堵塞通道，保持通道暢通，按時(shí)檢查消防器材,及時(shí)提報(bào)安全隱患，確保倉儲(chǔ)安全，做好6S管理。7.記錄表單7.1相關(guān)文件7.1.1不合格品管理程序7.1.2來料檢驗(yàn)報(bào)告7.2 相關(guān)表單7.2.1采購入庫單7.2.2材料出庫單7.2.3材料退庫單（同材料出庫單為紅聯(lián)）7.2.4銷售出庫單7.2.5產(chǎn)成品入庫單7.2.6原輔料倉庫庫存物資報(bào)表7.2.7成品倉庫庫存物資報(bào)表7.2.8*年度*月度*物資倉庫盤點(diǎn)報(bào)表7.3 說明生產(chǎn)管理部為公司原料倉庫、輔料倉庫、成品倉庫的歸口管理部門；本制度最終解釋權(quán)歸生產(chǎn)管理部所有。8.流程圖8.1原材

22、料、成本采購入庫流程圖(見附圖1:ZDBM-SC-LC01-2015)8.2成品入庫流程圖(見附圖2:ZDBM-SC-LC02-2015)8.3OEM實(shí)際成品入庫流程圖(見附圖3:ZDBM-SC-LC03-2015)8.4OEM虛擬成品入庫流程圖(見附圖4:ZDBM-SC-LC04-2015)8.5原輔料出庫流程圖(見附圖5:ZDBM-SC-LC05-2015)8.6成品出庫流程圖(見附圖6:ZDBM-SC-LC06-2015)8.7倉庫盤點(diǎn)流程圖(見附圖7：ZDBM-SC-LC07-2015)8.8原輔料退庫流程圖(見附圖8:ZDBM-SC-LC08-2015)8.9客戶退貨或拒收產(chǎn)品退庫流程圖(見附圖9:ZDBM-SC-LC09-2015)。8附圖1：附圖2：附圖3：附圖4：附圖5：附圖6：附圖7：附圖8：附圖9：原 輔 料 庫 存 物 資 月 報(bào) 表品 名規(guī) 格單 位上月結(jié)存本月進(jìn)庫本月發(fā)出本月結(jié)存?zhèn)?注數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量編制： 審核： 批準(zhǔn)：注釋：編制由倉管員填寫；審核由生存管理部經(jīng)理填寫；批準(zhǔn)由生產(chǎn)總監(jiān)填寫成 品 物 資 月 報(bào) 表品 名規(guī) 格單位上月結(jié)存本月進(jìn)庫本月發(fā)出本月結(jié)存?zhèn)?注數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量編制： 審核： 批準(zhǔn)：注釋：編制由倉管員填寫；審核由生產(chǎn)管理部經(jīng)理填寫；批準(zhǔn)由生產(chǎn)總監(jiān)填寫采