雙向互動業(yè)務戶均成本與入戶率間關系說明7.23

1、雙向互動業(yè)務戶均成本與入戶率間關系十堰市廣電網絡公司建管部 莫從華2008年7月21日對雙向互動業(yè)務戶均成本與入戶率關系的分析，可得出在一定經營期內盈虧平衡，戶均收入與入戶率關系，以便制定較為合理業(yè)務咨費政策。測算前提條件：考慮出發(fā)點是在單向整轉基礎上進行雙向互動業(yè)務新增投資與收入盈虧平衡測算。1、 網絡改造成本測算考慮兩種方式：第一種：在寬帶網已覆蓋區(qū)域內6萬戶 ；第二種：寬帶網未覆蓋區(qū)域內6萬戶；房屋樓棟模型按576戶=12棟*4單元*6層*2戶的標準模型核算，在寬帶未覆蓋區(qū)域內雙向網改造投資主要為數據提供通道EPON設備中OLT和OUN設備，東方廣視GW2網關設備以及相關附材。戶均成本價

2、97元/戶，在寬帶已覆蓋區(qū)域內雙向網改造投資主要為東方廣視GW2網關設備以及相關附材戶均成本價40元/戶。本模型與網絡實際情況會有所偏差，故與實際成本有所偏差。2、 前端互動平臺每個流成本按4：1收斂比，考慮到用戶發(fā)展到3000個流后，戶均流成本略微下降，但系統管理安全投資增加，兩項相加，戶均流成本變化不大。故采用固定的戶均流成本。3、 機頂盒技術保障前提：單向機頂盒在不增加任何成本前提下能夠升級為雙向機項盒，機項盒成本中除去了單向機頂盒成本，本次核算只包含東方廣視小貓成本和CA卡成本，還包括機頂盒和小貓安裝調試成本。4、 本次雙向用戶戶均收益是在確保單向廣播收入前提下雙向互動業(yè)務新增收入。未

3、考慮由于雙向業(yè)務收入增加而對單向廣播業(yè)務收入減少的影響。5、 成本費用中只考慮前端平臺和網絡設備運行維護費用，考慮雙向業(yè)務市場營銷和用戶服務費用按收入20%進行預估。在寬帶網已覆蓋區(qū)域內6萬戶：雙向互動業(yè)務戶均成本與入戶率關系表一；三年盈虧平衡時戶均月收益與入戶率間的關系表二；兩年盈虧平衡時戶均月收益與入戶率間的關系表三。入戶率與戶均月收益下降速度間關系表四。表一：表二：表三：從表二和表三中可得出：入戶率與戶均收益間關系，如果入戶率在10%-20%，戶均月收益29元-14元之間?？紤]雙向業(yè)務市場營銷和用戶服務費用占收入20%。每增加一個百分點入戶率，戶均月收入可降低壹元錢。即戶均月收益29元-

4、21元。（突破1萬戶-2萬戶瓶頸問題分析）。表四：入戶率與戶均月收益下降速度間關系： 同樣方法我們分析在寬帶網未覆蓋區(qū)域內6萬戶：雙向互動業(yè)務戶均成本與入戶率關系表五；三年盈虧平衡時戶均月收益與入戶率間的關系表六；兩年盈虧平衡時戶均月收益與入戶率間的關系表七；。入戶率與戶均月收益下降速度間關系表八。表五：表六：表七：從表六和表七中可得出：入戶率與戶均收益間關系，如果入戶率在10%-20%，戶均月收益53元-33元之間?？紤]雙向業(yè)務市場營銷和用戶服務費用占收入20%。每增加一個百分點入戶率，戶均月收入可降低貳元錢。即戶均月收益53元-33元。（突破1萬戶-2萬戶瓶頸問題分析）。 表八：入戶率與戶均月收益下降速度間關系：綜合以上兩種情況