公司物流倉儲管理辦法

1、公司物流倉儲管理方法第一章、總那么第一條、 倉儲管理是物流管理的重要組成局部。 為提高倉儲管理 水平，堵塞管理漏洞，發(fā)揮倉儲作為企業(yè)物流供應(yīng)鏈的重要調(diào)節(jié)作用， 制定本方法。第二條、 本方法適用于公司物流的所有庫房 包括駐外配送中心 庫房管理。第二章、物資庫房管理第三條、責(zé)任范圍： 1、負(fù)責(zé)供應(yīng)各分廠所需的雜品、勞保、 紙制品、建材、機(jī)械、橡膠、尼塑、五金、自制備件、自制工裝、外 購備件、外購工具、動力備件、電機(jī)、油品、電料、磨料、化工、爐 料等輔助材料；2、負(fù)責(zé)供應(yīng)各單位生產(chǎn)經(jīng)營所需的各類軸承鋼材、 維修鋼材、耐熱材料、有色金屬等原材料的供應(yīng)。第二條、采購方案管理：1、各分廠要根據(jù)制造工程部生

2、產(chǎn)作業(yè)方案制定本單位的需求計 劃，并在每月 22 日前上報到采購部方案員處。2、采購部方案員要根據(jù)分廠上報的需求方案和各類物資庫存狀 況，制定公司的需求采購方案，并組織采購，同時要將采購方案報 物流部庫房相對應(yīng)的保管員。3、采購部方案員要定期到庫房核實庫存物資狀況，發(fā)現(xiàn)并及時 處理積壓物資。第三條、輔助材料驗收入庫管理：1、采購物資到貨后，方案員要網(wǎng)上建立采購訂單，同時將開具 的?外協(xié)、外購產(chǎn)品質(zhì)量驗收單?與物資同步到庫，保管員要將到貨 物資的名稱、規(guī)格，數(shù)量與方案員開具的?外協(xié)、外購產(chǎn)品質(zhì)量驗收 單?進(jìn)行核對，確定無誤后，方可接收。2、構(gòu)成產(chǎn)品實體及需理化檢驗的物資由保管員通知質(zhì)保部和理 化

3、室檢驗， 其它物資由保管員依據(jù)輔材驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收入庫。 采購部計 劃員要對需求方案的執(zhí)行情況 數(shù)量、質(zhì)量、交貨期等 及驗收情況進(jìn) 行監(jiān)督。對零擔(dān)發(fā)貨的物資，保管員對到貨物資的品種、規(guī)格，數(shù)量 點(diǎn)清后，通知采購部方案員，由方案員開具?外協(xié)、外購產(chǎn)品質(zhì)量驗 收單?，并送到保管員處。3、對驗收合格的物資，采購部在開具?生產(chǎn)材料驗收單?時，要附一份?外協(xié)、外購產(chǎn)品質(zhì)量驗收單?交給保管員，同時在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)立采購定單，再由保管員負(fù)責(zé)在 SAP系統(tǒng)中做入賬處理。4、對驗收不合格的物資由保管員通知相關(guān)方案員，由采購部負(fù) 責(zé)辦理相關(guān)退貨手續(xù)。第四條、輔助材料儲存管理：1、庫存物資要按類建帳，實行分類定置管理，

4、帳目清楚，不得 自行涂改，如確需涂改的應(yīng)加蓋保管員印章。2、定置區(qū)內(nèi)物資要實行“四號定位 。3、定置區(qū)內(nèi)物資的管理要做到“三清 、“兩齊、“三一致。4、室內(nèi)庫的物資存放要符合物資本身的要求和規(guī)定，做到“十 不和“三防。5、倉庫保管員要定期對其庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)超儲藏、積 壓以及庫存物資質(zhì)量有問題等情況時， 要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和采購部計 劃員匯報，確保材料的合理儲藏。6、油品除柴油外、化工等產(chǎn)品，儲存于第三方物流，并由其 負(fù)責(zé)配送。第五條、輔助材料發(fā)放管理：1、物資發(fā)放必須堅持“先進(jìn)先出 ，“有限期的先發(fā) ，“先發(fā)零 材，后發(fā)整材的原那么。做到按質(zhì)、按量、及時、準(zhǔn)確的發(fā)放，保證 生產(chǎn)需要。2、

5、不驗收不發(fā)放，如因生產(chǎn)急需來不及驗收，應(yīng)按 Q/WZG0753和Q/WZG075中相關(guān)條款的規(guī)定執(zhí)行。保管員要做好記錄。3、發(fā)放時，保管員應(yīng)依據(jù)經(jīng)營管理部下發(fā)的費(fèi)用指標(biāo)實行限額 發(fā)料，超限額停發(fā)；第六條、 原材料驗收管理：1、依據(jù)采購部原材料采購方案及到貨明細(xì)、做好原材料到 貨卸車檢斤、驗收、入庫工作。2、原材料到貨后首先做好到貨記錄，組織卸車。3、將新到的原材料存放于待驗區(qū)。4、按照到貨日期、供應(yīng)商、爐號鋼種對原材料進(jìn)行取樣， 依據(jù)取樣記錄與實物核對，開?原材料檢驗通知單?化驗。5、庫管員按原材料實際到貨重量進(jìn)行檢斤，待化驗合格后 輸機(jī)驗收入庫6、不合格原材料單獨(dú)存放到不合格區(qū)，并標(biāo)識清楚。

6、 第七條、原材料儲存管理：1、驗收入庫的原材料按類別建帳， 實行分類定置管理 , 物資 擺放整齊。2、定置區(qū)內(nèi)原材料的管理要做到 “三清“兩齊“三一致。3、保管員定期對庫內(nèi)的原材料進(jìn)行分析盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及 時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。4、各類原材料的到貨記錄，檢斤驗收發(fā)放等臺帳要保存完 整。5、對積壓的帳外原材料，不合格的原材料，要單獨(dú)存放， 單獨(dú)建帳。6、對稀有和貴重金屬要集中庫房管理，要裝箱加鎖監(jiān)控管 理。第八條、原材料發(fā)放管理：1、原材料要依據(jù)生產(chǎn)方案按周方案發(fā)放。2、原材料發(fā)放必須堅持“先進(jìn)先出的原那么。3、原材料要按定額發(fā)料，不準(zhǔn)隨意發(fā)料。4、對因到貨數(shù)量、質(zhì)量有異議，手續(xù)不全或未經(jīng)化驗的原

7、材料，因生產(chǎn)急需，必須執(zhí)行“業(yè)務(wù)聯(lián)系單 ，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 同意方可發(fā)出。5、補(bǔ)料單必須執(zhí)行公司統(tǒng)一補(bǔ)料單補(bǔ)料、 主管部門印章齊 全方可補(bǔ)料。6、原材料發(fā)出后庫管員要及時輸機(jī)支帳、 做到電腦中的數(shù)據(jù)與庫存實物一致。第三章、零配件庫房管理第九條、零配件入庫管理 。1、零配件制造單位 ，要根據(jù)制造工程部下達(dá)的零配件生產(chǎn)定單， 在SAP系統(tǒng)上創(chuàng)立完工匯報。2、零配件配送站根據(jù)零配件制造單位完工匯報的數(shù)據(jù)，打印入 庫通知單。零配件配送站的庫管員根據(jù)通知單的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行驗 收，并入到指定的倉位。3、成品零配件必須經(jīng)過質(zhì)量檢查驗收合格品后，方可交付到零 配件配送站。4、交付到零配件配送站的成品零配件，對標(biāo)

8、識不清、外包裝破 損、滾動體外包裝無合格證、標(biāo)識與實物不符的拒絕驗收入庫。5、外購零配件的入庫，必須經(jīng)過質(zhì)量保證部檢查驗收合格，并 出具?外協(xié)、外購產(chǎn)品質(zhì)量驗收單?，采購部方案員在SAP系統(tǒng)上做 采購定單，零配件配送站做數(shù)量及外觀質(zhì)量驗收。第十條、零配件儲存與出庫管理。1、成品分廠根據(jù)制造工程部下達(dá)的成品生產(chǎn)定單所需求的零配件，在SAP系統(tǒng)上做預(yù)留，日需求方案需要提前一天下達(dá)。2、零配件配送站根據(jù)成品分廠所做的預(yù)留，打印出庫通知單， 庫管員根據(jù)出庫通知單上的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)放。3、成品分廠在領(lǐng)用零配件時，要做到輕拿輕放，零配件不允許落地存放，要保持清潔，嚴(yán)禁在零配件上亂放雜物。4、零配件在移動

9、過程中做到不丟、不撒、不落，嚴(yán)禁隨地擺放。5、零配件出庫時，嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出的原那么。6、每月末必須對零配件進(jìn)行實物盤點(diǎn)，到達(dá)帳、物、一致。7、零配件擺放和搬運(yùn)時，必須輕拿輕放，集裝箱和托盤要按規(guī) 定的標(biāo)準(zhǔn)存放零配件，防止磕碰傷和變形。8、庫房現(xiàn)場要干凈整潔，通道暢通，地面平整，所有搬運(yùn)車、 叉車等必須按定置要求整齊地停放在定置區(qū)內(nèi)。第四章、成品庫房管理 第十一條、軸承成品的入庫管理。1、各單位軸承成品的入庫，必須按公司當(dāng)月生產(chǎn)方案執(zhí)行。2、對方案外產(chǎn)品，因市場需要，必須由生產(chǎn)單位提出申請，以 業(yè)務(wù)聯(lián)系單的形式，經(jīng)物流部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可入庫。3、入庫時間必須按公司規(guī)定執(zhí)行。4、入庫產(chǎn)品的驗收，

10、必須在產(chǎn)品進(jìn)入成品庫房后進(jìn)行。否那么， 按虛假入庫處理。5、特殊情況不能在成品庫房驗收，必須經(jīng)物流部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方 可到現(xiàn)場驗收。6、驗收后的產(chǎn)品，必須擺放整齊，按規(guī)定庫存放于指定的倉位。7、入庫的成品軸承，如果數(shù)量、外包裝質(zhì)量、標(biāo)識等不符合有 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，要拒絕驗收。第十二條、成品的儲存管理。1、入庫后成品如破封、散包等，必須及時處理，不經(jīng)處理不得 發(fā)貨。2、庫區(qū)內(nèi)應(yīng)干凈、整潔，無雜物，無積水，防塵，防漏雨雪， 防陽光直射。3、儲存時要設(shè)固定存放庫或區(qū)域，制作專用墊板，產(chǎn)品不允許 落地。4、在庫內(nèi)儲存的產(chǎn)品，不得堆放在地面上，應(yīng)放在架子或擺活板上。產(chǎn)品疊放高度不得超過 2M要留有通道，產(chǎn)品成品

11、零件存放 時離墻不得少于 0.1M。5、成品零件上下架時應(yīng)輕拿輕放，防止出現(xiàn)磕碰傷和包裝破損 現(xiàn)象。6、成品、零件不得與酸堿物質(zhì)、化學(xué)藥品、化工原料以及有害 氣體等材料同存一庫。7、庫內(nèi)通道要暢通，防火設(shè)施配備齊全，并符合國家消防平安 管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。8、成品或零件防銹期為兩年，超防銹期的或零件，需重新清洗、 涂油、包裝。9、 倉庫要裝置通風(fēng)取暖設(shè)備保持室內(nèi)枯燥。倉庫溫度控制在25 士 5C范圍內(nèi)，相對濕度不超過 60%10、裝軸承的木箱應(yīng)放在室內(nèi)，木材的水分不應(yīng)超過 25%，要采 用專用木箱，并按規(guī)定墊好防潮紙、塑料布等物。第十三條、成品的出庫、發(fā)運(yùn)管理。1、成品出庫，必須依據(jù)市場部開據(jù)的產(chǎn)品

12、?交貨單? ，經(jīng)電腦打 印出庫單和裝箱單 ，并依此出庫裝箱。因市場急需而臨時安 排的出庫，必須執(zhí)行業(yè)務(wù)聯(lián)系單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可安排出庫。2、成品出庫時，要按先入庫先發(fā)貨的原那么出庫，防止由于積壓 造成超防銹期。3、發(fā)運(yùn)時，要按交貨單上的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量和交貨地點(diǎn)發(fā)運(yùn)， 嚴(yán)格控制人為過失。第五章、駐外庫房的管理 第十四條、產(chǎn)品出、入庫及儲存管理。1、各地庫房接收的產(chǎn)品是從成品庫發(fā)出或駐外庫房之間調(diào)劑產(chǎn) 品，未經(jīng)允許不得接收任何形式的退貨。2、產(chǎn)品入庫后，應(yīng)及時根據(jù)?轉(zhuǎn)儲單?進(jìn)行實物驗收，檢查外 包裝質(zhì)量接收集裝箱發(fā)貨的要核實施封與鐵路大票的施封號是否一 致，不一致不得接收 ，同時與隨箱的?產(chǎn)品

13、裝箱單?的明細(xì)規(guī)格核 對，發(fā)現(xiàn)過失及時填寫?過失處理申請單? ，并由兩人以上的簽字認(rèn) 可， 2日內(nèi)反應(yīng)物流部發(fā)運(yùn)室，過失處理員及時協(xié)調(diào)處理。3、產(chǎn)品出庫要依據(jù)?交貨單?登記賬簿，點(diǎn)清規(guī)格、數(shù)量， ?交 貨單?上必須有提貨人簽字。配送至客戶要有客戶的簽字回執(zhí)。4、庫管員要每月末對庫房產(chǎn)品進(jìn)行一次實物盤點(diǎn)，同時與ERP系統(tǒng)的庫存進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)盈虧及時分析并上報。5、庫存產(chǎn)品要按定置管理要求，分區(qū)域、分類型、分規(guī)格存放， 產(chǎn)品外包裝標(biāo)識朝同一方向，擺放高度適宜 ( 墊板上高度不超過 1.5米 ，標(biāo)識清楚，室內(nèi)保持清潔，通道暢通6、庫內(nèi)產(chǎn)品不準(zhǔn)祼露，不準(zhǔn)落地存放，出庫時應(yīng)做到先進(jìn)先出。7、定期對庫存產(chǎn)

14、品進(jìn)行檢查，對超過防銹期的產(chǎn)品應(yīng)及時做防 銹處理。8、掌握庫存產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對本年度入庫超過半年存放期而未出庫 的產(chǎn)品要及時做原因分析。9、產(chǎn)品入庫采取叉車作業(yè)，無論是從汽車上還是海運(yùn)箱，均不 得采用橋板搭車滑落方式卸貨。10、產(chǎn)品移動用叉車或小推車搬運(yùn)，纏包產(chǎn)品不得在地面滾動， 防止?jié)L動時撞擊造成產(chǎn)品包裝破損和產(chǎn)品的磕碰傷。11、出庫產(chǎn)品包裝不應(yīng)有破損、散包現(xiàn)象存在，如有破損、散包 應(yīng)立即更換，重新包裝。12、所有產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中都要保證墊有托盤， 纏包產(chǎn)品要平放， 并且要固定。13、在運(yùn)輸產(chǎn)品過程中，產(chǎn)品或包裝箱高度一般不超過擋風(fēng)板， 超過要有防范措施，以免在運(yùn)輸過程中將產(chǎn)品或包裝箱甩掉。14

15、、雨雪天運(yùn)輸，要有防雨雪措施，防止產(chǎn)品包裝潮濕和產(chǎn)品銹 蝕。15、所有產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中，要注重保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，輕拿輕放， 防止產(chǎn)品磕碰傷。16、對到貨產(chǎn)品進(jìn)行外包裝質(zhì)量驗收， 對無托盤和包裝破損產(chǎn)品 有權(quán)拒絕接收，與發(fā)運(yùn)室溝通后處理。第十五條、臺帳及原始憑證管理1、建立年度庫存保管臺帳，并依據(jù)有效的出入庫原始憑證及時 登記賬簿，日清月結(jié)，做到帳、物、卡一致。2、各種出入庫憑證、臺帳等記錄要按要求標(biāo)準(zhǔn)填寫，字跡工整、 數(shù)字準(zhǔn)確、工程齊全，內(nèi)容更改要加蓋更改者印章。記錄要按規(guī)定程 序及時傳遞，保證物流、信息、資金的同步流動。記錄保管要分類有 序，裝訂成冊，便于查閱，保管期為十年。3、各銷售網(wǎng)點(diǎn)建立的

16、?庫存商品帳?要定期與?庫存保管帳? 進(jìn)行核對，保證物流、資金流的一致性。第六章、駐外分庫的管理客戶代儲庫第十六條、分庫產(chǎn)品入庫管理：各分庫產(chǎn)品到貨接收，均需對方 庫管員在?公司轉(zhuǎn)儲單?上簽字確認(rèn)，由主管銷售員負(fù)責(zé)傳遞給物流 部主管分庫庫管員， 物流部庫管員根據(jù)對方簽字確認(rèn)的規(guī)格、 數(shù)量進(jìn) 行ERP在途庫存的接收業(yè)務(wù)處理，保證分庫物流、信息流一致，并要 保管好用戶簽字接收憑證， 按照時間順序裝訂成冊存檔保管， 以備后 查。出現(xiàn)到貨過失，主管銷售員應(yīng)立即負(fù)責(zé)按照過失處理規(guī)定，上報 過失管理員，物流部庫管員負(fù)責(zé)跟蹤處理。第十七條、分庫產(chǎn)品保管：按照公司與用戶簽署的倉儲配送協(xié)議 規(guī)定，由對方進(jìn)行保管， 但瓦軸物流部庫管員也要建立庫存保管臺帳， 并每月與對方進(jìn)行對帳。第十八條、分庫產(chǎn)品出庫管理：1、產(chǎn)品出庫由對方庫管員根據(jù)用戶實際需求進(jìn)行出庫，公司主管銷售員負(fù)責(zé)及時領(lǐng)取出庫單一式兩份 ，一份留存開發(fā)票結(jié)算， 一份負(fù)責(zé)傳給公司物流部庫管員， 每周傳遞。 如果對方不能提供兩份 的，由主管銷售員負(fù)責(zé)溝通處理。2、對于出庫產(chǎn)品，主管銷售員要及時與用戶溝通開發(fā)票結(jié)算， 要依據(jù)出庫單匯出需開發(fā)票的規(guī)格明細(xì)清單， 并經(jīng)物流部庫管員確認(rèn) 后，再通知市場部創(chuàng)立?公司交貨單? 。3