內(nèi)部審核-2016年度(計(jì)劃、報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告、不合格項(xiàng)分布、糾正措施表)

1、無*有限公司有限公司2016 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃SS/QR028項(xiàng)目內(nèi)容計(jì)劃審核時間2016.1.15-2016.1.16審 核 目 的質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否有效從而確保體系的持續(xù)性、適應(yīng)性，充分性，并迎接 ISO9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的首次外部審核。審核組成員組長：組員：審 核 依 據(jù)GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件審 核 范 圍質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門及過程。受 審 部 門涉及 ISO9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)除 7.3 條款管理層4.1/5.1-5.6/6.1/8.1/8.2.2/8.5.1/4.2.1/

2、4.2.2技術(shù)部4.2.3/4.2.4/6.2/7.1/7.5.4質(zhì)檢部7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3生產(chǎn)部6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3營銷部7.2/7.4/8.2.1車間7.5.1-7.5.5倉庫7.5.3/7.5.5備注1） 各部門均可涉及的條款 4.2.3/ 4.2.4/ 5.3/ 5.4.1/ 5.4.2/ 5.5.1/5.5.3/ 8.2.3/ 8.4/ 8.5/ 8.5.32） 各組根據(jù)實(shí)際情況在不影響進(jìn)度的前提下，可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。編制：/16.01.05審批：/16.01.10無20162016 內(nèi)部內(nèi)部 審核實(shí)施

3、計(jì)劃審核實(shí)施計(jì)劃SS/QR0291 審核目的：確定現(xiàn)有質(zhì)量管理體系是否符合公司的策劃安排、GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司確定的質(zhì)量管理體系的要求，并驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施與保持。2 審核范圍： 船用舾裝件（門、窗、蓋、梯）的生產(chǎn)。3 審核依據(jù)：相關(guān)的法律法規(guī)/GB/T19001-2008/公司質(zhì)量手冊、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書4 審核日期： 2016.1.15-2016.1.165 審核組：A 組B 組：審核日期安排日期第一組第二組人員時間區(qū)域/要求條款人員時間區(qū)域/要求條款1.15A B8：00-8：30首次會議A8：30-11：30管理層4.1/5.1-5.6/6.

4、1/8.1/8.2.2/8.5.1/4.2.1/4.2.2B8：00-11：30技術(shù)部4.2.3/4.2.4/6.2/7.1/7.5.411：30-13：30午餐、午休11：30-13：30午餐、午休13：30-17：00營銷部7.2/7.4/8.2.1倉庫7.5.3/7.5.513：30-17：00生產(chǎn)部6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.317：00-17：30審核組內(nèi)部溝通17：00-17：30審核組內(nèi)部溝通1.16A8：00-11：30質(zhì)檢部7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3B8：00-11：30車間7.5.1-7.5.511：30-13

5、：30午餐、午休11：30-13：30午餐、午休A B13：30-16：00審核組會議16：00-17：00與受審核方領(lǐng)導(dǎo)交流、溝通17：00-17：30末次會議說明： 備注:各審核小組在實(shí)施現(xiàn)場審核時應(yīng)充分關(guān)注以下標(biāo)準(zhǔn)要求,采集相關(guān)證據(jù),在審核組會議上進(jìn)行綜合評價 5.4.1/5.5.1/5.5.3/ 6.1-6.4/8.2.3注：本審核計(jì)劃提供的詳細(xì)程度應(yīng)反映審核范圍及復(fù)雜程度，任何修改應(yīng)征得各方同意后方可實(shí)施。無不合格項(xiàng)報(bào)告不合格項(xiàng)報(bào)告SS/QR031受審核部門審核員審核日期不合格事實(shí)描述：不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)（條款）責(zé)任人：日期：審核員：日期：原因及糾正措施：原因分析

6、：糾正措施：完成日期：責(zé)任人：日期：管理者代表批準(zhǔn)日期糾正措施完成情況：責(zé)任人：日期：糾正措施驗(yàn)證：審核員：日期：無20162016 年年 內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告SS/QR032審核目的：確定質(zhì)量管理體系是否符合公司的策劃安排，驗(yàn)證質(zhì)量體系是否得到有效實(shí)施與保持。審核范圍：船用舾裝件（門、窗、蓋、梯）的生產(chǎn)。審核依據(jù)：GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司確定的質(zhì)量管理體系的要求審核日期：2016.1.15-2016.1.16審 核 組：A、B受審部門：公司各部門審核概述及結(jié)論：( (一一) )審核過程概況審核過程概況根據(jù) 2016 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃， 公司于 2016 年 1

7、 月 15-16 日依據(jù)本公司質(zhì)量體系文件及 ISO9001： 2008的要求做了內(nèi)部質(zhì)量體系審核，以檢查各部門的實(shí)際運(yùn)行與體系要求的符合性和目前所運(yùn)作質(zhì)量體系的適宜及有效性，其主要過程如下：1、總經(jīng)理于 2016 年 01 月批準(zhǔn)了內(nèi)部質(zhì)量體系審核日程表；2、由總經(jīng)理主持召開了首次會議，布置了審核任務(wù)，提出了相應(yīng)要求；3、顧問公司代表 2 名，按不同的小組對各部門實(shí)施現(xiàn)場審核；4、管理者代表召開末次會議，對此次審核作了總結(jié)，審核所有不合格項(xiàng)目，并匯報(bào)給審核部門負(fù)責(zé)人，對存在的問題提出了糾正要求。請相關(guān)人員將糾正預(yù)防措施制定出來并進(jìn)行驗(yàn)證；5、管理者代表審批此次內(nèi)審總結(jié)報(bào)告。( (二二) )審

8、核結(jié)果審核結(jié)果被審核各部門，總共存在不符合項(xiàng) 2 項(xiàng)，質(zhì)檢部一項(xiàng)，生產(chǎn)部一項(xiàng)。( (三三) )主要問題簡述主要問題簡述1、 查質(zhì)檢部未能編制年度計(jì)量周檢計(jì)劃；2、 未對特殊過程進(jìn)行能力確認(rèn)。( (四四) )結(jié)論結(jié)論通過本次內(nèi)審，內(nèi)審小組一致認(rèn)為，本公司質(zhì)量管理體系已經(jīng)全面實(shí)施，公司質(zhì)量體系運(yùn)行有效。公司內(nèi)各過程都能按 ISO9001：2008 質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行有效的控制，通過實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司內(nèi)員工素質(zhì)得到了提高，過程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)通過公司自我完善機(jī)制進(jìn)行了必要的糾正和預(yù)防，過程標(biāo)準(zhǔn)也進(jìn)行了文件化、標(biāo)準(zhǔn)化。同時，通過質(zhì)量管理體系的實(shí)施，公司真正做到了說、寫、做一致，根據(jù)現(xiàn)行的狀況，內(nèi)

9、審小組認(rèn)為本公司已具備了進(jìn)行管理評審會議的條件，通過管理評審對公司在最近三個月來的質(zhì)量方針和目標(biāo)達(dá)成情況作評估，以驗(yàn)證體系的有效性。在本次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，要求各部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真分析，針對原因采取糾正措施，防止問題再發(fā)生；對于潛在的問題，各部門應(yīng)積極進(jìn)行分析，采取預(yù)防措施。本次內(nèi)審結(jié)果將提交管理評審。內(nèi)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后提交各部門。審核組長：日期：2016.1.16管理者代表：日期：2016.1.16注： “審核概述及結(jié)論”欄可續(xù)頁。無*有限公司有限公司首次首次會議簽到表會議簽到表SS/QR033主持人地 點(diǎn)記錄人時 間201620161.151.15姓名部門簽名主要會議內(nèi)容：無*有限公

10、司有限公司末次末次會議簽到表會議簽到表SS/QR033主持人地 點(diǎn)記錄人時 間201620161.161.16姓名部門簽名主要會議內(nèi)容：無不合格項(xiàng)分布表不合格項(xiàng)分布表SS/QR034部門標(biāo)準(zhǔn)高層管理者高層管理者技術(shù)部技術(shù)部質(zhì)檢部質(zhì)檢部營銷部營銷部倉庫倉庫生產(chǎn)部生產(chǎn)部車間車間4.14.14.24.25.15.15.25.25.35.35.45.45.55.55.65.66.16.16.26.26.36.36.46.47.17.17.27.27.37.37.47.47.57.57.5.27.67.67.68.18.18.28.28.38.38.48.48.58.5合計(jì)合計(jì)1 11 1編制：日期：16.1.16