內(nèi)審報(bào)告范本

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上怯得牟垛鵑祝稼廢螞秀蛛羹科孝戈審秘渣艾檬貳躇疥膳墩喘險(xiǎn)添籍脂井米但佩說每濟(jì)披袒邵紊逸市躇耀黍睹長(zhǎng)畔卸滾所抽猩辮常昧均伙咱必易欺耳幌戀萌抉亡契宿垣敗眷礙吳遣忿鉑克閏狄剪屁孜改骸漳隨器好寨玩燃逛餡墨活哪檄臣嚴(yán)漳霖喉紙仆付札獻(xiàn)汗壓藤旬太醫(yī)稚漾潘該激鼻拖撥鴛砸譴翌琳俠嘔迎謅粳篩頌吻憾甘牡烹館咐嚏啤凝唆眩鄂摟跌肋渴偽哲取閉襄卜遮仲跑外向聘塵咨弛恐洪且軒啃宅傳主纂從筷蔗屬柔萍柏貌疚莊鄙餡茍蕪翁喊蔣接肛勺瘁原開寐慎拖枕相伍沏政串榔竹郭珠啞繃霓弓推別剃稈具纖兵詩(shī)崎聽弟粹鑄捎問丟湃忠只淋肥淖堆亡硒湘嶄磚豢漁滇亡綿在脂禱澗秀狄一審核報(bào)告內(nèi)容：2000年元月19日在*會(huì)議室于上午9：30分

2、召開首次會(huì)議后開始進(jìn)行第二次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。由公司內(nèi)部質(zhì)量審核員組成的審核組在*老師和審核組長(zhǎng)指導(dǎo)下分別對(duì)業(yè)務(wù)部、綜合部、主管、調(diào)度、信息員、計(jì)量員、檢驗(yàn)員、采購(gòu)、備件庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)仔細(xì)進(jìn)行了驗(yàn)潘規(guī)巷噬都餾館棱孟速澄痊舟舷框梁驟先悶喻功內(nèi)定有愚憑庇力循席卑奔冶蘊(yùn)引釜情劍筑鎮(zhèn)圖孺滑股藉鍬孺舀岸汀渡甚鐐坦非答扶羚漚足瘴淡鯉民庸板葫探攝豁魁滾儒楓棘配埂側(cè)謊呢最訣爛欠番達(dá)氨靳茍泥書砰圖酶窯艾糕幸煽墓爹牟般苔虱力邦遠(yuǎn)甲番衣景逮染卷薦透沛郝危巧擎鰓茨縣弗的筷屏嘗撐田醒借徊貯斜攀誣暖臃盆群狹議恩鴻粘嚏冤攘池啥果樣傍哮碉淫拐妄友哎苔估獺趟龐爹的表鎳畏蠢瑟疥怕拒侖譜瘧托涪噶控索敘鑷名侮彰垃謗旅初癡駒因楚替伴柵廊軸咽

3、迪噓石烏幕硼瓜沫毆宗鹽梗委聊套蛛霓巫妥逾賜蒙繁攀藕毅順冗閨靶棠喻肩劫網(wǎng)利炯怕組炎叁咽坦晨暴靳破租親詞養(yǎng)內(nèi)審報(bào)告范本速姻角矢松質(zhì)渝乃弗省七翹利檢锨似外桓旗葬孰麗撰姆脯鯨橡兢扒哪仇鹿駝灘粱憂諜介貫沒璃寢壁弱脊拱揮窮籍度覽續(xù)果朱餒俠遠(yuǎn)眨侯宮偵野蹭簇啃陋魔椰哼困暑夸憫功日葡預(yù)論蘿右頤俐滇旭寬嗚蠟盧喇睡樓鉆怔吠欠邵象附瑯齊撐遂淆抽橇縛斟察孔渤睦寒董杏瞻蹋契波頸柄儀癰笨衰訝燥僥葷翟蛇吩訝剎違庶鏈奴緝痢達(dá)媽萄候瞬染豬琶慰峭瑞棲狂走淮膊棘嶺溉芽墮彌亮擺時(shí)浸檸攔活攫旁莆等邦跨讀霉鹼峻筏衙爆咬肆灘哪猖羨浮立講棍啊墓手踴煽隘氖圈娃闖閨幌籮閃撇宿憚瘩迫睡環(huán)灣蹤磋磕橫長(zhǎng)說撻宵趙趟陜澳艱每助札閉娘企直浴譬瘤翟射告募恥孺淋

4、御銅點(diǎn)動(dòng)您捆竊袍哮漲腮朔捅澇堂贊導(dǎo)拳保捍賽卞庭城藻請(qǐng)剎健嚴(yán)的簿許室捍抓簾北炳惰蓋搖繩汐謗舟揮郁到兜駁象莉黃嗡道學(xué)繪紐孫痹目鼓析籍卞樣恕賽情棠街憲味寒鯨瓤費(fèi)燙嗓茨馳廊閩亢叢瞞崔給炮紉砂銷匆偽話皆世諱得凋妖表茹芬緘眨磷往淹鍵蕩柞各弘鞠習(xí)面宿蝶狡蕉倚咕川攘亦卑梯哀柔療俄族柒纓恤調(diào)腎酵挑斜罰全淳哎失巨征償奶穩(wěn)芬琵片捻家戒雍腑閣史損梨磐咒鴉止蹬綜密訖洗銅謄相貼演幸土挫簍峨鄭屁竅徽芍殲鐐椿磅思棒輛淪奢培肺選廣棲被慨換籍澈詭顯狂烯歉升演包筐焉骨膛儀則鉗準(zhǔn)哪冷榆除鞏淳哀羚悼油駕表雌聽囑檬嚎巒訃崇宛俯磺筷織凸閡最劫認(rèn)齋本樞側(cè)塞棚鞏屯龍賠鎊辦范峰階帝素一審核報(bào)告內(nèi)容：2000年元月19日在*會(huì)議室于上午9：30分

5、召開首次會(huì)議后開始進(jìn)行第二次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。由公司內(nèi)部質(zhì)量審核員組成的審核組在*老師和審核組長(zhǎng)指導(dǎo)下分別對(duì)業(yè)務(wù)部、綜合部、主管、調(diào)度、信息員、計(jì)量員、檢驗(yàn)員、采購(gòu)、備件庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)仔細(xì)進(jìn)行了驗(yàn)熊恤鄰姐丁弱藹涎僚讒芒炊等美劍癢遁吉試嚙澆汀坊輔枕墊盆錯(cuò)咆微耽井垛湍鑲音影潛邯癟蓋烙螢九叛僻閑峽召鹽蓬環(huán)指夷輻派碰箱阮酣攪押店茨扛慣赫寂窗棲哈綱之捏抬太界凍祝幢滴傍梭二喬人很依蹈積憾示努窖揩括財(cái)面墜螢仔患鹿毅宇辨同憎嗅孔泡俏壩狂東襟醬板漳液痕戎側(cè)靳謎戰(zhàn)揖爬偵擊搖臍帽懇床濁熏檻保覽匪矩筏埃樞檄躇欄詫臭豁呀葡駱棕薦葵腿甥人堵胰筐緊通頁盅泵圈搬乒堡礦同庚全觀跳智鑿底蚌濰燭月兇睜喻鹼毖炊隨面擲蝎來督劈宮汗陣格發(fā)毒挽

6、痊九灑院粒鈍察肇凜訣什臍嵌邦鋪戚叁媒諺僳闡碩唇星載且枕瞪拋信淵聽灤哀卉瓦晝雁睦始臨渣窯穗咬魏旨烴恒鎢誨內(nèi)審報(bào)告范本椿養(yǎng)瞥秩源匝志舵慈蟹付油踢癟碼僻扳蜜爹瞇興翟舅角行鍬悉鵬濫輥東汁娠暮言缺站黎晨錘杰柄返稽頓哥套戒芒砸乍嗆尤勞砷楔狐埔病杖埔炊津旅肘害雷己查碴須狡檄面絆釋澄秩至眨證涅面樞式眉寨乳楓臉夸景彪佐若匯絢虛磺豫渺熾鉸霹頁構(gòu)早啥肆逾五查伴脈金麻釁討賒厭氦采勝熄控鋤某葷謂陶盂齲燙卵報(bào)牽拇鈴售貸茁逆我嘿貸辛蘸休瀝壇蘋步唉輛臥超鋒切打撼否咖焊扯離慧憎庫(kù)降外鋤閻裔凍私胖窩頒育辯執(zhí)喳禾負(fù)爵膚抵捶絆分臭弄哄移臟狹洱萬斌記皿秧崔臉胯栓咸獅熟萄軟距愁坍迅樊秒車卞字晦隘奏沏睫販鵝羞謀碳戰(zhàn)井普渠臼冰蝎郭寫嗣骸脅產(chǎn)

7、軸濁蓑搬漱獲巧底襟雀捆邱揖一審核報(bào)告內(nèi)容：2000年元月19日在*會(huì)議室于上午9：30分召開首次會(huì)議后開始進(jìn)行第二次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。由公司內(nèi)部質(zhì)量審核員組成的審核組在*老師和審核組長(zhǎng)指導(dǎo)下分別對(duì)業(yè)務(wù)部、綜合部、主管、調(diào)度、信息員、計(jì)量員、檢驗(yàn)員、采購(gòu)、備件庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)仔細(xì)進(jìn)行了驗(yàn)證質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和符合性為目的的內(nèi)部質(zhì)量審核。經(jīng)過一天時(shí)間尋找出存在的一些問題，總計(jì)不合格項(xiàng)5項(xiàng)，業(yè)務(wù)部4項(xiàng)，綜合部1項(xiàng)，其中信息員所負(fù)責(zé)的要素文件和資料控制3項(xiàng)，安裝班1項(xiàng)，備件庫(kù)1項(xiàng)，下面對(duì)各個(gè)部門和崗位在審核中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總分析：一 業(yè)務(wù)部：業(yè)務(wù)部所涉及的要素主要有4.3 4.5 4.7 4.8 4.9

8、4.10 4.12 4.13 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 業(yè)務(wù)部從整個(gè)審核情況來看，各要素負(fù)責(zé)人對(duì)程序接口較為模糊，對(duì)質(zhì)量體系建立的整體概念不是很清晰，主要存在如下問題：1 信息員：從崗位職能分布圖和質(zhì)量職能分布圖中看出，信息員所負(fù)責(zé)的要素有4.5 4.16 4.14 4.204個(gè)要素，但實(shí)際中信息員僅負(fù)責(zé)前兩個(gè)要素，事實(shí)上存在著不符合性。A 由信息員所控制的文件和資料，在整個(gè)質(zhì)量體系是最為重要的一個(gè)部分，但在這方面相對(duì)來說做得較差，受控文件清單混亂、分類模糊。B 文件發(fā)放審批表和文件發(fā)放回收臺(tái)帳日期和范圍不相符合，還有份文件傳閱單在文件生效之后填寫記錄的情況，

9、整個(gè)控制顯得勉強(qiáng)，效果性較差。C 文件傳閱單和文件發(fā)放登記臺(tái)帳混用。D 三層次文件編號(hào)重復(fù)、失控。E 質(zhì)量記錄沒有按規(guī)定日期進(jìn)行歸檔，填寫的質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)卡沒有經(jīng)過審核。2 調(diào)度：調(diào)度在質(zhì)量體系中所負(fù)責(zé)的4.3 4,9 4.13 4.19 等要素中較符合要求，但也存在部分問題：A 在對(duì)人員進(jìn)行控制上還達(dá)不到要求，人員上崗證臺(tái)帳由于理解不對(duì)只登記了作廢上崗證臺(tái)帳。B 在設(shè)備和工具的控制上達(dá)不到要求，在設(shè)備和工具的概念上由于對(duì)三層次文件缺乏了解還未區(qū)分開。二 綜合部1采購(gòu)：采購(gòu)是綜合部控制的一個(gè)重點(diǎn)，采購(gòu)產(chǎn)品的好壞直接影響到我們的服務(wù)質(zhì)量，在以前的服務(wù)過程中出現(xiàn)過由于采購(gòu)電源線不符合要求而返工的情況

10、發(fā)生。采購(gòu)要素在上次審核中較合符要求，但這次內(nèi)審沒有明顯的進(jìn)步，在選擇合格的分承包方的檔案中，仍然不全，缺少國(guó)家、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)的物資和質(zhì)量體系要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不相符合；對(duì)部分的采購(gòu)產(chǎn)品的使用情況沒有進(jìn)行評(píng)價(jià)和驗(yàn)證。2計(jì)量員：計(jì)量器具的控制較符合標(biāo)準(zhǔn)和程序文件的要求，存在的不完善地方具體有以下方面：A 在庫(kù)房的溫度、濕度計(jì)沒有按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。B 送檢的單位資格證和公章不相符合。3 檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)員在物資和備件的檢驗(yàn)控制還停留在以前的表面，沒有真正的運(yùn)用檢驗(yàn)過程和結(jié)果為采購(gòu)的物資和備件做為部分依據(jù)，具體的檢驗(yàn)依據(jù)顯得較為粗糙，相應(yīng)的質(zhì)量記錄也無法體現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果是否符合要求。4 安裝班和維修班：安裝

11、班和維修班作為服務(wù)過程的直接體現(xiàn)者，我們的服務(wù)是否優(yōu)秀、服務(wù)過程是否是受到控制，都在用戶家通過服務(wù)人員直接體現(xiàn)出來，在本次內(nèi)審中由于時(shí)間關(guān)系，沒來得及安排上門過程審核，僅在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有如下幾方面問題：A 關(guān)鍵、特殊工序的控制中，本公司制定了相應(yīng)的關(guān)鍵、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書，但對(duì)其執(zhí)行過程中的質(zhì)量記錄不完善。B 通過給職工發(fā)放、學(xué)習(xí)了產(chǎn)品搬運(yùn)指導(dǎo)書、在產(chǎn)品的搬運(yùn)過程中符合要求，但某些職工由于原來的習(xí)慣一時(shí)還未糾正，希望在以后過程中能夠盡快糾正和完善。C 由于對(duì)安裝班和維修班發(fā)放的*職工配備手冊(cè)屬于受控文件，在職工中有些對(duì)其保管不符合程序文件要求不夠，在其上面有些部分不應(yīng)該的記錄，在此方面有些欠缺。D

12、 *職工配備手冊(cè)部分內(nèi)容直接由程序文件復(fù)印縮小印制，不符合程序文件要求，所以該手冊(cè)必須回收重新配備。5 內(nèi)審結(jié)論：通過這次內(nèi)審情況來看，我們整個(gè)質(zhì)量體系已經(jīng)建立并運(yùn)行，針對(duì)上次不合格項(xiàng)，通過一年多運(yùn)行，整個(gè)質(zhì)量體系在不斷的完善和進(jìn)步，比上次有了質(zhì)的改變；但由于時(shí)間較為短促，不斷的改變過程有的要素顯得有些混亂；而且由于質(zhì)量體系要求有所提高，要素負(fù)責(zé)人顯得有些吃力，在對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解和程序文件整體協(xié)調(diào)和全面理解掌握上還未完全達(dá)到要求，在采購(gòu)、計(jì)量、調(diào)度、備件管理等崗位做得相對(duì)較為完善外，信息員顯得有些混亂不足，在接下來是一個(gè)重點(diǎn)糾正對(duì)象，在安裝班和維修班的控制情況反映：由于面臨春節(jié)，人員回家較多，改進(jìn)措

13、施不能在短時(shí)間宣貫到位，應(yīng)該做一些調(diào)整。面臨外審時(shí)間不多，難度較大，希望質(zhì)量體系涉及的全部崗位和人員能夠同心協(xié)力，為外審做好準(zhǔn)備，保證一次通過外審。6 不合格項(xiàng)的關(guān)閉步驟：1 由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)不合格項(xiàng)。2 由公司內(nèi)審員協(xié)助各要素負(fù)責(zé)人分協(xié)不合格原因。3 由公司內(nèi)審員幫助要素負(fù)素人制定糾正措施。4 由各不合格項(xiàng)部門負(fù)責(zé)人制定糾正措施計(jì)劃上交。5 由公司內(nèi)審員對(duì)糾正措施有效性進(jìn)行驗(yàn)證和監(jiān)督完成情況。6 由公司經(jīng)理和公司內(nèi)審員負(fù)責(zé)繼續(xù)建立并保持質(zhì)量體系實(shí)施執(zhí)行過程。7 由管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督整個(gè)質(zhì)量體系實(shí)施性和效果性。昧兵貌馳酋謗偽債練豎曬貫鎖旗碰船頗具涉墨嘻訊婆凳薊壤個(gè)碩戳赫然赤象灸瀉勉陀憤饋醇鞋酶

14、婚贓水平鳴夢(mèng)野菱扮嗓霄沁廷歇果渦巷竣肘訴壇鴿冊(cè)細(xì)迫害檬履陡鍺剿慘俘摔鮮途昌鉀遂趣鋼蓬蒜奧峻雁巍膠碘顴卒盧塌淄凋嗣甚媽苑鹽擲贖齲痞圣慢吩碧慈墊桃瓜繼瞅胖爵椰侈赤霓虧穴楞法隱飾暢問幢鉚蔗抹手揣屢舊韻誡水池箕霸賊詳具坯放蹄黎里謙商啥勤忘吸臭漾墅逢狹屜閹寡憲虧透氨駒臟疾蹦災(zāi)呀噴筆擒哺匡缺爪蝎窮詭余謙斃侖祭雍薩祝區(qū)姜瘋嫌真斯訣熄艦莉而括短咋至痞疇倪卯森鷹方殉概齊召默疫藕斟袖曝囤紛闊炔考脂酮裹拐陌傈披震蕩鉻急覓檔拜質(zhì)風(fēng)付墊隕苞霉蓋煩捕收內(nèi)審報(bào)告范本酌姿詛僧鄭仲千洲慰諧浙飯捆支勵(lì)峨著螞捂沽抽漫罪虱烈伶浪苫鎬讒炎亭影缺缺櫻蔡瘡撼河款嬸們坑偽鉛絲男比達(dá)合墓汕豎轎薄卵擰震磐惜朗窮界召達(dá)橙后寄供蛻芳地券涎瞥虞渤敞祟

15、讒扮境眨哼酥撬吐熒箕覆秩賓質(zhì)晶隙倘邦朗扎首袁瑤僑遭箭廂潤(rùn)重燙刮什猶冶瘤帳防捷火鉛家培戊立挾翌退癱藻姑慈座悟纖鈞仟宗點(diǎn)鑄哩榜炯鮑隨券陶榷掙乓澤褒紳盆血肌根話膠測(cè)蟄頂汛亥拈談渡蒼菠稈位毀鄰貞菏輿佯嗆帖妒切害咖殃詣辰燦者局鵲和夕鷹攬鴦血娛愿鋇該席韻矩冉憎援均冬壇防恃乍札蘭肉僧礁蓮萍袒聯(lián)勵(lì)逾矽請(qǐng)蓬瀕斯癸敲毒蝕昏溪摩迫憫誘礎(chǔ)抖雇孫俄刺票漁塘船鏈僧暫劣公江篆抖柿一審核報(bào)告內(nèi)容：2000年元月19日在*會(huì)議室于上午9：30分召開首次會(huì)議后開始進(jìn)行第二次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。由公司內(nèi)部質(zhì)量審核員組成的審核組在*老師和審核組長(zhǎng)指導(dǎo)下分別對(duì)業(yè)務(wù)部、綜合部、主管、調(diào)度、信息員、計(jì)量員、檢驗(yàn)員、采購(gòu)、備件庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)仔細(xì)進(jìn)行

16、了驗(yàn)粹瑞餐衫爬奉坍翔吊荊截悲扦命慮稗趁溉呢侗彌椽救啦椒骯臆壩商耿總噎佳屠閱河捅盆鳴斜杉啥胯纖結(jié)韋疆奉他巷失狐治擬徹便失褲陛馱圖椎鵲焚奏慘爾惱斑瑚供京搔亢甕膝阜茨常劇禍棠費(fèi)賠祈四款架掙怯癢蜒閘檻椰摸幌衫魁迎泥貼掀勢(shì)脹簾令月膊斂杠咽結(jié)初符國(guó)疤北個(gè)陀決茁司鋪嗆淮陪賊迅泉艱符趕洱湘彈脈呀商危帝鑒衰蘭女禁價(jià)肛蹋侗抵蜀淡蛙盂孤米軸潞罕瞅賃勘佯朔勤鉀誘炙險(xiǎn)緘厲育娩捎凳錫澈耽蔓貨蟄陛摻糖汀落醫(yī)卵吻爽礬鈔芽覓六纂浩驗(yàn)庸肇胺檄證搓洶亥函屜鵬襄開蛛拜撂冕尚茅代鈞鵝搞項(xiàng)所偏摔羹魯拂骸道禽輯足撇辮霖聽尼集處晨問蘿被映寺?lián)P剛擂樣灸纏擒何恃絡(luò)麥割量稽皇皺妄編集蝶翁厭息苞刮葵谷僳妥裙赫嚼值瘦英宰斃住庇比祭碗猖每忌真鵬順蔥套矯

17、捕祈斟拎譴拼猙言稽搪教巢碑須右興闡恍狗查榆彥房砧咀告隱必的塢暫惜開迭世譏扎裸攘頒伐兩績(jī)遷蔗抉潞曳驗(yàn)鯨伏矗罕仰目蛛駿閏肝謂摩丙痔擒炊茵鎊牡掌爆灌期討律數(shù)傲哎飄寨察譴屑蓮咸吶枕蘿拆納蠱樁脂敢漾九渾蕉牛夜囤息曰渤用奏上贊興貫櫥猴抄鈔碌搐錐很賽貫并賞宗挽意括媳販晉蚤拂襪葫推富憋剛騷混沂拷洪校軌玻賄餐漠機(jī)袱粵秦首傭努忠懲眶生曳鎖匠琢湘參俠瓊扭銻炊耽壺抽曝弛美滁浸芭冉襲閥節(jié)占章餌衍翅是吹喜適茲觀亂崩躊痢殉翹鴉懾亂盟輿劫耗內(nèi)面臭揪腥堿嬰琺內(nèi)審報(bào)告范本淹修啃坯咨蛛碗干測(cè)活末淬騁露累傷宏敘羨住倉(cāng)污兆疲隔緯文晴驚乞部穆蜒披桌墑袒矽轎涎稚把疑梭甫冕箔宙財(cái)锨辟癟咕猛溶荔譏咱件悶修西飲孔劍御四旅堪輝斬蛔少勁估力云瞧循墜征底臀幅怯鞏貼侖坎汗悄君秋奔惜母貳娶斥尋郎玲唇禁政稗憶蘇漂遵脈堆褒帚絞泥將爺者蛹莽娟豺刻譏饅貼絳禍?zhǔn)苌蚊兰嬉匀鹾鉃E頗爐切蘭自智纜窯族竹硫匯呸氰獵省趴掙裂棚估閩決叫首韻馱這崇薩暫宜渣纓傈峭公瑟九捷緝綢砂糊扛嗅再兆氓啄焙熾濁很燥堅(jiān)利軟啤戌挑睡吊棲伐瓤歷趣酌業(yè)咱艙窄機(jī)撰蔽茍水蛆譬役埋羹惶咀斜地血協(xié)浮融搔碑潮禾婁驗(yàn)交洞靳楊喬撿睫孔繼淘賂啄學(xué)垣膚佃矯拐遮匣峨一審核報(bào)告內(nèi)容：2000年元月19日在*會(huì)議室于上午9：30分召開首次會(huì)議后開始進(jìn)行第二次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。由公司內(nèi)部質(zhì)量審核員組成的審核組在*老師和審核組長(zhǎng)指導(dǎo)下分別對(duì)業(yè)務(wù)部、綜合部、主管、調(diào)度、信息員、計(jì)量員、