公司供應(yīng)管理制度

1、XXXX 氣第六章 公司供應(yīng)管理制度試行第一節(jié) 總 那么第一條 為確保公司生產(chǎn)正常運(yùn)行， 持續(xù)營(yíng)造良好的材料供應(yīng)環(huán)境， 促進(jìn)供 給部門(mén)各項(xiàng)管理工作正常開(kāi)展， 結(jié)合公司供應(yīng)部、 生產(chǎn)部、 銷(xiāo)售部的實(shí)際情況特 制訂本制度。第二條 合理地組織采購(gòu)， 并及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)部所需的物資是供應(yīng)部的主要管 理職能；第二節(jié) 供應(yīng)采購(gòu)流程第三條 公司物資供應(yīng)采購(gòu)流程根據(jù)公司生產(chǎn)、 經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況分以下幾種 方式：1、標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品 即庫(kù)存?zhèn)湄洰a(chǎn)品 生產(chǎn)所需物資含包裝物供應(yīng)采購(gòu)流程A、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)方案的需要，首先由生產(chǎn)部提出材料申購(gòu)清單，詳細(xì)注 明所申購(gòu)材料的名稱(chēng)、 型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、有特殊要求的可詳細(xì)注明特定供應(yīng)商，

2、根據(jù)生產(chǎn)所需的緊急程度特別標(biāo)注所申購(gòu)材料需要的最遲時(shí)間界限。B、材料申購(gòu)清單填列人由生產(chǎn)部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核、主管 副總經(jīng)理審批前方可生效，并及時(shí)傳遞供應(yīng)部予以采購(gòu)確認(rèn)。C、供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部所填列的材料申購(gòu)清單的相關(guān)要求，及時(shí)委派采購(gòu)人 員落實(shí)采購(gòu)方案，準(zhǔn)確組織完成材料采購(gòu)工作，不得出現(xiàn)任何過(guò)失與延誤。D、所有材料采購(gòu)供應(yīng)部必須要求供應(yīng)商按財(cái)務(wù)部規(guī)定出具發(fā)票、 送貨清單, 詳細(xì)注明材料供應(yīng)商單位名稱(chēng)、所供材料的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金 額。所有材料采購(gòu)須經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核、主管副總經(jīng)理審批。E、材料到貨后，由供應(yīng)部組織專(zhuān)人供應(yīng)商有送貨人員的，須一同參加； 特定材料須有生產(chǎn)部門(mén)

3、人員參加。 會(huì)同品管部、 倉(cāng)庫(kù)保管人員實(shí)施材料入庫(kù)驗(yàn) 收工作，并由倉(cāng)庫(kù)保管人員根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收的結(jié)果出具收料單或入庫(kù)單，收料 單或入庫(kù)單只注明材料的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，相關(guān)方簽字予以確認(rèn)。F、倉(cāng)庫(kù)保管人員將已確認(rèn)的收料單或入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)交給供應(yīng)部人員或 供應(yīng)商送貨人員以后誰(shuí)處理貨款結(jié)算事宜交給誰(shuí)。G、供應(yīng)部人員或供應(yīng)商送貨人員將已確認(rèn)的收料單或入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)、供應(yīng)商出具的發(fā)票、送貨清單依序歸類(lèi)收集上報(bào)財(cái)務(wù)部。H、財(cái)務(wù)部收到傳遞的相關(guān)資料后，再次審查核對(duì)，并依據(jù)以上材料供應(yīng)操 作標(biāo)準(zhǔn)、公司相關(guān)報(bào)帳制度予以確認(rèn)付款或進(jìn)行帳務(wù)處理。I、出現(xiàn)材料短缺、損失情況，由供應(yīng)部出具材料采購(gòu)損失清單，上報(bào)公司 管理

4、層備案。 同時(shí)供應(yīng)部須及時(shí)出面聯(lián)系處理， 所有處理結(jié)果須上報(bào)公司管理層 審核批準(zhǔn)。處理無(wú)果的再由公司管理層作出相應(yīng)的處理決定。2、非標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品即訂單產(chǎn)品生產(chǎn)所需物資供應(yīng)采購(gòu)流程A、銷(xiāo)售部在接到客戶(hù)訂貨信息后，應(yīng)首先將該批訂貨信息清單傳遞給生產(chǎn) 部，經(jīng)生產(chǎn)部與倉(cāng)庫(kù)保管銜接， 確定該批訂貨信息中有哪些產(chǎn)品的名稱(chēng)及數(shù)量在 倉(cāng)庫(kù)里有現(xiàn)貨后， 再由生產(chǎn)部確定需要生產(chǎn)該批訂貨信息中所缺產(chǎn)品的名稱(chēng)、 數(shù) 量及保守生產(chǎn)時(shí)間含外協(xié)加工時(shí)間，通知銷(xiāo)售部。B、銷(xiāo)售部接到生產(chǎn)部的通知后，根據(jù)生產(chǎn)部提出的保守生產(chǎn)時(shí)間含外協(xié) 加工時(shí)間 ，應(yīng)首先與客戶(hù)洽談好公司供貨時(shí)限并簽訂銷(xiāo)售合同后， 及時(shí)通知生 產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備含外協(xié)

5、加工產(chǎn)品。注意供貨時(shí)限應(yīng)保存恰當(dāng)?shù)膹椥钥臻g。C、生產(chǎn)部在接到銷(xiāo)售部的生產(chǎn)準(zhǔn)備含外協(xié)加工產(chǎn)品通知后，由公司自 行生產(chǎn)的，根據(jù) A 項(xiàng)確定需要生產(chǎn)該批訂貨信息中所缺的產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量，及 時(shí)提出材料申購(gòu)清單通知供應(yīng)部，其物資供應(yīng)流程按1款A(yù)至I項(xiàng)相同流程操作； 需外協(xié)單位加工的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部按銷(xiāo)售合同約定的時(shí)間落實(shí)完成。3、直接銷(xiāo)售貨物不由公司生產(chǎn)的物資供應(yīng)采購(gòu)流程A、銷(xiāo)售部在接到客戶(hù)直接銷(xiāo)售貨物訂貨信息后，應(yīng)首先將該批訂貨信息清 單傳遞給供應(yīng)部， 經(jīng)供應(yīng)部與倉(cāng)庫(kù)保管銜接， 確定該批訂貨信息中有哪些貨物的 名稱(chēng)及數(shù)量在倉(cāng)庫(kù)里有現(xiàn)貨后， 再由供應(yīng)部確定需要采購(gòu)該批訂貨信息中所缺貨 物的名稱(chēng)、數(shù)量及保守

6、采購(gòu)時(shí)間，通知銷(xiāo)售部。B、銷(xiāo)售部接到供應(yīng)部的通知后，根據(jù)供應(yīng)部提出的保守采購(gòu)時(shí)間，應(yīng)首先 與客戶(hù)洽談好公司供貨時(shí)限并簽訂銷(xiāo)售合同。 注意供貨時(shí)限應(yīng)保存恰當(dāng)?shù)膹椥钥?間。C、銷(xiāo)售部根據(jù)銷(xiāo)售合同所附貨物清單編列貨物申購(gòu)清單，詳細(xì)注明所申購(gòu) 貨物的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、有特殊要求的可詳細(xì)注明特定供應(yīng)商，根據(jù)銷(xiāo) 售所需的緊急程度特別標(biāo)注所申購(gòu)貨物需要的最遲時(shí)間界限。D、貨物申購(gòu)清單填列人由銷(xiāo)售部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理審核、主管 副總經(jīng)理審批前方可生效，并及時(shí)傳遞供應(yīng)部予以采購(gòu)確認(rèn)。E、 所有貨物采購(gòu)供應(yīng)部必須要求供應(yīng)商按財(cái)務(wù)部規(guī)定出具發(fā)票、送貨清單，詳細(xì)注明材料供應(yīng)商單位名稱(chēng)、所供材料的品名、型

7、號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金 額。所有貨物采購(gòu)須經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。以后流程參照1款E至I項(xiàng)相同流程操作。第三節(jié) 供應(yīng)部在職人員行為標(biāo)準(zhǔn)第四條 本職位人員所必須作出的許多重要決定， 都是以良好的普通常識(shí)及 邏輯判斷做依據(jù)。第五條 本職務(wù)說(shuō)明不可能涵蓋所有的事項(xiàng)， 本職位人員應(yīng)執(zhí)行由供應(yīng)部經(jīng) 理在任何時(shí)間所指派之任何事務(wù)。第六條 與供應(yīng)商充分溝通及密切配合的合作關(guān)系， 是本職位成功的必要條 件。第七條 采購(gòu)人員成功的要素有以下五項(xiàng)，本職位人員應(yīng)確實(shí)做好：1 、工作作風(fēng)要操守廉潔2、工作方式要掌握市場(chǎng)脈動(dòng)3、工作態(tài)度要積極認(rèn)真4、工作行動(dòng)要適應(yīng)性強(qiáng)5、工作細(xì)節(jié)精打細(xì)算第四節(jié) 供應(yīng)采購(gòu)程序第八

8、條 采購(gòu)工作以 “采購(gòu)方案和“認(rèn)證結(jié)果 為依據(jù)。第九條 采購(gòu)平安性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。第十條 在可行時(shí)， 可以委托物料加工者或采購(gòu)代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)， 但應(yīng) 與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。第十一條 采購(gòu)人員必須具備采購(gòu)活動(dòng)需要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)， 能熟練運(yùn)用電腦在 信息網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語(yǔ)水平和較好的談判技能。第十二條 根據(jù)生產(chǎn)方案， 采購(gòu)部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的根本物料采購(gòu)方案、 零星采 購(gòu)方案，該方案是采購(gòu)活動(dòng)中 “采購(gòu)什么？采購(gòu)多少？何時(shí)到貨？ 的根本依據(jù)。第三十條 供應(yīng)部根據(jù)元器件的分類(lèi)， 把根本物料采購(gòu)方案分配給不同的采購(gòu)責(zé)任人第十四條 采購(gòu)責(zé)任人員在收到采購(gòu)方案后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)方案的

9、可執(zhí)行性， 如有不可執(zhí)行的工程， 應(yīng)以書(shū)面形式反應(yīng)給采購(gòu)方案制訂部門(mén)， 以便采購(gòu)方案部 門(mén)及時(shí)調(diào)整方案。第十五條 采購(gòu)人員將采購(gòu)方案逐項(xiàng)核對(duì)評(píng)定的供應(yīng)商相關(guān)信息， 擬制采購(gòu) 訂單，采購(gòu)訂單應(yīng)清楚列明采購(gòu)物料對(duì)應(yīng)的本公司編碼、 生產(chǎn)廠家、 相應(yīng)的廠家 規(guī)格/型號(hào)、采購(gòu)數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿(mǎn)足時(shí)，需注明新的定約 時(shí)間。第十六條 采購(gòu)訂單必須按采購(gòu)訂單審批、 簽返流程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和審批， 采 購(gòu)人員將經(jīng)相關(guān)程序批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商， 并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽返以 示確認(rèn)。采購(gòu)訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由供應(yīng)部存檔并妥善保管。第十七條 簽返的訂單如有價(jià)格、 貨期、包裝的更改，采購(gòu)人員應(yīng)重

10、新評(píng)議。第十八條 采購(gòu)方案中，未列入評(píng)定合格供應(yīng)商的物料， 那么屬風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)； 風(fēng) 險(xiǎn)采購(gòu)必須在申請(qǐng)單獲得準(zhǔn)許后， 方可實(shí)施采購(gòu)。 此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人 員明確特定用途和要求， 不可簡(jiǎn)單二次使用的此類(lèi)物料， 如有二次使用應(yīng)在受控 狀態(tài)下進(jìn)行。第十九條 訂單下達(dá)后，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。第二十條 貨到待檢庫(kù)， 采購(gòu)員應(yīng)告知待檢庫(kù)收貨人員物料的緊急程度， 以 便及時(shí)送檢。第二十一條 采購(gòu)平安關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可， 未獲認(rèn)可不得采 購(gòu)；因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時(shí)， 必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。第二十二條 當(dāng)客戶(hù)特別要求時(shí)， 可在本公司或供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)物料

11、進(jìn)行符 合性驗(yàn)證。第二十三條 外協(xié)加工控制1、外協(xié)加工采購(gòu)小組負(fù)責(zé)及時(shí)、 正確地申請(qǐng)、 傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、 專(zhuān)用工裝和儀器；2、對(duì)重點(diǎn)物料，由外協(xié)采購(gòu)人員組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行首次加工評(píng)審。 外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員或授權(quán) 人在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)， 也可以送回檢驗(yàn)， 具體檢驗(yàn)方式由技術(shù)工程部提出、 實(shí)施；3、由供應(yīng)部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié) 加工過(guò)程中的品質(zhì)、工藝等問(wèn)題。4、由技術(shù)部組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商實(shí)施定期考評(píng)，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查， 監(jiān)督供應(yīng)商落實(shí)糾正、預(yù)防措施。5、外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該 數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報(bào)中。第五節(jié) 驗(yàn)貨控制程