車間風險分級管控

1、風險辨識識別組織整個范圍內所有存在的風險并確定其特性的過程。風險評估/評價對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。風險分級對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結果進行劃分等級。風險管控根據(jù)風險評估的等級結果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。在選擇風險控制措施時應考慮：可行性；安全性；可靠性；并應包括：工程技術措施；管理措施；培訓教育措施；個體防護措施。風險信息是指包括危險源（危險點）名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合

2、。風險點識別方法工作危害分析法（JHA）主要目的是防止從事某項作業(yè)活動的人員、設備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風險評估、判定風險等級、制定控制措施等內容。作業(yè)活動的劃分按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務、生產(chǎn)階段服務階段或部門劃分，也可結合起來進行劃分。如：（1）日常操作：工藝操作、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、設備故障處理。（3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。（4）作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、等特殊作業(yè)；拆模支模、澆筑混凝土、鋼筋綁扎、設備操作、產(chǎn)品入庫等

3、其他作業(yè)。（5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應急演練等。風險等級劃分-風險矩陣法通過JHASCL識別出每個作業(yè)活動設備設施可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，根據(jù)不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。風險的數(shù)學表達式為：R=L×S其中：R代表風險度；L代表發(fā)生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。事故發(fā)生的可能性L判斷準則等級標 準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測

4、系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序 執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴重性S判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人 員財產(chǎn)損失/萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡50生產(chǎn)裝

5、置停工行業(yè)內影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力102套裝置停工、或設備停工地區(qū)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1部分設備停工公司內及周邊范圍影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1受影響不大，幾乎不停工車間內影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損安全風險等級判定準則及控制措施R風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-251級巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-162級重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即、近期整改9-123級中等可考慮建立目標、

6、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2 年內治理4-84級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理< 45級輕微或可忽略的風險無需采用控制措施需保存記錄表4 風險矩陣表嚴重性（S）5低中高很高很高4低低中高很高3較低低中中高2較低低低低中1較低較低較低低低風險度（R）12345可能性（L）本公司方案采用風險矩陣法將危險源分為5級：風險等級判定方法巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LS法1級2級3級4級5級危險色度紅色橙色黃色藍色藍色控制措施極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。公司、部室（車間上級單位

7、）應引起關注。車間、科室應引起關注。員工應引起注意。根據(jù)風險管控指南要求，公司在組織上報風險點風險級別時將風險矩陣法識別的4級風險、5級風險合并為4級風險。工作危害分析評價表工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：模具拆裝 作業(yè)區(qū)域：PC生產(chǎn)線 分析人員：陳成功 日期：2018年11月2日 編號：JHA-01序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442模具拆除鋼膜壓倒、噪音肢體傷害正確穿戴勞動防護用品22443模具拼裝鋼膜壓倒、使用的工具肢體傷害正確穿戴勞動防護用品、安全教育22444模具清理粉塵、角磨

8、機造成傷害呼吸道傷害正確穿戴勞動防護用品、安全教育22445模具搬運鋼膜壓倒、撞人肢體傷害正確穿戴勞動防護用品、安全教育2244工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：構件澆筑 作業(yè)區(qū)域：PC生產(chǎn)線 分析人員：陳成功 日期：2018年11月2日 編號：JHA-02序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442混凝土投入魚雷罐水泥碎屑飛濺人身傷害正確穿戴勞動防護用品、遠距離操作21253混凝土運輸水泥碎屑掉落人身傷害正確穿戴勞動防護用品、遠距離操作21254混凝土振搗局部劇烈震動、噪音手臂振動病、噪聲聾正確

9、穿戴勞動防護用品、安全教育2125工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：構件養(yǎng)護 作業(yè)區(qū)域：PC生產(chǎn)線 分析人員：陳成功 日期：2018年11月3日 編號：JHA-03序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442模臺運輸撞擊、磕碰人身傷害正確穿戴勞動防護用品、遠距離操作、遵守操作規(guī)程22443開蒸汽燙傷皮膚傷害正確穿戴勞動防護用品、安全教育22444養(yǎng)護窯養(yǎng)護違章操作人身傷害、機械損壞、財產(chǎn)損失技能培訓、遵守操作規(guī)程3264工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：鋼筋綁扎 作業(yè)區(qū)域：鋼筋區(qū) 分析人員：陳

10、成功 日期：2018年11月3日 編號：JHA-04序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442鋼筋運輸磕碰人身傷害正確穿戴勞動防護用品、遵守操作規(guī)程22443鋼筋堆放堆放不齊人身傷害正確穿戴勞動防護用品、22444鋼筋綁扎劃傷、擠傷肢體傷害技能培訓、遵守操作規(guī)程2244工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：吊裝 作業(yè)區(qū)域：車間生產(chǎn)區(qū) 分析人員：陳成功 日期：2018年11月3日 編號：JHA-05序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全

11、人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442物體吊裝物體散落、斷繩人身傷害、物體損壞正確穿戴勞動防護用品、遵守操作規(guī)程、安全培訓42843物體吊裝物體脫鉤、斷鉤人身傷害、物體損壞正確穿戴勞動防護用品、遵守操作規(guī)程、安全培訓42844物體吊裝指揮信號錯誤、視線被擋人身傷害、物體損壞遵守操作規(guī)程22445物體吊裝操作失誤人身傷害、物體損壞持證上崗、遵守操作規(guī)程22446行吊運行行吊超重毀車人身傷害、財產(chǎn)損失嚴格執(zhí)行操作規(guī)程441627構件安裝構件倒塌人身傷害、物體損壞遵守操作規(guī)程、安全培訓3264工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：電氣焊 作業(yè)區(qū)域：車間生產(chǎn)區(qū) 分析人員：陳成功 日期：2018年11月3日

12、 編號：JHA-06序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442焊接強光、紫外線人身傷害、電光性眼炎正確穿戴勞動防護用品、遵守操作規(guī)程12253焊接周圍有易燃物火災遵守操作規(guī)程、安全培訓12254焊接焊機無接地觸電遵守操作規(guī)程、安全培訓12255電焊作業(yè)無證上崗人身傷害、物體損壞持證上崗、遵守操作規(guī)程12256氣割氣瓶分別存放火災、爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程、安全培訓33937氣割氣瓶遠離高溫明火火災、爆炸遵守操作規(guī)程、安全培訓33938氣割氣瓶不得暴曬火災、爆炸遵守操作規(guī)程、安全培訓33939焊接、氣割高

13、溫燙傷遵守操作規(guī)程、安全培訓224410焊接電焊煙塵塵肺病正確穿戴勞動防護用品、遵守操作規(guī)程、安全培訓3393工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：攪拌站生產(chǎn) 作業(yè)區(qū)域：攪拌站 分析人員：陳成功 日期：2018年11月3日 編號：JHA-07序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442攪拌機使用漏電觸電正確穿戴勞動防護用品、安全培訓22443筒倉檢修墜落人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓14444攪拌機檢修墜落人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓14445上粉料倉檢修墜落人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓12256

14、混凝土生產(chǎn)粉塵人身傷害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程、安全培訓23647混凝土生產(chǎn)安全標示不清機械傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓11158蓄水池不小心掉落淹溺安全培訓教育33939攪拌機未斷電機械傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓、懸掛警示牌339310下料口掉落廢料人身傷害安全培訓教育122511二樓樓梯滑落高處墜落安全培訓教育1225工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：設備使用及維保 作業(yè)區(qū)域：車間生產(chǎn)區(qū) 分析人員：陳成功 日期：2018年11月3日 編號：JHA-08序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442PC設備

15、運轉撞擊人身傷害正確穿戴勞動防護用品、遵守操作規(guī)程、安全培訓12253堆垛機使用操作失誤人身傷害、物體損壞、財產(chǎn)損失執(zhí)行操作規(guī)程、安全培訓23644布料機使用操作失誤人身傷害、物體損壞、財產(chǎn)損失執(zhí)行操作規(guī)程、安全培訓12255振搗臺操作失誤人身傷害、物體損壞、財產(chǎn)損失執(zhí)行操作規(guī)程、安全培訓12256側翻機操作失誤人身傷害、物體損壞、財產(chǎn)損失執(zhí)行操作規(guī)程、安全培訓13357維護保養(yǎng)漏電、標識不清、操作失誤、沒斷電人身傷害、物體損壞、財產(chǎn)損失遵守操作規(guī)程、安全培訓22448鋼筋桁架機操作失誤人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓22449鋼筋桁架機磕碰擠軋人身傷害安全培訓教育、佩戴勞保用品122510鋼筋

16、桁架機高溫燙傷安全培訓教育、佩戴勞保用品224411鋼筋彎箍機操作失誤人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓224412鋼筋切斷機磕碰擠軋人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓、佩戴勞保用品224413鋼筋彎箍機磕碰擠軋人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓、佩戴勞保用品122514鋼筋切斷機操作失誤人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓224415鋼筋調直機操作失誤人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓224416鋼筋調直機磕碰擠軋人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓、佩戴勞保用品122517維護保養(yǎng)漏電、標識不清、操作失誤、沒斷電人身傷害、物體損壞、財產(chǎn)損失遵守操作規(guī)程、安全培訓224418行吊維護保養(yǎng)墜落、磕碰擠軋人身傷害、財產(chǎn)損失

17、遵守操作規(guī)程、安全培訓、佩戴勞保用品122519切割機噪聲噪聲聾遵守操作規(guī)程、安全培訓、佩戴勞保用品2244工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：車輛使用 作業(yè)區(qū)域：廠區(qū) 分析人員：陳成功 日期：2018年11月4日 編號：JHA-09序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442車輛駕駛交通事故人身傷害、物體損壞遵守操作規(guī)程、安全培訓32643構件放置構件滑落物體損壞正確穿戴勞動防護用品、遵守操作規(guī)程、安全培訓22444物體堆垛視線被擋物體損壞遵守操作規(guī)程、一人指揮32645砂石料鏟裝操作失誤、視線被

18、擋人身傷害、物體損壞遵守操作規(guī)程21256車輛維保操作失誤人身傷害、財產(chǎn)損失嚴格執(zhí)行操作規(guī)程2244工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：蒸汽鍋爐的使用 作業(yè)區(qū)域：鍋爐房分析人員：陳成功 日期：2018年11月4日 編號：JHA-10序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442作業(yè)前檢查設備、儀表、附件人身傷害、物體損壞、財產(chǎn)損失遵守操作規(guī)程、安全培訓33933開燃氣泄露中毒窒息、火災爆炸正確穿戴勞動防護用品、遵守操作規(guī)程、安全培訓341234鍋爐使用高溫、紅外線燙傷、職業(yè)病正確穿戴勞動防護用品、遵守操作規(guī)程、安全培訓21255鍋爐巡檢跑冒滴漏人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓31356除塵未帶口罩塵肺病嚴格執(zhí)行操作規(guī)程、安全培訓13357高溫高壓管道閥門高溫、高壓燙傷嚴格執(zhí)行操作規(guī)程、安全培