環(huán)境因素控制工作程序

1、環(huán)境因素控制工作程序環(huán)境因素控制工作程序之相關(guān)制度和職責(zé),精制加工xxxx-程序文件環(huán)境因素控制程序1目的對本公司之活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價(jià),以確保重要環(huán)境因素能夠得到有效監(jiān)管和改進(jìn)。2范圍本程序?qū)?精制加工xxxx-程序文件環(huán)境因素控制程序1 目的對本公司之活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價(jià),以確保重要環(huán)境因素能夠得到有效監(jiān)管和改進(jìn)。2 范圍本程序?qū)净顒?、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素及相關(guān)方可能對本公司產(chǎn)生的環(huán)境影響之識別、評價(jià)作出了明文規(guī)定。3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織對公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行環(huán)境識別,找出環(huán)境因素,工藝科予以配

2、合。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)對找出之環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià),以確定重要環(huán)境因素。3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單之審批。4 定義（略）5 運(yùn)行流程5.1 環(huán)境因素識別時(shí)機(jī)。1.1 .1環(huán)境因素識別一般為1次/年,一般情況下,為每年4月或10月份進(jìn)行。1.2 .2如下特殊情況,環(huán)境管理者代表應(yīng)即時(shí)組建環(huán)境因素識別小組,進(jìn)行環(huán)境因素識別:a、新建、擴(kuò)建、改建大型項(xiàng)目前；b、增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種、類別前；c、管理者代表認(rèn)為需要時(shí)。1.3 .3如下特殊情況,工藝科應(yīng)即時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素識別:a、改造、更新、添置生產(chǎn)、監(jiān)測設(shè)備前；b、改造、更新、添置小型生產(chǎn)配套設(shè)施前；c、大型活動流程、工藝流程、服務(wù)流程更新前d

3、、相關(guān)方就環(huán)境問題抱怨、投訴時(shí)；e、法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、增加時(shí)。1.4 .4相關(guān)方之環(huán)境因素對本公司環(huán)境產(chǎn)生影響時(shí)。5.2 環(huán)境因素識別方式可包括:a、物料平衡法；b、產(chǎn)品生命周期法；c、問卷調(diào)查法；d、現(xiàn)場實(shí)地觀察法；e、統(tǒng)計(jì)、分析歷史資料、記錄法；f、法律、法規(guī)和其他要求對照法；g、檢測和測量法；5.3 環(huán)境影響分類:a、大氣污染;b、水體污染；c、土壤污染；d、噪音污染；e、能源消耗；f、資源消耗；g、固體廢棄物；h、社區(qū)；i、其他。5.4 環(huán)境因素識別三狀態(tài):a、正常；b、異常；c、緊急。5.5 環(huán)境因素識別三時(shí)態(tài):a、過去（過去發(fā)生的，現(xiàn)在雖不會發(fā)生，但環(huán)境影響一直持續(xù)到現(xiàn)在或

4、未來）;b、現(xiàn)在（現(xiàn)在發(fā)生的，并對現(xiàn)在或未來產(chǎn)生環(huán)境影響）；c、未來（現(xiàn)在尚未發(fā)生，但未來可能發(fā)生的，并對未來產(chǎn)生環(huán)境影響）。5.6 環(huán)境因素識別、評價(jià)流程5.6.1 以部門為單位負(fù)責(zé)識別環(huán)境因素并填制環(huán)境因素識別表。5.6.3 識別完畢,管理者代表負(fù)責(zé)收集、匯總環(huán)境因素識別表,并據(jù)此填制環(huán)境因素評價(jià)表。5.6.4 管理者代表負(fù)責(zé)依據(jù)環(huán)境因素評價(jià)表之環(huán)境因素、環(huán)境影響,采用打分法進(jìn)行評價(jià),以找出重要環(huán)境因素,工藝科予以協(xié)助。5.6.5 管理者代表負(fù)責(zé)將評價(jià)之重要環(huán)境因素填制重要環(huán)境因素登記表或法律性重要環(huán)境因素登記表。5.6.6 重要環(huán)境因素登記表或法律性重要環(huán)境因素登記表呈送總經(jīng)理審批。5.

5、6.7 管理者代表針對重要環(huán)境因素登記表或法律性重要環(huán)境因素登記表每一重要環(huán)境因素,應(yīng)依據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)、方案策劃,并控制其執(zhí)行。5.7 對不符合有關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的環(huán)境因素均評價(jià)為重要環(huán)境因素。5.8 對于其他環(huán)境因素,運(yùn)用打分法以確定是否為重要環(huán)境因素。5.8.1 重要環(huán)境因素評價(jià)基準(zhǔn):評定條件評核得分發(fā)生頻率可控性影響程度復(fù)原能力ABCD1 幾乎不發(fā)生,或每年至多發(fā)生一次即使發(fā)生也不會失控,或造成損失與影響受到影響的區(qū)域很小,僅限于排放點(diǎn)區(qū)域的少數(shù)員工受影響受到影響后會迅速自然復(fù)原,不需任何人為措施改善2 每年發(fā)生一次發(fā)生時(shí)只要稍加控制,即不會造成損失與影響

6、受到影響的區(qū)域僅限于廠區(qū)內(nèi),廠區(qū)內(nèi)多數(shù)員工受到影響受到影響后會很快自然復(fù)原,可借助人為措施加速復(fù)原3 每月發(fā)生一次發(fā)生時(shí),有時(shí)會失控,但若加以控制,便不會造成損失與影響受到影響的區(qū)域擴(kuò)散至廠外附近,居民或社區(qū)受到輕微影響受到影響后會自然復(fù)原但復(fù)原很慢,可借助人為措施加速復(fù)原4 每周發(fā)生一次發(fā)生時(shí),大多會失控,造成損失與影響受到影響的區(qū)域擴(kuò)散至廠外附近,居民或社區(qū)受到嚴(yán)重影響受到影響后不會自然復(fù)原,必須借助人為措施加以復(fù)原5 幾乎每日發(fā)生一次或持續(xù)不斷只要發(fā)生,必然會失控,造成損失與影響受到影響的區(qū)域很大,影響情況十分嚴(yán)重且廣泛受到影響后永遠(yuǎn)無法復(fù)原,任何人為措施均無法改善5.8.2 確定重要環(huán)

7、境因素。(1)環(huán)境因素通過對它的發(fā)生頻率、可控性、影響程度、復(fù)原能力進(jìn)行綜合評分,最終得分為4項(xiàng)評分條件所得分的乘積。(2)得分超過100分時(shí)則判定為重大環(huán)境因素，由ISO推進(jìn)委員會審議是否設(shè)立目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)管方案。(3)若在年度中環(huán)境因素追加時(shí),應(yīng)填寫環(huán)境因素評價(jià)表,得分超過100分時(shí)為重大環(huán)境因素。(4)在日常管理的環(huán)境因素中如果發(fā)現(xiàn)重大環(huán)境問題(如相關(guān)方抱怨等)時(shí),則應(yīng)提交管理代表判定是否列為重大環(huán)境因素進(jìn)行管理。(5)如違反法律、法規(guī)和其它要求的則作為本公司的重大環(huán)境因素。(6)重大環(huán)境因素應(yīng)建立重大環(huán)境因素清單。5.9 記錄的管理。記錄的管理依據(jù)記錄控制程序執(zhí)行.6 相關(guān)支持文件6.1