不合格的糾正及預防措施

1、不合格的糾正及預防措施一、目的通過對產品質量和質量管理體系存在不合格采取糾正和預防措 施, 消除不合格存在的原因 ,防止同類問題重復發(fā)生。二、范圍適用于本企業(yè)存在不合格品和不合格服務糾正措施的制定、實 施與驗證 , 對影響產品的潛在原因實施預防措施并驗證。三、職責1、生產車間負責對質量管理體系進行中出現(xiàn)的質量問題采取 的糾正措施跟蹤驗證實施效果 ; 根據車間質量狀況制定預防措施。2、一般服務質量問題 , 由相關責任部門負責糾正措施的實施。3、重大和綜合服務質量問題由各職能部門提出 , 由廠長負責組 織質量負責人、質量技術科和生產車間實施 , 監(jiān)督、協(xié)調糾正措施 的實施。4、供銷科負責有效的顧客

2、投訴。5、各部門負責信息的收集、分析 , 對分析出的不合格事實要傳 遞給生產車間 , 以便采取糾正措施。四、不合格的識別對發(fā)現(xiàn)的不合格問題 ,根據其嚴重程度和所承擔的風險 , 確定采 取糾正措施 , 通常出現(xiàn)以下情況時 ,需要采取糾正措施。l 、質量管理體系的過程出現(xiàn)重大問題2、管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時 ;3、供方產品出現(xiàn)嚴重不合格時 ;4、產品質量出現(xiàn)不合格時 ;5、其它不符合質量方針、目標或質量管理體系文件要求的情 況。五、糾正措施管理內容及要求1、對嚴重不合格、連續(xù)出現(xiàn)三次的一般不合格要制定并實施 糾正措施。2、對顧客投訴產品質量不合格 , 必須分析直接原因采取綜合性 的糾正措施。3、輕微不

3、合格、偶爾出現(xiàn)的一般不合格可直接糾正, 不采取糾正措施。4、糾正措施要經過審批后方可執(zhí)行。5、對糾正措施的實施過程必須進行監(jiān)控。6、必須對每項措施的實施效果進行驗證。六、實施糾正措施的步驟1、識別和評審不合格 , 包括質量管理體系運作方面和管理與服 務方面的不合格 , 特別應該注意顧客的抱怨。2、通過調查分析 , 確定不合格原因。3、評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求。4、確定并實施這些糾正措施。5、跟蹤并記錄糾正措施的后果。6、評價糾正措施的有效性。七、糾正措施實施要求1、要善于發(fā)現(xiàn)不合格 ,主動尋找差距 , 抓住改進機會 , 提高服務 管理水平。2、各部門對來自顧客或內部提供的不合格事

4、實, 填寫在不合格評審處置單的“不合格原因”一欄內 , 用簡單、明確的文字進 行描述 , 并由提供人和責任人簽名確認 ,或由質檢科確認。3、分析原因。責任部門將產生不合格事實的準確原因寫入 不合格評審處置單相應欄內 ; 如果由主觀原因以外的其它 （例 如相關部門工作不到位等發(fā)生的原因 , 也應將其原因寫清楚。4、責任部門針對原因制定并實施消除原因的具體措施; 如果有其它原因 ,則相關部門應同時制定相應的糾正措施并實施 , 寫入 不合格評審處置單的相應欄內。5、生產車間負責糾正措施的跟蹤和驗證 , 如果是質量管理運行 方面的改進措施 , 辦公室負責跟蹤驗證。6、若糾正措施效果不佳或無效果 , 則

5、進一步分析原因和改進。跟蹤和驗證記錄應填寫在不合格評審處置單的相 應欄內。7、各部門制定的糾正措施應與所遇到的不合格的影響程度相 適應。八、預防措施管理內容及要求l 、識別潛在不合格應識別潛在的不合格 ,并采取預防措施 , 以消除潛在不合格的原 因, 防止不合格情況發(fā)生。各部門要及時重點分析如下記錄 :服務質量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調查等 ;以往的管理評審報告 ;糾正、預防措施執(zhí)行的記錄等。A、發(fā)現(xiàn)潛在不合格時，由部門負責人召集各相關部門討論分析 原因 , 確定責任部門 , 生產車間填寫預防措施實施表并由責任 部門分析原因 , 制定并實施預防措施。B、在預防措施實施過程中廠長配置必要的資

6、源 ，并協(xié)調監(jiān)督預 防措施的實施 , 并傳遞給生產車間。C、必須對預防措施的實施效果進行驗證。2、預防措施實施要求 :A、各部門應將來自顧客、社會或本企業(yè)內部員工發(fā)現(xiàn)的潛在 不合格事實寫入預防措施實施表的“潛在不合格事實”欄內 并由提供人或潛在不合格責任人簽名。B、潛在責任部門依據潛在不合格的事實反映 （表現(xiàn),分析產生 潛在不合格的準確原因 , 無論是主觀的還是客觀的 , 都要真實的填 寫在預防措施改進表的相應欄內。C、依據潛在不合格原因和潛在不合格影響程度、預防措施的 難易和時間急緩要求 , 研究確定需要采取的預防措施并落實實施。如果預防措施帶有全局性或其它重要價值 , 應提交管理評審討論確 定。D生產車間跟蹤并記錄所采