經(jīng)濟(jì)管理采購管理流程數(shù)據(jù)

1、1. 采購計(jì)劃管理流程診斷分析表1 采購計(jì)劃管理流程序號(hào)流程活動(dòng)信息傳遞時(shí)間（小時(shí)）等待時(shí)間（小時(shí)）業(yè)務(wù)處理時(shí)間（小時(shí)）作業(yè)類型1銷售分公司制訂銷售計(jì)劃8.78.762上報(bào)綜合計(jì)劃處22163綜合計(jì)劃處制訂商品計(jì)劃24.364主管副總審核商品計(jì)劃5綜合計(jì)劃處下發(fā)到生產(chǎn)部門21.22.36生產(chǎn)部制訂生產(chǎn)計(jì)劃4.32.267供配處制訂采購計(jì)劃8.7168分解采購計(jì)劃0.317.311.39下達(dá)采購定單0.317.38.310生產(chǎn)部發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃更改通知單1.02.23411供配處發(fā)調(diào)整通知單8.70.0612簽定采購合同0.32025.313實(shí)施采購0.381.337.314計(jì)檢處進(jìn)行入庫檢驗(yàn)28.0

2、2821.315車間領(lǐng)用26.72821.316采購員到財(cái)務(wù)處掛帳4.317.36.5匯總97.6230.8213.6所占比例18%42.6%39.4%（注：表中的時(shí)間均為經(jīng)過處理后的平均時(shí)間，第四步活動(dòng)因缺乏數(shù)據(jù)暫時(shí)忽略不計(jì)）2. 采購審價(jià)流程診斷分析表2采購審價(jià)流程序號(hào)流程活動(dòng)信息傳遞時(shí)間（小時(shí)）等待時(shí)間（小時(shí)）業(yè)務(wù)處理時(shí)間（小時(shí)）作業(yè)類型1采購員了解市場(chǎng)信息2.24.221.32供配處計(jì)劃員填寫采購審價(jià)表0.21.04.23供配處領(lǐng)導(dǎo)審批0.21.04.24審批不通過則供配處重新詢價(jià)2.22.28.35通過則財(cái)務(wù)處價(jià)格員審價(jià)0.00.05.46不通過則價(jià)格員與廠商協(xié)商采購價(jià)格0.00.0

3、0.97通過則財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批價(jià)格0.00.00.58供配處計(jì)劃員與供應(yīng)商簽訂采購合同1.11.12.89供配處采購員進(jìn)行物資采購0.51.415.3匯總6.410.962.9所占比例8%13.6%78.4%（注：表中的時(shí)間均為經(jīng)過處理后的平均時(shí)間）3. 庫存管理流程表3庫存管理流程序號(hào)流程活動(dòng)信息傳遞時(shí)間（小時(shí)）等待時(shí)間（小時(shí)）業(yè)務(wù)處理時(shí)間（小時(shí)）作業(yè)類型1計(jì)檢處檢驗(yàn)生產(chǎn)用的物資0.00.01.42檢驗(yàn)合格后，庫管員進(jìn)行入庫作業(yè)1.45.51.13非生產(chǎn)用物資直接入庫1.11.18.74計(jì)劃員在采購送驗(yàn)單上簽字0.20.20.35生產(chǎn)車間提出領(lǐng)料申請(qǐng) 0.50.20.46車間會(huì)計(jì)簽字0.40.

4、20.4點(diǎn)收人簽字0.43.00.4材料員簽字8.22.82.8車間領(lǐng)導(dǎo)簽字0.40.20.47供配處的計(jì)劃員核定領(lǐng)料申請(qǐng)0.30.30.38缺乏物資則進(jìn)行采購8.217.36.89不缺則庫管員進(jìn)行出庫作業(yè)5.48.39.510庫管員按月進(jìn)行庫存盤點(diǎn)16.250.717.311建立庫存臺(tái)帳3.413.89.712財(cái)務(wù)處到庫房核對(duì)庫存明細(xì)帳1.411.59.313庫管員將庫存資料存檔8.28.78.7匯總55.7123.877.5所占比例21.7%48.2%30.1%（注：表中的時(shí)間均為經(jīng)過處理后的平均時(shí)間）4. 材料投入流程診斷分析表4 材料投入流程序號(hào)流程活動(dòng)信息傳遞時(shí)間（小時(shí)）等待時(shí)間（小

5、時(shí)）業(yè)務(wù)處理時(shí)間（小時(shí)）作業(yè)類型1計(jì)劃員下達(dá)下料通知0.20.22.22計(jì)檢處檢驗(yàn)人員對(duì)材料進(jìn)行檢驗(yàn)0.00.02.23庫管員對(duì)材料進(jìn)行檢驗(yàn)9.725.332.04下料工段下料0.00.041.35生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料0.54.00.7匯總10.429.578.4所占比例8.8%24.9%66.3%5. 供應(yīng)商選擇流程診斷分析表5 供應(yīng)商選擇流程序號(hào)流程活動(dòng)信息傳遞時(shí)間（小時(shí)）等待時(shí)間（小時(shí)）業(yè)務(wù)處理時(shí)間（小時(shí)）作業(yè)類型1供應(yīng)商提供相關(guān)材料0.20.70.22供配處提出供應(yīng)商選擇意向0.245.30.23供應(yīng)商填寫擴(kuò)、選點(diǎn)申請(qǐng)表0.24.30.34供配處領(lǐng)導(dǎo)簽署意見0.22.04.25主管領(lǐng)導(dǎo)審批

6、2.012.21.56民研所技術(shù)人員簽署意見0.24.72.07一般外包件質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)簽署意見0.24.72.08關(guān)重外包件采購，技術(shù)副總簽字12.012.02.09民研所與供應(yīng)商簽訂試制技術(shù)協(xié)議2.02.06.710生產(chǎn)制造部進(jìn)行產(chǎn)品試制0.00.00.011供配處進(jìn)行樣件檢驗(yàn)5.44.44.412計(jì)檢處進(jìn)行小批檢驗(yàn)0.00.04.213樣件檢驗(yàn)合格，計(jì)檢處簽署意見0.00.01.414小批合格民研所簽署意見0.510.710.715供配處填寫合格供應(yīng)商審批表0.577.41.016民研所對(duì)供應(yīng)商的PPAP資料進(jìn)行確認(rèn)并簽署意見0.210.810.117質(zhì)量部審批0.210.810.118主管

7、領(lǐng)導(dǎo)審批2.012.24.219質(zhì)量部將合格供應(yīng)商納入供應(yīng)商名錄2.012.24.220供應(yīng)商與民研所簽訂技術(shù)協(xié)議2.02.06.721供應(yīng)商與質(zhì)量部簽訂質(zhì)保協(xié)議2.09.44.222供配處與供應(yīng)商簽訂采購合同6.726.06.8匯總38.7263.887.1所占比例9.9%67.7%22.4%（注：表中的時(shí)間均為經(jīng)過處理后的平均時(shí)間）7. 供應(yīng)商評(píng)價(jià)及考核流程診斷分析表6供應(yīng)商評(píng)價(jià)及考核流程序號(hào)流程活動(dòng)信息傳遞時(shí)間（小時(shí)）等待時(shí)間（小時(shí)）業(yè)務(wù)處理時(shí)間（小時(shí)）作業(yè)類型1每月供配處填寫供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表6.715.36.82每月計(jì)檢處填寫供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表0.00.04.23每月質(zhì)量部填寫供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表2.015.34.24質(zhì)量部采取相應(yīng)措施1.42.24.25供應(yīng)商填寫不良對(duì)策書16.018.72.86供應(yīng)商進(jìn)行整改2.0289.3289.37質(zhì)量部驗(yàn)證整改方案并提交驗(yàn)證報(bào)告12.0286.712.08質(zhì)量部將供應(yīng)商的方案資料存檔1.48.70.59每年末供配處下發(fā)供應(yīng)商評(píng)價(jià)通知6.86.81.110計(jì)檢部門準(zhǔn)備評(píng)價(jià)資料，做相應(yīng)的準(zhǔn)備工作8.78.716.011質(zhì)量部門準(zhǔn)備評(píng)價(jià)資料，做相應(yīng)的準(zhǔn)備工作2.018.718.712供配處組織，計(jì)檢處，質(zhì)量部及主要用戶參加評(píng)審大