加格達(dá)奇區(qū)看守所

1、加格達(dá)奇區(qū)看守所2019年部門預(yù)算 2019年1月28日目 錄第一部分 加區(qū)看守所概況一、部門職責(zé)二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置三、部門人員構(gòu)成四、部門預(yù)算編制范圍第二部分 加區(qū)看守所2019年部門預(yù)算報(bào)表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。十二、行政事業(yè)性項(xiàng)目

2、和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表第三部分 加區(qū)看守所2019年部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 加區(qū)看守所概況一、部門職責(zé)羈押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的機(jī)關(guān)。被判處有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往勞動改造場所執(zhí)行的罪犯，也可以由看守所監(jiān)管。依據(jù)國家法律對在押人員實(shí)行武裝看守，保障安全；對在押人員進(jìn)行教育；管理在押人員的生活和衛(wèi)生；保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行。二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置1、所長室組織領(lǐng)導(dǎo)全所工作，重點(diǎn)督促檢查監(jiān)管工作方針、政策和法規(guī)的貫徹執(zhí)行，改進(jìn)監(jiān)管方法，保證看守所各項(xiàng)任務(wù)的完成；負(fù)責(zé)計(jì)劃、布置、督促、檢查和總結(jié)全所工作；組織民警開展政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，主持

3、所務(wù)會議、研究和解決工作中出現(xiàn)的問題；檢查監(jiān)管工作各項(xiàng)政策、法律和制度的貫徹落實(shí)情況；負(fù)責(zé)全所的安全防范工作，組織實(shí)施并落實(shí)安全大檢查等各種防范措施，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，杜絕隱患漏洞；協(xié)調(diào)與武警中隊(duì)、駐所檢察室、法院等單位的事務(wù)；抓好監(jiān)所常規(guī)工作，做好監(jiān)內(nèi)安全、獄偵耳目選建、加戴械具及對在押人員獎懲等審批工作；及時(shí)向上級請示匯報(bào)，完成上級交辦的其他工作。2、教導(dǎo)員室負(fù)責(zé)全所民警的政治思想工作，教育民警認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的政策，執(zhí)行國家法律，遵守紀(jì)律，切實(shí)落實(shí)監(jiān)管制度，杜絕違法違紀(jì)現(xiàn)象；負(fù)責(zé)制定全所隊(duì)伍管理工作目標(biāo)并組織落實(shí)；掌握民警思想動態(tài)，對民警進(jìn)行經(jīng)常性的思想教育，提高政治覺悟和政策水平，搞好團(tuán)

4、結(jié)，加強(qiáng)部門之間、同志之間的協(xié)作，保證監(jiān)管任務(wù)的完成；組織全所民警進(jìn)行政治理論、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；進(jìn)行黨的路線、方針、政策、遵紀(jì)守法和廉潔從警、愛崗敬業(yè)等教育；負(fù)責(zé)其他政治方面和上級交辦的其它工作。3、內(nèi)勤室搞好各類法律文書、文件的收發(fā)、登記、轉(zhuǎn)遞、整理、歸檔工作；做好會議記錄，各類資料的統(tǒng)計(jì)，收集和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)所內(nèi)工作情況的總結(jié)和報(bào)告；做好監(jiān)所動態(tài)信息上報(bào)及各類事務(wù)性工作。4、管教室對新入所在押人員落實(shí)談話教育，嚴(yán)格執(zhí)行跟蹤觀察談話制度，做好詳細(xì)記錄，同時(shí)了解掌握在押人員的基本情況、主要案情、思想動態(tài)和訴訟進(jìn)程等情況；加強(qiáng)談話教育，有針對性地進(jìn)行個別談話教育和集體教育，掌握監(jiān)內(nèi)動態(tài)，對重要、重點(diǎn)在

5、押人員實(shí)行嚴(yán)密控制；使用“看守所管理信息系統(tǒng)”對在押人員所內(nèi)的各種管理進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄，記錄內(nèi)容包括談話教育；安全耳目的建立、使用和撤銷情況；械具使用的申請、執(zhí)行和撤銷情況；交接班、巡視情況；網(wǎng)上在逃人員比對；監(jiān)室調(diào)整情況等。5、醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)對收押、入所人員的身體健康檢查，做好健康檢查筆錄和在押人員血樣采集工作；深入監(jiān)區(qū)巡診，做好在押患病人員就診記錄；抓好防暑和防季節(jié)性傳染病工作，根據(jù)季節(jié)變化定期對監(jiān)區(qū)進(jìn)行消毒，每周至少消毒一次，防止傳染病的發(fā)生。做好對在押人員防病宣傳、講解、教育工作；針對在押人員患病情況和季節(jié)變化，以合理、節(jié)約、實(shí)用為原則，有計(jì)劃地采購、管理、發(fā)放藥品，并做好醫(yī)療器械的消毒維護(hù)工

6、作；仔細(xì)觀察新入所人員身體狀況，對重癥病人進(jìn)行重點(diǎn)巡診。6、監(jiān)控室巡視有內(nèi)容，監(jiān)控有重點(diǎn)，真正做到巡、控、管一體化；對違規(guī)的在押人員做好教育的同時(shí)，立即通知其分管民警進(jìn)行處理；嚴(yán)格按要求和規(guī)定時(shí)間進(jìn)行巡視、監(jiān)控并做好記錄；認(rèn)真監(jiān)控、巡視在押人員言行，密切關(guān)注監(jiān)區(qū)動態(tài)，如實(shí)填寫巡視情況記錄、值班記錄、監(jiān)控值班記錄；在交接班時(shí)，詳細(xì)反映當(dāng)班情況，交待未完成的事務(wù)及注意事項(xiàng)。7、財(cái)務(wù)室認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以會計(jì)法、會計(jì)人員職權(quán)條例為行動準(zhǔn)則，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)資金計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)工作；統(tǒng)一管理資金，遵守各項(xiàng)費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金，提高資金使用效果；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)決算、

7、財(cái)務(wù)檔案管理、財(cái)務(wù)核算工作；對固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，編制報(bào)廢資產(chǎn)的審批及上報(bào)工作；辦理日常會計(jì)核算業(yè)務(wù)，根據(jù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化原則，及時(shí)做好報(bào)帳、記帳、算帳、復(fù)查核對工作，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清晰、日清月結(jié)、帳表相符。三、部門人員構(gòu)成加區(qū)看守所總編制人數(shù)17人，在職實(shí)有人數(shù)37人，其中：行政編制17人、工勤編制7人、輔警等13人。退休人員1人。與2018年相比，行政編制增加2人、工勤編制增加1人、輔警等增加2人、退休人員減少1人。四、部門預(yù)算編制范圍納入本部門2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)看守所第二部分 加區(qū)看守所2019年部門預(yù)算公開報(bào)表（附后

8、）一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）七、 一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）八、 政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）九、 政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）十、 政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）十一、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。十二、 行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表第三部分 加區(qū)看守所2019年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于部門收支總體情況表的說明加區(qū)看守所2019年收支總預(yù)算825.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加613.71萬元

9、，增長289.11%。主要原因是：清算項(xiàng)目的增加（拘留所經(jīng)費(fèi)；新建看守所、拘留所工程款；看守所、拘留所、武警監(jiān)控系統(tǒng)）。收入包括：一般公共預(yù)算收入825.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加613.71萬元，增長289.11%。其中：基本收入229.47萬元、項(xiàng)目收入596.51萬元。支出包括：公共安全支出825.98萬元（人員經(jīng)費(fèi)在公安局核算），比上年預(yù)算數(shù)增加613.71萬元，增長289.11%。其中：基本支出229.47萬元、項(xiàng)目支出596.51萬元。按照綜合預(yù)算的原則，加區(qū)看守所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明加區(qū)看守所2019年收入預(yù)算825.98萬元。其中：

10、一般公共預(yù)算收入825.98萬元，占100%。三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明加區(qū)看守所2019年支出預(yù)算825.98萬元。其中：基本支出229.47萬元，占27.78%；項(xiàng)目支出596.51萬元，占72.22%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明加區(qū)看守所2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算825.98萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入825.98萬元。支出包括：公共安全支出825.98萬元。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明加區(qū)看守所2019年一般公共預(yù)算支出825.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加613.71萬元，增長289.11%。其中：（2040202）一般行政管理事務(wù)增加613.7

11、1萬元，增長289.11%。主要原因是：清算項(xiàng)目的增加（拘留所經(jīng)費(fèi)；新建看守所、拘留所工程款；看守所、拘留所、武警監(jiān)控系統(tǒng)）。六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明加區(qū)看守所2019年一般公共預(yù)算基本支出229.47萬元，比上年增加92.84萬元，增長67.94%。其中：1、商品服務(wù)支出139.31萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.70萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)38萬元、辦公用房取暖費(fèi)55.40萬元、一般維修費(fèi)5.40萬元、勞務(wù)費(fèi)8.34萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.30萬元、專用材料費(fèi)0.27萬元、專用燃料費(fèi)0.90萬元、其他商品和服務(wù)支出7.21萬元、印刷費(fèi)1.07萬元、差旅費(fèi)9.72

12、萬元、租賃費(fèi)6萬元。2、對個人和家庭的補(bǔ)助支出90.16萬元，主要包括：生活補(bǔ)助87.66萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.50萬元。七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明加區(qū)看守所2019年一般公共預(yù)算支出825.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加613.71萬元，增長289.11%。主要原因是：其他支出中清算項(xiàng)目的增加（拘留所經(jīng)費(fèi)；新建看守所、拘留所工程款；看守所、拘留所、武警監(jiān)控系統(tǒng)）。其中：1、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出435.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.70萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)38萬元、辦公用房取暖費(fèi)55.40萬元、一般維修費(fèi)5.40萬元、勞務(wù)費(fèi)8.34萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3

13、.30萬元、專用材料費(fèi)0.27萬元、專用燃料費(fèi)0.90萬元、其他商品和服務(wù)支出303.72萬元、印刷費(fèi)1.07萬元、差旅費(fèi)9.72萬元、租賃費(fèi)6萬元。2、對個人和家庭的補(bǔ)助支出90.16萬元，主要包括：生活補(bǔ)助87.66萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.50萬元。3、機(jī)關(guān)資本性支出300萬元，主要包括：房屋建筑物構(gòu)建300萬元。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算收支均為0元，與上年相同，無增減變化。九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算收

14、支均為0元，與上年相同，無增減變化。十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算收支均為0元，與上年相同，無增減變化。十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為33,000元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33,000元，公務(wù)接待費(fèi)0元。比2018年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加7,700元，包括：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2018年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加7,700元。1、因公出國（境）費(fèi)用2019年因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算數(shù)為0元，2018年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0元，與上年比無增減變化。因公出國（

15、境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)均為0。2、公務(wù)用車購置2019年公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0元，2018年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0元，與上年比無增減變化。公務(wù)用車購置數(shù)為0臺。3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為33,000元，2018年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為25,300元，與上年相比增加7,700元。公務(wù)用車保有量均為1，與上年相比無變化。4、公務(wù)接待費(fèi)2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，2018年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0元，與上年比無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)均為0。十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排139.31萬元，其中：辦公費(fèi)2.70萬元、印刷費(fèi)1.07萬元、辦公用房水電費(fèi)3

16、9萬元、 差旅費(fèi)9.72萬元、維修費(fèi)5.40萬元、專用材料費(fèi)0.27萬元、專用燃料費(fèi)0.90萬元、勞務(wù)費(fèi)8.34萬元、辦公用房取暖費(fèi)55.40萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.30萬元、租賃費(fèi)6萬元、其他商品和服務(wù)支出7.21萬元（未包含項(xiàng)目中的其他商品和服務(wù)支出296.51萬元）。同比口徑下比上年預(yù)算數(shù)增加3.78萬元、增長2.78%。主要原因是：維修費(fèi)和租賃費(fèi)的增加。十三、關(guān)于政府采購預(yù)算支出情況說明2019年加區(qū)看守所采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。與上年相比無變化。十四、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明截止2019年年初，加區(qū)看守

17、所共有房屋建筑面積9,814平方米,其中：辦公用房及監(jiān)區(qū)9,814平方米。共有車輛1臺，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0臺，一般公務(wù)用車0臺，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺，特種專業(yè)技術(shù)用車0臺，其他車輛1臺。共有單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺，其中：單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺。其他資產(chǎn)1,298個。十五、關(guān)于行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)的說明根據(jù)規(guī)定，2019年加區(qū)看守所實(shí)行部門績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算金額825.98萬元（含項(xiàng)目支出596.51萬元）；實(shí)行財(cái)政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個，涉及預(yù)算金額596.51萬元。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金

18、。二、財(cái)政專戶資金：指事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。六、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。七、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

19、未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。八、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）：指用于職工醫(yī)療保障方面的支出。（一）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。（三）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。（一）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（二）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。（三）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。十、工資福利支出（類）：反映單